野生梨原生境保護點建設(shè)項目可行性研究報告

梨原生境保護點建設(shè)項目可行性研究報告TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第1章總論 31.1項目提要 31.2可行性研究依據(jù) 7第2章項目背景 102.1項目背景 102.2自然資源狀況 112.3項目建設(shè)的必要性和可行性 12第3章建設(shè)單位與技術(shù)依托單位概況 163.1項目建設(shè)單位情況 163.2技術(shù)依托單位情況 163.3項目協(xié)作單位情況 17第4章項目點選擇與建設(shè)條件 184.1項目點選址原則 184.2項目點選擇 184.3項目建設(shè)條件 19第5章項目建設(shè)方案 215.1建設(shè)目標 215.2建設(shè)原則 215.3建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 225.4項目建設(shè)實施進度 24第6章投資估算與資金籌措 256.2投資估算 256.3資金籌措和使用計劃 27第7章效益分析 287.1經(jīng)濟效益 287.2社會效益 287.3生態(tài)效益 297.4風險評估 29第8章環(huán)境保護與安全生產(chǎn) 318.1環(huán)境保護 318.2安全生產(chǎn) 31第9章項目組織與管理 329.1加強組織領(lǐng)導(dǎo) 329.2完善項目管理 329.3完善運行機制 349.4依靠科技，強化教育 349.5制定政策，加大投入 34第10章招標方案 3610.1招標依據(jù) 3610.2招標范圍 3610.3招標方式 37第11章結(jié)論與建議 3811.1可行性研究結(jié)論 38第1章總論1.1項目提要1.1.1項目名稱XX省XXXX梨原生境保護點建設(shè)項目1.1.2建設(shè)地點XX省XX馮營子鎮(zhèn)崔梨溝村1.1.3建設(shè)性質(zhì)：新建1.1.4項目主管部門XX省農(nóng)業(yè)廳1.1.5項目建設(shè)單位XX省XX農(nóng)牧局農(nóng)業(yè)工作站1.1.6項目建設(shè)目標通過XX省XXXX梨原生境保護點項目的實施，建立一個總面積400畝（其中核心區(qū)面積150畝，緩沖區(qū)面積250畝）的保護點，建立防護、隔離和排水溝渠設(shè)施，以確保當?shù)?XX梨原生境不受人為干擾和破壞，為XX梨生長、繁育提供合適的空間，有效遏制 XX梨植物資源衰竭的趨勢。XX省XXXX梨原生境保護點設(shè)計面積400畝，其中核心區(qū)面積150畝，緩沖區(qū)面積250畝。建設(shè)內(nèi)容主要包括建安工程、田間工程及儀器設(shè)備購置三大項，其中建安工程包括看護房 50〃，工作間50m2,瞭望塔2座；田間工程包括圍欄4000m,鐵柵欄門2個,巡護路2400m,連接路3000m,標志碑1個，低壓供電線路500m,排水溝渠2130m;儀器設(shè)備購置13臺（套），其中包括購置顯微鏡1臺，GPS儀2臺，氣象觀測箱1臺，對講機1套，望遠鏡2臺，數(shù)碼相機1臺，電腦2臺，打印、復(fù)印一體機1臺，滅火器具1套，摩托車1輛。儀器設(shè)備購置清單相見附表3。1.1.8項目投資項目總投資240萬兀，其中建安工程投資為30萬兀，占總投資的12.5%;田間工程178.9萬元，占總投資的74.6%;儀器設(shè)備購置費為11.1萬元，占總投資的4.6%;工程建設(shè)其他費用10萬元，占總投資的4.2%;預(yù)備費10萬元，占4.2%。資金來源上為中央預(yù)算內(nèi)投資220萬元，占總投資的92%，地方投資20萬兀，占總投資的8%。工程建設(shè)其他費用10萬元中，包括可行性報告編制費3萬元，招標費1.5萬元，勘查設(shè)計費2萬元，工程監(jiān)理費2萬元，管理費1.5萬丿元。1.1.9實施計劃項目建設(shè)期為1年。項目批復(fù)后的第1-3個月內(nèi)完成項目施工圖設(shè)計等工作，第4—10月內(nèi)完成土建工程施工、設(shè)備采購與安裝、人員培訓(xùn)等工作，第11—12月內(nèi)竣工驗收。1.1.10效益分析1） 經(jīng)濟效益該保護點的xx梨，屬于喬木，生于山坡叢林邊，海拔 100-800米，現(xiàn)已被列為國家保護植物。xx梨原生境保護點建設(shè)是公益事業(yè)性基礎(chǔ)設(shè)施項目，其經(jīng)濟效益是間接的潛在效益。項目建成后不僅能使xx區(qū)xx梨原生境得到有效保護，免受人為干擾和破壞活動，而且能為生物工程、基因工程研究提供野生植物資源，將資源保護和有效利用有機結(jié)合起來，為開發(fā)新的果樹品種提供更多的優(yōu)質(zhì)資源，增加農(nóng)民收益，從而產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益。2） 社會效益野生資源的丟失將是不可再生基因資源的丟失，保護野生資源、加快野生資源中重要基因的發(fā)掘，將為我國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供寶貴物質(zhì)基礎(chǔ)。該保護點建成后，將避免xx梨資源受人為破壞；通過宣傳培訓(xùn)，提高當?shù)卣痛迕穹梢庾R，增加 xx梨保護基本常識。項目建成后，將利用科普設(shè)施、對外交流場所和其它各種渠道，通過科技培訓(xùn)、科普教育等手段，提高廣大人民群眾，特別是農(nóng)民的農(nóng)業(yè)野生植物保護意識，使他們自覺參加到野生植物保護行動中來。同時，原生境保護點建設(shè)，將使原生境保護點內(nèi)XX梨資源得到長期安全保存，為子孫后代留下一筆寶貴生物資源財富。3）生態(tài)效益該項目生態(tài)效益顯著。一是通過對XX梨實施保護，減輕降水形成的地表徑流對XX梨植株根部土壤保護區(qū)層的沖刷，從而有效遏止水土流失對XX梨健康生長的威脅；二是對保護區(qū)點內(nèi)的XX梨實施圍欄保護，最大限度的降低人為因素對XX梨的破壞幾率，實現(xiàn)對XX梨的保護，也便于對其進行研究，開發(fā)利用其使用價值；三是改善保護點內(nèi)野生植物的自然生態(tài)環(huán)境，促進生態(tài)平衡，進而保護了 XX梨在內(nèi)的野生植物的生物多樣性。1.1.11結(jié)論與建議結(jié)論：項目建設(shè)非常必要與及時；項目符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展客觀要求，符合國家行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要求，符合我國農(nóng)業(yè)生物資源保護的需要；項目建設(shè)目標明確，投資規(guī)模適宜，結(jié)構(gòu)合理；項目管理系統(tǒng)健全；社會效益和生態(tài)效益顯著，項目可行。建議：項目主管部門應(yīng)在項目實施過程中加大監(jiān)管與協(xié)調(diào)力度，確保項目順利實施；加強資金使用的監(jiān)管，嚴格按照項目實施方案的建設(shè)內(nèi)容安排資金，?？顚Ｓ?，杜絕挪用。建設(shè)單位應(yīng)制定嚴格的項目保障措施，以保證項目的順利實施；當?shù)赜嘘P(guān)部門應(yīng)制定有利于野生梨資源保護的優(yōu)惠政策，建立長效保護機制。為此，建議國家盡早立項，加快實施。1.2可行性研究依據(jù)1、 《野生植物保護條例》2、 《農(nóng)業(yè)野生植物保護管理辦法》3、 《國家重點保護野生植物名錄》（第一批、第二批）4、 農(nóng)業(yè)野生植物原生境保護示范點建設(shè)技術(shù)規(guī)范（NY/T1668-2008）5、 《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)業(yè)生物資源保護工程項目儲備指南的通知》農(nóng)辦計[2011]49號6、國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目評價方法和參數(shù)》 （第二版）7、 《投資項目可行性研究指南》1.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表1表1主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號名稱單位數(shù)量——一建設(shè)內(nèi)容（一）建安工程1看護房m2502工作間m2503瞭望塔座2（二）田間工程

序號名稱單位數(shù)量1圍欄米40002鐵柵欄門個23巡護路米24004連接路米30005標志碑個16低壓供電線路米5007排水溝渠米2130（三）儀器設(shè)備1顯微鏡臺12GPS儀臺23氣象觀測箱臺14對講機套15望遠鏡臺26數(shù)碼相機臺17電腦臺28打印、復(fù)印一體機臺19滅火器具套110巡邏交通工具輛1二總投資萬元2401建安工程萬元302田間工程萬元178.93儀器設(shè)備萬元11.1序號名稱單位數(shù)量4工程建設(shè)其它費萬元105預(yù)備費萬元10三資金籌措萬元2401中央投資萬元2202地方配套萬元20第2章項目背景2.1項目背景生物物種資源是人類生存和社會展的基礎(chǔ)，是國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略性資源，生物物種資源的擁有和開發(fā)利用程度已成為衡量一個國家綜合國力和可持續(xù)發(fā)展能力的重要指標之一。我國是世界上生物多樣性最豐富的國家之一，由于人口的快速增長、對生物物種資源的過度開發(fā)、外來物種的引進、環(huán)境污染、氣候變化、超限采摘、盲目開墾等因素的影響，我國一些農(nóng)作物野生近緣植物和珍稀特種植物已消失或急劇減少，阻礙了農(nóng)業(yè)生態(tài)資源的可持續(xù)發(fā)展，并破壞了生物的多樣性。國家環(huán)境保護總局關(guān)于印發(fā)《全國生物物種資源保護與利用規(guī)劃綱要》的通知（環(huán)發(fā)〔2007〕163號）強調(diào)，各地區(qū)、各有關(guān)部門要充分認識生物物種資源保護和管理的重要性和緊迫性，將生物物種資源保護和管理工作列入重要議事日程。 《通知》指出，2011-2015年將增建農(nóng)業(yè)野生植物原生境保護區(qū)（點）90?110個，范圍涵蓋野生牧草、野生蔬菜、野生果樹、野生藥材、野生花卉、野生茶、野生桑等。XX梨現(xiàn)已被列為國家保護植物，屬于重要野生植物資源，加強 XX梨資源的保護是國家生物資源戰(zhàn)略儲備的需要。 XX梨作為我國特有的藥用和觀賞植物，已處于瀕危狀態(tài)，是一種稀缺資源。XX是XX梨資源的主要集中地，XX區(qū)森林資源為XX梨生長提供了得天獨厚的自然資源條件。保護點的建立將有效促進XX梨的保護和利用，在生態(tài)惡化和野生植物資源日益減少的情況下，實施該項目十分必要，具有重要的歷史和現(xiàn)實意義。2.2自然資源狀況221基本情況xx地處冀北燕山東段，位于燕山沉陷帶與高原后背斜過度帶，經(jīng)長期地質(zhì)變化形成獨特的承德丹霞地貌特征，地勢由西北向東南逐漸降低，構(gòu)成低山環(huán)繞的山間盆地，海拔高度在 313—1074米之間，屬于低山丘陵區(qū)。xx區(qū)是承德市中心區(qū)，北、東、南同承德縣接壤，西部與雙灤區(qū)毗鄰，西南部與灤平縣交界。境內(nèi)有馳名中外的避暑山莊和外八廟，是理想的旅游勝地。地理坐標位于東經(jīng) 11748‘―11803'，北緯40°57‘―41°05'之間，距北京市221公里。xx區(qū)境內(nèi)有灤河，武烈河流經(jīng)，其中：灤河約20.5公里流經(jīng)區(qū)內(nèi)，平均年過境水量25億立方米，武烈河約15公里流經(jīng)區(qū)內(nèi)，平均過境水量4.2億立方米。全區(qū)共轄6個鎮(zhèn)，68個行政村，7個街道辦事，64個社區(qū)?？?cè)丝诮?2萬人，其中農(nóng)業(yè)人口8.8萬人。區(qū)內(nèi)有滿族、回族、蒙古族、壯族、朝鮮族等25個少數(shù)民族，少數(shù)民族人口為4.2萬人。2.2.2農(nóng)業(yè)資源狀況xx區(qū)境內(nèi)內(nèi)為燕山山脈，具有獨特的承德丹霞地貌。項目區(qū)有很好的水源條件，水質(zhì)潔凈、良好，水量充足；項目區(qū)土壤不但營養(yǎng)豐富，而且質(zhì)地良好，能滿足野生梨的生長需要XX區(qū)地處農(nóng)林交錯地帶，傳統(tǒng)上以農(nóng)林業(yè)為主，隨著人類對自然的開發(fā)活動，自然資源和環(huán)境受到極大破壞。傳統(tǒng)農(nóng)作物以玉米、水稻為主，近年來，隨著農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整優(yōu)化，休閑旅游產(chǎn)業(yè)已成為支柱產(chǎn)業(yè)。223野生植物資源狀況XX省承德市森林植被資源豐富，種類繁多，生長茂盛。全區(qū)共有原生植物92科228屬534種，目前已查明被列入農(nóng)業(yè)野生資源國家重點保護名錄的共有長野大豆、胡桃秋、黃檗、大花杓蘭、天女木蘭等5個一二級國家重點保護農(nóng)業(yè)野生植物。 xx梨原生境群落是常綠和落葉闊葉混交疏林灌叢，上層喬灌木植物多為當?shù)貎?yōu)勢種野山杏、荊條。xx梨生長的基質(zhì)土壤為黃棕壤，梨在植物群落中，處于最低層，可以有效地利用低弱的光照。由于xx區(qū)優(yōu)越的自然和地理條件適宜xx梨生長，是xx梨原生境種群的主要分布地區(qū)之一。但是，隨著近年來林業(yè)資源開采和造林面積的逐年擴大，天然林面積逐漸減少， xx梨適宜生長環(huán)境的不斷縮小，梨種群數(shù)量驟減。2.3項目建設(shè)的必要性和可行性2.3.1項目建設(shè)的必要性1、是國家農(nóng)業(yè)生物多樣性保護的要求黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)非常重視農(nóng)業(yè)野生植物保護工作，多次做出重要批示，要求加強野生植物資源保護與利用。 XX梨由于受外界氣候環(huán)境等因素影響，自行繁殖極為緩慢。另一方面，由于亂砍濫伐、盲目開墾等人類活動的影響，天然林面積逐漸減少， XX梨種適宜生境不斷縮小，XX梨種群急劇下降，正處于瀕危滅種狀態(tài)。建立XX梨原生環(huán)境保護點，劃定保護范圍，對其生態(tài)環(huán)境、生長習性進行長期調(diào)查研究，是農(nóng)業(yè)生物多樣性保護的需要。2、是國家生物資源戰(zhàn)略儲備和需要XX梨是我國特有的野生水果物種，在果樹品種改良和基因工程研究方面是不可多得的生物資源，現(xiàn)已被列為國家保護植物，屬于重要野生植物資源，加強XX梨資源的保護是國家生物資源戰(zhàn)略儲備的需要。XX省XX區(qū)是XX梨資源的主要集中地，XX區(qū)豐富的森林資源為XX梨生長提供了得天獨厚的自然資源條件。保護點的建立將有效促進XX梨的保護和利用，在生態(tài)惡化和野生植物資源日益減少的情況下，實施該項目十分必要。232項目建設(shè)的可行性近年來，農(nóng)業(yè)野生植物保護工作日益受到重視。國家和農(nóng)業(yè)部都十分重視農(nóng)業(yè)野生植物保護和利用，并開展了卓有成效的工作。 XX省政府也十分重視野生植物資源的保護工作，積極采取有效舉措，在法規(guī)建設(shè)、組織管理和技術(shù)支撐方面，為農(nóng)業(yè)野生植物資源保護與利用提供了強有力的組織和技術(shù)保障。1符合國家相關(guān)政策要求黨中央國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)多次做出重要批示，要求加強野生植物資源保護與利用。近年來，國家十分重視農(nóng)業(yè)野生植物保護與利用，先后頒布了《野生植物保護條例》等法律法規(guī)，出臺了《農(nóng)業(yè)野生植物保護管理辦法》，初步建立起了農(nóng)業(yè)野生植物保護法律法規(guī)體系，對農(nóng)業(yè)野生植物保護提出了明確要求，為原生境保護點建設(shè)提供了法律保障。2、 野生梨資源豐富通過調(diào)查，XX區(qū)的XX梨主要分布在XX區(qū)崔梨溝村境內(nèi)。當?shù)馗骷壵e極普及有關(guān)XX梨保護的科學知識，不斷提高保護點周邊民眾的環(huán)境保護意識和覺悟，當?shù)厝罕妼X梨資源的保護也非常關(guān)心和支持，也對保護點的建立提供了良好的社會基礎(chǔ)。3、 自然生長環(huán)境良好XX區(qū)處于暖溫帶向寒溫帶過度地帶，屬于溫帶半濕潤半干旱大陸性季風型山地氣候，其氣候特點是冬季寒冷干燥，時間長；春季多風干燥，歷時短；夏季清涼多雨，適宜避暑消夏；秋季天高氣爽，晝夜溫差大，降水年、季變化大。多年平均氣溫 8.9C,年極端最低氣溫-24.2C,（出現(xiàn)在1月份），極端最高溫度415C（出現(xiàn)在7月份），全年無霜期157天。年累積日照時數(shù)為2903小時。流域內(nèi)多年平均降水量560毫米，日最大降水量151.4毫米，時最大降水量52毫米，年內(nèi)雨量主要集中在七、八、九三個月份。項目區(qū)具有得天獨厚的自然條件，無工業(yè)污染源，物種豐富，野生梨天然生長狀態(tài)和環(huán)境相對完好,是XX梨原生境種群的主要分布地。4、地方政府重視野生梨資源的保護xx區(qū)委、區(qū)政府一直以來都高度重視野生植物資源管理工作，并在多處山地林區(qū)劃定保護區(qū)對野生植物資源進行保護。同時，多次組織專家學者對該項地野生植物資源情況進行普查，并向廣大群眾進行野生植物資源重要意義的宣傳，提高當?shù)貜V大人民群眾的保護意識。因此，在XX省XX區(qū)建立XX梨原生境保護點具有顯著的自然環(huán)境、資源和科技優(yōu)勢，實施該項目切實可行。第3章建設(shè)單位與技術(shù)依托單位概況3.1項目建設(shè)單位情況項目單位基本情況：XX農(nóng)牧局農(nóng)業(yè)工作站是XX區(qū)農(nóng)牧局下屬事業(yè)單位，下設(shè)有3個區(qū)域站，現(xiàn)有在職工作人員10人，其中高級職稱1名，中級職稱2人，初級職稱7人；主要職能是負責xx區(qū)范圍內(nèi)種植業(yè)生產(chǎn)、新能源開發(fā)、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣等工作?，F(xiàn)有儀器設(shè)備包括原子吸收分光光度計、土壤養(yǎng)分測試儀、電子分析天平等20多臺（套）。多年來，先后承擔過測土配方、標準園創(chuàng)建、高產(chǎn)創(chuàng)建、農(nóng)村沼氣等幾十個國家和省級項目，具有雄厚的農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)實力。3.2技術(shù)依托單位情況本項目技術(shù)依托為“xx梨技術(shù)顧問專家組”。xx區(qū)農(nóng)牧局農(nóng)業(yè)工作站特聘請xx旅游職業(yè)學院有關(guān)專家、教授6人成立“專家組”，作為xx區(qū)xx梨保護與研究的技術(shù)顧問，指導(dǎo)xx區(qū)農(nóng)牧局有關(guān)專業(yè)人員負責制定xx梨保護的技術(shù)規(guī)程，形成的技術(shù)規(guī)程將由區(qū)、鎮(zhèn)級專業(yè)技術(shù)人員具體負責實施。xx旅游職業(yè)學院座落于世界歷史文化名城、著名的旅游勝地――xx?承德，學院是2006年6月經(jīng)xx省人民政府批準，其前身是承德農(nóng)校，學院現(xiàn)有教工845人，專任教師547人，其中教授34人,副教授269人，中級職稱178人；雙師素質(zhì)教師261人；具有碩士研究生學歷64人，具有碩士學位61人。承德市專業(yè)技術(shù)拔尖人才和新世紀學術(shù)技術(shù)帶頭人13人，44名教師被省、市各行業(yè)主管部門聘為技術(shù)專家。學校力量實力雄厚，能夠?qū)υ擁椖康慕ㄔO(shè)提供有力的技術(shù)支撐。3.3項目協(xié)作單位情況xx省農(nóng)村能源與環(huán)境保護站是xx省農(nóng)業(yè)廳直屬的正處級事業(yè)單位，負責全省的農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作?，F(xiàn)有編制 16人，其中具有咼級技術(shù)職稱的技術(shù)人員11人，具有中級以上職稱的技術(shù)人員3人。該站擁有原子吸收分光光度計、原子熒光光度計、分子熒光光度計、紫外可見分光光度計、氣相色譜儀、液相色譜儀、氣質(zhì)聯(lián)用儀、電感耦合等離子質(zhì)譜儀等各種檢測儀器90余臺（套）,價值近1000萬元。先后承擔了xx省農(nóng)業(yè)野生植物資源普查和xx省東鄉(xiāng)野生稻原生境保護點建設(shè)、承德縣xx梨原生境保護點建設(shè)的指導(dǎo)工作，是xx省農(nóng)業(yè)野生植物保護的具體辦事機構(gòu)，具有豐富的野生植物保護點建設(shè)實踐經(jīng)驗。第4章項目點選擇與建設(shè)條件4.1項目點選址原則1、 xx梨天然生長狀態(tài)和生態(tài)環(huán)境狀況相對完好。2、 距離居民點、公路、工礦企業(yè)、放牧場等人畜活動密集區(qū)相對較遠。3、保護點周邊區(qū)域沒有在植物分類學上與 xx梨近緣的栽培植物分布。4、 遠離受人類生產(chǎn)生活排污行為影響嚴重的區(qū)域。5、 面積至少在100畝以上，能夠滿足xx梨正常生長和自然繁衍的最低需求。6、 項目點所在地的干部和群眾具有一定的農(nóng)業(yè)野生植物保護意識，能夠保持原生境保護點的可持續(xù)保護。4.2項目點選擇xxxx梨原生境保護點位于xx馮營子鎮(zhèn)境內(nèi)，耕地面積1.5萬畝,荒地4.5萬畝，xx梨分布面積5000余畝。該地區(qū)地處灤河流域，具有四季分明、雨水充沛的自然氣候環(huán)境特征。該地區(qū)自然生態(tài)環(huán)境人為開發(fā)壓力較小，污染少，在該地區(qū)建立xx梨原生環(huán)境保護點可保持長期穩(wěn)定，并具有科研技術(shù)支持的優(yōu)勢。4.3項目建設(shè)條件431自然條件XX省XX區(qū)崔梨溝村處于暖溫帶向寒溫帶過度地帶， 屬于溫帶半濕潤半干旱大陸性季風型山地氣候，其氣候特點是冬季寒冷干燥，時間長；春季多風干燥，歷時短；夏季清涼多雨，適宜避暑消夏；秋季天高氣爽，晝夜溫差大，降水年、季變化大。多年平均氣溫 8.9C,年極端最低氣溫-24.2C,（出現(xiàn)在1月份），極端最高溫度415C（出現(xiàn)在7月份），全年無霜期157天。年累積日照時數(shù)為2903小時。流域內(nèi)多年平均降水量560毫米，日最大降水量151.4毫米，時最大降水量52毫米，年內(nèi)雨量主要集中在七、八、九三個月份。項目區(qū)具有得天獨厚的自然而然條件，無工業(yè)污染源，物種豐富， xx梨天然生長狀態(tài)和環(huán)境相對完好，是xx梨原生境種群的主要分布地。4.3.2社會經(jīng)濟條件全區(qū)總面積486.5平方公里，耕地面積6.3萬畝，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值完成94.7億元，增長13.7%;全部財政收入完成10.01億元，增長29.4%，其中地方一般預(yù)算收入完成2.26億元，增長34.3%;全社會固定資產(chǎn)投資完成70.6億元，增長79.8%;全社會消費品零售總額完成52.9億元，增長19.1%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到13236元，增長10%;農(nóng)民人均純收入達到5094元，增長9.2%;單位GDP能耗預(yù)計下降3.53%。項目點所在地交通便利，通信發(fā)達，農(nóng)業(yè)灌溉設(shè)施齊全。4.3.4組織保障條件XX委、區(qū)政府對農(nóng)業(yè)野生植物資源保護十分重視， 將XX梨的保護作為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟工作的重要內(nèi)容，列入議事日程。為加強對農(nóng)業(yè)野生植物資源的保護，成立了XX農(nóng)業(yè)野生植物保護領(lǐng)導(dǎo)小組，配置了專職人員，負責XX梨等農(nóng)業(yè)野生植物資源的管理和保護工作，為該項目的實施奠定了堅實基礎(chǔ)。第5章項目建設(shè)方案5.1建設(shè)目標項目將建成一個400畝的xx梨原生境保護點，其中核心區(qū)面積150畝，緩沖區(qū)面積250畝。該項目使保護點內(nèi)的xx梨資源得到科學化、正規(guī)化保護，切實保護承德市xx梨資源不受到人為破壞，其內(nèi)生長的xx梨數(shù)量明顯增加對。為保護點內(nèi)500株具有十年以上宿根的xx梨單株（三個群落）修建圍欄，以及其它配套設(shè)施；防止xx梨自然棲息地因環(huán)境惡化或人為破壞發(fā)生改變， 使原生環(huán)境保護點內(nèi)的xx梨得到妥善保護，珍貴的xx梨物種資源得以保存，為研究xx梨藥理特性提供優(yōu)異種質(zhì)資源。5.2建設(shè)原則1、 堅持統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一實施的四統(tǒng)一原則。2、 堅持因地制宜，重點保護原則。針對xx區(qū)xx梨分布區(qū)周圍自然環(huán)境狀況、分布特點、當?shù)厣a(chǎn)生活習慣等確定隔離措施和保護方式，使該地xx梨集中分布地區(qū)得到保護，使xx梨資源原生境不因人為影響而遭到破壞。諸如：對工作路的設(shè)計，以外圍為主，不破壞核心區(qū)的自然生態(tài)條件。對排水溝的設(shè)計，以分流或引流為主，不破壞保護點內(nèi)的生態(tài)環(huán)境。3、堅持科學規(guī)劃，分類建設(shè)原則。遵循 xx梨發(fā)育習性、分布狀況，科學劃定緩沖區(qū)與核心區(qū)，統(tǒng)一布局，統(tǒng)籌安排生產(chǎn)活動。核心區(qū)重點圈護，不種植任何對XX梨生產(chǎn)有影響的作物。4、堅持技術(shù)創(chuàng)新，提高水平原則。充分利用項目區(qū)現(xiàn)有設(shè)施基礎(chǔ)條件，填平補齊的原則，依靠科技進步，在保護原生境的同時，加快XX梨遺傳資源的創(chuàng)新利用，以利用促保護，變被動保護為主動保護。5.3建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模531建設(shè)內(nèi)容XX省XXXX梨原生境保護點設(shè)計面積400畝，其中核心區(qū)面積150畝，緩沖區(qū)面積250畝。建設(shè)內(nèi)容主要包括建安工程、田間工程及儀器設(shè)備購置三大項，其中建安工程包括看護房 50〃，工作間50m2,瞭望塔2座；田間工程包括圍欄4000m,鐵柵欄門2個,巡護路2400m,連接路3000m,標志碑1個，低壓供電線路500m,排水溝渠2130m;儀器設(shè)備購置13臺（套），其中包括購置顯微鏡1臺，GPS儀2臺，氣象觀測箱1臺，對講機1套，望遠鏡2臺，數(shù)碼相機1臺，電腦2臺，打印、復(fù)印一體機1臺，滅火器具1套，摩托車1輛。儀器設(shè)備購置清單相見附表3。5.3.2建設(shè)標準一、建安工程1、看護房：新建看護房50平方米，磚混結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)米用柱下獨立基礎(chǔ)；墻體采用外填充墻，采用240mm厚空心磚塊；內(nèi)墻混合砂漿底，刮磁三遍；外墻水泥砂漿底，外墻涂料；底層地面采用水泥油氈防潮地面，屋面采用水泥膨脹珍珠巖保溫隔層，面層為柔性油氈防水。2、工作間：按單層磚混結(jié)構(gòu)建設(shè)，建筑面積 50m2。3、 瞭望塔：2座。為離地高度8m的塔形磚混結(jié)構(gòu)。二、田間工程1、 圍欄：保護區(qū)區(qū)四周用鐵絲網(wǎng)做圍欄，總長4000m。圍欄標準為：立柱為高2.5m、寬20cm方形的鋼筋水泥柱，每根立柱中至少有4根直徑為①12mm的螺紋鋼或普通鋼，外加①6mm箍筋，水泥保護層1.5?3cm，鐵絲網(wǎng)為①2.5?3mm鍍鋅絲+①2?2.5mm。立柱埋入地下30cm，間距3m;鐵絲網(wǎng)間距20cm，最下部的鐵絲網(wǎng)距地面小于20cm，最上部的鐵絲網(wǎng)距立柱頂小于10cm。2、 鐵柵欄門：鐵柵欄門2個，高2.3m，寬4m，采用鋼管網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。3、 工作路：2400m。采用砂石路面，寬1.8m。4、 連接路：3000m。采用砂石路面，寬1.8m，與村級主干道相連接。5、 標志碑：1座，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，3.5X2.4x0.2m,作為保護點標志。6、 低壓供電線路：500m，與村220V變壓器連接，為保護點提供電能。7、 排水溝渠：2130m，采用塊石襯砌，方便雨季排洪和干旱期的灌溉。5.4項目建設(shè)實施進度項目整個建設(shè)工期按表5-1進行實施，項目建設(shè)期為1年。表5—1項目實施進度表序號項 目時間1施工圖紙設(shè)計1232土建施工4 5 6 7 83設(shè)備購置5 6 7 8 94設(shè)備安裝與培訓(xùn)6 7 8 9 105項目竣工驗收1112第6章投資估算與資金籌措6.1投資估算依據(jù)采用xx省當?shù)亟ㄖこ填A(yù)算定額并參照現(xiàn)行材料市場價格 （包括水、電、暖及配套工程），編制土建工程投資估算表；設(shè)備購置費參照設(shè)備現(xiàn)行出廠價格為依據(jù)，并考慮運輸費用和一定幅度上浮因素確定；工程建設(shè)其他費用參照項目所在地（當?shù)兀┦召M標準確定。工程建設(shè)其他費用，控制在工程建設(shè)投資（包括土建工程投資儀器設(shè)備購置和土地補償費）的5%。預(yù)備費按工程建設(shè)投資及工程建設(shè)其他費用之和的4.2%計取。6.2投資估算項目總投資240萬兀，其中建安工程投資為30萬兀，占總投資的12.5%;田間工程178.9萬元，占總投資的74.6%;儀器設(shè)備購置費為11.1萬元，占總投資的4.6%;工程建設(shè)其他費用10萬元，占總投資的4.2%;預(yù)備費10萬元，占4.2%。資金來源上為中央預(yù)算內(nèi)投資220萬元，占總投資的92%，地方投資20萬兀，占總投資的8%。工程建設(shè)其他費用10萬元中，包括可行性報告編制費3萬元，招標費1.5萬元，勘查設(shè)計費2萬元，工程監(jiān)理費2萬元，管理費1.5萬丿元。各項投資詳見附表。投資估算依據(jù)如下：1、 50m2看護房：投資主要用于購買磚、瓦等建筑材料以及人工投入。按每平方米2000元計算，50m2需投資10萬元。2、 50m2工作間：投資主要用于購買磚、瓦等建筑材料以及人工投入。按每平方米2000元計算，50m2需投資10萬元。3、 瞭望塔2座：投資主要用于購買磚、瓦等建筑材料以及人工投入。按每座50000元計算，2座需投資10萬元。4、 圍欄建設(shè)投資主要用于水泥柱、鐵絲等建筑材料購置及人工投入。按照每延長米150元計算，4000m的核心區(qū)圍欄需投資60萬元。5、 鐵柵欄門2個需要0.8萬元，共需投資1.6萬元。6、 巡護路投資主要用于開挖土石方、采購砂石、人工夯實的人工投入等。按每米120元計算，2400m需投資28.8萬元。7、 連接路投資主要用于開挖土石方、采購砂石、人工夯實的人工投入等。按每米180元計算，3000m需投資54萬元。8、 標志碑：投資主要用于開挖土石方、采購砂石水泥、人工投入等。每座需要投入4萬元。9、 低壓供電線路500米，投資主要用于購買電線、電線桿、人工等投入。按每米投入100元，共需資金5萬元。10、 排水溝渠：2130m，采用塊石襯砌，以每米120元計算，需要投資25.56萬元。11、儀器設(shè)備購置費主要用于購置顯微鏡， GPS儀，氣象觀測箱，對講機，望遠鏡，數(shù)碼相機，電腦等必要儀器設(shè)備 13臺套，共需投資11.1萬元。6.3資金籌措和使用計劃資金來源上為中央預(yù)算內(nèi)投資240萬元，占總投資的92%，地方投資20萬兀，占總投資的8%。項目批復(fù)后1年完成建設(shè)。第7章效益分析7.1經(jīng)濟效益xx梨屬喬木，薔薇科、梨屬植物，高達6—8米，生于山坡叢林邊，海拔100一800米，產(chǎn)自中國大陸xx、山東等地。xx梨果型美觀，色澤微黃透白，皮薄肉細，甜脆多汁，同時還是一味極好的中藥，具有清肺、利腸、止咳、降火、解渴、醒酒的功效。 xx梨成熟早、產(chǎn)量高的特點，一棵成年梨樹年結(jié)果量可達 500公斤以上，含糖量高，是制作罐頭、梨干、梨脯、蜜餞及制作梨酒的上等原料，在 xx已有500多年的栽培歷史，現(xiàn)在已成為優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的水果品種，現(xiàn)已被列為國家保護植物。xx梨原生境保護點建設(shè)是公益事業(yè)性基礎(chǔ)設(shè)施項目，其經(jīng)濟效益是間接的潛在效益。項目建成后不僅能使xx區(qū)xx梨原生境得到有效保護，免受人為干擾和破壞活動，而且能為生物工程、基因工程研究提供野生植物資源，將資源保護和有效利用有機結(jié)合起來，為開發(fā)新的果樹品種提供更多的優(yōu)質(zhì)資源，增加農(nóng)民收益，從而產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益。7.2社會效益野生資源的丟失將是不可再生基因資源的丟失，保護野生資源、加快野生資源中重要基因的發(fā)掘，將為我國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供寶貴物質(zhì)基礎(chǔ)。該保護點建成后，將避免XX梨資源受人為破壞；通過宣傳培訓(xùn)，提高當?shù)卣痛迕穹梢庾R，增加XX梨保護基本常識。項目建成后，將利用科普設(shè)施、對外交流場所和其它各種渠道，通過科技培訓(xùn)、科普教育等手段，提高廣大人民群眾，特別是農(nóng)民的農(nóng)業(yè)野生植物保護意識，使他們自覺參加到野生植物保護行動中來。同時，原生境保護點建設(shè)，將使原生境保護點內(nèi)XX梨資源得到長期安全保存，為子孫后代留下一筆寶貴生物資源財富。7.3生態(tài)效益該項目生態(tài)效益顯著。一是通過對野生動物梨實施保護，減輕降水形成的地表徑流對XX梨植株根部土壤保護區(qū)層的沖刷，從而有效遏止水土流失對XX梨健康生長的威脅；二是對保護區(qū)點內(nèi)的XX梨實施圍欄保護，最大限度的降低人為因素對 XX梨的破壞幾率，實現(xiàn)對XX梨的保護，也便于對其進行研究，開發(fā)利用其使用價值；三是改善保護點內(nèi)野生植物的自然生態(tài)環(huán)境，促進生態(tài)平衡，進而保護了 XX梨在內(nèi)的野生植物的生物多樣性。7.4風險評估項目建設(shè)主要存在以下風險：1伴隨著人口增長和工業(yè)化進程，生態(tài)失衡，自然災(zāi)害頻發(fā)，如旱、澇及病蟲害等，會直接影響到項目的成功與否。2、農(nóng)業(yè)生物多樣性和持續(xù)利用項目是一項涉及面廣、技術(shù)性強、危險性大的科研性工作，如果技術(shù)體系和安全措施不健全，保護措施和技術(shù)措施失誤，工作人員的素質(zhì)跟不上，必將加大項目實施風險。規(guī)避風險的策略：1搞好項目宣傳培訓(xùn)。一是努力提高工作人員思想素質(zhì)、技術(shù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，培養(yǎng)一支作風過得硬、技術(shù)過得硬的專業(yè)隊伍，加強保護點的管理工作；二是加強對項目點周邊村民宣傳教育工作，進一步提高農(nóng)民保護自然生態(tài)和資源的意識。2、 加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。主要是做好xx梨發(fā)育生長區(qū)域保護圍欄、防火隔離帶、排水溝等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)工程，提高抵御自然災(zāi)害和人為破壞的能力。3、 建立保障機制，增強安全防范意識，確保項目順利實施，取得良好效果。4、 加強小城鎮(zhèn)建設(shè)，在拉動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的同時，使人們的生活范圍逐漸遠離生態(tài)保護點。第8章環(huán)境保護與安全生產(chǎn)8.1環(huán)境保護該項目主要建設(shè)內(nèi)容是xx梨原生境保護點建設(shè)。項目實施后，將有效保護當?shù)豿x梨自然生態(tài)環(huán)境，提高對野生植物資源的保護意識，防止濫采濫摘野生植物造成的生態(tài)環(huán)境破壞， 促進xx梨資源的保護和合理利用，維護生物多樣性。8.2安全生產(chǎn)整個項目實施過程中，嚴格遵照國家和地方各級政府的有關(guān)勞動生產(chǎn)安全條例，結(jié)合項目實際情況，制定和落實勞動安全規(guī)章制度，創(chuàng)建文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)的條件，保障勞動者生命安全和國家財產(chǎn)不受損失。該項目實施過程中勞動生產(chǎn)安全重點要考慮的是兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)：一是原生境保護點圍欄建設(shè)；二是項目土建工程建設(shè)環(huán)節(jié)都較易出現(xiàn)安全問題。因此，要加強對勞動者的安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)，督促他們嚴格遵守技術(shù)規(guī)程，防止二次破壞植物資源環(huán)境；施工中應(yīng)采用實用的設(shè)備和技術(shù)，減少灰塵、機械噪音等污染源，改善勞動環(huán)境。第9章項目組織與管理為確保項目順利實施，必須做到領(lǐng)導(dǎo)重視，部門配合，社會支持，管理嚴格，監(jiān)督有力，嚴格執(zhí)行項目法人責任制，工程（采購）招投標制，工程監(jiān)理制，質(zhì)量終身負責制。9.1加強組織領(lǐng)導(dǎo)項目點所在省、市、區(qū)農(nóng)業(yè)行政主管部門要從可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略高度，充分認識農(nóng)業(yè)XX梨資源保護建設(shè)的重要性和緊迫性，把XX梨資源保護與利用作為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟工作的重要內(nèi)容來抓。 XX區(qū)委、區(qū)政府負責組建項目領(lǐng)導(dǎo)小組，主管區(qū)長任組長，農(nóng)牧、財政、環(huán)保、土地等部門為成員單位，相互協(xié)作，采取有效措施，加強對農(nóng)業(yè)野生植物資源保護與利用工程建設(shè)的監(jiān)督管理和技術(shù)指導(dǎo)。同時，加大執(zhí)法力度，做到有法可依、有法必依、違法必究。9.2完善項目管理依據(jù)農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法》，結(jié)合XX區(qū)本地實際情況，嚴格項目管理制度，加強資金運用的監(jiān)管，嚴格按照項目實施方案的建設(shè)內(nèi)容安排資金，充分發(fā)揮行政主管部門的監(jiān)督作用，建立資金使用監(jiān)管制度，專款專用，杜絕挪用，使項目管理制度化、規(guī)范化，保證項目的順利實施。921實行項目法人負責制XX省XX農(nóng)牧局農(nóng)業(yè)站作為項目負責法人，全面負責項目的實施和管理，對建設(shè)項目的規(guī)劃設(shè)計、工程質(zhì)量、工程進度、工程造價、財務(wù)管理和資金使用等全面負責。同時，將項目建設(shè)和管理業(yè)績納入領(lǐng)導(dǎo)班子年度考核的主要內(nèi)容，并建立相關(guān)崗位責任制。922實行工程招投標制該項目的施工嚴格實行招標投標制度，單項工程在30萬元以上的項目，一律通過招標，公開、公正、公平地確定施工單位，招標采取委托招標。鑒于受自然、地域等因素限制，工程招標方式采取邀請招標。儀器設(shè)備實行政府集中采購，確保資金使用的合理性和科學性，保證儀器設(shè)備的質(zhì)量，防止項目資金流失和浪費。9.2.3實行工程監(jiān)理制該項目建設(shè)嚴格實行工程監(jiān)理制，xx省農(nóng)業(yè)行政主管部門成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組向項目單位選派2名監(jiān)理人員進行跟蹤監(jiān)督管理，要求項目單位積極配合支持監(jiān)理人員工作。9.2.4嚴格驗收評審制度項目工程完成后，由項目領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)單位自檢自驗，工程結(jié)算實行質(zhì)量否決，限期整改。同時，農(nóng)業(yè)行政主管部門組織監(jiān)察、財政、審計等部門對項目工程進行檢查驗收。9.2.5嚴格資金管理該項目建設(shè)資金是國家專項資金。為了確保項目順利實施，一方面要保證資金落實到位；另一方面，要加強資金管理，對整個項目資金實行統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)配，項目設(shè)立專項帳戶，建立專戶、專帳、專人的財務(wù)管理制度，做到?？顚Ｓ?，杜絕“截留”和“挪用”事件發(fā)生。9.3完善運行機制為確保xx梨原生境保護點在建成后能長期穩(wěn)定的正常運行，并發(fā)揮其野生品種資源的作用，揮其野生品種資源的作用， xx區(qū)人民政府將根據(jù)《野生植物資源保護管理辦法》的要求，以正式文件形式承諾保證項目點土地能夠長期作為xx梨原生境保護點使用；制定與有關(guān)農(nóng)業(yè)科研機構(gòu)進行野生梨品種資源開發(fā)利用的計劃。項目建成后xx區(qū)農(nóng)牧局將作為保護點的行政主管部門，農(nóng)牧局農(nóng)業(yè)工作站具體負責保護點的日常維護和運行，同時指定 1?2名熟悉農(nóng)業(yè)野生植物資源的技術(shù)人員作為責任人負責保護點的日常管理、觀察記載和技術(shù)指導(dǎo)負責聘用當?shù)剞r(nóng)戶對野生梨原生境保護地進行日常維護、巡查。保護點的日常工作經(jīng)費我局將爭取納入?yún)^(qū)財政預(yù)算。9.4依靠科技，強化教育成立項目專家組，聘請省市有關(guān)部門和科研單位專家參加，負責項目執(zhí)行過程中的技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。依托科研部門，依靠科技進步，組織聯(lián)合攻關(guān)，解決xx梨資源保護點建設(shè)中的技術(shù)難題。充分利用廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)、報刊、雜志等媒體宣傳xx梨資源保護的重要性及相關(guān)科普知識，教育和培訓(xùn)農(nóng)民自覺開展xx梨資源保護活動。9.5制定政策，加大投入建立xx梨資源保護與利用穩(wěn)定的資金投入機制， 積極爭取各級政府和相關(guān)部門對保護點建設(shè)的支持，在土地征用、基建、水電路配套等方面給予優(yōu)惠政策?？傊?，要發(fā)動全社會力量，調(diào)動各方面參與梨保護點建設(shè)的積極性。第10章招標方案為維護建筑工程市場秩序，保護國家和人民利益，保證工程質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標投標管理規(guī)定》以及江西省的有關(guān)規(guī)定，本項目施工、監(jiān)理單位的確定和儀器