計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)改進(jìn)控制程序

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計(jì)量檢測(cè)構(gòu)程序文件進(jìn)控制程序1目的采取有效改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，向組織和客戶提供更多的收益。2范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)3.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系、校/檢測(cè)服務(wù)持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)存在不符合工作或潛在的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求表督實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.2檢測(cè)室參與質(zhì)量改進(jìn)策劃并負(fù)責(zé)實(shí)施與其相關(guān)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的審批。3.4所長(zhǎng)負(fù)責(zé)重大改進(jìn)措施的批準(zhǔn)。4程序4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃組織要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的改進(jìn)。日常的改進(jìn)項(xiàng)目對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理可以使用糾正和預(yù)防措施。較重大的改進(jìn)項(xiàng)目較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程的更改及資源需求變化，在策劃時(shí)應(yīng)考慮：、改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；b、分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況和確定改進(jìn)方案；c、實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)結(jié)果。質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、客戶抱怨、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確認(rèn)體系需要改進(jìn)的方面（如校準(zhǔn)/測(cè)服務(wù)質(zhì)量、資源配置等織各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)所長(zhǎng)批準(zhǔn)后給予實(shí)施。4.2糾正措施對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再次發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。識(shí)別不合格質(zhì)量管理體系或技術(shù)工作中的問(wèn)題可以通過(guò)各種活動(dòng)來(lái)確認(rèn)。a校準(zhǔn)/檢測(cè)質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題或超過(guò)組織規(guī)定值時(shí)；b、內(nèi)部審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；c、外部審核發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；d、管理評(píng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；、顧客抱怨信息分析確認(rèn)存在不合格時(shí)；f對(duì)員工的考察或監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；、其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。原因分析a、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門調(diào)查分析產(chǎn)生問(wèn)題的所有潛在原因，包括顧客的要求、樣

品、樣品規(guī)格、方法和程序、員工的技能和培訓(xùn)、消耗品、設(shè)備及其校準(zhǔn)；b、可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)等方法分析不合格產(chǎn)生的主要原因；c、評(píng)價(jià)出現(xiàn)的不合格對(duì)質(zhì)量影響的重要程度。糾正措施的選擇和實(shí)施a、需要采取糾正措施時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員或其他人員向責(zé)任部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求表對(duì)不合格率進(jìn)行描述，對(duì)糾正時(shí)間、方法、質(zhì)量等提出具體要求；b、責(zé)任部選擇并制定消除問(wèn)題和防止問(wèn)題再次發(fā)生的最佳措施，措施要與問(wèn)題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)，糾正措施經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；c、負(fù)責(zé)人執(zhí)行糾正措施，如果是針對(duì)嚴(yán)重不合格問(wèn)題采取糾正措施，在實(shí)施前應(yīng)將施計(jì)劃遞交業(yè)務(wù)室進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)報(bào)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；d、將糾正施采取的任何必要的變更，制定成文件并加以實(shí)施。糾正措施的監(jiān)控a、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員或其他人員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施的糾正措施有效性跟蹤驗(yàn)證并進(jìn)行評(píng)定，如無(wú)效應(yīng)調(diào)查分析原因，要求負(fù)責(zé)部門重新提出措施計(jì)劃；b、如有特原因，負(fù)責(zé)部門應(yīng)在規(guī)定期限前向業(yè)務(wù)室提出申請(qǐng)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可延期完成，否則應(yīng)按規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。加審核a、當(dāng)在某活動(dòng)區(qū)域發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，并由此引起對(duì)組織是否符合自身的方針和程序或符合法律、法規(guī)要求產(chǎn)生懷疑時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)相應(yīng)的活動(dòng)區(qū)域?qū)嵤┯?jì)劃的附加審核；b、附加審按《內(nèi)部審核程序》要求進(jìn)行。4.3預(yù)防措施組織應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。識(shí)別潛在不合格質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性、過(guò)程運(yùn)作、質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望，并在日常的檢查和監(jiān)督中收集各方面的反饋信息，重點(diǎn)分析以下記錄：校準(zhǔn)/檢測(cè)工作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)及其風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)能力適應(yīng)市場(chǎng)需求分析資源配置狀況、顧客滿意程度調(diào)查；b、實(shí)驗(yàn)室比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果；c、以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；d、糾正、防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)根據(jù)潛在的問(wèn)題影響程度確定輕重緩急量負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫《糾正和預(yù)防措施要求表》描述潛在的不合格事實(shí)并對(duì)責(zé)任部門提出要求。責(zé)任部門分析原因，組織制定預(yù)防措施經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。業(yè)務(wù)室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，必要時(shí)組織對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審。4.4糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施實(shí)施控制及記錄當(dāng)出現(xiàn)對(duì)工作質(zhì)量或本所信譽(yù)產(chǎn)生重大影響時(shí)，不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重潛在的不合格，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織分析和確定責(zé)任部門制定措施計(jì)劃，并監(jiān)督措施實(shí)施過(guò)程。業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人組織編制《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況表于記錄本次不合格事實(shí)簡(jiǎn)述、措施要求的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證過(guò)程。糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施引起的體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。務(wù)室負(fù)責(zé)收集和保存糾正預(yù)防改進(jìn)措施的記錄并將其中重