采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序規(guī)范

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度名采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-1××公司采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序第一章請(qǐng)購第一條請(qǐng)購部門的劃分。1.常備材料：生產(chǎn)管理部門。2.預(yù)備材料：物料管理部門。3.非常備材料：(1)訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門；(2)其他用料：使用部門或物料管理部門。第二條請(qǐng)購應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算，并參考庫存情形開立請(qǐng)購單，逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級(jí)呈核并編號(hào)，最后送采購部門。第三條來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請(qǐng)購。第四條特殊情況需按緊急請(qǐng)購辦理時(shí)，可在“請(qǐng)購單”、“備注”欄注明原因，以急件遞送。第五條庶務(wù)用品由物管部門按月實(shí)際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請(qǐng)購單”辦理請(qǐng)購。第六條以下總務(wù)性物品可免開清單，而以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門辦理，例如：招待用品、書報(bào)、名片、文具、報(bào)表等，以及小額采購的材料。第七條請(qǐng)購權(quán)限。1．內(nèi)購(1)原料：請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以下者，由科長(zhǎng)核決。請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-2請(qǐng)購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。(2)財(cái)產(chǎn)支出：請(qǐng)購金額預(yù)估在2，000元以下者，由主管核決。請(qǐng)購金額預(yù)估在2，000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。請(qǐng)購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。(3)總務(wù)性用品：請(qǐng)購金額預(yù)估在1，000元以下者，由主管核決。請(qǐng)購金額預(yù)估在1，000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。2.外購：(1)請(qǐng)購金額預(yù)估在10萬元(含)以下者，由經(jīng)理核決。(2)請(qǐng)購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第八條請(qǐng)購案件的撤銷1.請(qǐng)購案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)于“請(qǐng)購單(內(nèi)購)”或“請(qǐng)購單(外購)”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。2.采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：(1)采購部門于原請(qǐng)購單加蓋“撤銷”章后，送回原請(qǐng)購部門。(2)原“請(qǐng)購單”已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購單退回原請(qǐng)購部門。(3)原請(qǐng)購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請(qǐng)購部門。第二章采購購定第九條采購部門的劃分。1.內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。2.外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。3.總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-3商議價(jià)。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第十條采購部門應(yīng)按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進(jìn)行采購。比如：1.集中計(jì)劃采購：對(duì)具有共同性的材料，應(yīng)集中計(jì)劃辦理采購。經(jīng)核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門提出請(qǐng)購計(jì)劃，報(bào)采購部門定期集中辦理。2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，報(bào)批后通知各請(qǐng)購部門按需提出請(qǐng)購。3.采購部門應(yīng)按采購地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門。第十一條采購作業(yè)處理期限。采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。第三章國內(nèi)采購第十二條價(jià)格。1.采購人員接“請(qǐng)購單(內(nèi)購)”后應(yīng)按請(qǐng)購事項(xiàng)的緩急，并參考市場(chǎng)行情、過去采購記錄或廠方提供的報(bào)價(jià)，精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對(duì)比。2.如果報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購單位的要求略有不同或?qū)俅闷?，采購人員應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請(qǐng)購單”上予以注明，報(bào)經(jīng)主管核發(fā)，并轉(zhuǎn)使用部門或請(qǐng)購部門簽注意見。3.屬于慣例超交者(比如最低采購量超過請(qǐng)購量)，采購人員應(yīng)在議價(jià)后，在請(qǐng)購單“詢價(jià)記錄欄”中注明，報(bào)主管核簽。4.對(duì)于廠商報(bào)價(jià)資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入整理分析，并以電話等簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-4方式向廠方議價(jià)。5.采購部門接到請(qǐng)購部門緊急采購口頭要求，主管應(yīng)即指定經(jīng)辦人員先做詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。第十三條呈批手續(xù)。1.采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于“請(qǐng)購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂訂購廠商“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核。2.采購核決權(quán)限：采購別核決限額采購核決權(quán)限列屬統(tǒng)購項(xiàng)目的原料、物料(包括燃料)不論金額多寡經(jīng)理→總經(jīng)理非屬統(tǒng)購項(xiàng)目的原料、物料(包括燃料)不論金額多寡經(jīng)理→總經(jīng)理財(cái)產(chǎn)支出(包括什項(xiàng)購置)的非生產(chǎn)器材3000元以下3001元至100000元100000元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理→總經(jīng)理財(cái)產(chǎn)支出(包括什項(xiàng)購置)的生產(chǎn)器材3000元以下3001元至20000元20001元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理→總經(jīng)理庶務(wù)用品3000元以下3001元至50000元50001元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理→總經(jīng)理責(zé)任人簽名：第十四條訂購程序。1.采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請(qǐng)購單”后應(yīng)向廠方寄發(fā)“訂購單”，并以電話確定交貨日期，要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請(qǐng)購單編號(hào)”及“包裝方式”。2.分批交貨時(shí)，采購人員應(yīng)在“請(qǐng)購單”上加蓋“分批交貨”章以利識(shí)別。3.采購人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)在“請(qǐng)購章”加蓋“暫借款采購”章，以利識(shí)別。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-5第十五條進(jìn)度控制。1.國內(nèi)采購部門可分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，依靠“采購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。2.采購人員未能按既定進(jìn)度完成采購時(shí)，應(yīng)填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門，與請(qǐng)購部門共同擬定處理對(duì)策。第十六條采購單據(jù)整理及付款。1.來貨收到以后，物管部門應(yīng)將“請(qǐng)購單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”(其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部門，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章)送采購部門與發(fā)票核對(duì)。確認(rèn)無誤后，送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)賬前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，“請(qǐng)購單(內(nèi)購)”中的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。2.內(nèi)購材料須待試車檢驗(yàn)者，如其訂有合約部門，按合約規(guī)定辦理付款；未訂合約部門，按采購部門報(bào)批的付款條件整理付款。3.短交待補(bǔ)足者，請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。4.超交應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則仍按原訂貨數(shù)付款。第四章國外采購第十七條價(jià)格。1.外購部門按照“請(qǐng)購單(外購)”需求急緩加以整理，依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄，以電話(傳真)方式向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)。特殊情形下除外，但應(yīng)于“請(qǐng)購單(外購)”上注明。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行比價(jià)、分析、議價(jià)。2.請(qǐng)購材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各供應(yīng)商所報(bào)的材料主要規(guī)范并簽注意見，再轉(zhuǎn)請(qǐng)購部門確認(rèn)。第十八條呈批手續(xù)。1.比、議價(jià)完成后，由外購部門填具“請(qǐng)購單”，擬定“訂購廠商”、簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-6“預(yù)定裝運(yùn)日期”等連同廠方報(bào)價(jià)，送請(qǐng)購部門按采購審批程序報(bào)批。2.核決權(quán)限采購金額在8，000元以下者由經(jīng)理核決。采購金額超過8，000元者由總經(jīng)理核決。3.采購項(xiàng)目經(jīng)審批后又發(fā)生采購數(shù)量、金額等變更，請(qǐng)購部門須按新的情況所要求程序重新報(bào)批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時(shí)仍按原程序報(bào)批。第十九條訂購程序。1.“請(qǐng)購單”經(jīng)報(bào)批轉(zhuǎn)回外購部門后，即向供應(yīng)商訂購并辦理各項(xiàng)手續(xù)。2.如需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合約，外購部門應(yīng)將簽呈和代擬的長(zhǎng)期合約書，按采購審批程序報(bào)批后辦理。第二十條進(jìn)度控制。1.外購部門依照“請(qǐng)購單(外購)”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進(jìn)度。2.外購部門在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開具“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策，憑以修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購部門。3.外購部門一旦發(fā)現(xiàn)外購“裝船日期”有延誤時(shí)，即應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)商聯(lián)系催交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購部門，并按請(qǐng)購部門意見辦理。第二十一條進(jìn)口簽證前［請(qǐng)購單(外購)核準(zhǔn)后］的專案申請(qǐng)。1.專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā)“輸入許可證”，申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求“國貿(mào)局”在“輸入許可證”上加蓋“國內(nèi)尚無產(chǎn)制”的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請(qǐng)專案進(jìn)口及分期繳稅。2.進(jìn)口度量衡器具及管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于申請(qǐng)“輸入許簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-7可證”之前準(zhǔn)備“報(bào)價(jià)單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。第二十二條進(jìn)口簽證。外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具“請(qǐng)購單(外購)”及有關(guān)申請(qǐng)文件，以“申請(qǐng)外匯處理單”送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向“國貿(mào)局”辦理簽證，并于“輸入許可證”核準(zhǔn)時(shí)通知外購部門。第二十三條進(jìn)口保險(xiǎn)。1.以FOB、FAS、C&F條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購單(外購)”外購部門指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。2.進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請(qǐng)購單(外購)”上標(biāo)示，以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí)，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。第二十四條進(jìn)口船務(wù)。1.FOB、FAS的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)于接獲“請(qǐng)購單(外購)”時(shí)，應(yīng)視其“裝運(yùn)口岸”及“裝船期限”并參照航運(yùn)資料，原則上選定三家以上船運(yùn)公司或承攬商，以便進(jìn)口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)。2.進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供給進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于“信用證開發(fā)申請(qǐng)書”列明，作為信用證條款，向發(fā)貨人指示裝船。3.如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于“請(qǐng)購單(外購)”上注明，避免在信用證指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十五條進(jìn)口結(jié)匯。進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購單(外購)”標(biāo)示的“間發(fā)信用證日期”辦理結(jié)匯，并于信用證(L/C)開出后以“開發(fā)L/C快報(bào)”通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-8第二十六條稅務(wù)。1.免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請(qǐng)進(jìn)口的貨品可申請(qǐng)免貨物稅者，外購部門應(yīng)于“輸入許可證”核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐處申請(qǐng)，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅。2.專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)及辦理外購部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后一并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十七條輸入許可證、信用狀的修改。供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用證”時(shí)，外購部門應(yīng)開立“信用證、輸入許可證修改申請(qǐng)書”經(jīng)呈核后，檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。第二十八條裝船通知及提貨文件的提供。1.外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制“裝船通知單”分別通知請(qǐng)購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。2.外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)出具“輸入許可證”及有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件外購單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。3.提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具“輸入許可證”及提貨等有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件處理單”辦理報(bào)關(guān)提貨。4.管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng)進(jìn)口管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)在收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)“進(jìn)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”，以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。第二十九條進(jìn)口報(bào)關(guān)。1.關(guān)務(wù)部門收到“請(qǐng)購單(外購)”及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買賣、保險(xiǎn)及稅率等條件填制“進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單”連同報(bào)關(guān)文件，委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，同時(shí)開立“外購到貨通知單(含外購收料單)送材料簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-9庫辦理收料。2.不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門)應(yīng)在接獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)同外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。如系無價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立“外購到貨通知單(含外購收料單)”通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。3.關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。4.海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購部門提供有關(guān)資料，在海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請(qǐng)復(fù)查，并申請(qǐng)暫借款辦理押款提貸。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)在“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”上記錄，以便督促銷案。5.稅捐記賬的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購單(外購)”，在報(bào)關(guān)時(shí)檢具必需文件辦理具結(jié)記賬，并將紀(jì)賬情況記入“稅捐記賬額度記錄表”及“稅捐記賬額度控制表”。6.船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)在貨物抵港前辦妥繳稅或記賬手續(xù)，以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。第三十條報(bào)關(guān)進(jìn)度控制。關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”控制通關(guān)進(jìn)度。第三十一條公證。1.各公司事務(wù)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目，通知進(jìn)口單位在材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。2.外購材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)在接獲報(bào)關(guān)行或材料庫通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。3.進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-10第三十二條退匯。外購部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用證剩余金額已無裝船的可能時(shí)，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及“輸入許可證”收回后，開立“信用證退匯通知單”連同“輸入許可證”送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。第三十三條索賠。1.外購部門接到收貨異常報(bào)告，應(yīng)立即填制“索賠記錄單”連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。2.以船運(yùn)公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對(duì)象時(shí)，由外購部門辦理索賠。3.索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。第三十四條退貨。1.外購材料須予退貨或退換時(shí)，外購部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)。2.復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。第五章價(jià)格品質(zhì)復(fù)核第三十五條價(jià)格復(fù)核。(1)采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。(2)采購部門應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。第三十六條品質(zhì)復(fù)核。采購單位應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序電子文件編碼GLWA142頁碼11-11第三十七條異常處理。審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，采購單位審查部門應(yīng)即填寫“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”(或附書面報(bào)告)，通知有關(guān)部門處理。簽發(fā)人責(zé)任人簽名精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔ISO9001:2000質(zhì)量管理體系作業(yè)文件生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書QC—09—01編制：eq\o\ad(版號(hào),)：A0審核：編制日期：2002年7月25日批準(zhǔn)：生效日期：2002年8月1日成都市第一預(yù)應(yīng)力鋼絲有限公司一、鋼絲生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書1目的為了讓生產(chǎn)操作人中清楚、明確、了解和掌握各工序及崗位的生產(chǎn)工藝和技術(shù)要求，確保生產(chǎn)計(jì)劃的按時(shí)完成。2適用范圍適用與本廠生產(chǎn)過程中所有的工藝、技術(shù)、質(zhì)量的控制。3職責(zé)3.1技術(shù)部提供有生產(chǎn)中適用的工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工裝模具等相關(guān)文件，負(fù)責(zé)對(duì)工藝流程方案的制定。3.2生產(chǎn)部提供相關(guān)的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》及《生產(chǎn)命令單》。3.3質(zhì)管部提供生產(chǎn)過程中的過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，與成品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3.4各崗位人員按工藝流程，《生產(chǎn)指導(dǎo)書》嚴(yán)格執(zhí)行。4工作程序4.1組批投料操作過程4.1.1組批投料的原則是根據(jù)《原料的材質(zhì)書》,并經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)確認(rèn)無誤的合格原料后,按同一批號(hào)或爐號(hào)鋼號(hào)、規(guī)格投料生產(chǎn)。4.1.2班組長(zhǎng)有責(zé)任檢驗(yàn)原料的表面質(zhì)量,批號(hào)或爐號(hào)堆放等情況,如有異常,應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。具體參照《生產(chǎn)命令單》與《生產(chǎn)投料單》。4.1.3酸洗前的準(zhǔn)備：破線，即剪斷多余的打包帶,只留有一根據(jù)綁腰線，使盤條均勻散開,并在綁腰線上掛上標(biāo)牌。4.1.4酸洗—磷化—皂化。具體參照《酸洗、磷化、皂化操作過程》。4.1.5皂化后鋼絲的堆放：班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)皂化后鋼絲的堆放，應(yīng)分鋼號(hào)、批號(hào)或爐號(hào)、規(guī)格堆放，避免混鋼混爐。4.16鋼絲拉拔前的準(zhǔn)備：班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)選擇潤(rùn)滑劑、模具等拉絲用具。在收線架上應(yīng)先掛上同一批號(hào)，規(guī)格的標(biāo)識(shí)。4.1.7拉拔至穩(wěn)定化處理時(shí)的半成品，應(yīng)注意收線架上的標(biāo)牌是否與鋼絲批號(hào)或爐號(hào)、鋼號(hào)相符。4.1.8班組長(zhǎng)對(duì)投料過程中所出現(xiàn)的問題，應(yīng)做出及時(shí)處理，處理不了時(shí)立刻上報(bào)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。4.1.9質(zhì)檢員嚴(yán)格按照生產(chǎn)過程中的“三檢一查”制度執(zhí)行，不得隨意折扣其檢驗(yàn)次數(shù)。并對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，再掛上相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，注明有強(qiáng)度、延伸等數(shù)據(jù)。不合格品參照《不合格品管理辦法》。4.1.10穩(wěn)定化處理按同一批號(hào)或爐號(hào)、規(guī)格進(jìn)行批量處一，處理前放線架上必須有原料廠家的標(biāo)牌和質(zhì)檢員的檢驗(yàn)標(biāo)牌，方可投料。4.2酸洗、磷化、皂化操作過程：工藝：酸洗—高壓水沖洗—磷化—高壓水沖洗—皂化—干燥4.2.1酸洗前的準(zhǔn)備：班組長(zhǎng)檢驗(yàn)原料的批號(hào)或爐號(hào)、規(guī)格和表面質(zhì)量等，如有異常情況，即使通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。4.2.2剪斷打包帶，留有一根據(jù)綁腰線，綁腰線上必須掛上廠家的標(biāo)識(shí)。4.2.3酸洗：室溫下，在鹽酸池中浸泡15分鐘左右，并在此過程中不斷用鋼絲攪動(dòng)酸池，以便加快酸洗速度，做到無氧化鐵皮即可。4.2.4高壓水沖洗：避免殘余的鹽酸進(jìn)入磷化池。4.2.5磷化：磷化溫度：50~70℃。磷化時(shí)間：8~15分鐘。在磷化的同時(shí)應(yīng)注意:關(guān)閉皂化池中的閥門，打開磷化池中的閥門，為提高生產(chǎn)效率，應(yīng)吊同一批號(hào)或爐號(hào)的原料酸洗。4.2.6檢驗(yàn)磷化后鋼絲的表面情況，其顏色為灰色或暗灰色。磷化膜應(yīng)是細(xì)密、牢固、無銹跡。4.2.7高壓水沖洗：避免殘余的磷化液進(jìn)入皂化池中，并在此過程中，關(guān)閉磷化池閥門，打開皂化池閥門。4.2.8皂化：皂化溫度75~85℃，皂化時(shí)間：2~5分鐘。皂化后鋼絲的表面為一層帶乳白色的膜層。4.2.9皂化后鋼絲堆放，參照《組批投料操作過程》。4.2.10應(yīng)隨時(shí)調(diào)整三個(gè)池中的水位線，定期打撈三個(gè)池中的沉淀。4.2.11做出《酸洗、磷化、鍋爐操作記錄表》。規(guī)格鋼號(hào)磷化溫度磷化時(shí)間磷化重量鍋爐情況日期操作人4.3拉拔操作過程工藝：放線——潤(rùn)滑——模具——收線4.3.1拉拔定義：使直徑較大的金屬材料強(qiáng)行通過拉絲模具，得到所要求的直徑大小。4.3.2拉拔時(shí)的受力分析：代受到拉拔力，正壓力和摩擦力。4.3.3拉拔前的準(zhǔn)備：各班準(zhǔn)備各班所用的收線架，拉拔前注意投料的鋼絲應(yīng)是同一批號(hào)或爐號(hào)的原料組成，班組長(zhǎng)應(yīng)注意選擇潤(rùn)滑劑，選擇模具，查看拉絲機(jī)和冷卻水的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，以及扎尖機(jī)、對(duì)焊機(jī)與放線架、收線架的動(dòng)轉(zhuǎn)情況，和短線鉗等拉絲用具。4.3.4潤(rùn)滑劑的選擇：對(duì)于不同直徑，不同鋼號(hào)的鋼絲應(yīng)選用不同的潤(rùn)滑劑，潤(rùn)滑劑的主要性能是粘附、耐熱、耐壓、延展性好、無誤、無毒、不發(fā)生化學(xué)或物理變化。本廠對(duì)中高碳鋼絲選用G38或G58的拉絲粉。4.3.5模具的選擇：原則是根據(jù)鋼絲含鋼絲含碳量的大小選用模具，對(duì)于中高碳鋼絲應(yīng)選用硬質(zhì)合金構(gòu)造。4.3.6模具的配置：根據(jù)成品鋼絲的直徑和所拉道次配模，也就是根據(jù)壓縮比配模。通常第一道次和最后一道次壓縮比銷小，中間道次逐漸遞減的情況配模，初拉道次的壓縮比不得超過40%。4.3.7拉拔的過程：將鋼絲用行車吊入放線架上，將鋼絲的一頭放入扎尖機(jī)上扎尖，然后在模具盒內(nèi)放入模具和拉絲粉，打開冷卻水閥門，扎尖好的鋼絲穿過模具盒，再用鐵鏈將鋼絲卡緊，鐵鏈的另一關(guān)掛在收線機(jī)上，最后開動(dòng)主動(dòng)放線機(jī)和收線機(jī)的操作儀器，鋼絲即開始拉拔。4.3.8拉拔過程中的注意事項(xiàng)：4.3.8.1拉拔前班組長(zhǎng)簡(jiǎn)單檢驗(yàn)拉絲機(jī)放線機(jī)與收線機(jī)的電路情況。4.3.8.2拉拔過程中應(yīng)注意潤(rùn)滑劑的潤(rùn)滑效果。4.3.8.3拉拔過程中應(yīng)注意半成品鋼絲的表面質(zhì)量，不得有裂紋和結(jié)疤。鋼絲表面的顏色應(yīng)為黑亮色。3.8.4拉拔過程中每盤鋼絲的對(duì)焊頭應(yīng)涂上硫酸銅，這樣拉拔后的焊頭就清晰可見，便于切除。4.3.8.5拉拔后的最后一道鋼絲也應(yīng)掛上相應(yīng)的標(biāo)牌。4.3.8.6拉出后的前三道半成品鋼絲直徑在范圍在上下1.5mm之間。4.3.9注意控制臺(tái)與工作場(chǎng)地的衛(wèi)生情況,做到交班打掃。4.3.10班組長(zhǎng)在交班前必須填寫《生產(chǎn)進(jìn)度管理表》與《鋼絲拉拔作業(yè)交接班記錄》。4.5穩(wěn)定化生產(chǎn)線操作過程工藝：放線——定徑——螺旋——潤(rùn)滑——矯直——加熱——冷卻——張力——牽引——飛剪——收線4.5.1穩(wěn)定化處理的定義：鋼絲在受到30%~50%抗拉強(qiáng)度的作用下，對(duì)鋼絲進(jìn)行消除應(yīng)力回火，溫度在350~400，這種工藝好穩(wěn)定化處理。4.5.2穩(wěn)定化處理的特點(diǎn)：消除鋼絲的殘余應(yīng)力。得到的松馳要求為低松馳級(jí)別。伸直性良好，通條性能均勻穩(wěn)定。自動(dòng)化程度高，節(jié)約成本，提高生產(chǎn)效率。對(duì)環(huán)境無污染。4.5.3放線操作：放線機(jī)離定徑模之間的距離保持在5~7米。便于更好的控制鋼絲的走線速度，也利于發(fā)生意外時(shí)的緊急處理，放線機(jī)的走線速度應(yīng)根據(jù)張力的變動(dòng)來作自身調(diào)節(jié)。5.4.4定徑的操作：為了保證成品鋼絲的性能要求，就要使處理時(shí)的進(jìn)線直徑在一個(gè)范圍之間調(diào)整鋼絲的進(jìn)線直徑是根據(jù)壓縮比。壓縮比的范圍在10%~15%之間。4.5.5螺旋與軸承潤(rùn)滑的操作：保證鋼絲經(jīng)過螺旋模具后的肋紋在要求范圍。采用潤(rùn)滑劑時(shí)應(yīng)注意用久后的液體會(huì)有雜質(zhì)，應(yīng)經(jīng)常更換。4.5.6矯直的操作：根據(jù)成品鋼絲的伸直性來調(diào)節(jié)，組合式的矯直滑輪應(yīng)該相互擠壓。4.5.7對(duì)定徑、螺旋、矯直的注意事項(xiàng)：模具、模合的位置是否在同一條直線上。矯直輪的擠壓情況，保證鋼絲的伸直性。潤(rùn)滑液的清理情況，保證軸承的運(yùn)轉(zhuǎn)速度。穩(wěn)定化處理時(shí)應(yīng)時(shí)常注意成品鋼絲的螺旋肋高度與寬度。4.5.8加熱、冷卻、張力、牽引、飛剪、收線操作：操作時(shí)，先打開冷卻裝置的閥門，再打開測(cè)溫儀的電源開關(guān)，讓測(cè)溫儀上的溫度顯示在500℃左右，然后將鋼絲穿入加熱爐內(nèi)，然后啟動(dòng)張力輪和牽引輪以及收線機(jī)，將張力的頻率調(diào)到30HZ，如過太慢會(huì)使得鋼絲的加熱爐內(nèi)燒斷，太快會(huì)浪費(fèi)更多的鋼絲。然后將鋼絲在張力輪上套上5圈后，就將鋼絲穿入牽引輪，最后進(jìn)入收線機(jī)內(nèi)。4.5.9注意事項(xiàng)：升溫時(shí)應(yīng)隨時(shí)注意測(cè)溫儀的溫度和張力頻率之間的調(diào)節(jié)。在達(dá)到穩(wěn)定溫度和穩(wěn)定張力的時(shí)候，應(yīng)在牽引輪后剪斷鋼絲，然后將鋼絲換到另一個(gè)收線機(jī)上，不穩(wěn)定處理時(shí)的鋼絲做為下次處理的穿線鋼絲。應(yīng)注意調(diào)節(jié)水量的大小，鋼絲經(jīng)過冷卻后表面不得帶有水珠。在放線時(shí)進(jìn)行的對(duì)焊頭涂上硫酸銅，在經(jīng)過處理后必須切除。處理過程中，主動(dòng)放線機(jī)和收線機(jī)的控制臺(tái)都應(yīng)該留有一人操作。未經(jīng)負(fù)責(zé)人同意，不得隨意改變測(cè)溫儀上的溫度和張力裝置的頻率。應(yīng)注意，收線機(jī)的頻率始終小于張力裝置的頻率。4.5.10注意控制臺(tái)與工作場(chǎng)地的衛(wèi)生情況，做到交班打掃。4.5.11做出《穩(wěn)定化處理記錄表》。進(jìn)線直徑進(jìn)線強(qiáng)度定徑螺旋潤(rùn)滑情況溫度張力生產(chǎn)數(shù)量備注日期（白夜）班長(zhǎng)4.5收線打包操作規(guī)程：4.5.1每盤重量：380~420公斤。4.5.2換盤時(shí)間：60~70分鐘。4.5.3每盤打包次數(shù)：6次，并捆牢固。4.5.4每包重量：1.8~2.2噸。4.5.5每包件數(shù)：5件。4.5.6每包吊裝打包次數(shù)：3次。4.5.7每盤剪切后應(yīng)在頭尾留有70cm的樣品，并注入標(biāo)識(shí)。4.5.8在放線時(shí)的對(duì)焊頭，穩(wěn)定化處理后，必須切除。4.5.9每盤重量可根據(jù)客戶要求的更改做出臨時(shí)通知。4.5.10此規(guī)程均為在溫度、張力恒定，不斷線時(shí)采用，如遇斷線情況。則另行處理。5相關(guān)文件5.1《不合格品的管理辦法》6相關(guān)記錄表格6.1《生產(chǎn)命令單》6.2《生產(chǎn)進(jìn)度管理表》6.3《酸洗、磷化、鍋爐操作記錄表》6.4《穩(wěn)定化處理記錄表》6.5《生產(chǎn)投料通知單》6.6《鋼絲生產(chǎn)作業(yè)交接班記錄》生產(chǎn)投料通知單部門：日期：規(guī)格鋼號(hào)批號(hào)重量班組簽字備注制單二、鋼絲加工設(shè)備生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書1目的為了使生產(chǎn)操作人員清楚、明確、了解和掌握各工序和崗位的生產(chǎn)工藝，質(zhì)量和技術(shù)要求，確保鋼絲加工設(shè)備滿足顧客及法規(guī)的要求。2適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過程的工藝、技術(shù)、質(zhì)量的控制和指導(dǎo)。3職責(zé)3.1技術(shù)部提供有“生產(chǎn)”圖樣文件、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工裝模具、圖樣及相關(guān)文件，負(fù)責(zé)工藝流程方案制定。3.2生產(chǎn)部提供相關(guān)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》及組織各工序或崗位的生產(chǎn)實(shí)施。3.3質(zhì)管部提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3.4各崗位作業(yè)員按圖樣、工藝及作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)。4工作程序4.1通用程序4.1.1參閱生產(chǎn)任務(wù)書，明確作業(yè)內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量和工期要求。4.1.2閱讀圖樣文件、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)方法。4.1.3遵守各工序（工種）操作規(guī)程，穿戴好防護(hù)用品。4.2下料4.2.1檢查材質(zhì)是否符合圖樣技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.2.2放樣：根據(jù)圖樣文件進(jìn)行放樣劃線，合理套裁下料，要求加工的零件，應(yīng)按工藝文件要求留足加工余量。4.2.3所割下料應(yīng)使用半自動(dòng)或仿型切割機(jī)，按鋼析厚度選擇切割速度，清除零件的鋼渣。4.2.4切割下料時(shí)，應(yīng)按圖樣尺寸、材質(zhì)要求進(jìn)行，并保持切口光滑平整。4.2.5剪切下料應(yīng)先檢查設(shè)備、模具（刀具）是否正常，被剪切的材料按圖樣尺寸畫線后進(jìn)行剪切，切口不能有毛刺或歪斜。4.2.6將所有已下好的材料，進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)并分類存放在規(guī)定區(qū)域待轉(zhuǎn)下道工序。4.3金屬切削及折彎4.3.1選用適當(dāng)設(shè)備和工具，材料彎曲應(yīng)進(jìn)行校直，按圖樣要求劃線。4.3.2按工藝文件打中心孔，進(jìn)行粗加工，細(xì)長(zhǎng)軸類零件使用中心架。要求精加工和熱處理的零件應(yīng)留足加工余量。4.3.3按工藝要求精加工到規(guī)定尺寸，有同心度要求的零件應(yīng)一次加工完，要求鉸孔的零件應(yīng)進(jìn)行鉸孔。4.3.4當(dāng)有些材料需要折彎時(shí)，應(yīng)按圖樣的尺寸，選用相應(yīng)的尺寸、角度的模具和夾具進(jìn)行加工，并隨時(shí)檢查模具夾具，以防松動(dòng)，影響尺寸及角度的準(zhǔn)確度，完成折彎后應(yīng)檢查材料有無斷裂縫、凹凸痕等。4.3.5檢驗(yàn)合格后入半成品。4.4部件組焊4.4.1檢查所下材料材質(zhì)是符合要求，使用工藝文件規(guī)定的焊條和焊機(jī)。Q235材質(zhì)使用422焊條，16Mn材質(zhì)使用506的焊條。4.4.2按工藝文件，零部件倒角并去除鋼渣。4.4.3工藝文件