ERP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)流程圖

1.1-1銷(xiāo)售報(bào)價(jià)流程作業(yè)說(shuō)明客戶(hù)業(yè)務(wù)生產(chǎn)/財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批NYNY新商品報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)由生產(chǎn)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后報(bào)備財(cái)務(wù)部門(mén)估出銷(xiāo)貨成本并建議報(bào)價(jià)確定后財(cái)務(wù)備案折扣標(biāo)準(zhǔn)由公司擬定后銷(xiāo)售財(cái)務(wù)備案成熟商品報(bào)價(jià)時(shí)參考定價(jià)及折扣權(quán)限及過(guò)去歷史交易記錄重新報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)員輸入報(bào)價(jià)單部長(zhǎng)或主管核準(zhǔn)(文件簽核)業(yè)務(wù)打印報(bào)價(jià)單E-mail/Fax給客戶(hù)客戶(hù)同意報(bào)價(jià)于報(bào)價(jià)單生效日期當(dāng)日進(jìn)行報(bào)價(jià)單確認(rèn)FAX客戶(hù)確認(rèn)報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)要求FAX客戶(hù)確認(rèn)報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)要求報(bào)價(jià)單確認(rèn)報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單Y修改核準(zhǔn)歷史報(bào)價(jià)新商品報(bào)價(jià)單建立報(bào)價(jià)單確認(rèn)報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單Y修改核準(zhǔn)歷史報(bào)價(jià)新商品報(bào)價(jià)單建立定價(jià)備案表生產(chǎn)成本計(jì)算表N定價(jià)備案表生產(chǎn)成本計(jì)算表N批準(zhǔn)價(jià)格格注:生產(chǎn)和研發(fā)部門(mén)采取同樣流程1.1-2服務(wù)報(bào)價(jià)流程作業(yè)說(shuō)明客戶(hù)業(yè)務(wù)研發(fā)/財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批NYNY服務(wù)項(xiàng)目報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)由生產(chǎn)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后編制預(yù)算報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批確定后財(cái)務(wù)備案折扣標(biāo)準(zhǔn)由公司擬定后銷(xiāo)售財(cái)務(wù)備案成熟項(xiàng)目報(bào)價(jià)時(shí)參考定價(jià)及折扣權(quán)限及過(guò)去歷史交易記錄重新報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)員輸入報(bào)價(jià)單（服務(wù)部門(mén)）部長(zhǎng)或主管核準(zhǔn)(文件簽核)業(yè)務(wù)打印報(bào)價(jià)單E-mail/Fax給客戶(hù)客戶(hù)同意報(bào)價(jià)于報(bào)價(jià)單生效日期當(dāng)日進(jìn)行報(bào)價(jià)單確認(rèn)FAX客戶(hù)確認(rèn)報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)要求FAX客戶(hù)確認(rèn)報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)要求報(bào)價(jià)單確認(rèn)報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單Y修改核準(zhǔn)歷史報(bào)價(jià)服務(wù)報(bào)價(jià)單建立報(bào)價(jià)單確認(rèn)報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單Y修改核準(zhǔn)歷史報(bào)價(jià)服務(wù)報(bào)價(jià)單建立預(yù)算備案預(yù)算預(yù)算備案預(yù)算N批準(zhǔn)預(yù)算格1.2業(yè)務(wù)接單流程作業(yè)說(shuō)明客戶(hù)業(yè)務(wù)倉(cāng)庫(kù)Y回復(fù)N訂單憑證Y接單否客戶(hù)訂單客戶(hù)訂單Y回復(fù)N訂單憑證Y接單否客戶(hù)訂單客戶(hù)訂單判斷是否可接單條件如：?jiǎn)蝺r(jià)、交期、數(shù)量..等訂單資料輸入部長(zhǎng)或主管核準(zhǔn)(文件簽核)打印/傳送訂單憑證業(yè)務(wù)判斷是否有庫(kù)存，有庫(kù)存者直接銷(xiāo)貨,無(wú)庫(kù)存者和生產(chǎn)研發(fā)溝通生產(chǎn)時(shí)間，如滿(mǎn)足要求發(fā)工單生產(chǎn)，需要外購(gòu)時(shí)安排采購(gòu)備貨N核準(zhǔn)HYPERLINKN核準(zhǔn)訂單建立NY工單開(kāi)立及發(fā)放流程訂單憑證修改YNY工單開(kāi)立及發(fā)放流程訂單憑證修改YN銷(xiāo)貨流程庫(kù)存訂單憑證NN銷(xiāo)貨流程庫(kù)存訂單憑證NN訂貨流程N(yùn)訂貨流程1.3銷(xiāo)售出貨流程作業(yè)說(shuō)明業(yè)務(wù)PMC倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)客戶(hù)銷(xiāo)貨單簽回銷(xiāo)貨單銷(xiāo)貨單簽回銷(xiāo)貨單預(yù)計(jì)出貨表：即訂單出貨明細(xì)表，轉(zhuǎn)OA系統(tǒng)表給到銷(xiāo)售員銷(xiāo)售確定可出貨出貨明細(xì)表交成品倉(cāng)庫(kù)備貨，確定出庫(kù)數(shù)量成品出貨輸入銷(xiāo)貨單資料倉(cāng)庫(kù)主管核準(zhǔn)(文件簽核)打印銷(xiāo)貨單憑證（共五聯(lián)，客戶(hù)兩聯(lián)）銷(xiāo)貨單簽收（付款核銷(xiāo)辦理開(kāi)票手續(xù)）Y銷(xiāo)貨單建立訂單出貨明細(xì)表銷(xiāo)貨單銷(xiāo)貨單Y銷(xiāo)貨單建立訂單出貨明細(xì)表銷(xiāo)貨單銷(xiāo)貨單訂單出貨明細(xì)表Y可出貨訂單出貨明細(xì)表Y可出貨修改修改N銷(xiāo)貨單核準(zhǔn)訂單出貨明細(xì)表備貨N銷(xiāo)貨單核準(zhǔn)訂單出貨明細(xì)表備貨銷(xiāo)貨單銷(xiāo)貨單銷(xiāo)貨單銷(xiāo)貨單1.4銷(xiāo)售退貨流程作業(yè)說(shuō)明客戶(hù)業(yè)務(wù)品管成品倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)銷(xiāo)退單確認(rèn)確定入庫(kù)（單據(jù)）FM,4QC銷(xiāo)退通知銷(xiāo)退通知銷(xiāo)退單確認(rèn)確定入庫(kù)（單據(jù)）FM,4QC銷(xiāo)退通知銷(xiāo)退通知判斷銷(xiāo)退原因可接受性接受銷(xiāo)退品者輸入銷(xiāo)退單資料業(yè)務(wù)部長(zhǎng)/主管核準(zhǔn)(文件簽核)確認(rèn)退貨數(shù)量打印銷(xiāo)退單（四聯(lián)）倉(cāng)庫(kù)主管審核(文件簽核)品管針對(duì)銷(xiāo)退品檢驗(yàn),良品及不良品應(yīng)區(qū)分庫(kù)別存放倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收數(shù)量銷(xiāo)退品入庫(kù)銷(xiāo)退單確認(rèn)（辦理退款和退開(kāi)紅字開(kāi)票手續(xù)）銷(xiāo)退單（紅字銷(xiāo)貨單）修改Y銷(xiāo)退單建立核準(zhǔn)銷(xiāo)退單（紅字銷(xiāo)貨單）修改Y銷(xiāo)退單建立核準(zhǔn)銷(xiāo)退單銷(xiāo)退單N銷(xiāo)退單銷(xiāo)退單N審核點(diǎn)收銷(xiāo)退單銷(xiāo)退單審核點(diǎn)收銷(xiāo)退單銷(xiāo)退單銷(xiāo)退單銷(xiāo)退單2.1采購(gòu)詢(xún)價(jià)流程作業(yè)說(shuō)明供應(yīng)商采購(gòu)業(yè)務(wù)詢(xún)價(jià)單建立詢(xún)價(jià)單建立由業(yè)務(wù)提出相應(yīng)樣品需求后，采購(gòu)進(jìn)行詢(xún)價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)舊商品詢(xún)價(jià)時(shí)參考及過(guò)去歷史交易記錄比較采購(gòu)錄入生效的詢(xún)價(jià)單部長(zhǎng)核準(zhǔn)(文件簽核)發(fā)出新的價(jià)格信息給工程/業(yè)務(wù)商品報(bào)價(jià)商品報(bào)價(jià)NY核準(zhǔn)詢(xún)價(jià)單歷史價(jià)格修改詢(xún)價(jià)要求NY核準(zhǔn)詢(xún)價(jià)單歷史價(jià)格修改詢(xún)價(jià)要求詢(xún)價(jià)單樣品需求詢(xún)價(jià)單樣品需求2.2請(qǐng)購(gòu)作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明請(qǐng)購(gòu)單位采購(gòu)備注退回請(qǐng)購(gòu)單建立請(qǐng)購(gòu)單位手寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)部長(zhǎng)審核后（總額≥1000元需總經(jīng)理審核）輸入請(qǐng)購(gòu)資料,請(qǐng)購(gòu)資料必須載明品號(hào)、數(shù)量、需求日期等退回請(qǐng)購(gòu)單建立部長(zhǎng)或主管核準(zhǔn)(文件簽核)請(qǐng)購(gòu)單交采購(gòu)采購(gòu)審查需否有其它方法替代及其合理性,應(yīng)以避免產(chǎn)庫(kù)存存貨為最高原則，請(qǐng)購(gòu)單簽核（憑證上）采購(gòu)單位依請(qǐng)購(gòu)單需求進(jìn)行采購(gòu)詢(xún),比,議價(jià)作業(yè),決定采購(gòu)廠商,單價(jià)及數(shù)量并鎖定請(qǐng)購(gòu)資料將請(qǐng)購(gòu)資料拋轉(zhuǎn)成采購(gòu)底稿或采購(gòu)單下接采購(gòu)流程Y修改核準(zhǔn)Y修改核準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)單YN采購(gòu)流程請(qǐng)購(gòu)單詢(xún)價(jià)（詢(xún)價(jià)單）請(qǐng)購(gòu)單更新采購(gòu)底稿單或采購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單審查，簽核請(qǐng)購(gòu)單YN采購(gòu)流程請(qǐng)購(gòu)單詢(xún)價(jià)（詢(xún)價(jià)單）請(qǐng)購(gòu)單更新采購(gòu)底稿單或采購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單審查，簽核ERP系統(tǒng)請(qǐng)購(gòu)單，必須是商品信息現(xiàn)有的商品方可用此流程（原物料、包裝材料、易耗品等）辦公用品、機(jī)器設(shè)備等，因暫未進(jìn)行編碼，按正常書(shū)面流程走。2.3采購(gòu)下單流程作業(yè)說(shuō)明供貨商采購(gòu)PMC進(jìn)入采購(gòu)預(yù)交追蹤管理采購(gòu)底稿來(lái)源有以下幾種進(jìn)入采購(gòu)預(yù)交追蹤管理請(qǐng)購(gòu)單、訂單、物料需求計(jì)算生成采購(gòu)底稿PMC確認(rèn)數(shù)量采購(gòu)確認(rèn)供應(yīng)商部長(zhǎng)核準(zhǔn)(文件簽核)采購(gòu)單來(lái)源有以下幾種：請(qǐng)購(gòu)單、詢(xún)價(jià)單、采購(gòu)底稿更新、采購(gòu)計(jì)劃發(fā)放、獨(dú)立采購(gòu)需求生成采購(gòu)單采購(gòu)單資料,以下字段請(qǐng)確實(shí)輸入；收料庫(kù)別、預(yù)交日、數(shù)量、單價(jià)等采購(gòu)部長(zhǎng)（總額≥1000元需總經(jīng)理審核）審查及核準(zhǔn),審查之要項(xiàng)為單價(jià)及對(duì)象打印采購(gòu)單部長(zhǎng)簽字采購(gòu)單E-mail/Fax給供應(yīng)商追蹤表計(jì)有1.采購(gòu)未進(jìn)明細(xì)表FAX修改N采購(gòu)單FAX修改N采購(gòu)單NY采購(gòu)來(lái)源檢視核準(zhǔn)采購(gòu)單采購(gòu)單核準(zhǔn)Y確認(rèn)采購(gòu)底稿修改采購(gòu)單建立Y采購(gòu)底稿Y采購(gòu)來(lái)源檢視NY采購(gòu)來(lái)源檢視核準(zhǔn)采購(gòu)單采購(gòu)單核準(zhǔn)Y確認(rèn)采購(gòu)底稿修改采購(gòu)單建立Y采購(gòu)底稿Y采購(gòu)來(lái)源檢視確認(rèn)采購(gòu)底稿確認(rèn)采購(gòu)底稿修改N修改N3.1進(jìn)貨檢驗(yàn)流程作業(yè)說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)采購(gòu)/生產(chǎn)財(cái)務(wù)依采購(gòu)單或進(jìn)貨檢驗(yàn)需求開(kāi)立收料單收料單輸入收料單輸入倉(cāng)庫(kù)輸入收料單主管核準(zhǔn)(文件簽核)發(fā)送消息通知品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)來(lái)料品管部文員將檢驗(yàn)結(jié)果輸入進(jìn)貨檢驗(yàn)單部長(zhǎng)核準(zhǔn)，(文件簽核)通知倉(cāng)庫(kù)開(kāi)進(jìn)貨單倉(cāng)庫(kù)錄入進(jìn)貨單主管審核(文件簽核)打印進(jìn)貨單進(jìn)貨檢驗(yàn)需求進(jìn)貨檢驗(yàn)需求修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)YY進(jìn)貨單輸入進(jìn)貨單輸入修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)YY進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨進(jìn)貨單憑證22NN收料單收料單進(jìn)貨檢驗(yàn)單輸入進(jìn)貨檢驗(yàn)單輸入修改修改N核準(zhǔn)N核準(zhǔn)YYNN進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨單憑證3.2退貨檢驗(yàn)流程作業(yè)說(shuō)明品質(zhì)倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)/生產(chǎn)供應(yīng)商依進(jìn)貨檢驗(yàn)單或驗(yàn)退需求開(kāi)立驗(yàn)退退回單品管部文員輸入驗(yàn)退退回單部長(zhǎng)核準(zhǔn)(文件簽核)列印驗(yàn)退退回單憑證給倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)/生產(chǎn)、廠商倉(cāng)庫(kù)錄入退貨單主管核準(zhǔn)(文件簽核)列印驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退需求驗(yàn)退需求驗(yàn)退退回單輸入驗(yàn)退退回單輸入修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)YY驗(yàn)退退回單驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證退貨退貨單憑證22NN驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證退貨單輸入N退貨單輸入N修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)YY退貨單憑證退貨單憑證退貨單憑證退貨單憑證驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證退貨退貨單憑證驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證退退貨單憑證4.1工單作業(yè)流程（定制化生產(chǎn)）作業(yè)說(shuō)明生產(chǎn)備注生產(chǎn)制造需求：依訂單或生產(chǎn)計(jì)劃庫(kù)存的需求開(kāi)立成品工單生產(chǎn)部門(mén)輸入工單，維護(hù)生產(chǎn)數(shù)量、預(yù)計(jì)開(kāi)工日、預(yù)計(jì)完工日等部長(zhǎng)審核(文件簽核)列印工單憑證：通知生產(chǎn)生產(chǎn)制造需求生產(chǎn)制造需求工單輸入工單輸入NN修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)工單憑證工單憑證22生產(chǎn)部可于生管系統(tǒng)打印『生產(chǎn)進(jìn)度表』及『訂單生產(chǎn)進(jìn)度表』供預(yù)計(jì)工單后續(xù)跟催數(shù)據(jù)查詢(xún)參考4.2生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程（按計(jì)劃生產(chǎn)）作業(yè)說(shuō)明生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)備注1.工單領(lǐng)料需求：生產(chǎn)依工單按照生產(chǎn)的出貨排程表所需求的物料來(lái)發(fā)料2.生產(chǎn)輸入領(lǐng)料單：倉(cāng)庫(kù)核對(duì)（確認(rèn)領(lǐng)料真實(shí)數(shù)量）3.打印領(lǐng)料單憑證：5.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)領(lǐng)料單、庫(kù)存進(jìn)行發(fā)料6.生產(chǎn)部門(mén)確認(rèn)所收物料與憑證相符合生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料員簽收領(lǐng)料單6.領(lǐng)料單憑證復(fù)?。荷a(chǎn)部復(fù)印簽收以后的領(lǐng)料單，分別送到各部門(mén)工單領(lǐng)料需求工單領(lǐng)料需求領(lǐng)料單輸入領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑證簽收簽收領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑證2領(lǐng)料單憑證2修改修改NN核對(duì)核對(duì)YY領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑證倉(cāng)庫(kù)按領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)按領(lǐng)料單憑證發(fā)料領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑證追蹤欠料：工單欠料明細(xì)表（程序與領(lǐng)料一致）另外倉(cāng)庫(kù)在常備原材料達(dá)到警戒線或常備商品存貨達(dá)到警戒線時(shí)啟動(dòng)通知生產(chǎn)部門(mén)的程序詢(xún)問(wèn)是否增加庫(kù)存4.3生產(chǎn)退料作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明生產(chǎn)品管倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)備注生產(chǎn)工單退料需求：生產(chǎn)工單所發(fā)材料不良換料或因工程問(wèn)題材料替換或其它作業(yè)疏失材料溢發(fā)等多余材料退回需求退料單輸入退料單輸入2.退料單輸入：由生產(chǎn)部門(mén)于制令系統(tǒng)『退料單』輸入退料單數(shù)據(jù)4.核準(zhǔn)否Y/N：由生產(chǎn)部長(zhǎng)/主管審查是否核準(zhǔn)此退料單(如審核有差異需重新修正退料單數(shù)據(jù))3.打印退料單憑證：由生產(chǎn)單位打印退料單憑證分別交由品管簽名審核倉(cāng)庫(kù)庫(kù)根據(jù)憑證審核簽收退料單復(fù)印憑證交由各部門(mén)留底工單退料需求工單退料需求修改NY修改NY核準(zhǔn)否核準(zhǔn)否Y/N退料單憑證退料單憑證Y審核審核退料單憑證退料單憑證22N審核簽收審核簽收退料單退料單憑證退料單憑證退料單憑證退料單憑證月末大額假退料程序相同4.4生產(chǎn)入庫(kù)作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明生產(chǎn)品管倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)備注生產(chǎn)工單入庫(kù)需求：廠工單生產(chǎn)完成后，產(chǎn)成品完工入庫(kù)需求由品管檢驗(yàn)，錄入生產(chǎn)入庫(kù)檢驗(yàn)單，傳送生產(chǎn)，連同實(shí)物到倉(cāng)庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)生產(chǎn)部門(mén)參照入庫(kù)實(shí)際輸入“生產(chǎn)入庫(kù)單”：部長(zhǎng)核準(zhǔn)(文件簽核)傳送倉(cāng)庫(kù)打印入庫(kù)單憑證倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量核對(duì)“生產(chǎn)入庫(kù)單”，進(jìn)行審核入庫(kù)單憑證存查：入庫(kù)單憑證共三聯(lián)，由倉(cāng)庫(kù)、會(huì)計(jì)單位存查生產(chǎn)入庫(kù)需求生產(chǎn)入庫(kù)需求入庫(kù)單輸入入庫(kù)單輸入修改N核準(zhǔn)Y修改N核準(zhǔn)Y入庫(kù)單憑證入庫(kù)單憑證入庫(kù)單憑證入庫(kù)單憑證核準(zhǔn)否核準(zhǔn)否Y/NY22審核審核入庫(kù)單憑證入庫(kù)單憑證入庫(kù)單憑證入庫(kù)單憑證4.5服務(wù)作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)備注1.工單領(lǐng)料需求：生產(chǎn)依