樺南縣農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站

樺南縣農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站2019年預(yù)算公開情況說明第二章部門概況一、部門主要工作職能農(nóng)機監(jiān)理站負責(zé)全縣農(nóng)機牌證管理、安全管理、農(nóng)機普法教育、操作員培訓(xùn)、收費審計、農(nóng)機合作社監(jiān)督管理。二、機構(gòu)設(shè)置和及人員情況2018年末，樺南縣農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門本級編制數(shù)47人，年末實有46人，離退休7人；（匯總報表范圍編制數(shù)47人，年末實有46人，離退休7人）下設(shè)辦公室、站長室、副站長室、、財務(wù)室、微機室、事故處理、檔案室、四個中隊構(gòu)成。辦公室：2人、負責(zé)收發(fā)管理；站長室：1人，領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)機監(jiān)理工作；副站長室：1人，負責(zé)日常監(jiān)理工作；財務(wù)室：1人微機室：2人，打印文件；檔案室：2人，管理檔案；事故處理中隊：5人，事故處理、安全管理；4個中隊：22人，機車檢驗、安全管理；借調(diào)局機關(guān)3人。與去年相比減少2人，調(diào)出2人。第三章2019年度部門預(yù)算情況說明一、部門收支總體情況說明2019年度樺南縣農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門收支總預(yù)算384.13萬元，比上年預(yù)算數(shù)減21.16萬元。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營收入、財政專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出等。按照綜合預(yù)算的原則，樺南縣農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。二、部門收入總體情況說明2019年度樺南縣農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門收入預(yù)算384.13萬元，比去年減少21.16萬元，原因是調(diào)出2人。其中：一般公共預(yù)算收入384.13萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營收入0萬元，占0%；財政專戶資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。三、部門支出總體情況說明2019年度樺南縣農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門支出預(yù)算384.13萬元，比去年增加減少21.16萬元，原因是調(diào)出2人。其中：基本支出366.13萬元，占95%；項目支出18.00萬元，占5%；上繳上級支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支總體情況說明2019年度樺南縣農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門財政撥款收支總預(yù)算384.13萬元，比去年減少21.16萬元，原因是調(diào)出2人。收入包括：一般公共預(yù)算收入384.13萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收入0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出45.13萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.57萬元、農(nóng)林水支出294.76萬元、住房保障支出25.67萬元。五、一般公共預(yù)算支出表（功能科目）情況說明2019年度樺南縣農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門一般公共預(yù)算支出384.13萬元，比去年減少21.16萬元。其中：1、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出45.13萬元、減少17.61萬元、減少28.07%。2、2101102事業(yè)單位醫(yī)療18.57萬元增加0.62萬元、增加3.45%。3、2130104事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）294.76萬元、減少4.33萬元、減少1.45%。4、2210201住房公積金25.67萬元、增加0.15萬元、增加0.59%。六、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）情況說明2019年度樺南縣農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門一般公共預(yù)算基本支出366.13萬元，其中：1、工資福利支出354.34萬元，主要包括：基本工資140.61萬元、津貼補貼106.54萬元、年終一次性獎金17.82萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費45.13萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費17.54萬元、其他社會保障繳費1.03萬元、住房公積金25.67萬元、2、按定額管理的商品服務(wù)支出11.70萬元，主要包括：辦公費3.5萬元、印刷費2.00萬元、手續(xù)費0.05萬元、水費0.10萬元、電費1.00萬元、郵電費1.20萬元、物業(yè)管理費0.3萬元、差旅費1.6萬元、維修（護）費0.33萬元、專用材料費0.92萬元、工會經(jīng)費0.40萬元、其他商品和服務(wù)支出0.30萬元。3、離退休公用支出0萬元，主要包括離休人員特需費0萬元、離休人員公用經(jīng)費0萬元和退休人員公用經(jīng)費0萬元。4、職工體檢費支出0萬元。5、對個人和家庭補助支出0.09萬元，主要包括：離休費支出0萬元、退休費支出0萬元、撫恤金支出0萬元、獨生子女費0.09萬元。七、一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟分類）情況說明2019年度樺南縣農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門一般公共預(yù)算支出384.13萬元，其中：1、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助384.04萬元，主要包括工資福利支出354.34萬元、商品和服務(wù)支出29.7萬元。2、對個人和家庭的補助0.09萬元，主要包括社會福利和救助0.09萬元。八、“三公”經(jīng)費支出情況說明樺南縣農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排18.00萬元，2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排18.00萬元、與上年相比無增減。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：無安排；公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：無安排；公務(wù)用車運行費18.00萬元，與上年相比無增減，主要原因是嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)規(guī)章制度，杜絕私用濫用行為；公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費標(biāo)注準(zhǔn)。九、政府性基金預(yù)算支出表（功能分類）情況說明本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十、政府性基金預(yù)算支出表（部門經(jīng)濟科目）情況說明本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十一、政府性基金預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟分類）情況說明本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明樺南縣農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排29.70萬元，比2018年減少0.60萬元，降低4.88%。主要原因是：調(diào)出2人。其中，辦公費3.5萬元、印刷費2.00萬元、手續(xù)費0.05萬元、水費0.10萬元、電費1.00萬元、郵電費1.20萬元、物業(yè)管理費0.3萬元、差旅費1.6萬元、維修（護）費0.33萬元、專用材料費0.92萬元、工會經(jīng)費0.40萬元、其他商品和服務(wù)支出0.30萬元、公務(wù)用車運行維護費18.00萬元。十三、政府采購情況說明本部門沒有政府采購的支出。十四、國有資產(chǎn)占用情況說明截至2018年12月31日，本部門共有房屋0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房0平方米。共有車輛6臺，其中，廳級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0臺，一般公務(wù)用車0臺、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6臺、特種專業(yè)技術(shù)用車0臺、其他用車0輛，其他用車主要是處理公務(wù)執(zhí)法執(zhí)勤時用車；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套），其中：單價100萬元以上設(shè)備0臺（套）。與上年相比無增減變化。十五、行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標(biāo)情況說明根據(jù)規(guī)定，2019年樺南縣農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及預(yù)算金額0萬元。第四章專業(yè)名詞解釋部門收入：部門收入預(yù)算包括預(yù)算單位取得的所有收入，即：財政撥款（補助）、教育資金專戶撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入等。部門支出：部門支出預(yù)算包括基本支出、項目支出、事業(yè)單位經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出、上繳上級支出等內(nèi)容。三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出無。機關(guān)運行經(jīng)費：是指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等。