某建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司實(shí)驗(yàn)室程序文件

受控狀態(tài)：文件類別及代號(hào)：CSJCB—2014程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)程序文件（第1版）日期：日期：日期：受控章：持有人：發(fā)布日期2014年5月1日生效日期2014年5月5日誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)程序文件目錄序號(hào)要素號(hào)要素名稱文件編號(hào)文件名稱頁(yè)數(shù)發(fā)布令1修訂頁(yè)11組織0101保密及保護(hù)所有權(quán)工作程序20102防止商業(yè)賄賂程序22管理體系0201質(zhì)量管理體系文件控制程序40202獨(dú)立性、誠(chéng)實(shí)性、公正性保證程序43文件控制0301質(zhì)量管理體系文件編制、修改程序34服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)0501檢驗(yàn)用物資采購(gòu)供應(yīng)控制程序25合同評(píng)審0601要求標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審程序26申訴和投訴0701申訴、投訴的受理及處理程序37糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)0801不符合檢測(cè)工作控制程序10802預(yù)防措施控制程序18記錄0901檢驗(yàn)原始記錄管理程序40902記錄控制程序30903數(shù)據(jù)控制程序20904計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理程序39內(nèi)部審核1001內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序310管理評(píng)審1101管理評(píng)審程序311人員1201人員培訓(xùn)考核上崗管理程序312設(shè)施和環(huán)境條件1301安全作業(yè)管理程序21302實(shí)驗(yàn)室環(huán)境保護(hù)程序213檢測(cè)和校準(zhǔn)方法1401檢驗(yàn)工作程序31402檢驗(yàn)事故和檢驗(yàn)異常的處理程序21403信息反饋和糾正程序21404允許偏離的工作程序11405能力驗(yàn)證與比對(duì)試驗(yàn)控制程序31406新增檢驗(yàn)項(xiàng)目評(píng)審及實(shí)施程序21407檢驗(yàn)方法選定程序21408數(shù)據(jù)保護(hù)程序21409數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換及處理程序214設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)1501儀器設(shè)備管理程序41502儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)工作程序31503儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查程序215量值溯源1601檢驗(yàn)的量值溯源程序216抽樣和樣品處置1701抽樣工作程序（本公司一般不用）21702樣品管理程序317結(jié)果質(zhì)量控制1801檢查結(jié)果質(zhì)量控制程序218結(jié)果報(bào)告1901檢驗(yàn)報(bào)告的編制、審核和批準(zhǔn)程序51902檢驗(yàn)報(bào)告管理程序31903檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量考核管理程序5程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第1頁(yè)共1頁(yè)主題：發(fā)布令發(fā)布日期：2014年5月1日批準(zhǔn)公告依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，本檢測(cè)公司《質(zhì)量手冊(cè)》已編寫(xiě)完成，作為《質(zhì)量手冊(cè)》支持性文件的《程序文件》同時(shí)編寫(xiě)完成，本公司職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照修定后的質(zhì)量體系文件執(zhí)行。公司法人：2014年5月1日程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第1頁(yè)共1頁(yè)主題：修訂頁(yè)發(fā)布日期：2014年5月1日 修訂記錄序號(hào)文件編號(hào)對(duì)應(yīng)的章、節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容修訂人修訂日期程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0101—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)主題：保密及保護(hù)所有權(quán)工作程序發(fā)布日期：2014年5月1日保密及保護(hù)所有權(quán)工作程序?yàn)榱吮ＷC質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)第三方公正性原則，維護(hù)本公司及委托方的利益，為用戶保密，保護(hù)用戶的技術(shù)專利、技術(shù)所有權(quán)，制定本程序。2.適用范圍：適用于本公司全體人員。3職責(zé)3.1由辦公室具體負(fù)責(zé)本公司保密和保護(hù)所有權(quán)的工作。3.2各部門(mén)有責(zé)任協(xié)助做好保密和保護(hù)所有權(quán)的工作。4.保密類型和保護(hù)所有權(quán)范圍：4.1.1本公司的業(yè)務(wù)技術(shù)狀況，發(fā)展方向及擁有的一切技術(shù)成果專利。4.1.2本公司正在進(jìn)行的科研、檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和進(jìn)展情況。4.1.3本公司未公開(kāi)的技術(shù)資料、情報(bào)資料。4.1.4本公司檢測(cè)設(shè)備的技術(shù)條件及技術(shù)文件。4.1.5本公司用于從事檢測(cè)方面的特殊技術(shù)方法、技術(shù)手段、技術(shù)措施。4.1.6檢測(cè)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、仲裁報(bào)告、質(zhì)量分析報(bào)告內(nèi)容，重大試驗(yàn)事故分析報(bào)告內(nèi)容。4.2.1送檢單位的送檢樣品、技術(shù)資料、技術(shù)成果專利。4.2.2送檢單位的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、配方、工藝。4.2.3送檢單位的新產(chǎn)品鑒定檢驗(yàn)的技術(shù)文件及資料。4.3其它列為保密范圍的文件和資料。5.1認(rèn)真遵守國(guó)家工作人員保密守則，嚴(yán)格保密紀(jì)律。5.2外來(lái)人員未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)進(jìn)入檔案室、資料室、檢驗(yàn)室、樣品庫(kù)房等重要工作場(chǎng)所。程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0101—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)主題：保密及保護(hù)所有權(quán)工作程序發(fā)布日期：2014年5月1日5.3職工不得向外單位人員泄漏本公司規(guī)定的保密內(nèi)容。5.4本公司文件借閱必須履行登記手續(xù)，并按時(shí)歸還，如有丟失損壞，要追查其責(zé)任。5.5不得將委托方的樣品情況、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件、檢驗(yàn)測(cè)試數(shù)據(jù)等資料透漏給無(wú)關(guān)人員。記錄：《實(shí)驗(yàn)室保密協(xié)議》程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0102—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)主題：防止商業(yè)賄賂程序發(fā)布日期：2015年6月6日防止商業(yè)賄賂程序1目的為保證我實(shí)驗(yàn)室出具的公正、客觀的檢測(cè)數(shù)據(jù)，抵制任何內(nèi)部和外部的可能影響到檢測(cè)工作的進(jìn)行、財(cái)務(wù)和其它方面的壓力、影響、利益誘惑等，防止商業(yè)賄賂，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司的所有工作人員。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定實(shí)驗(yàn)室防止商業(yè)賄賂的有關(guān)制度。3.2綜合業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)防止商業(yè)賄賂的有關(guān)制度的實(shí)施。3.3最高管理者負(fù)責(zé)組織防止商業(yè)賄賂、廉潔、自律的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，所有工作人員均須參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)部門(mén)防止商業(yè)賄賂的監(jiān)督和實(shí)施。4工作程序4.1防止商業(yè)賄賂制度的制定和實(shí)施4.1.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求制定實(shí)驗(yàn)室防止商業(yè)賄賂的管理和考核制度，經(jīng)最高管理者審核批準(zhǔn)后成文。各部門(mén)工作人員須嚴(yán)格遵守。管理好各科人員，綜合業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)公司所有人員進(jìn)行監(jiān)督。4.1.3出現(xiàn)商業(yè)賄賂事件時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)在第一時(shí)間向綜合業(yè)務(wù)科上報(bào)，經(jīng)最高管理者審批后，由綜合業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)考核和處理，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)及時(shí)的通報(bào)和培訓(xùn)教育。4.1.4最高管理者負(fù)責(zé)組織所有工作人員進(jìn)行防止商業(yè)賄賂的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)每年不少于1次。4.2.1實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工作應(yīng)從接受委托、合同評(píng)審、樣品采樣或交接、樣品流轉(zhuǎn)、實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)、數(shù)據(jù)處理、報(bào)告完成、報(bào)告管理等方面完善程序，規(guī)范流程，堵塞商業(yè)賄賂的漏洞。程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0102—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)主題：防止商業(yè)賄賂程序發(fā)布日期：2015年6月6日4.2.2實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)所有工作人員應(yīng)嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)室的要求進(jìn)行防止商業(yè)賄賂的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷提高法制觀念和質(zhì)量意識(shí)，牢固樹(shù)立確保檢測(cè)工作的獨(dú)立性，確保檢測(cè)過(guò)程和數(shù)據(jù)的公正性、合法性和客觀性，牢固樹(shù)立思想道德防線，自覺(jué)抵制各種形式的商業(yè)賄賂行為。4.2.3對(duì)于實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工作中可以直接對(duì)外接觸或較易對(duì)外接觸的崗位，如合同簽訂和評(píng)審人員、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員、樣品管理員等，實(shí)施由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人防止商業(yè)賄賂負(fù)責(zé)制，質(zhì)控辦和辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施過(guò)程，發(fā)現(xiàn)一起查處一起，絕不姑息。4.2.4在對(duì)客戶接觸和服務(wù)的整個(gè)過(guò)程中，嚴(yán)格做到不收受紅包、禮品、有價(jià)證券等，不接受影響實(shí)驗(yàn)室公正性和客觀性的任何形式的宴請(qǐng)、娛樂(lè)活動(dòng)等。4.2.5實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)所有工作人員應(yīng)恪盡職守，不得在工作過(guò)程中出現(xiàn)借故推諉、刁難、勒索服務(wù)對(duì)象等現(xiàn)象。4.3儀器設(shè)備、試劑、耗材、標(biāo)準(zhǔn)品、等采購(gòu)中的防止商業(yè)賄賂的措施：4.3.1在采購(gòu)儀器設(shè)備、試劑、耗材、標(biāo)準(zhǔn)品、等和實(shí)驗(yàn)室相關(guān)物資時(shí)，采購(gòu)人員不得接受供應(yīng)商的任何好處如紅包、禮品、有價(jià)證券等。4.3.2財(cái)務(wù)等收費(fèi)人員應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行實(shí)驗(yàn)室服務(wù)的收費(fèi)工作。4.4實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理中防止商業(yè)賄賂的措施。4.4.1實(shí)驗(yàn)室不接收影響實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工作的客觀性和公正性的投資，不介入客戶之間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和利益沖突行為。4.4.2實(shí)驗(yàn)室在進(jìn)行質(zhì)量體系的內(nèi)部審核和管理評(píng)審時(shí)，須將防止商業(yè)賄賂的實(shí)施情況納入到其中，以監(jiān)督防止商業(yè)賄賂的實(shí)際實(shí)施情況和效果。4.5出現(xiàn)商業(yè)賄賂行為后的處理措施4.5.1綜合業(yè)務(wù)科在接到有關(guān)商業(yè)賄賂方面的客戶投訴或舉報(bào)時(shí)，綜合業(yè)務(wù)科應(yīng)組織進(jìn)行情況落實(shí)，并在24小時(shí)內(nèi)以書(shū)面材料向最高管理者進(jìn)行匯報(bào)。4.5.2最高管理者會(huì)同相關(guān)管理和業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行討論，并根據(jù)實(shí)驗(yàn)室管理及防止商業(yè)賄賂等相關(guān)制度和有關(guān)工作程序，提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)。5支持性文件CSJCB0202—2015《獨(dú)立性、誠(chéng)實(shí)性、公正性保證程序》記錄：《反商業(yè)賄賂協(xié)議》程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0201—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)主題：質(zhì)量體系管理文件控制程序發(fā)布日期：2014年5月1日質(zhì)量體系管理文件控制程序本程序旨在明確質(zhì)量文件的構(gòu)成，并在文件的標(biāo)識(shí)、編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、修訂、發(fā)放、保存、廢止、回收、歸檔等控制點(diǎn)實(shí)施有效的管理。2.適用范圍：本程序適用于本公司對(duì)質(zhì)量體系文件的控制。質(zhì)量體系是指實(shí)驗(yàn)室用文件化的形式列出的有效的、一體化的技術(shù)和管理程序，以便以最有效、最實(shí)際的方式來(lái)指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)室的工作人員、設(shè)備及信息的協(xié)調(diào)活動(dòng)。質(zhì)量體系文件是描述質(zhì)量體系的一整套文件，本公司質(zhì)量體系文件由以下三個(gè)層次文件構(gòu)成。如右結(jié)構(gòu)圖：質(zhì)量體系文件 質(zhì)量手冊(cè)A 程序文件B本公司技術(shù)文件主要有以下分類： 質(zhì)量文件Ca.國(guó)家和行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范； 表格、報(bào)告、記錄、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）b.技術(shù)文獻(xiàn)或技術(shù)資料。 質(zhì)量體系文件“金字塔”結(jié)構(gòu)圖4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的日常維護(hù)和管理工作。4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)文件的日常維護(hù)和管理工作，并保持使用中標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其它技術(shù)文件的現(xiàn)行有效。4.3檔案資料管理員負(fù)責(zé)存檔、回收、廢止文件的保存、回收、銷毀工作。程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0201—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第2頁(yè)共4頁(yè)主題：質(zhì)量體系管理文件控制程序發(fā)布日期：2014年5月1日5.1.1質(zhì)量體系文件的基本標(biāo)識(shí)需包括：本公司名稱、文件名稱及編號(hào)、文件批準(zhǔn)日期、實(shí)施日期、頁(yè)碼號(hào)。5.1.2根據(jù)文件性質(zhì)的不同，可增加版次號(hào)、修訂次號(hào)、受控類別等標(biāo)識(shí)。本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)卡、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)則為受控文件，其它文件為非受控文件。5.2文件的狀態(tài)標(biāo)識(shí)規(guī)定：5.2.1質(zhì)量體系文件：a.質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量文件須保持現(xiàn)行有效的版本，在其封面右上角加章“受控”字樣章?！笆芸亍闭隆.記錄格式樣張的現(xiàn)行有效性與相應(yīng)的程序文件或質(zhì)量文件保持一致，不加蓋“狀態(tài)標(biāo)識(shí)”章。5.2.2技術(shù)文件：a.使用中的現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范在其封面右上角加蓋“有效”字樣。b.廢止的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范在其封面左上角加蓋“作廢”字樣章，不得繼續(xù)使用。c.已廢止但有閱讀、保存價(jià)值的技術(shù)文件在封面加蓋“作廢”和“存檔”字樣章。d.不需控制其狀態(tài)的其它技術(shù)文件不加蓋狀態(tài)標(biāo)識(shí)章。5.3.1質(zhì)量手冊(cè)的改版編寫(xiě)由公司法人決定編寫(xiě)負(fù)責(zé)人，編寫(xiě)負(fù)責(zé)人根據(jù)需要組織若干編制人員實(shí)施。5.3.2程序文件和質(zhì)量文件的編寫(xiě)原則上由要素管理部門(mén)組織編寫(xiě)。5.3.3作業(yè)文件由使用部門(mén)組織編寫(xiě)。5.3.4為方便使用和保持程序文件完整，將質(zhì)量記錄編入程序文件附錄。5.3.5各職能部門(mén)及檢驗(yàn)室根據(jù)具體工作內(nèi)容可適當(dāng)編寫(xiě)其它質(zhì)量文件，限于本部門(mén)使用。5.4.1質(zhì)量手冊(cè)改版的審核人員由公司法人指定，審核人員不應(yīng)是編寫(xiě)人員。手冊(cè)修訂的審核人為公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人。程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0201—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第3頁(yè)共4頁(yè)主題：質(zhì)量體系管理文件控制程序發(fā)布日期：2014年5月1日5.4.2程序文件及質(zhì)量文件的審核，應(yīng)組織程序內(nèi)容所涉及的檢驗(yàn)室審核，要素管理人員簽字。5.4.3作業(yè)文件中檢驗(yàn)細(xì)則由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，儀器設(shè)備操作規(guī)程和校準(zhǔn)規(guī)程由設(shè)備管理員審核。5.5.1質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)人為公司法人。5.5.2程序文件及質(zhì)量記錄的批準(zhǔn)人為公司負(fù)責(zé)人。5.5.3作業(yè)文件的批準(zhǔn)人為公司技術(shù)負(fù)責(zé)人。5.6.1一般情況文件修訂時(shí)的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)均需由文件的原編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)部門(mén)或人員實(shí)施。5.6.2修訂方式可根據(jù)修訂情況采取重新印刷，整體換頁(yè)和部分文字注、貼等方式。5.6.3質(zhì)量手冊(cè)的改版、修訂按質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5.6.4修訂后的文件，文件號(hào)不變，只變更年代號(hào)。5.7.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件將裝訂成冊(cè)，并編號(hào)實(shí)行登記發(fā)放，填寫(xiě)《文件發(fā)放、領(lǐng)取登記表》。5.7.2作業(yè)文件需發(fā)放至相關(guān)職能部門(mén)和文件夾的使用部門(mén)。5.7.3發(fā)放至使用部門(mén)的質(zhì)量體系文件均需妥善保存，不得損壞、丟失。受控文件未經(jīng)文件批準(zhǔn)人同意不得外借、復(fù)制。如遇損壞或丟失，責(zé)任人應(yīng)書(shū)面說(shuō)明原由，申請(qǐng)更換或補(bǔ)發(fā)。5.8.1如遇質(zhì)量體系或政策依據(jù)等重大變化，文件的廢止由批準(zhǔn)人作出。5.8.2由于文件的重新印刷、廢止原因回收的文件，統(tǒng)一登記，并加蓋“作廢”印章，不得流入使用，有保存價(jià)值一并加蓋“存檔”印章歸檔保存。5.8.3文件回收需填寫(xiě)《作廢文件登記表》。程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0201—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第4頁(yè)共4頁(yè)主題：質(zhì)量體系管理文件控制程序發(fā)布日期：2014年5月1日5.9.1所有質(zhì)量體系文件印發(fā)時(shí)至少向資料室歸檔保存一份。5.9.2文件歸檔需填寫(xiě)《文件歸檔登記表》。6.1質(zhì)量文件應(yīng)符合計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可的相應(yīng)要求。6.2質(zhì)量體系各層次文件所采取的術(shù)語(yǔ)、名稱應(yīng)相對(duì)統(tǒng)一、協(xié)調(diào)。6.3文件間的接口明確、步驟連續(xù)、職責(zé)清楚。6.4文件應(yīng)結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，語(yǔ)言簡(jiǎn)練。6.5文件間相互協(xié)調(diào)。下一層次文件可直接引用上一層次文件。6.6對(duì)記錄表格應(yīng)做到使用方便，易懂，必要時(shí)做出詳細(xì)的填寫(xiě)說(shuō)明。記錄:《質(zhì)量體系文件登記表》《作廢文件登記表》《文件歸檔登記表》程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0202—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)主題：獨(dú)立性、誠(chéng)實(shí)性、公正性保證程序發(fā)布日期：2015年6月6日獨(dú)立性、誠(chéng)實(shí)性、公正性保證程序1.目的：為保證和維護(hù)實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)能力的獨(dú)立性、誠(chéng)實(shí)性、公正性，確保實(shí)驗(yàn)室在顧客中的誠(chéng)信和聲譽(yù)。2.適用范圍：本實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)能力的維護(hù)和行為規(guī)范的貫徹、執(zhí)行與監(jiān)督。3.職責(zé)：最高管理者應(yīng)：始終不渝貫徹本實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)制定的行為規(guī)范并使之持久；對(duì)貫徹執(zhí)行情況給予高度的重視，安排經(jīng)常性的監(jiān)督和檢查，教育全體員工把維護(hù)實(shí)驗(yàn)室的聲譽(yù)作為實(shí)驗(yàn)室一切質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)繩；對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題給予及時(shí)的糾正，維護(hù)其嚴(yán)肅性和有效性；維護(hù)本實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)能力，保證獨(dú)立性、公正性和誠(chéng)實(shí)性的措施落到實(shí)處。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng):協(xié)助最高管理者維護(hù)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)資源配置的有效性，維護(hù)實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)能力；努力提高檢測(cè)技術(shù)水平，監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)活動(dòng)和結(jié)果的有效性；始終不渝貫徹本實(shí)驗(yàn)室公正、誠(chéng)實(shí)、準(zhǔn)確、有效的宗旨和質(zhì)量方針。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)：協(xié)助最高管理者維護(hù)實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量體系文件并保持其現(xiàn)行有效；監(jiān)督質(zhì)量體系的日常運(yùn)行，及時(shí)糾正降低實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力，影響公正性和誠(chéng)實(shí)性的偏離行為；及時(shí)向最高管理者反映體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，使質(zhì)量體系不斷完善。部門(mén)負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員應(yīng)：監(jiān)督檢測(cè)人員誠(chéng)實(shí)出具檢測(cè)數(shù)據(jù)，嚴(yán)格校核程序；及時(shí)制止違反誠(chéng)實(shí)和公正的行為并如實(shí)向技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人反饋。3.5全體員工應(yīng)：3.5.1自覺(jué)遵守和維護(hù)實(shí)驗(yàn)室制訂的行為規(guī)范準(zhǔn)則，確保檢測(cè)工作的公正性、誠(chéng)實(shí)性和獨(dú)立性；程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0202—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第2頁(yè)共4頁(yè)主題：獨(dú)立性、誠(chéng)實(shí)性、公正性保證程序發(fā)布日期：2015年6月6日3.5.2貫徹實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針和檢測(cè)服務(wù)宗旨，保證檢測(cè)能力和質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)；3.5.3接受監(jiān)督和檢查，有責(zé)任、義務(wù)和權(quán)利抵制一切可能會(huì)降低本實(shí)驗(yàn)室技術(shù)能力、公正性、判斷獨(dú)立性和運(yùn)作誠(chéng)實(shí)性的活動(dòng)和行為，并直接向?qū)嶒?yàn)室的最高管理者報(bào)告。3.6最高管理者應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。4.工作程序4.1自律、公正行為和誠(chéng)實(shí)性的貫徹本實(shí)驗(yàn)室的最高管理者應(yīng)將本實(shí)驗(yàn)室的自律、公正行為準(zhǔn)則和誠(chéng)實(shí)性措施以及質(zhì)量方針作為員工的培訓(xùn)課程，對(duì)全體員工進(jìn)行教育和培訓(xùn)。全體員工應(yīng)熟悉、理解和自覺(jué)遵守本實(shí)驗(yàn)室的自律、公正行為準(zhǔn)則、誠(chéng)實(shí)性規(guī)范和質(zhì)量方針。執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)和補(bǔ)充的內(nèi)容，應(yīng)及時(shí)向?qū)嶒?yàn)室的最高管理者報(bào)告，并提出合理的修改、補(bǔ)充建議。4.1.3本實(shí)驗(yàn)室的最高管理者應(yīng)定期對(duì)本實(shí)驗(yàn)室的公正性措施進(jìn)行評(píng)審，使之更適合本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針要求。4.2公正性和誠(chéng)實(shí)性行為的監(jiān)督檢查本實(shí)驗(yàn)室的最高管理者應(yīng)對(duì)本實(shí)驗(yàn)室員工自律、公正行為準(zhǔn)則、誠(chéng)實(shí)性和質(zhì)量方針的執(zhí)行情況安排定期和不定期的檢查。4.2.2當(dāng)檢查中發(fā)現(xiàn)員工存在理解、掌握和執(zhí)行的問(wèn)題時(shí)，最高管理者應(yīng)再組織全員的培訓(xùn)。4.2.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)員工有意違背實(shí)驗(yàn)室的自律、公正準(zhǔn)則、誠(chéng)實(shí)性規(guī)范和質(zhì)量方針，最高管理者應(yīng)對(duì)其行使培訓(xùn)教育、批評(píng)幫助、警告直至辭退的紀(jì)律處分。4.2.4對(duì)自覺(jué)遵守維護(hù)本實(shí)驗(yàn)室自律、公正行為準(zhǔn)則、誠(chéng)實(shí)性規(guī)范和質(zhì)量方針且能夠提出合理建議的，應(yīng)受到實(shí)驗(yàn)室的表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。本實(shí)驗(yàn)室的最高管理者應(yīng)經(jīng)常檢查本實(shí)驗(yàn)室不合格工作的糾正和/或預(yù)防措施活動(dòng)的實(shí)施記錄，從中發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和需要改進(jìn)的信息。程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0202—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第3頁(yè)共4頁(yè)主題：獨(dú)立性、誠(chéng)實(shí)性、公正性保證程序發(fā)布日期：2015年6月6日4.2.6管理層在制定年度計(jì)劃和下達(dá)創(chuàng)收指標(biāo)時(shí)要統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，明確在檢測(cè)能力許可范圍內(nèi)和確保檢測(cè)質(zhì)量前提下完成創(chuàng)收任務(wù)，嚴(yán)禁以數(shù)量壓質(zhì)量。4.2.7對(duì)來(lái)自上級(jí)主管部門(mén)和關(guān)系部門(mén)的不正當(dāng)干預(yù)，管理層要按照公正性聲明的要求予以抵制，必要時(shí)管理層研究對(duì)策以集體名義予以抵制。4.2.8本實(shí)驗(yàn)室出具給顧客的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果從制度上保證不是個(gè)人行為結(jié)果，技術(shù)負(fù)責(zé)人和各部門(mén)檢測(cè)負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員要確保檢測(cè)、校核、審批三級(jí)簽字確認(rèn)制度落到實(shí)處。4.2.9物品管理員在檢測(cè)報(bào)告的發(fā)放時(shí)要堅(jiān)持原則忠于職守，把好檢測(cè)物品接收關(guān)，防止顧客和檢測(cè)人員在無(wú)監(jiān)督條件下直接發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)。4.2.10誠(chéng)實(shí)是公正的前提，各專業(yè)室負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員要堅(jiān)持原則不接受檢測(cè)能力許可范圍以外的檢測(cè)任務(wù)，對(duì)于設(shè)備和環(huán)境條件不能完全滿足要求的檢測(cè)活動(dòng)以及對(duì)檢測(cè)方法有效性沒(méi)有把握的檢測(cè)工作要如實(shí)告之顧客。4.2.11本實(shí)驗(yàn)室所有人員均有權(quán)監(jiān)督制止違反本實(shí)驗(yàn)室公正性聲明和公正性措施的人和事，必要時(shí)及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。4.2.12內(nèi)審和管理評(píng)審要把公正性聲明和公正性措施的落實(shí)情況作為審核和評(píng)審內(nèi)容，質(zhì)量負(fù)責(zé)人要跟蹤與此相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施使其落到實(shí)處。4.3檢測(cè)能力的維護(hù)4.3.1本實(shí)驗(yàn)室的最高管理者應(yīng)經(jīng)常聽(tīng)取技術(shù)負(fù)責(zé)人關(guān)于本實(shí)驗(yàn)室技術(shù)資源配置和檢測(cè)能力的維護(hù)情況，特別要注意防止將關(guān)鍵設(shè)備挪作它用、不合理或不按操作規(guī)范使用，并對(duì)存在問(wèn)題和糾正、改進(jìn)措施提出要求。4.3.2對(duì)技術(shù)資源配置和檢測(cè)能力中存在的問(wèn)題，實(shí)驗(yàn)室的最高管理者應(yīng)給予積極協(xié)調(diào)和解決，對(duì)糾正和改進(jìn)計(jì)劃和活動(dòng)中出現(xiàn)的延遲給予積極負(fù)責(zé)的解決。4.3.3最高管理者應(yīng)充分重視實(shí)驗(yàn)室之間的能力驗(yàn)證和比對(duì)計(jì)劃，將該項(xiàng)工作的計(jì)劃和實(shí)施列入本人年度的重點(diǎn)工作計(jì)劃，并力爭(zhēng)始終保持滿意的程度。4.3.4最高管理者應(yīng)經(jīng)常召集技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人研究管理體系內(nèi)部審核和評(píng)審的情況，推進(jìn)質(zhì)量體系運(yùn)行的水平，始終保存質(zhì)量體系的符合性，有效性和適應(yīng)性。程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0202—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第4頁(yè)共4頁(yè)主題：獨(dú)立性、誠(chéng)實(shí)性、公正性保證程序發(fā)布日期：2015年6月6日最高管理者應(yīng)當(dāng)貫徹實(shí)驗(yàn)室對(duì)認(rèn)評(píng)機(jī)構(gòu)承諾的責(zé)任和義務(wù)，并將實(shí)驗(yàn)室變化情況及時(shí)向認(rèn)評(píng)機(jī)構(gòu)匯報(bào)。4.4檢測(cè)能力的提高本實(shí)驗(yàn)室的最高管理者應(yīng)及時(shí)了解本實(shí)驗(yàn)室顧客的產(chǎn)品試驗(yàn)要求，了解國(guó)家法律法規(guī)和國(guó)際貿(mào)易對(duì)本實(shí)驗(yàn)室的強(qiáng)制或推薦性技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定本實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展方向并負(fù)責(zé)策劃實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展計(jì)劃。4.4.2本實(shí)驗(yàn)室的最高管理者應(yīng)經(jīng)常聽(tīng)取、了解有關(guān)顧客利益的要求，從而分析本實(shí)驗(yàn)室有可能涉及到的法律責(zé)任和后果，及時(shí)采取積極的化解、預(yù)防和改進(jìn)措施，防止釀成不良的責(zé)任和后果。本實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的技術(shù)問(wèn)題，并將本實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展策劃轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)施計(jì)劃，協(xié)助最高管理者完成技術(shù)準(zhǔn)備。本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)保持與最高管理者的溝通，及時(shí)反映管理體系建設(shè)和運(yùn)行中存在的實(shí)際問(wèn)題，積極協(xié)助最高管理者維護(hù)本實(shí)驗(yàn)室管理體系的完整性、符合性、有效性、適應(yīng)性。預(yù)防措施最高管理者應(yīng)當(dāng)高度重視來(lái)自法律、法規(guī)，顧客的抱怨和意見(jiàn)，檢測(cè)能力的驗(yàn)證和比對(duì)結(jié)果，當(dāng)發(fā)現(xiàn)本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量體系屢次出現(xiàn)同一類似的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)召集技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分析原因，采取積極的預(yù)防措施。.支持性文件CSJCB0102—2015《防止商業(yè)賄賂程序》記錄《反商業(yè)賄賂協(xié)議》程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0301—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)主題：質(zhì)量管理體系文件編制、修改程序發(fā)布日期：2014年5月1日質(zhì)量管理體系文件編制、修改程序?yàn)榱私y(tǒng)一質(zhì)量體系文件的格式，做到內(nèi)容上的完整、準(zhǔn)確，并對(duì)編制本公司質(zhì)量體系程序文件時(shí)遵循的方法、規(guī)則和文件分類做以明確的規(guī)定，保證文件的編制質(zhì)量，特制定本程序。本程序適用于本公司程序文件的編制或程序文件的修訂。3.1原則上由要素管理部門(mén)起草編寫(xiě)本部門(mén)的程序文件，由相關(guān)部門(mén)實(shí)施審核會(huì)簽。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人為程序文件的日常維護(hù)和管理人。4文件的分類和編號(hào)示例：CSJC□□□□□——□□□□ 批準(zhǔn)發(fā)布年份號(hào) 類別及序號(hào) 質(zhì)量體系文件類別及代號(hào)4.1質(zhì)量手冊(cè)：CSJCA——□□□□（發(fā)布年代）4.2程序文件：CSJCB0101—CSJCB1903□□□□（發(fā)布年代）4.3.1檢驗(yàn)細(xì)則：CSJCC1□□□—□□□□（發(fā)布年代）4.3.2校準(zhǔn)規(guī)程：CSJCC2□□□—□□□□（發(fā)布年代）4.3.3操作規(guī)程：CSJCC3□□□—□□□□（發(fā)布年代）4.3.4質(zhì)量記錄：CSJCC4□□□—□□□□（發(fā)布年代）程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0301—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)主題：質(zhì)量管理體系文件編制、修改程序發(fā)布日期：2014年5月1日5.1質(zhì)量體系文件的內(nèi)容，一般按以下安排a.標(biāo)題：標(biāo)題由管理對(duì)象和業(yè)務(wù)特征兩部分組成，例如：“文件控制程序”中的“文件”是管理對(duì)象，“程序”是管理業(yè)務(wù)的特征。b.目的：簡(jiǎn)要說(shuō)明文件的主題內(nèi)容，本程序文件應(yīng)達(dá)到的目的和要求，一般不超過(guò)50字。建議采用以下用語(yǔ)：“本程序規(guī)定了……。旨在……。”c.適用范圍：規(guī)定文件的應(yīng)用領(lǐng)域，建議采用如下用語(yǔ)：“本程序適用于……”，“本程序適用于……，也適用于……”，“本程序替代……文件”的內(nèi)容也可寫(xiě)在本條中。有時(shí)也可采用“本程序不適用于……”。d.引用文件（必要時(shí)）：說(shuō)明本程序制訂的依據(jù)或引用的文件，如：手冊(cè)或其它程序文件等。應(yīng)列出引用文件的編號(hào)及名稱。e.定義和縮略語(yǔ)（必要時(shí)）：給出程序文件中使用的主要術(shù)語(yǔ)的定義和縮寫(xiě)。如果引用，則應(yīng)列出引用文件的編號(hào)名稱。f.總則（必要時(shí)）：說(shuō)明實(shí)施本程序的前提條件，必須遵循的準(zhǔn)則，問(wèn)題處理原則，與其它程序的關(guān)系等。g.職責(zé)：確定實(shí)施文件規(guī)定質(zhì)量活動(dòng)的責(zé)任部門(mén)或人員職責(zé)和權(quán)限。h.工作程序或要求：按照工作過(guò)程各個(gè)環(huán)節(jié)的先后順序具體說(shuō)明工作內(nèi)容；規(guī)定各環(huán)節(jié)的輸入、輸出內(nèi)容，包括器具、材料、文件、記錄、報(bào)告等物品或文件；須具體規(guī)定由誰(shuí)（何部門(mén)、何崗位），在何時(shí)，做什么，如何做，做到什么程度，達(dá)到何要求，如何控制，形成什么記錄。必要時(shí)用流程圖說(shuō)明。i.發(fā)放（必要時(shí)）：說(shuō)明此程序的發(fā)放范圍。j.記錄：列出執(zhí)行本程序產(chǎn)生的應(yīng)歸檔保存的記錄。k.附錄：標(biāo)明附錄的目錄，包括本程序規(guī)定的記錄格式及樣本?！百|(zhì)量手冊(cè)”及相關(guān)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)條例。5.2.2采用的術(shù)語(yǔ)、名稱應(yīng)與質(zhì)量手冊(cè)保持一致。程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0301—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)主題：質(zhì)量管理體系文件編制、修改程序發(fā)布日期：2014年5月1日5.2.3程序文件的實(shí)施步驟應(yīng)連續(xù)、接口明確，職責(zé)清楚。5.2.4結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、文字簡(jiǎn)練；可采用流程圖、表格等方法。5.2.5程序文件要相互協(xié)調(diào)，保持一致，下一層次的程序文件可以直接引用上一層次的程序文件，不應(yīng)重復(fù)。5.2.6記錄、表格的使用、填寫(xiě)，要求應(yīng)寫(xiě)出詳細(xì)的說(shuō)明。5.3.1程序文件起草完畢應(yīng)與其相關(guān)部門(mén)審核會(huì)簽。5.3.2程序文件審核結(jié)束報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。質(zhì)量體系文件均為受控文件，文件發(fā)放與回收要按CSJCB0201—2014《質(zhì)量管理體系文件控制程序》辦理手續(xù)。a.更換整頁(yè)：修改頁(yè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人更改通知單將修改頁(yè)下發(fā)使用部門(mén)和使用人換頁(yè)。b.局部修改：由質(zhì)量負(fù)責(zé)人將須更改的內(nèi)容，以更改通知單的形式下發(fā)至使用部門(mén)和使用人，進(jìn)行剪、貼修改，修改后由文件持有人及時(shí)作好修改記錄。記錄：《外來(lái)文件登記表》《文件、記錄表格更改申請(qǐng)表》《文件、記錄表格更改記錄表》《文件發(fā)放登記表》《文件銷毀資料申請(qǐng)表》《文件資料銷毀記錄表》《會(huì)議簽到表及記錄》《檔案資料查詢記錄表》《受控文件登記表》程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0501—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)主題：檢驗(yàn)用物資采購(gòu)供應(yīng)控制程序發(fā)布日期：2014年5月1日檢驗(yàn)用物資采購(gòu)供應(yīng)控制程序?yàn)楸ＷC檢驗(yàn)用物資質(zhì)量，并及時(shí)滿足檢驗(yàn)工作的需要，使檢驗(yàn)工作順利進(jìn)行，制定本程序。本程序適用于本公司檢驗(yàn)用物資的采購(gòu)供應(yīng)與管理工作。3.1各檢驗(yàn)室應(yīng)將本室所需的檢驗(yàn)用物品申購(gòu)計(jì)劃及時(shí)報(bào)送設(shè)備管理員。對(duì)于供應(yīng)緊缺或需到外地采購(gòu)的物資，應(yīng)提前一個(gè)月提出申購(gòu)計(jì)劃。3.2采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)設(shè)備管理員及主管主任審批同意后，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)采購(gòu)。3.3檢驗(yàn)工作中使用的各類物資，對(duì)檢驗(yàn)工作的質(zhì)量有重要影響，必須進(jìn)行有效地控制，因此，各室在報(bào)送檢驗(yàn)用物品采購(gòu)計(jì)劃的同時(shí)應(yīng)寫(xiě)明采購(gòu)物品的技術(shù)要求，交設(shè)備管理員審定、匯總，作為采購(gòu)和進(jìn)貨驗(yàn)證、驗(yàn)收的依據(jù)。4.1在選擇上述物品的供貨單位時(shí)，應(yīng)進(jìn)行調(diào)查研究。首先考慮國(guó)有大中型經(jīng)銷單位或信譽(yù)好的專營(yíng)商店，并根據(jù)歷年來(lái)的實(shí)際供貨質(zhì)量情況考慮定點(diǎn)采購(gòu)。在選定供應(yīng)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)索取其質(zhì)量保證規(guī)章制度或有關(guān)證明，如計(jì)量器具的“CMA”標(biāo)志，“產(chǎn)品生產(chǎn)許可證編號(hào)”等。在綜合評(píng)定質(zhì)量保證能力的基礎(chǔ)上簽定“供貨質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)”。4.2直接向生產(chǎn)廠采購(gòu)時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、質(zhì)量體系認(rèn)證或獲得生產(chǎn)許可證，歷年供貨證明質(zhì)量?jī)?yōu)秀的企業(yè)。必要時(shí)，應(yīng)考察其質(zhì)量管理制度和質(zhì)量保證能力，在此基礎(chǔ)上再簽訂“質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)”。4.3設(shè)備室應(yīng)根據(jù)上述要求，制定合格供應(yīng)商和合格生產(chǎn)廠的定點(diǎn)名單，并報(bào)主管審核批準(zhǔn)同時(shí)保存定點(diǎn)廠商的考察及評(píng)定記錄。5.1正常情況下使用的各類檢驗(yàn)用物資只允許從定點(diǎn)供應(yīng)廠或供應(yīng)商處采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)采購(gòu)人必須查驗(yàn)出廠合格證，并做好記錄。程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0501—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)主題：檢驗(yàn)用物資采購(gòu)供應(yīng)控制程序發(fā)布日期：2014年5月1日5.2對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果影響較大的物品，除驗(yàn)證必要的質(zhì)量合格證明文件外，還應(yīng)定期進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)保留檢驗(yàn)記錄。如果供貨質(zhì)量連續(xù)兩次檢驗(yàn)不合格時(shí)，應(yīng)停止采購(gòu)該處的物品，并從定點(diǎn)供應(yīng)廠、商名單中取消。5.3經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)收合格的物品應(yīng)有簽字記錄。不合格物品由設(shè)備室負(fù)責(zé)退貨。5.4進(jìn)貨物資的驗(yàn)收、檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)和不合格物資的評(píng)定由設(shè)備室組織指定相關(guān)檢驗(yàn)室實(shí)施完成，并保存有關(guān)記錄。6.1購(gòu)進(jìn)的物資經(jīng)驗(yàn)收合格后方可辦理入庫(kù)及領(lǐng)用手續(xù)。6.2各檢驗(yàn)室要按相關(guān)規(guī)定保存、使用、領(lǐng)用物資。記錄《物資購(gòu)置申請(qǐng)表》《供應(yīng)/服務(wù)商表》《供方綜合能力調(diào)查表》《物資驗(yàn)收記錄》《物資領(lǐng)用記錄》程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0601—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)主題：要求標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審程序發(fā)布日期：2014年5月1日要求標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審程序?qū)蛻舻囊髾z測(cè)的標(biāo)書(shū)，合同（協(xié)議）進(jìn)行評(píng)審的過(guò)程，以及評(píng)價(jià)是否具有滿足合同要求的能力所做的程序。本程序適用于我公司對(duì)所有客戶檢測(cè)工作的標(biāo)書(shū)和合同（協(xié)議）的評(píng)審及與客戶的溝通。技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)（必要時(shí)檢驗(yàn)室協(xié)助）對(duì)客戶檢測(cè)工作的標(biāo)書(shū)等的相關(guān)評(píng)審，并負(fù)責(zé)與客戶溝通，檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的評(píng)審。技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)助做好檢測(cè)客戶的相關(guān)評(píng)審工作。4.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)接待和了解客戶的需求，并根據(jù)客戶的期望和要求等填寫(xiě)檢測(cè)合同書(shū)并形成文件。4.2合同內(nèi)容應(yīng)包括：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法、工作范圍、服務(wù)形式等技術(shù)規(guī)范、價(jià)格等。4.3對(duì)客戶的書(shū)面要求及合同的評(píng)審，由業(yè)務(wù)室組織。4.4評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括：a.客戶的要求是否明確，執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是否有效；b.技術(shù)能力和資源是否滿足要求；c.檢測(cè)方法是否符合技術(shù)規(guī)范；d.商定檢測(cè)時(shí)間，費(fèi)用等相關(guān)事宜。4.5通過(guò)評(píng)審的合同，由業(yè)務(wù)室與客戶簽訂。4.6對(duì)于檢測(cè)能力表范圍內(nèi)的日常檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審，由相應(yīng)的樣品接收人員進(jìn)行評(píng)審并簽字認(rèn)可。4.7對(duì)檢測(cè)能力表范圍內(nèi)的日?，F(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審，由相應(yīng)的檢測(cè)室負(fù)責(zé)確認(rèn)，并簽字認(rèn)可。4.8對(duì)新的、復(fù)雜或先進(jìn)的檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審執(zhí)行《新增檢驗(yàn)項(xiàng)目評(píng)審及實(shí)施程序》。程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0601—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)主題：要求標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審程序發(fā)布日期：2014年5月1日4.9在評(píng)審過(guò)程中，如客戶的要求與合同之間有差異時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人要及時(shí)客戶溝通，并在檢測(cè)工作實(shí)施之前得到解決。4.10在執(zhí)行合同期間，如需對(duì)合同進(jìn)行修改應(yīng)按上述程序重新評(píng)審并將修改的內(nèi)容及時(shí)通知所有受到影響的人員，包括客戶。CSJCB1406—2014《新增檢驗(yàn)項(xiàng)目評(píng)審及實(shí)施程序》CSJCB1407—2014《檢驗(yàn)方法選定程序》記錄：《合同評(píng)審記錄表》程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0701—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)主題：申訴、投訴的受理及處理程序發(fā)布日期：2014年5月1日申訴、投訴的受理及處理程序?yàn)榫S護(hù)消費(fèi)者及用戶的合法權(quán)益，對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)者負(fù)責(zé)，認(rèn)真處理抱怨問(wèn)題，分清責(zé)任，制定本程序。本程序規(guī)定了對(duì)本公司檢驗(yàn)工作提出申訴、投訴的受理及處理工作程序。本程序適用于對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果和因檢驗(yàn)工作引起的申訴、投訴。3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人主管申訴、投訴的處理工作。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)受理工作并負(fù)責(zé)調(diào)查處理。4.申訴、投訴的范圍4.1對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告提出的抱怨，包括本公司內(nèi)部人員提出的投訴。4.2對(duì)檢驗(yàn)工作質(zhì)量提出的疑問(wèn)和抱怨。4.3向司法部門(mén)和上級(jí)主管部門(mén)提出的申訴。4.4上級(jí)部門(mén)檢查工作、驗(yàn)收和復(fù)查時(shí)對(duì)所執(zhí)行的方針政策和質(zhì)量體系運(yùn)行提出的問(wèn)題和建議。抱怨處理的全過(guò)程包括受理、調(diào)查與分析、復(fù)檢（有必要時(shí)）答復(fù)、糾正措施等方面。5.1受理：抱怨的受理接待工作統(tǒng)一由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)將有關(guān)材料進(jìn)行分類登記、編號(hào)、匯總，并通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人。受理要求：用戶應(yīng)在接到本公司檢驗(yàn)報(bào)告15日內(nèi)，如對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告有抱怨，可向本公司提出書(shū)面申請(qǐng)。申訴應(yīng)遵循公正、合理、實(shí)事求是的原則并符合國(guó)家法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。5.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人接到技術(shù)負(fù)責(zé)人受理報(bào)告、用戶申訴材料后，應(yīng)按照下條內(nèi)容核查并進(jìn)行認(rèn)真分析、討論和調(diào)查，必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)做以匯報(bào)。程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0701—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)主題：申訴、投訴的受理及處理程序發(fā)布日期：2014年5月1日5.2.2對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告提出抱怨時(shí)，針對(duì)抱怨點(diǎn)涉及的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查。一般情況按以下見(jiàn)方面進(jìn)行核查。a.檢驗(yàn)依據(jù)是否正確、有效；b.所用儀器設(shè)備是否在檢定周期內(nèi)，精度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；c.檢驗(yàn)方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否有效；d.檢驗(yàn)工作程序是否符合規(guī)定；e.檢驗(yàn)的環(huán)境條件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；f.數(shù)據(jù)處理是否準(zhǔn)確；g.判定結(jié)論是否正確。5.2.3質(zhì)量監(jiān)督員將上述調(diào)查情況詳細(xì)記錄，并及時(shí)向公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，必要時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人召集分析會(huì)議確定處理方案。5.2.4當(dāng)對(duì)原檢驗(yàn)工作存有疑問(wèn)或用戶要求復(fù)檢理由充分時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人按CSJCB1401—2014《檢驗(yàn)工作程序》規(guī)定安排復(fù)檢。5.2.5如確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果正確，則由技術(shù)負(fù)責(zé)人按規(guī)定給予用戶答復(fù)。5.2.6當(dāng)用戶對(duì)公司工作質(zhì)量提出抱怨時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)詳細(xì)記錄用戶提出的問(wèn)題、經(jīng)過(guò)、時(shí)間、申訴人姓名及單位，根據(jù)公司提出的問(wèn)題向有關(guān)人員進(jìn)行核實(shí)、調(diào)查，并給用戶以滿意的答復(fù)。5.2.7上級(jí)部門(mén)檢查工作、驗(yàn)收或復(fù)查，對(duì)公司執(zhí)行方針和質(zhì)量體系運(yùn)行提出意見(jiàn)和建議時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其意見(jiàn)和建議整理，并按有關(guān)程序要求執(zhí)行。5.3.1如原檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)誤，則由技術(shù)負(fù)責(zé)人通知用戶（必要時(shí)附復(fù)檢報(bào)告），并收取檢驗(yàn)費(fèi)。5.3.2如原報(bào)告有誤，應(yīng)由檢驗(yàn)室編寫(xiě)更正報(bào)告，并按規(guī)定程序?qū)徟?，由技術(shù)負(fù)責(zé)人通知用戶，免收檢驗(yàn)費(fèi)。相關(guān)內(nèi)容見(jiàn)CSJCB1902—2014《檢驗(yàn)報(bào)告管理程序》。5.3.3用戶對(duì)本公司工作質(zhì)量（如檢驗(yàn)不及時(shí)、服務(wù)態(tài)度不好、檢驗(yàn)有失公正等）提出疑異時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人調(diào)查核實(shí)后，確屬工作人員問(wèn)題，應(yīng)立即通知有關(guān)檢測(cè)人員限期改正，并耐心向用戶作解釋、致歉，必要時(shí)向用戶作書(shū)面說(shuō)明。程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0701—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)主題：申訴、投訴的受理及處理程序發(fā)布日期：2014年5月1日5.4.1經(jīng)確認(rèn)原檢驗(yàn)報(bào)告有誤后，本公司將以適當(dāng)?shù)男问皆趯?duì)用戶信譽(yù)造成不良影響的范圍內(nèi)挽回影響。5.4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人責(zé)成因檢驗(yàn)報(bào)告有誤面造成影響的當(dāng)事人寫(xiě)出書(shū)面檢查，并制定改正措施，以避免類似事件再次發(fā)生。5.4.3確屬工作人員工作質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、公正性等問(wèn)題，應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門(mén)和人員制定改正措施，并進(jìn)行跟蹤檢查。5.4.4上級(jí)部門(mén)提出的意見(jiàn)和建議，應(yīng)整理后行文，必要時(shí)應(yīng)組織對(duì)本公司質(zhì)量體系的薄弱部分進(jìn)行審核，制定相應(yīng)措施和整改報(bào)告，報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)。5.4.5對(duì)本公司人員構(gòu)成檢驗(yàn)事故的責(zé)任者，按當(dāng)年的年度考核辦法進(jìn)行處理。抱怨及處理資料應(yīng)隨同檢驗(yàn)報(bào)告和更正報(bào)告一并歸檔后，由檔案員保管。CSJCB1401—2014《檢驗(yàn)工作程序》CSJCB1903—2014《檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量考核管理程序》CSJCB1902—2014《檢驗(yàn)報(bào)告管理程序》記錄《申訴和投訴處理登記表》程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0801—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第1頁(yè)共1頁(yè)主題：不符合檢測(cè)工作控制程序發(fā)布日期：2014年5月1日不符合檢測(cè)工作控制程序?yàn)楸ＷC質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，對(duì)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，并實(shí)施糾正。適用于對(duì)不符合質(zhì)量管理體系管理要求和檢測(cè)活動(dòng)及不合格報(bào)告的控制。3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不符合檢測(cè)工作的控制工作。3.2報(bào)告簽發(fā)人負(fù)責(zé)報(bào)告的質(zhì)量控制。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作做出處理決定。3.4各檢測(cè)室負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作采取糾正措施。4.1當(dāng)出現(xiàn)不符合發(fā)生時(shí)，該部門(mén)應(yīng)立即采取措施（例如，暫停檢驗(yàn)工作，扣發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告等。）避免差錯(cuò)擴(kuò)大而造成嚴(yán)重后果。4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員（根據(jù)差錯(cuò)性質(zhì)）對(duì)差錯(cuò)的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)估，提出糾正措施，實(shí)施糾正措施程序。4.3對(duì)重大差錯(cuò)，特別是影響檢測(cè)工作正常進(jìn)行的差錯(cuò)，質(zhì)保室應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系，并將有關(guān)情況通知客戶。4.4涉及到質(zhì)量管理程序的差錯(cuò)，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織具備審核資格的人員對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行記錄，具體程序見(jiàn)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。4.5技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，證實(shí)公司采用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有因素，報(bào)請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門(mén)恢復(fù)工作。若公司采用的糾正措施消除不了產(chǎn)生不符合工作的因素，則通知客戶并取消該工作。CSJCB1001—2014《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》記錄《不符合項(xiàng)及糾正情況記錄表》《潛在不符合原因及預(yù)防情況記錄表》程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0802—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第1頁(yè)共1頁(yè)主題：預(yù)防措施控制程序發(fā)布日期：2014年5月1日預(yù)防措施控制程序?yàn)榉乐共缓细竦陌l(fā)生而采取預(yù)防措施，對(duì)不符合技術(shù)方面、相關(guān)質(zhì)量體系方面的原因進(jìn)行確定和改進(jìn)，確保質(zhì)量體系運(yùn)行可靠。適用于分析確定不合格潛在原因或其它潛在不期望情況的原因所采取的預(yù)防措施。3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定、監(jiān)督和落實(shí)預(yù)防措施。3.2各部門(mén)協(xié)助落實(shí)預(yù)防措施。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)防措施審批。4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)收集、識(shí)別潛在不合格信息，包括運(yùn)作趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)分析以及能力驗(yàn)證結(jié)果在內(nèi)的資料分析。必要時(shí)，需進(jìn)行內(nèi)審。4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)實(shí)施該預(yù)防措施。4.4對(duì)實(shí)施預(yù)防措施的情況進(jìn)行監(jiān)督記錄，記錄的內(nèi)容包括產(chǎn)生的原因、采取的措施、實(shí)施的結(jié)果。4.5當(dāng)實(shí)施的預(yù)防措施效果不明顯時(shí)應(yīng)重新確定預(yù)防措施。CSJCB1001—2014《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》記錄《不合格項(xiàng)及糾正情況記錄表》程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0901—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)主題：檢驗(yàn)原始記錄填寫(xiě)規(guī)定程序發(fā)布日期：2014年5月1日檢驗(yàn)原始記錄管理程序檢驗(yàn)原始記錄是本公司檢驗(yàn)工作的重要記錄憑證，也是檢驗(yàn)報(bào)告中檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的唯一來(lái)源，為保證檢驗(yàn)報(bào)告中數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、無(wú)誤及全部數(shù)據(jù)的可追溯性，特制定本程序。本程序規(guī)定了檢驗(yàn)原始記錄（以下簡(jiǎn)稱原始記錄）的基本要求、格式及填寫(xiě)規(guī)范、次序，適用于本檢測(cè)公司產(chǎn)品檢驗(yàn)的原始記錄。2.1給定值：為了得到測(cè)定值而按規(guī)定給出的反映試樣特性的量值。注：1.該值為選用儀器儀表或量具精度的根據(jù)。2.數(shù)據(jù)中的數(shù)字均為有效數(shù)字。2.2測(cè)定值：測(cè)量時(shí)，儀器儀表或量具上讀取的數(shù)值。2.3計(jì)算值：由給定值和測(cè)定值經(jīng)計(jì)算公式按有效數(shù)字運(yùn)算規(guī)則計(jì)算而得到的數(shù)值。2.4實(shí)則結(jié)果：測(cè)定值或計(jì)算值按標(biāo)準(zhǔn)中要求或用全數(shù)值比較法進(jìn)行數(shù)字處理之后作為最終結(jié)果寫(xiě)入檢驗(yàn)報(bào)告的數(shù)值。2.5判定：對(duì)單位樣本或樣本總體的某個(gè)項(xiàng)目作出合格與不合格的判定。3.1原始記錄的內(nèi)容應(yīng)包括與產(chǎn)品檢驗(yàn)有關(guān)的一切資料、數(shù)據(jù)和現(xiàn)象，完整地描述檢驗(yàn)操作的全過(guò)程。3.2原始記錄應(yīng)保持其原始屬性，保證其可溯源性。3.3原始記錄要求整潔，填寫(xiě)須使用鋼筆（蘭色或黑色），但不得使用圓珠筆、鉛筆，字跡應(yīng)清晰、端正。3.4原始記錄對(duì)于每種類型產(chǎn)品通常應(yīng)有固定格式，做到統(tǒng)一、規(guī)范。3.5多個(gè)產(chǎn)品的同一個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目的原始記錄不準(zhǔn)集中填寫(xiě)。若多個(gè)產(chǎn)品使用同一標(biāo)準(zhǔn)曲線，應(yīng)注明標(biāo)準(zhǔn)曲線歸檔位置（所在報(bào)告號(hào)）。3.6計(jì)量單位的書(shū)寫(xiě)應(yīng)規(guī)范，必須使用法定計(jì)量單位；對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)中未改正的非法定計(jì)量單位，應(yīng)在報(bào)告中更正過(guò)來(lái)。程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0901—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第2頁(yè)共4頁(yè)主題：檢驗(yàn)原始記錄填寫(xiě)規(guī)定程序發(fā)布日期：2014年5月1日3.7文字、數(shù)值等的更改，應(yīng)“更改”并由改正人簽章。不得涂改、覆蓋。3.8因填寫(xiě)或其它原因造成原始記錄作廢時(shí)，不準(zhǔn)撕棄。應(yīng)書(shū)寫(xiě)“作廢”字樣后，與重新填寫(xiě)的原始記錄一起歸檔。3.9必須將原始記錄的測(cè)定值按GB/T8170修約。3.10原始記錄中對(duì)于樣品狀態(tài)必須加以描述，在相應(yīng)欄目用：“完好、缺損、缺陷……”等字樣加以描述。4.1原始記錄編號(hào)應(yīng)與檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)一致。應(yīng)填寫(xiě)完整的由“試樣代號(hào)+年代號(hào)+順序號(hào)”組成的統(tǒng)一編號(hào)，不能只簡(jiǎn)寫(xiě)順序號(hào)，以免混淆。4.2原始記錄應(yīng)統(tǒng)一使用規(guī)定型號(hào)紙，儀器、儀表、設(shè)備自動(dòng)記錄紙應(yīng)粘貼在紙上。4.3樣品名稱應(yīng)填寫(xiě)受檢產(chǎn)品的全稱。樣品名稱、規(guī)格、型號(hào)、商標(biāo)應(yīng)與標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)卡一致。4.4.1檢驗(yàn)依據(jù)是以產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或上級(jí)監(jiān)督管理部門(mén)發(fā)布、備案的產(chǎn)品檢驗(yàn)細(xì)則（如生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)細(xì)則，分等規(guī)定）為依據(jù)填寫(xiě)代號(hào)及名稱。4.4.2有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)，但其產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)條件）中未含檢驗(yàn)方法者，應(yīng)將某項(xiàng)檢驗(yàn)所依據(jù)的方法標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)項(xiàng)目后。4.4.3如采用非現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)（包括方法標(biāo)準(zhǔn)），則應(yīng)加以說(shuō)明。環(huán)境條件是指檢測(cè)時(shí)實(shí)驗(yàn)室的溫度、濕度、振動(dòng)、噪聲等。如果溫度、濕度在檢測(cè)過(guò)程中有變化應(yīng)寫(xiě)出變化范圍；環(huán)境試驗(yàn)如作高低溫、潮濕等環(huán)境試驗(yàn)時(shí)，其溫度、濕度應(yīng)填寫(xiě)在具體檢驗(yàn)項(xiàng)目中。在自動(dòng)記錄儀應(yīng)附原始記錄數(shù)據(jù)，無(wú)自動(dòng)記錄儀應(yīng)附時(shí)間與相關(guān)參數(shù)的原始記錄。4.6.1主要儀器設(shè)備是指檢驗(yàn)用量具、儀器設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備及關(guān)鍵輔助設(shè)備。4.6.2如果所用儀器設(shè)備較多，應(yīng)填寫(xiě)主要設(shè)備。4.6.3每種設(shè)備必須填寫(xiě)編號(hào)、名稱、型號(hào)規(guī)格、精度等級(jí)。程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0901—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第3頁(yè)共4頁(yè)主題：檢驗(yàn)原始記錄填寫(xiě)規(guī)定程序發(fā)布日期：2014年5月1日4.7標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)：注明所使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的名稱、編號(hào)、等級(jí)。a.檢驗(yàn)項(xiàng)目名稱、符號(hào)、計(jì)量單位；b.試驗(yàn)條件：環(huán)境溫度、濕度，設(shè)備使用狀況（如電爐的使用溫度）；c.完成該項(xiàng)目檢驗(yàn)應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)與測(cè)量的量值名稱、符號(hào)、計(jì)量單位；d.計(jì)算公式；e.每一個(gè)試樣應(yīng)檢測(cè)的部位或檢測(cè)部位簡(jiǎn)圖；f.實(shí)則結(jié)果（報(bào)告中報(bào)出數(shù)值）。g.小樣（分樣號(hào)）寫(xiě)在測(cè)試結(jié)果后，以括號(hào)起，應(yīng)寫(xiě)小樣編號(hào)全號(hào)。a.檢驗(yàn)、測(cè)量過(guò)程（或計(jì)算公式所需值）必須記入原始記錄：過(guò)程太長(zhǎng)時(shí)可對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程加以簡(jiǎn)要敘述。b.如果檢驗(yàn)項(xiàng)目A需引用項(xiàng)目B的結(jié)果，應(yīng)注明B的來(lái)源。c.“檢驗(yàn)項(xiàng)目”若為直接測(cè)定，與其它項(xiàng)目無(wú)聯(lián)系時(shí)，可不設(shè)定符號(hào)。d.“檢驗(yàn)項(xiàng)目”中的計(jì)量單位如系測(cè)定值或給定值，應(yīng)與所用量具、儀器相同；如系計(jì)算值，則應(yīng)與標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求一致?！昂懔俊钡捻?xiàng)目，除記錄相關(guān)的測(cè)定值外，還應(yīng)記錄能證明“恒量”的有關(guān)數(shù)據(jù)。f.計(jì)算公式應(yīng)表明計(jì)量單位換算系數(shù)，確保測(cè)定值或給定值可直接代入運(yùn)算（可不寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程）。g.實(shí)測(cè)結(jié)果應(yīng)使用特定標(biāo)記表示。4.8.3計(jì)算值的有效位數(shù)或小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)按有效數(shù)字運(yùn)算規(guī)則確定。4.8.4測(cè)量過(guò)程值（或計(jì)算公式所需數(shù)字）須引用非該項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)據(jù)時(shí)必須在原始記錄中說(shuō)明。如檢驗(yàn)項(xiàng)目A需引用檢驗(yàn)項(xiàng)目B的結(jié)果，在一般情況下，檢驗(yàn)項(xiàng)目B應(yīng)作為“完成A項(xiàng)目檢驗(yàn)應(yīng)需要進(jìn)行試驗(yàn)與測(cè)量的量值”。需在原始記錄A項(xiàng)中注明其引用的B項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)源。程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0901—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第4頁(yè)共4頁(yè)主題：檢驗(yàn)原始記錄填寫(xiě)規(guī)定程序發(fā)布日期：2014年5月1日4.9.1檢驗(yàn)員應(yīng)在原始記錄上簽署姓名。4.9.2校核人和審核人都需在原始記錄相應(yīng)欄簽署姓名（必須對(duì)原始記錄及數(shù)據(jù)處理進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)后，方可在校、審核欄簽字）。4.9.3若在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生異?，F(xiàn)象，按質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定處理，檢驗(yàn)人員還應(yīng)在相關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目欄寫(xiě)明異常情況、分析處理，并簽署姓名。記錄：《鋼筋試驗(yàn)原始記錄》《石子試驗(yàn)原始記錄》《砂試驗(yàn)原始記錄》《水泥試驗(yàn)原始記錄》《砂漿配合比試驗(yàn)記錄》《土工干密度原始記錄》《砼（砂漿）抗壓強(qiáng)度原始記錄》《燒結(jié)普通磚試驗(yàn)記錄》《土工擊實(shí)原始記錄》《普通混凝土配合比試驗(yàn)記錄》《蒸壓加氣混凝土砌塊試驗(yàn)記錄》《鋼筋焊接試驗(yàn)記錄》《輕集料混凝土小型空心砌塊試驗(yàn)記錄》程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0902—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)主題：記錄控制程序發(fā)布日期：2014年5月1日記錄控制程序?yàn)橘|(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，達(dá)到復(fù)現(xiàn)檢測(cè)過(guò)程，滿足質(zhì)量要求。適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄編制、填寫(xiě)、更改、標(biāo)識(shí)、收集、索引、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)的控制。3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核管理評(píng)審等相關(guān)管理記錄和相關(guān)技術(shù)記錄的管理。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)記錄和人員技術(shù)檔案的管理。3.3設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)記錄、物資采購(gòu)記錄等的管理。4.1.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的記錄為管理記錄，主要包括：a.內(nèi)部、外部審核評(píng)審記錄；b.糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄；c.人員培訓(xùn)和考核記錄；d.儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案；e.抱怨處理記錄等。4.1.2檢驗(yàn)等技術(shù)運(yùn)作形成的記錄為技術(shù)記錄，主要包括：a.檢驗(yàn)原始記錄（包括原始觀察記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)）；b.抽樣記錄；c.實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證記錄；d.期間核查記錄；e.檢驗(yàn)報(bào)告及副本；程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0902—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)主題：記錄控制程序發(fā)布日期：2014年5月1日f(shuō).儀器設(shè)備計(jì)量鑒定記錄等。各檢驗(yàn)室按各自的職責(zé)范圍，對(duì)已完成的質(zhì)量活動(dòng)，按規(guī)定的記錄格式認(rèn)真記錄并整理收集。（記錄的內(nèi)容必須有足夠的信息，即滿足復(fù)現(xiàn)性和可追溯性）4.3.1所有記錄應(yīng)清晰明了，存放在便于存取、具有防止損壞變質(zhì)丟失的指定場(chǎng)所。專人保管。4.3.2管理評(píng)審、內(nèi)部審核的相關(guān)記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，然后歸檔案管理員保存，保存期三年。4.3.3人員培訓(xùn)、考核等記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，歸檔案管理員保存，保存期三年，對(duì)技術(shù)人員的技術(shù)檔案則長(zhǎng)期保存。4.3.4實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證記錄、抱怨處理記錄、文件控制記錄、監(jiān)督檢驗(yàn)、委托檢驗(yàn)的原始記錄和報(bào)告副本等由檔案管理員保存，保存期為三年。4.3.5儀器設(shè)備計(jì)量鑒定記錄，儀器設(shè)備期間核查記錄，儀器設(shè)備維護(hù)記錄由設(shè)備管理員保存，保存期為長(zhǎng)期。4.3.6超過(guò)保存期且失去保存價(jià)值的記錄，由各部門(mén)提出清單，技術(shù)管理部門(mén)審定，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，指定專人銷毀。4.4.1本公司內(nèi)部人員因工作需要借閱記錄須經(jīng)記錄管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，復(fù)制記錄須質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.4.2外單位人員一般不得借閱和復(fù)制記錄，確因需要須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.4.3借閱、復(fù)制記錄應(yīng)辦理登記手續(xù)，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得查閱其他無(wú)關(guān)記錄，不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時(shí)交還管理人員，并辦理注銷手續(xù)。5.1檢驗(yàn)原始記錄的內(nèi)容應(yīng)包括與產(chǎn)品檢驗(yàn)有關(guān)的一切資料、數(shù)據(jù)和現(xiàn)象，完整地描述檢驗(yàn)操作的全過(guò)程（必要的質(zhì)量信息、樣品狀態(tài)、封樣狀況及啟封記錄）。5.2各種記錄應(yīng)保持其原始屬性，保證其可溯源性。程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0902—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)主題：記錄控制程序發(fā)布日期：2014年5月1日5.3記錄要求整潔，填寫(xiě)必須使用鋼筆（蘭色或黑色），也可使用簽字筆，但不得使用鉛筆，字跡應(yīng)清晰、端正。5.4計(jì)量器具、內(nèi)審、外審、儀器設(shè)備等通常按固定的格式，做到統(tǒng)一、規(guī)范。其它記錄格式各部門(mén)根據(jù)CSJCB—2014程序文件結(jié)合實(shí)際情況編制。5.5多個(gè)產(chǎn)品的同一個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目的原始記錄不準(zhǔn)集中填寫(xiě)。若多個(gè)產(chǎn)品使用同一標(biāo)準(zhǔn)曲線，應(yīng)注明標(biāo)準(zhǔn)曲線歸檔位置（所在報(bào)告號(hào)）。5.6計(jì)量單位的書(shū)寫(xiě)應(yīng)規(guī)范，并符合規(guī)定要求。5.7文字、數(shù)值等的更改，應(yīng)“更改”并同改正人簽章。不得涂改、覆蓋。5.8因填寫(xiě)其它原因造成記錄作廢時(shí)，不能撕棄。應(yīng)書(shū)寫(xiě)“作廢”字樣后，與重表填寫(xiě)的記錄一起歸檔。檢驗(yàn)原始記錄編號(hào)應(yīng)與檢驗(yàn)編號(hào)一致。其它記錄應(yīng)與實(shí)際相一致，以便識(shí)別、索引。6.2記錄應(yīng)統(tǒng)一使用規(guī)定型號(hào)紙，儀器、儀表、設(shè)備自支記錄紙應(yīng)粘貼在紙上。6.3檢驗(yàn)依據(jù)是以產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或上級(jí)監(jiān)督管理部門(mén)發(fā)布、備案的產(chǎn)品檢驗(yàn)細(xì)則為依據(jù)填寫(xiě)代號(hào)及名稱。CSJCB1903—2014《檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量考核管理程序》CSJCB0301—2014《質(zhì)量管理體系文件經(jīng)編制、修改程序》記錄：《技術(shù)人員業(yè)績(jī)檔案目錄》《技術(shù)人員履歷表》《質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃》《質(zhì)量監(jiān)督記錄》《技術(shù)人員業(yè)績(jī)證明一覽表》程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0903—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)主題：數(shù)據(jù)控制程序發(fā)布日期：2014年5月1日數(shù)據(jù)控制程序保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。適用于各檢驗(yàn)室。3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人是程序?qū)嵤┑呢?fù)責(zé)人。3.2監(jiān)督員組織程序?qū)嵤┖蜋z查。3.3檢驗(yàn)員執(zhí)行程序。4.1.1嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)儀器設(shè)備量程和準(zhǔn)確度要求配置檢驗(yàn)儀器設(shè)備。4.1.2按照儀器設(shè)備的準(zhǔn)確度讀取檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，該檢驗(yàn)數(shù)據(jù)參加運(yùn)算，計(jì)算結(jié)果。4.1.3當(dāng)配置的檢驗(yàn)儀器設(shè)備的準(zhǔn)確度高于檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的讀取按照儀器設(shè)備的準(zhǔn)確度讀值，不許直接進(jìn)位舍取。4.1.4使用計(jì)算機(jī)采集數(shù)據(jù)時(shí)，要對(duì)采集數(shù)據(jù)的計(jì)算結(jié)果的正確性進(jìn)行驗(yàn)算。4.1.5檢驗(yàn)數(shù)據(jù)書(shū)寫(xiě)要規(guī)范和工整。4.2.1數(shù)據(jù)的處理和計(jì)算，按照有效數(shù)字運(yùn)算規(guī)則進(jìn)行?？梢韵刃藜s后運(yùn)算，也可以先運(yùn)算后修約。4.3.1在編制檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)首先審核檢驗(yàn)原始記錄。審核內(nèi)容：數(shù)據(jù)的完整性、讀值的準(zhǔn)確性、計(jì)算的正確性等。4.3.2采用計(jì)算機(jī)錄入編制報(bào)告時(shí)，要詳細(xì)核對(duì)錄入的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否正確。4.3.3報(bào)告編制完畢，審核人員要按照原始記錄核對(duì)錄入數(shù)據(jù)的正確性。程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0903—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)主題：數(shù)據(jù)控制程序發(fā)布日期：2014年5月1日4.4.1檢驗(yàn)數(shù)據(jù)運(yùn)算完畢，按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定修約間隔要求和數(shù)字修約規(guī)則進(jìn)行修約。當(dāng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中沒(méi)有規(guī)定修約間隔時(shí)，則按照儀器設(shè)備精度讀取數(shù)據(jù)，不得修約。4.4.2檢驗(yàn)結(jié)果的判定：有修約要求的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)按修約值比較法，沒(méi)有修約要求的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)按照全數(shù)比較法。記錄：《計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理校核記錄》程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0904—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)主題：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理程序發(fā)布日期：2014年5月1日計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理程序加強(qiáng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理，保證應(yīng)用系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。適用于檢測(cè)公司全體計(jì)算機(jī)管理和運(yùn)行人員。3.1計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)程序?qū)嵤┑呢?fù)責(zé)人是檢測(cè)公司法人。3.2系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)程序的實(shí)施。3.3計(jì)算機(jī)運(yùn)行人員是程序的執(zhí)行人。4.1.1開(kāi)機(jī)關(guān)機(jī)要嚴(yán)格按下列順序執(zhí)行：先開(kāi)顯示器，再開(kāi)主機(jī)；先關(guān)主機(jī)，再關(guān)顯示器。4.1.2嚴(yán)禁帶電插拔儀器設(shè)備電源插頭，如打印機(jī)、電腦等，必須關(guān)機(jī)后再進(jìn)行操作。4.1.3切勿將水或其他液體濺入鍵盤(pán)、顯示器或打印機(jī)中。4.1.4注意不要將異物（如大頭針、硬幣）掉入計(jì)算機(jī)及打印機(jī)中，平時(shí)打印機(jī)要用蓋板保護(hù)好。4.1.5在開(kāi)關(guān)電腦時(shí)不能過(guò)快，以免瞬間電流過(guò)大。4.2.1.1系統(tǒng)管理員保存著應(yīng)用軟件的安裝盤(pán)，安裝應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)由系統(tǒng)管理員完成，其他人員不可以擅自進(jìn)行安裝。4.2.1.2服務(wù)器端的網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)只有系統(tǒng)管理員有權(quán)進(jìn)行安裝、配置及日常維護(hù)。4.2.2.1系統(tǒng)的數(shù)據(jù)每日由管理員進(jìn)行備份，除此之外，系統(tǒng)管理員每周應(yīng)對(duì)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行手工備份，備份文件應(yīng)妥善保管，不得遺失或損壞。程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0904—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)主題：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理程序發(fā)布日期：2014年5月1日4.2.2.2系統(tǒng)管理員應(yīng)將每年的試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行一次整體備份，備份文件應(yīng)刻錄為光盤(pán)后進(jìn)行存檔并登記。4.3.1計(jì)算機(jī)運(yùn)行人員當(dāng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)出現(xiàn)故障或需要其功能進(jìn)行修改、補(bǔ)充時(shí)，必須向系統(tǒng)管理員提出書(shū)面申請(qǐng)文件，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行修改和補(bǔ)充。維護(hù)和修改計(jì)算機(jī)軟件申請(qǐng)，其格式見(jiàn)記錄《維修計(jì)劃申請(qǐng)表》。4.3.2軟件如需重大的或涉及應(yīng)用系統(tǒng)底層結(jié)構(gòu)的修改或補(bǔ)充，系統(tǒng)管理員需形成書(shū)面文件向檢測(cè)公司法人匯報(bào)，該文件由檢測(cè)公司法人批準(zhǔn)后，可由系統(tǒng)管理員進(jìn)行修改和補(bǔ)充。4.4.1系統(tǒng)管理員應(yīng)各有相應(yīng)的殺毒軟件，對(duì)每臺(tái)計(jì)算機(jī)每月至少進(jìn)行一次查毒、殺毒。4.4.2為有效地防毒，任何微機(jī)使用人員，不允許在計(jì)算機(jī)上打游戲。4.5.1使用計(jì)算機(jī)采集檢驗(yàn)數(shù)據(jù)或進(jìn)行數(shù)據(jù)處理時(shí)，計(jì)算機(jī)運(yùn)行人員必須進(jìn)行檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的采集和處理后的驗(yàn)算，并作記錄。4.5.2凡是計(jì)算機(jī)軟件出現(xiàn)故障或是修改、補(bǔ)充計(jì)算機(jī)軟件后，必須進(jìn)行檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證，并作記錄。4.6.1應(yīng)用系統(tǒng)安裝盤(pán)，應(yīng)用系統(tǒng)操作手冊(cè)，相關(guān)的技術(shù)資料由系統(tǒng)管理員進(jìn)行妥善保管，其他人員向系統(tǒng)管理員借用時(shí)必須進(jìn)行登記。系統(tǒng)每次進(jìn)行修改后，程序源碼應(yīng)重新備份并存檔。4.6.2為保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)完整，任何人員不可以未經(jīng)系統(tǒng)管理員同意私自啟動(dòng)、關(guān)閉服務(wù)器。4.7.1系統(tǒng)管理員要對(duì)每個(gè)操作員設(shè)定局域網(wǎng)登錄口令（局域網(wǎng)口令是指進(jìn)入計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)口令），在使用計(jì)算機(jī)過(guò)程中，操作員應(yīng)嚴(yán)格對(duì)自己的口令字保密，如發(fā)現(xiàn)自己的口令字失密，應(yīng)立即通知系統(tǒng)管理員，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行修改。4.7.2應(yīng)用系統(tǒng)登錄時(shí)亦需要輸入正確的用戶及口令字，以防止非法人員進(jìn)行登錄。程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB0904—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)主題：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理程序發(fā)布日期：2014年5月1日4.7.3應(yīng)用系統(tǒng)提供口令修改功能（該口令是指計(jì)算機(jī)運(yùn)行人員在自己職權(quán)范圍內(nèi)的口令和密碼），操作員如發(fā)現(xiàn)自己的口令字失密應(yīng)立即修改自己的登錄口令。4.7.4系統(tǒng)管理員應(yīng)為每個(gè)操作員分配好使用權(quán)限，明確每個(gè)操作員的職責(zé)范圍，一旦負(fù)責(zé)人對(duì)試驗(yàn)報(bào)告的手工簽字已完成，要想修改該報(bào)告的內(nèi)容，必須由三個(gè)人分別對(duì)該報(bào)告解除可修改權(quán)限才可以修改。4.8.1計(jì)算機(jī)管理人員對(duì)計(jì)算機(jī)的運(yùn)行管理作記錄，對(duì)數(shù)據(jù)的備份和計(jì)算機(jī)管理記錄要及時(shí)歸檔?！禗LS數(shù)據(jù)庫(kù)光盤(pán)登記表》程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB1001—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)主題：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序發(fā)布日期：2014年5月1日內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序本程序規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量審核的程序，旨在檢查驗(yàn)收本公司質(zhì)量活動(dòng)及有關(guān)結(jié)果是否有效，是否符合質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。本程序適用于檢驗(yàn)工作有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)以及參與質(zhì)量活動(dòng)的職能管理部門(mén)。3.職責(zé)、資格a.質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任內(nèi)部審核組長(zhǎng)，確定審核時(shí)間，批準(zhǔn)審核計(jì)劃，確定參加審核的人員并進(jìn)行分工；b.質(zhì)量負(fù)責(zé)人：組織編制審核計(jì)劃，整理審核記錄，下達(dá)糾正通知，組織糾正措施后的跟蹤檢查。c.內(nèi)部審核員：熟悉內(nèi)部審核計(jì)劃，參加審核全過(guò)程，填寫(xiě)審核表。（注：內(nèi)部審核員不得參加本人職務(wù)有關(guān)的審核項(xiàng)目）。內(nèi)審員應(yīng)具備以下2個(gè)條件：a.具備實(shí)驗(yàn)室/質(zhì)量體系（內(nèi)、外審）評(píng)審員資格；b.通過(guò)實(shí)驗(yàn)室/質(zhì)量體系（內(nèi)、外審）審核評(píng)審學(xué)習(xí)和考核獲證者。4.1.1本公司內(nèi)部審核計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人于每年元月提出并制訂。a.一般一年進(jìn)行一次內(nèi)部審核；b.每次內(nèi)審都要復(fù)蓋本公司所有部門(mén)；c.重要程序的審核次數(shù)每年可安排兩次；d.臨時(shí)審核計(jì)劃除根據(jù)審核的主要目的外，考慮相關(guān)因素的安排。程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB1001—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)主題：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序發(fā)布日期：2014年5月1日4.1.3審核計(jì)劃經(jīng)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及工作部門(mén)。4.2確定審核內(nèi)容：4.2.1根據(jù)審核計(jì)劃確定審核內(nèi)容。審核內(nèi)容一般可為：a.確定本次審核方案；b.確定審核部門(mén)及審核要素內(nèi)容；c.根據(jù)上述內(nèi)容編制內(nèi)部審核檢查表。4.2.2確定審核人員，明確分工，確定審核日期。4.3調(diào)查、檢查：4.3.1調(diào)查、檢查的階段每次安排不超過(guò)3天。4.3.2由內(nèi)審員調(diào)查、檢查內(nèi)部審核的內(nèi)容并形成文字材料。4.4.1根據(jù)已檢查過(guò)的審核內(nèi)容，判定被檢查部門(mén)或被檢查項(xiàng)目審核是否符合有關(guān)要求。4.4.2經(jīng)審核判定為不符合的部門(mén)由內(nèi)審員寫(xiě)出內(nèi)部審核書(shū)面報(bào)告。a.觀察到的不符合的確切情況；b.構(gòu)成不符合的理由；c.發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)；d.可追溯的文字資料。4.4.3判定的確認(rèn)：報(bào)告內(nèi)容應(yīng)使雙方都能接受并簽字認(rèn)可。4.5.1由內(nèi)部審核組組長(zhǎng)或授權(quán)審核員編寫(xiě)本次內(nèi)審報(bào)告。4.5.2內(nèi)審總結(jié)主要內(nèi)容為：a.受審核的部門(mén)、審核目的、范圍、日期；b.審核依據(jù)的文件；c.審核員、受審部門(mén)。d.審核結(jié)論；程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB1001—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)主題：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序發(fā)布日期：2014年5月1日e.不符合項(xiàng)及糾正要求及糾正后檢查；f.預(yù)防措施。4.6內(nèi)審報(bào)告發(fā)放范圍：a.公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（含公司質(zhì)量、技術(shù)負(fù)責(zé)人）；b.受審核部門(mén)；c.不符合項(xiàng)和預(yù)防措施所涉及的相關(guān)部門(mén)。4.7不符合項(xiàng)糾正：受審核部門(mén)在收到審核報(bào)告之后，一周內(nèi)對(duì)不符合項(xiàng)實(shí)施糾正，由受審部門(mén)寫(xiě)出內(nèi)部質(zhì)量審核糾正情況報(bào)告。對(duì)不能在短期糾正的不符合項(xiàng)應(yīng)在報(bào)告中詳述理由及解決辦法。當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果的正確性和有效性可疑時(shí)，應(yīng)立即采取糾正措施，并書(shū)面通知委托方。4.8糾正措施跟蹤：審核組對(duì)“內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告”中的糾正項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查，并確認(rèn)其有效性，并將檢查結(jié)果記入“內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告”中“糾正措施實(shí)施跟蹤”。4.9預(yù)防措施實(shí)施：a.預(yù)防措施可以與糾正措施同時(shí)進(jìn)行；b.預(yù)防措施實(shí)施須符合相應(yīng)工作要素的程序。4.10記錄及存檔：內(nèi)部審核結(jié)束后，審核報(bào)告（含內(nèi)部審核糾正報(bào)告），由質(zhì)保室歸檔并保存。記錄《審核計(jì)劃表》《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》《內(nèi)部審核通知書(shū)》《內(nèi)審檢查記錄表》《內(nèi)部審核報(bào)告》程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB1101—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)主題：管理評(píng)審程序發(fā)布日期：2014年5月1日管理評(píng)審程序本程序規(guī)定了本公司管理評(píng)審的程序，旨在通過(guò)本公司最高管理者對(duì)本公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，以其對(duì)質(zhì)量體系的不斷改進(jìn)和完善。本程序適用于由本公司最高管理者主持的對(duì)質(zhì)量體系整體有效性和情況重大變化后適應(yīng)性的評(píng)審。本程序?qū)嵤┻^(guò)程中應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)：3.1本公司的組織機(jī)構(gòu)，人員及其它資源是否充分利用。3.2質(zhì)量體系運(yùn)行結(jié)果與質(zhì)量方針要求的比較。3.3委托方反饋意見(jiàn)。報(bào)怨的處理以及采取的糾正，預(yù)防措施是否適當(dāng)。3.4內(nèi)部審核的結(jié)果和能力驗(yàn)證，比對(duì)試驗(yàn)的結(jié)果。3.5來(lái)自其它部門(mén)和人員的信息反饋和報(bào)告。在以下情況之一時(shí)考慮進(jìn)行管理評(píng)審：4.1管理評(píng)審每年進(jìn)行1次，時(shí)間安排在每年的內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)束之后。4.2本公司領(lǐng)導(dǎo)層和組織機(jī)構(gòu)、機(jī)制發(fā)生重大變化時(shí)。4.3發(fā)生重大檢驗(yàn)事故、連續(xù)發(fā)生同類檢驗(yàn)質(zhì)量問(wèn)題的委托方投訴時(shí)。4.4制訂質(zhì)量文件的依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)有重大變化時(shí)。4.5國(guó)家方針、政策發(fā)生重大變化影響到現(xiàn)行體系時(shí)。5.1公司法人（最高管理者）：a.組織、主持管理評(píng)審；程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB1101—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)主題：管理評(píng)審程序發(fā)布日期：2014年5月1日b.確定評(píng)審議題、范圍、內(nèi)容和時(shí)間安排；c.確定參加管理評(píng)審和提供評(píng)審材料的部門(mén)及人員；d.批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。5.2參加評(píng)審的人員：a.提供評(píng)審材料。如內(nèi)部審核結(jié)果、檢驗(yàn)報(bào)告、委托方的申訴、質(zhì)量體系變動(dòng)建議、比對(duì)試驗(yàn)、能力驗(yàn)證、試驗(yàn)結(jié)果等。b.提出評(píng)審建議。5.3評(píng)審時(shí)機(jī)：a.管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間安排在每年的內(nèi)部審核結(jié)束之后；b.公司領(lǐng)導(dǎo)層或機(jī)構(gòu)、機(jī)制發(fā)生重大變化時(shí)；c.發(fā)生重大檢驗(yàn)事故或遇連續(xù)發(fā)生同類檢驗(yàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)；d.國(guó)家行業(yè)的方針、政策發(fā)生重大變化，影響到現(xiàn)行體系運(yùn)行時(shí)。6.評(píng)審內(nèi)容：管理評(píng)審可以有下述內(nèi)容，但不限于此。6.1組織機(jī)構(gòu)、人員和資源是否完整、充分使用。6.2本公司質(zhì)量體系的適應(yīng)性以及實(shí)施的有效性。6.3與質(zhì)量方針?lè)闲浴?.4內(nèi)部審核結(jié)論及其糾正措施實(shí)施的有效性。6.5檢驗(yàn)報(bào)告的質(zhì)量情況以及與質(zhì)量要求的符合性。6.6委托方提出的較嚴(yán)重的抱怨處理情況。6.7糾正措施和預(yù)防措施的有效性。7.實(shí)施步驟：管理評(píng)審一般采用會(huì)議形式，不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。7.1公司法人主持評(píng)審及評(píng)審前準(zhǔn)備。7.2公司法人制訂管理評(píng)審計(jì)劃（時(shí)間、參加人員、評(píng)審議題、內(nèi)容等）。7.3.1提出有關(guān)結(jié)論以及質(zhì)量體系改進(jìn)建議報(bào)告。程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB1101—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)主題：管理評(píng)審程序發(fā)布日期：2014年5月1日7.3.2對(duì)質(zhì)量體系是否符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量體系運(yùn)行是否有效作出結(jié)論。7.3.3對(duì)質(zhì)量體系的完善和改進(jìn)提出實(shí)施要求。7.4會(huì)議結(jié)束時(shí)應(yīng)形成評(píng)審結(jié)論，評(píng)審結(jié)論應(yīng)被本公司各部門(mén)了解并執(zhí)行。7.5評(píng)審?fù)戤呌少|(zhì)量負(fù)責(zé)人整理管理評(píng)審報(bào)告（包括改進(jìn)措施）提交公司法人。8.管理評(píng)審記錄：8.1評(píng)審記錄包括：會(huì)議記錄、有關(guān)決議決定紀(jì)要、評(píng)審報(bào)告。8.2評(píng)審記錄由檔案管理員歸檔保存。8.3評(píng)審記錄發(fā)放：要求有關(guān)部門(mén)執(zhí)行的文件，如糾正預(yù)防措施不力應(yīng)發(fā)給各有關(guān)部門(mén)。9.1糾正和預(yù)防措施在評(píng)審報(bào)告中應(yīng)詳盡記載。9.2糾正和預(yù)防措施的實(shí)施由有關(guān)部門(mén)限期完成。9.3糾正和預(yù)防措施實(shí)施限期終止后公司法人或公司法人委托質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)證檢查，簽署檢查意見(jiàn)。9.4驗(yàn)證檢查結(jié)果應(yīng)寫(xiě)出內(nèi)部管理評(píng)審書(shū)面報(bào)告材料并歸檔。記錄《管理評(píng)審工作計(jì)劃》《管理評(píng)審?fù)ㄖ怼贰豆芾碓u(píng)審部門(mén)工作報(bào)告》《管理評(píng)審報(bào)告》《改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃及實(shí)施驗(yàn)證表》程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB1201—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)主題：人員培訓(xùn)考核上崗管理程序發(fā)布日期：2014年5月1日人員培訓(xùn)考核上崗管理程序本程序規(guī)定了人員培訓(xùn)、考核及上崗的管理程序，旨在通過(guò)多種培訓(xùn)、考核方式使工作人員達(dá)到上崗的要求和條件，以保證檢驗(yàn)工作的有效性。本程序適用于本公司與質(zhì)量體系要素有關(guān)的所有人員。3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人：3.1.1組織有關(guān)部門(mén)編制人員培訓(xùn)計(jì)劃（計(jì)劃可以有以下內(nèi)容：培訓(xùn)方向、培訓(xùn)內(nèi)容、形式及范圍，受訓(xùn)部門(mén)及人員的確定，費(fèi)用結(jié)算、時(shí)間安排）。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)是：專業(yè)檢驗(yàn)知識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、質(zhì)量控制與監(jiān)督管理知識(shí)、計(jì)量理論知識(shí)、誤差理論、數(shù)據(jù)處理、抽樣知識(shí)等內(nèi)容。3.1.2審核并批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)項(xiàng)目。3.1.3督促檢查培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的有效性。3.1.4組織人員考核的實(shí)施及結(jié)果評(píng)定。4.1外出培訓(xùn)：任務(wù)來(lái)源主要是依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃安排或者培訓(xùn)部門(mén)的臨時(shí)來(lái)函通知。4.1.1參加培訓(xùn)人員確定：參加培訓(xùn)人員應(yīng)與所從事的檢驗(yàn)、管理專業(yè)工作相關(guān)；具備相應(yīng)的學(xué)習(xí)能力，具有勤奮好學(xué)、積極端正的態(tài)度。4.1.2培訓(xùn)結(jié)束后：a.參加培訓(xùn)人向公司負(fù)責(zé)人報(bào)告受訓(xùn)情況：是否達(dá)到受訓(xùn)目的，是否獲證，確定是否要向有關(guān)人員傳授或講解；b.參加培訓(xùn)人攜回的資料和書(shū)籍應(yīng)于結(jié)束后10日內(nèi)整理完畢交辦公室歸檔保存。培訓(xùn)人員需提交本次培訓(xùn)書(shū)面總結(jié)報(bào)告；程序文件誠(chéng)盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)文件編號(hào)：CSJCB1201—2014版次：第1版第0次修訂頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)主題：人員培訓(xùn)考核上崗管理程序發(fā)布日期：2014年5月1日c.根據(jù)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人指示（必要時(shí)），由參加培訓(xùn)人為本次受訓(xùn)作傳授或講解準(zhǔn)備。公司技術(shù)負(fù)責(zé)人確定聽(tīng)課人員范圍，并組織聽(tīng)課；d.參加培訓(xùn)人獲證復(fù)印件歸入本人技術(shù)檔案。依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃或者技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意的計(jì)劃外的培訓(xùn)項(xiàng)目。4.2.1內(nèi)部培訓(xùn)的實(shí)施：a.根據(jù)培訓(xùn)要求，確定培訓(xùn)教師、培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)和培訓(xùn)所用資料。b.涉及操作技能的項(xiàng)目應(yīng)有足夠的準(zhǔn)備。c.本公司人員考核或考試。5.2考核實(shí)施：a.考核時(shí)間一般應(yīng)提前15天告知應(yīng)考者。b.考核內(nèi)容由組織有關(guān)部門(mén)編制?？己藘?nèi)容可以有以下幾個(gè)方面，但不限于此：本崗/本工種基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)知識(shí)的熟悉及理解；職責(zé)權(quán)限；操作或?qū)I(yè)技能、有關(guān)法規(guī)、制度、規(guī)定知識(shí)；有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)信息：職業(yè)道德，年終述職。c.考核方式：