河北省某鄉(xiāng)村改造項目可行性研究報告

河北省某鄉(xiāng)村改造項目可行性研究報告第一章項目總論第一節(jié)項目基本情況一、項目名稱二、項目建設(shè)單位三、項目建設(shè)地點四、項目建設(shè)計劃本項目分三期進(jìn)行開發(fā)：一期：主要打造特色農(nóng)業(yè)，深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，更好適應(yīng)市場需求變化，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村轉(zhuǎn)型升級。建設(shè)農(nóng)業(yè)特色精品觀光園，對**村現(xiàn)有基本農(nóng)田進(jìn)行土地流轉(zhuǎn)，發(fā)揮龍頭企業(yè)優(yōu)勢，安排農(nóng)民就業(yè)，幫扶農(nóng)民脫貧。二期：進(jìn)行新村建設(shè)，對**村現(xiàn)有**畝住宅進(jìn)行升級改造，改善村民居住條件。同時在山坡地建設(shè)國際度假村，以新村建設(shè)、旅游度假帶動村民脫貧致富，同時解決貧困人口就業(yè)問題。三期：依托**村背靠大山、山清水秀的優(yōu)勢，打造高山旅游文化，主要以索道、吊橋、棧道、獨木橋、玻璃橋、山頂景觀、步道、民宿木屋、山頂懸崖景觀、山地滑車、山地索道為主，夜間以各種奇幻燈光為主，打造特色旅游景區(qū)，幫助農(nóng)民脫貧致富。五、項目總投資第二節(jié)項目研究結(jié)論一、經(jīng)濟效益二、社會效益第三節(jié)可行性報告編制依據(jù)和研究范圍第二章項目建設(shè)背景及必要性第一節(jié)項目建設(shè)背景一、政策背景1、國家政策《“十三五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(國發(fā)〔2016〕70號)2016年12月26日，國務(wù)院印發(fā)《“十三五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。《規(guī)劃》指出，改革開放以來，我國旅游業(yè)主要依靠景點景區(qū)、賓館飯店等基礎(chǔ)旅游要素的發(fā)展模式，已經(jīng)不能適應(yīng)大眾旅游新時代的要求?！笆濉睍r期，必須創(chuàng)新發(fā)展理念，轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，加快由景點旅游發(fā)展模式向全域旅游發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)旅游發(fā)展階段演進(jìn)，實現(xiàn)旅游業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提升?！丁笆濉泵撠毠砸?guī)劃》(國發(fā)〔2016〕64號)《關(guān)于進(jìn)一步擴大旅游文化體育健康養(yǎng)老教育培訓(xùn)等領(lǐng)域消費的意見》(國辦發(fā)〔2016〕85號)2、地方政策《河北省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)旅游投資和消費的實施意見》(冀政辦字〔2015〕147號)意見提出，打造旅游投資熱點。對接京津巨大的旅游休閑需求，在環(huán)京津區(qū)域開發(fā)一批特色鮮明、品味較高、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的休閑度假、養(yǎng)生養(yǎng)老旅游項目。以北京攜手張家口舉辦冬奧會為契機，加快以崇禮縣為中心的滑雪場、度假村、滑雪小鎮(zhèn)和冰雪裝備基地建設(shè)。順應(yīng)旅游休閑消費多元化趨勢，著力發(fā)展休閑度假、滑雪滑草、養(yǎng)生養(yǎng)老、文化體驗、影視演藝、自駕露營、低空飛行和研學(xué)旅行等項目，“十三五”期間在全省培育形成15個品牌響亮、配套完善的旅游產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。大力發(fā)展特色旅游城鎮(zhèn)和全域旅游目的地建設(shè)，支持崇禮縣、蔚縣、平山縣、易縣、淶水縣、淶源縣、安新縣、圍場滿族蒙古族自治縣、秦皇島北戴河區(qū)、涉縣等地申報國家全域旅游示范區(qū)，鼓勵有條件的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))建設(shè)全國特色旅游城鎮(zhèn)和特色景觀旅游名鎮(zhèn)?！逗颖笔∪嗣裾k公廳關(guān)于加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的實施意見》(冀政辦發(fā)〔2015〕47號)《河北省人民政府關(guān)于促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展的實施意見》(冀政發(fā)〔2015〕11號)3、政策綜合影響二、經(jīng)濟背景三、社會背景四、行業(yè)背景第二節(jié)項目建設(shè)必要性一、項目建設(shè)是響應(yīng)政策號召，促進(jìn)休閑度假旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要2017年，河北省將加快全域旅游示范區(qū)建設(shè)，重點推動全省17個市縣創(chuàng)建國家級全域旅游示范區(qū)、20個縣(市、區(qū))創(chuàng)建省級全域旅游示范區(qū)。4月份召開的河北省旅游投融資大會推出了400多個旅游招商項目，總投資規(guī)模超過1萬億元，項目覆蓋全省所有縣市，其中包括特色小鎮(zhèn)35個。根據(jù)河北省旅游委的要求，2017年河北省將優(yōu)化旅游產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)、謀劃建設(shè)重點旅游項目、培育壯大一批旅游市場主體。本項目的建設(shè)，是響應(yīng)政策號召，大力發(fā)展休閑度假旅游產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展的需要。二、項目建設(shè)能夠帶動區(qū)域脫貧，促進(jìn)區(qū)域的和諧與穩(wěn)定三、項目建設(shè)是促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)綠色健康消費的需要第三章項目市場分析第一節(jié)國內(nèi)旅游市場分析一、旅游業(yè)總體狀況2016年全年國內(nèi)游客44億人次，比上年增長11.2%，國內(nèi)旅游總收入達(dá)到39390億元，增長15.2%。從三大旅游市場的具體情況來看，國內(nèi)旅游業(yè)仍然保持超高熱度，出境游也在平穩(wěn)增長，入境游開始回暖。旅游業(yè)發(fā)展總體向好，其在國民經(jīng)濟中發(fā)揮的作用也越來越大。二、國內(nèi)旅游市場根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年中國旅游市場實現(xiàn)平穩(wěn)增長，國內(nèi)旅游44億人次，同比增長11.2%。一方面，旅游人次在增加，國民的旅游消費水平也在不斷攀升。2016年國內(nèi)旅游總收入達(dá)到39390億元，同比增長15.2%。從全年形勢來看，我國旅游業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“大眾旅游”階段，人們的出游意愿不斷高漲，國內(nèi)旅游市場可以繼續(xù)保持相對樂觀的預(yù)期，尤其是《國民旅游休閑綱要(2013-2020年)》明確指出到2020年，職工帶薪年休假制度基本得到落實。三、入境游市場四、出境游市場五、我國旅游市場特點分析第二節(jié)休閑旅游度假市場分析第三節(jié)休閑農(nóng)業(yè)旅游市場分析第四章選址合理性分析第一節(jié)項目選址要求第二節(jié)項目區(qū)位條件項目建設(shè)地點位于河北省**市**縣**鎮(zhèn)**村。一、區(qū)位概況二、自然地理三、旅游經(jīng)濟第三節(jié)**村現(xiàn)狀第五章建設(shè)方案與發(fā)展規(guī)劃第一節(jié)規(guī)劃設(shè)計說明第二節(jié)項目開發(fā)規(guī)劃一、原村改造部分二、農(nóng)業(yè)部分三、休閑度假部分第三節(jié)項目實施進(jìn)度一、項目施工組織措施二、項目實施計劃第四節(jié)土建工程一、設(shè)計原則二、采用的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范三、施工能力四、道路工程五、其他工程第五節(jié)公輔工程第六章環(huán)境保護(hù)方案第一節(jié)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)第二節(jié)主要污染源、污染物及防治措施一、項目建設(shè)期環(huán)境保護(hù)二、項目運營期環(huán)境保護(hù)第三節(jié)環(huán)境保護(hù)措施一、大氣保護(hù)規(guī)劃二、水體保護(hù)三、噪聲控制四、園區(qū)環(huán)衛(wèi)工作五、森林資源保護(hù)第四節(jié)環(huán)境影響綜合評價第七章能源節(jié)約方案第一節(jié)用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范第二節(jié)節(jié)能措施一、節(jié)電二、節(jié)水三、建筑節(jié)能第八章消防與安全方案第一節(jié)勞動安全與衛(wèi)生第二節(jié)職業(yè)安全第三節(jié)消防設(shè)施及方案第四節(jié)防范措施第九章組織結(jié)構(gòu)與勞動定員第一節(jié)項目組織管理第二節(jié)勞動定員和人員培訓(xùn)第十章投資估算與資金籌措第一節(jié)估算范圍第二節(jié)投資估算依據(jù)第三節(jié)投資估算一、建筑工程費用估算二、工程建設(shè)其他費用三、流動資金估算四、總投資估算第四節(jié)資金籌措第十一章經(jīng)濟效益分析第一節(jié)財務(wù)評價一、評價依據(jù)二、營業(yè)收入測算三、成本費用測算四、利潤測算第二節(jié)財務(wù)評價指標(biāo)一、財務(wù)內(nèi)部收益率firr二、財務(wù)凈現(xiàn)值fnpv三、項目投資回收期pt四、總投資收益率(roi)第三節(jié)項目盈虧平衡及敏感性分析一、項目盈虧平衡分析二、項目敏感性分析第四節(jié)財務(wù)評價結(jié)論項目的總投資額為**萬元人民幣。經(jīng)測算，該項目的財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)為**%，財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)為**%，總投資收益率為**%。項目靜態(tài)投資回收期稅前為**年，稅后為**年，動態(tài)投資回收期稅前為**年，稅后為**年(均不含建設(shè)期)，說明項目的盈利能力良好。項目建設(shè)期完畢后，計算期各年份經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計盈余資金逐年增加，項目具備財務(wù)生存能力。從不確定性分析來看和敏感性分析來看