內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告表

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告QR/QP-09-05版本/修改次數(shù)：01/00№：001審核目的：1、檢查本公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)以及公司《質(zhì)量手冊》和《程序文件》的要求。2、檢查本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效實施和保持。審核依據(jù)：1、ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)；2、本公司的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》；3、適用的法律法規(guī)。審核組成員：審核時間：2004年3月25日～3月26日審核范圍：涉及ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中的過程及各職能部門、車間。不合格項分布職能部門不合格項數(shù)量體系要求總經(jīng)理管理者代表辦公室供銷部生技部質(zhì)檢部合計4質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄115.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6測量和監(jiān)控裝置的控制118.1策劃8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)合計112樂清市耐克力橡塑有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告(續(xù))QR/QP-09-05版本/修改次數(shù)：01/00審核過程綜述：我公司于2004年3月25~26日由管理者代表組織審核成員對本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行內(nèi)部審核，對本公司的所有涉及質(zhì)量保證的各相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場抽查及采取驗證的方式，在審核過程中共發(fā)現(xiàn)了2個問題，摘錄如下：1、辦公室提供不出員工培訓(xùn)評價記錄；2、量具檢定后未加貼合格標(biāo)簽。通過此次公司內(nèi)部質(zhì)量審核，各相關(guān)部門和個人能認(rèn)真對待、積極配合，內(nèi)審過程實施順利，取證較為全面。雖然在審核過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題，但各部門均進(jìn)行了限期整改，整改實施有效，達(dá)到了預(yù)期效果。審核結(jié)論：由于此次內(nèi)審是我公司實施ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的第一次內(nèi)審，因此本次內(nèi)審沒有審核5.6、8.2.2條款，這兩個條款將于管理評審實施后，在4月07日進(jìn)行補(bǔ)充審核。但就已審條款結(jié)果看，本公司質(zhì)量管理體系符合公司質(zhì)量手冊的要求，本公司質(zhì)量體系得到了有效實施，運(yùn)行實施保持了適宜性。編制/日期：審批/日期：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔2001年內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃HD-QT-80201編號：目的檢查企業(yè)質(zhì)量管理體系是否正常運(yùn)行，評價質(zhì)量體系的符合性、有效性。范圍ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的各要素及涉及的相關(guān)部門。依據(jù)ISO9001質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。審核組組長：①組員：②③④部門時間12月21日12月21日說明管理層╱：表示計劃╳：表示審核已進(jìn)行▼：表示已定糾正措施▲：糾正措施已驗證廠辦供應(yīng)銷售生產(chǎn)辦質(zhì)檢倉庫