瀏陽市圖書館2021年部門整體支出

—PAGE4—瀏陽市圖書館2021年部門整體支出績效自評報告單位名稱（蓋章）：瀏陽市圖書館二O二二年四月一日

一、部門概況（一）部門職能概述瀏陽市圖書館擔負全市文獻資料保存與借閱、政府信息公開查閱、知識培訓(xùn)與社會教育以及文化信息資源共享等相關(guān)社會服務(wù)的職責，是全國文化信息資源共享工程縣級支中心，是我市農(nóng)家書屋建設(shè)工作責任單位。（二）部門組織機構(gòu)及人員情況本單位隸屬于瀏陽市文化旅游廣電體育局,是全額撥款的公益性事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、合作推廣部、信息技術(shù)部、總分館辦、流通服務(wù)部、少兒服務(wù)部和采編部七個部室。目前共有工作人員41人，其中在編人員15人，聘用人員26人。（三）年度重點工作計劃加強圖書資源建設(shè)，豐富館藏資源；加強效能建設(shè)，深化、優(yōu)化免費開放；推廣全民閱讀，建好“書香城市”，讓閱讀成為全市市民的一種生活習(xí)慣，提高讀者滿意度。加強人才隊伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，在思想上、行動上、職業(yè)技能上挖掘潛力，打造一支素質(zhì)過硬的圖書館管理隊伍，提高讀者服務(wù)水平。強化服務(wù)意識，實施精細化管理。進一步完善公共文化服務(wù)體系，加速推進總分館體系建設(shè)，提質(zhì)改造農(nóng)家書屋，繼續(xù)組織和提升全民讀書月活動，擴大參與面和社會影響力。（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍2021年部門總支出為1156.71萬元?；局С?80.33萬元，主要為工資福利支出、對個人和家庭補助支出和其他商品服務(wù)支出；項目支出876.38萬元，主要為文化旅游體育與傳媒支出870.46萬元、抗疫特別國債安排的支出5.92萬元。二、部門整體支出資金管理及使用情況（一）基本支出1．實際整體收支情況。本部門基本支出主要用于維持單位正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和完成各項閱讀推廣活動、讀者服務(wù)等任務(wù)而發(fā)生的各項支出。本年基本支出280.33萬元，其中：（1）人員經(jīng)費支出266.25萬元，占基本支出的94.98%，其中：工資福利支出237.07萬元，對個人和家庭補助支出29.18萬元。（2）商品服務(wù)支出14.08萬元，占基本支出5.02%，用于我館正?；具\行而發(fā)生的費用，包括辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、計提的工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出（用于黨建的經(jīng)費和計提費用）。2．“三公”經(jīng)費總支出情況。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算總額為3萬元，決算支出總額為3萬元，其中：公務(wù)接待費3萬元；“三公”經(jīng)費與上年持平?！叭苯?jīng)費的使用和管理嚴格規(guī)范，各項支出貫徹落實中央八項規(guī)定，完善了“三公”經(jīng)費各項使用制度，有效控制了“三公”經(jīng)費開支。因公出國（境）費用支出和公務(wù)用車（購置）情況。本單位無因公出國（境）費用支出和公務(wù)用車（購置）費用支出。（二）項目支出2021年度本單位項目支出總資金（以決算數(shù)列示分析）。1．項目資金安排落實、總投入等情況分析。2021年我館項目支出總投入為876.38萬元，其中：文化和旅游支出569.52萬元，主要為保障圖書館、24小時自助圖書館場館全免費開放支出，以及更新補充部分農(nóng)家書屋圖書支出；其它文化旅游體育與傳媒支出300.94萬元，主要為圖書館場館租賃費支出和公共文化服務(wù)體系建設(shè)支出；抗疫特別安排的國債支出5.92萬元，為抗擊疫情出租門面房租補貼。2．項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。2021年我館項目支出實際支出876.38萬元，分別為：商品和服務(wù)支出849.19萬元、資本性支出20.07萬元、對企業(yè)補助支出5.92萬元、殘保金交納1.2萬元。3．項目資金管理情況分析。按照省、市各財政專項資金管理辦法，專門制定了財務(wù)管理制度、專項資金管理制度、政府采購內(nèi)控制度等制度，嚴格按照審批程序支付專項資金，嚴格管控成本和質(zhì)量，加強支出審核控制，全面審核各類單據(jù)。各項專項資金，做到了及時到位，?？顚Ｓ?，財務(wù)制度健全，會計核算規(guī)范，支付依據(jù)合規(guī)。三、部門項目組織實施情況（一）項目組織情況分析。項目實施財務(wù)管理制度健全，部門整體支出合法依規(guī)，資金撥付都有完整的審批程序和手續(xù)，限額以上物資和服務(wù)全部使用政府采購形式，無截留、擠占、挪用、虛列支出資金等情況。（二）項目管理情況分析。成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律、執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化報銷環(huán)節(jié)管理，厲行節(jié)約，確保財政資金的安全有效支出，為財務(wù)工作依法管理營造了良好的組織管理環(huán)境。四、資產(chǎn)管理情況建立健全資產(chǎn)管理制度。根據(jù)業(yè)務(wù)工作的需要和單位財力情況，按照合理、節(jié)約、有效的原則進行配置，資產(chǎn)由辦公室統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理，對低值易耗品進行登記，建立資產(chǎn)使用保管責任制，對資產(chǎn)的采購、發(fā)放、保管等均由專人負責，嚴格各項手續(xù)。截至2021年12月31日，我單位固定資產(chǎn)原值合計為688.62萬元，比去年增加21.35萬元，主要原因是增加了圖書。五、部門整體支出績效情況單位總支出情況的績效分析。2021年度本單位共支出資金1156.71萬元，其中：基本支出280.33萬元，占總支出24.24%；項目支出876.38元，占總支出75.76%。部門整體支出績效情況如下：（1）圖書館作為國家級文化和旅游公共服務(wù)機構(gòu)功能融合試點單位，通過信息融合、陣地融合、活動融合、功能融合、區(qū)域融合等五種方式進行探索，特色做法與經(jīng)驗分享獲得與會專家組高度認可，順利通過試點驗收；（2）湘贛邊文旅融合專題區(qū)進入中國圖書館學(xué)會2021年特色閱讀空間風(fēng)采展示活動之“文旅融合空間”名單；（3）聯(lián)合瀏陽市博物館成功創(chuàng)建國家級3A景區(qū)——湘贛邊（瀏陽）文化藝術(shù)中心。（二）單位項目資金績效分析。2021年本單位共支出項目資金876.38萬元，其中主要包括：新館運行經(jīng)費、市圖書館場館租賃經(jīng)費、農(nóng)家書屋配套（運行）經(jīng)費、24小時自助圖書館運行經(jīng)費、公共文化服務(wù)示范區(qū)長效運行經(jīng)費、公共文化服務(wù)標準化建設(shè)經(jīng)費、公共圖書館免費開放經(jīng)費（本級配套）等。項目基本情況簡介。本單位2021年項目支出876.38萬元，其中包括：新館運行經(jīng)費422.39萬元，主要用于新館免費開放水電、燃氣、勞務(wù)費、物業(yè)費等開支；市圖書館場館租賃經(jīng)費288萬元，主要用于圖書館場館的租賃費開支；農(nóng)家書屋配套（運行）經(jīng)費32萬元，主要用于農(nóng)家書屋圖書、報刊、書架等物資更新補充開支；公共圖書館免費開放經(jīng)費（含本級、上級）29.8萬元，主要用于場館免費開放、閱讀推廣活動等開支。上級2020年公共文化服務(wù)發(fā)展專項資金20萬元，主要用于文化和旅游公共服務(wù)機構(gòu)功能融合工作開支。24小時自助圖書館等其他項目經(jīng)費84.19萬元，主要用于保障自助圖書館正常開放、公共文化服務(wù)、全民閱讀推廣活動經(jīng)費不足等開支。2．項目資金使用及管理情況。2021年我館的各項支出實行厲行節(jié)約，進行成本控制，提高工作效率，為讀者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。項目支出嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財務(wù)管理制度以及省級政府對財政專項資金管理有關(guān)法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，把項目資金的審批、監(jiān)督檢查與績效評價結(jié)合起來，并實行單獨核算、?？顚Ｓ?，確保了財政資金分配和財政審批程序合法、保證了項目資金的合理使用。?新館運行經(jīng)費422.39萬元，實際支出422.39萬元，資金使用率100%。保障了圖書館正常對外開放，高質(zhì)量服務(wù)讀者，2021年新增辦證0.65萬人、年接待讀者67.74萬余人次、文獻流通59.99萬冊次、紙質(zhì)館藏總量達50.13萬冊；自評99分。市圖書館場館租賃經(jīng)費288萬元，實際支出288萬元，資金使用率100%，保障了圖書館場館使用權(quán)；自評100分。農(nóng)家書屋配套運行經(jīng)費32萬元，實際支出32萬元，資金使用率100%。為30家農(nóng)家書屋共計補充圖書1.4萬余冊、書架60組、雜志300份，沙市鎮(zhèn)秧田村農(nóng)家書屋入選“第九屆全國服務(wù)農(nóng)民、服務(wù)基層文化建設(shè)先進集體單位”；自評100分。公共圖書館免費開放經(jīng)費（含本級、上級）29.8萬元，實際支出29.8萬元，資金使用率100%，全年共開展全民閱讀推廣活動212場次，共計6.15萬人參加；微信公眾號推文137篇，閱讀12.61萬人次，漲粉0.89萬人；自評100分。上級2020年公共文化服務(wù)發(fā)展專項資金20萬元，實際支出20萬元，資金使用率100%，采購文旅漫游項目一個，包含文旅漫游互動軟件及配套硬件1套、文化健身單車2輛、文旅漫游視頻場景拍攝5個、文化百科學(xué)習(xí)資源庫1個；自評100分。24小時自助圖書館等其他項目經(jīng)費84.19萬元，實際支出84.19萬元，資金使用率100%，進一步完善了文獻資源建設(shè)、保障了場館正常免費開放等，全年新增圖書0.45萬冊；新增征集家譜8套，其中年代最遠至咸豐年《王氏支譜》；全市分館年接待讀者10萬余人次，圖書流通13萬余次；自助圖書館年接待讀者6萬余人次，圖書流通8萬余冊次；自評100分。3．項目組織實施情況。進一步規(guī)范財政資金管理，強化單位責任意識；進一步完善專項資金管理，提高財政資金使用效益，進一步優(yōu)化支出管理制度、建設(shè)項目管理制度、專項資金管理制度、稽核制度等。各項專項資金，做到了嚴格按財務(wù)制度執(zhí)行，?？顚Ｓ?，會計核算規(guī)范，支付依據(jù)合規(guī)。招標項目嚴格按照市財政要求執(zhí)行，資金管理支出按市財政國庫集中支付要求執(zhí)行。4．項目績效情況。2021年圖書館履行職責職能，嚴格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）項目成本控制、進度控制、質(zhì)量控制有效。在項目資金范圍內(nèi)，竭力做好讀者服務(wù)，保證全免費對外高質(zhì)量開放，讀者滿意度較高。（2）資金使用效益高。保障了職工工資及時足額發(fā)放，無拖欠職工工資、離退休費用等；保障了各項工作的正常運轉(zhuǎn)；資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。（3）資金使用社會效益好。保障了圖書館各項業(yè)務(wù)類、中心工作進展順利；做好了各項讀者服務(wù)、全民閱讀推廣活動的開展；完成了系列中心工作。5．綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）。2021年均按計劃開展項目實施工作，項目程序符合要求，項目進度、項目質(zhì)量控制有效，達到了預(yù)期目標。項目管理程序性、資金支付規(guī)范性、項目開展及時性及項目監(jiān)管方面實施到位。整體來看，圖書館的服務(wù)得到全市市民一致認可，更好地滿足了讀者查閱文獻信息的需求，豐富了市民的精神文化生活，積極推動了城市文明建設(shè)，提高了市民閱讀意識，豐富了市民的精神么文化生活，進一步推動了全民閱讀，營造了良好的閱讀氛圍。我單位項目資金管理使用規(guī)范，制度落實到位，績效考核目標圓滿完成，自評績效等級為優(yōu)良。6．績效評價結(jié)果應(yīng)用建議。因本單位無購書經(jīng)費預(yù)算，年新增藏量無法達到標準，且不能高質(zhì)量保障市民讀者的閱讀需求，建議將購書經(jīng)費列入以后年度預(yù)算安排；因本單位無全民閱讀推廣活動經(jīng)費，無法打造更多常態(tài)化開展的品牌活動，提高市民讀者的文化生活質(zhì)量，建議將全民閱讀推廣活動經(jīng)費納入以后年度預(yù)算。7．主要經(jīng)驗及做法。做好統(tǒng)計工作，全方位掌握讀者需求，根據(jù)實際情況，收集各部門每月活動的策劃與部署、開展與獲得的成效情況，為下一步更好地開展讀者工作奠定了基礎(chǔ)依據(jù)；開展豐富多彩的閱讀推廣活動，提高閱讀吸引力，通過舉辦各種類型活動，吸引讀者朋友參與其中，活動效果明顯，社會評價較高。六、存在的主要問題一是缺全民閱讀推廣活動專項經(jīng)費。由于閱讀推廣活動沒有專項經(jīng)費保障，不能常態(tài)化開展更多品牌活動，使得閱讀活動不能滿足市民精神文化生活需求。二缺購書經(jīng)費。近年來，讀者閱讀需求迫切，切讀者數(shù)量成倍增加，部分讀者認為圖書館的圖書更新速度較慢，但由于我單位沒有購書經(jīng)費，無法更新補充圖書。七、改進措施和有關(guān)建議請求市人民政府、市財政將購書經(jīng)費和全民閱讀推廣活動經(jīng)費納入財政預(yù)算。八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經(jīng)驗及做法進一步完善財務(wù)管理制度，不斷健全和完善資金撥付、使用管理的各項規(guī)章制度，做到每撥付一筆資金都由經(jīng)手人、證明人、分管領(lǐng)導(dǎo)、單位負責人，財務(wù)層層審核把關(guān)，最后由分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字撥付，使資金使用有章可循、有據(jù)可查，確保資金使用安全高效。九、部門整體支出績效評價等級根據(jù)考核評分細則，2021年圖書館整體支出，嚴格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，按計劃管理使用，財務(wù)制