浙江紅黃藍(lán)集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)管理手冊(cè)

浙江紅黃藍(lán)集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：QM01管理手冊(cè)（A版）2002年8月12002年8月1日實(shí)施謝謝閱讀紅黃藍(lán)集團(tuán)發(fā)布——第一層次管理手冊(cè)第一章總則……………（2）感謝閱讀第一節(jié)公司簡(jiǎn)介…………（2）感謝閱讀第二節(jié)手冊(cè)使用…………（3）謝謝閱讀第二章質(zhì)量方針………………………（5）謝謝閱讀第三章環(huán)境方針………………………（6）精品文檔放心下載第四章體系策劃………………………（8）感謝閱讀第一節(jié)管理職責(zé)…………（8）精品文檔放心下載第二節(jié)管理體系………………………（12）精品文檔放心下載第三節(jié)環(huán)境因素………………………（15）謝謝閱讀第四節(jié)法律與其它要求………………（16）謝謝閱讀第五節(jié)精品文檔放心下載第五章過程管理……………………（18）謝謝閱讀第一節(jié)合同評(píng)審………………………（18）謝謝閱讀第二節(jié)培訓(xùn)……………（20）精品文檔放心下載第三節(jié)交流……………（21）精品文檔放心下載第四節(jié)文件控制………………………（22）精品文檔放心下載第五節(jié)采購(gòu)……………（23）謝謝閱讀第六節(jié)服務(wù)過程控制…………………（25）謝謝閱讀第七節(jié)環(huán)境管理運(yùn)行控制……………（27）感謝閱讀第六章監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)…………（32）謝謝閱讀第一節(jié)檢驗(yàn)和檢查……………………（32）感謝閱讀第二節(jié)不合格控制……………………（34）精品文檔放心下載第三節(jié)測(cè)量設(shè)備控制…………………（35）謝謝閱讀第四節(jié)內(nèi)部審核………………………（37）感謝閱讀第五節(jié)記錄和資料分析………………（38）感謝閱讀第六節(jié)糾正和預(yù)防措施………………（40）謝謝閱讀第七節(jié)管理評(píng)審………………………（42）感謝閱讀——第一章總則企業(yè)概況紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司組建于1998年9精品文檔放心下載成立于1996感謝閱讀年產(chǎn)童裝350“紅黃藍(lán)”感謝閱讀謝謝閱讀創(chuàng)建中國(guó)服裝名城功勛企業(yè)、通過ISO9001認(rèn)證企業(yè)、并獲農(nóng)行￥￥省分感謝閱讀行“AAA”級(jí)資信企業(yè)、溫州市“重合同、守信用”企業(yè)。謝謝閱讀企業(yè)積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，采用一流的制作工藝，建立完善感謝閱讀的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品設(shè)計(jì)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，追求產(chǎn)品的舒適性、實(shí)用性和精品文檔放心下載時(shí)尚性，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有“休閑、簡(jiǎn)潔、優(yōu)雅、個(gè)性、充滿童真童趣”的感謝閱讀品牌風(fēng)格。榮獲中國(guó)十大優(yōu)秀童裝品牌、￥￥省著名商標(biāo)、國(guó)家服裝質(zhì)量謝謝閱讀2002年謝謝閱讀8月，紅黃藍(lán)童裝專賣店140感謝閱讀紅黃藍(lán)集團(tuán)于1999年全面導(dǎo)入CI形象系統(tǒng)工程，通過整合企業(yè)優(yōu)勢(shì)精品文檔放心下載WTO，感謝閱讀紅黃藍(lán)人將抓住機(jī)遇，加快發(fā)展，站在新世紀(jì)的起跑線上，聆聽兒童的心感謝閱讀聲，立足于兒童服飾王國(guó)，躋身中國(guó)馳名童裝品牌行列并堅(jiān)定不移的朝著精品文檔放心下載5億元而邁進(jìn)。感謝閱讀隨著全球環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，紅黃藍(lán)集團(tuán)極積響應(yīng)，在集團(tuán)內(nèi)推行精品文檔放心下載ISO14000環(huán)保管理體系。聯(lián)系方法：地址：郵編：電話：傳真：網(wǎng)址：E-mail——第三節(jié)手冊(cè)使用1.手冊(cè)基本內(nèi)容和作用：謝謝閱讀精品文檔放心下載著我們的管理已經(jīng)進(jìn)入了標(biāo)準(zhǔn)化、法制化和國(guó)際化階段。管理手冊(cè)對(duì)ISO9001：2000和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了概述，規(guī)定了本公司的質(zhì)量方感謝閱讀謝謝閱讀謝謝閱讀精品文檔放心下載謝謝閱讀的標(biāo)準(zhǔn)和共同的行動(dòng)準(zhǔn)則，也可作為顧客、社會(huì)公眾、政府機(jī)關(guān)及對(duì)本公司服務(wù)質(zhì)量、謝謝閱讀環(huán)境保證能力予以信賴的重要證實(shí)文件。精品文檔放心下載精品文檔放心下載文件，是落實(shí)管理體系運(yùn)行的內(nèi)部法規(guī)，是全體員工行為規(guī)范的準(zhǔn)則。謝謝閱讀2.目的：指導(dǎo)管理體系的正常運(yùn)行。3.適用范圍：管理手冊(cè)適用于公司各部門所有服務(wù)過程的質(zhì)量控制和環(huán)境管理。謝謝閱讀4.引用標(biāo)準(zhǔn)：感謝閱讀謝謝閱讀5.手冊(cè)管理：5.1手冊(cè)發(fā)放5.1.1手冊(cè)為公司機(jī)密性的重要文件，持有者應(yīng)注意保管，不得丟失、不得擅自外傳。感謝閱讀5.1.2手冊(cè)由行政部負(fù)責(zé)編號(hào)發(fā)放，發(fā)放對(duì)象為公司董事會(huì)、公司中層以上職能部門管

理人員和質(zhì)檢、環(huán)境管理人員，持有者須辦理領(lǐng)取簽字登記手續(xù)。謝謝閱讀5.1.3由手冊(cè)派生的其它文件發(fā)至相關(guān)職能部門和專職人員。感謝閱讀5.1.4手冊(cè)持有者崗位調(diào)動(dòng)或離開公司，應(yīng)到行政部辦理移交手續(xù)，登記注銷。謝謝閱讀5.2管理要素的選擇和手冊(cè)評(píng)審5.2.1內(nèi)審和管理評(píng)審時(shí)，對(duì)管理手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審。5.2.2在體系運(yùn)行中或內(nèi)部審核中，發(fā)現(xiàn)實(shí)際工作與程序、手冊(cè)有較大不符時(shí)，可及時(shí)

對(duì)手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審。謝謝閱讀5.3手冊(cè)修改5.3.1管理手冊(cè)的修改、變更和換版權(quán)屬于行政部，手冊(cè)的修改、變更、換版后由行政謝謝閱讀——部報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后即行實(shí)施。5.3.2導(dǎo)致手冊(cè)修改、變更、換版的主要因素為：a）公司組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)（生產(chǎn)）活動(dòng)發(fā)生重大變更時(shí)；b）公司管理職能部門機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)；c）手冊(cè)中規(guī)定的各項(xiàng)控制活動(dòng)內(nèi)容有所變動(dòng)時(shí)；d）經(jīng)實(shí)施后，發(fā)現(xiàn)手冊(cè)中規(guī)定內(nèi)容有重大錯(cuò)誤或不足之處時(shí)；精品文檔放心下載e）手冊(cè)中所引用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)有變動(dòng)或改變時(shí)；f）內(nèi)外部審核對(duì)管理體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提出必要的改進(jìn)要求時(shí)；感謝閱讀g）公司經(jīng)營(yíng)管理有所變化時(shí)。5.3.3手冊(cè)一經(jīng)修改、變更或換版后，由行政部對(duì)手冊(cè)持有者履行更換手續(xù)。精品文檔放心下載5.4手冊(cè)的宣貫感謝閱讀過協(xié)調(diào)使管理手冊(cè)和其它管理文件保持一致。5.4.1按ISO9001/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求。謝謝閱讀5.4.2對(duì)以往的經(jīng)驗(yàn)予以吸收提高。5.4.3對(duì)現(xiàn)時(shí)管理方式予以總結(jié)深化。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要積極參與宣貫活動(dòng)，行政部、文件編寫人員，應(yīng)積極參加講解、督促、感謝閱讀感謝閱讀能嚴(yán)格按職能認(rèn)真開展各項(xiàng)管理活動(dòng)。5.5手冊(cè)的裝訂為了便于更改手冊(cè)采取活頁(yè)裝訂。5.6非受控的文本版本有效性不作進(jìn)一步控制，這樣的手冊(cè)作為非受控文本。謝謝閱讀6.相關(guān)文件：《文件和資料控制程序》——第二章質(zhì)量方針1.目的：謝謝閱讀品和服務(wù)建立信心。2.適用范圍：適用于公司服務(wù)質(zhì)量的全面管理。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：謝謝閱讀4.職責(zé)：4.1董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針制定。4.2行政部負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)督。4.3行政部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工有關(guān)質(zhì)量方針內(nèi)容的宣傳和培訓(xùn)。謝謝閱讀4.4各職能部門制訂相應(yīng)的制度，保證服務(wù)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)。謝謝閱讀5.要素控制：5.1質(zhì)量方針全心引導(dǎo)童裝時(shí)尚傾心制造一流產(chǎn)品一心服務(wù)全球顧客用心推動(dòng)企業(yè)進(jìn)步真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)董事長(zhǎng)/日期：_______________注釋：1)感謝閱讀感謝閱讀的必將是最新款式的童裝”的指導(dǎo)思想；2)“傾心制造一流產(chǎn)品”體現(xiàn)了公司堅(jiān)持以“質(zhì)量為企業(yè)的生命”的質(zhì)量宗旨，精品文檔放心下載想顧客之所想，想顧客之未想，承諾向顧客提供高品質(zhì)的產(chǎn)品；感謝閱讀3)“一心服務(wù)全球顧客”表明了公司員工一切以顧客為中心，全心全意為顧客精品文檔放心下載WTO精品文檔放心下載公司將以全球化的長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光，為全球的顧客提供一流的服務(wù)；感謝閱讀4)“精品文檔放心下載精品文檔放心下載精品文檔放心下載顧客；——謝謝閱讀感謝閱讀精品文檔放心下載業(yè)的發(fā)展。5.2質(zhì)量目標(biāo)成品一次交檢合格率≥95%顧客退貨率1%以下年度顧客投訴≤30次交貨達(dá)成率100%顧客滿意率≥80%本年度通過ISO9000：2000版質(zhì)量體系認(rèn)證謝謝閱讀董事長(zhǎng)/日期________________注:本公司將以部門管理指標(biāo)方式將公司質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門管控并定期追蹤達(dá)成狀況,謝謝閱讀必要時(shí)可修訂質(zhì)量目標(biāo).5.3方針宣貫5.3.1對(duì)員工的宣貫感謝閱讀感謝閱讀感謝閱讀會(huì)，確保公司信譽(yù)度。5.4.2對(duì)外宣傳謝謝閱讀與顧客進(jìn)行交流達(dá)到宣傳的目的?！谌颅h(huán)境方針1.目的：精品文檔放心下載立公司新形象。2.適用范圍：適用于公司各部門環(huán)境管理。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO14001/4.2環(huán)境方針4.職責(zé)：4.1董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定。4.2行政部負(fù)責(zé)方針實(shí)施與監(jiān)督。4.3行政部負(fù)責(zé)對(duì)本方針的全員培訓(xùn)。4.4各職能部門制定相應(yīng)措施宣貫并落實(shí)環(huán)境方針之內(nèi)容。感謝閱讀5.要素控制：5.1環(huán)境方針預(yù)防為上不斷降低污染以法為基滿足政府要求持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)建綠色企業(yè)董事長(zhǎng)/日期__________________感謝閱讀謝謝閱讀并且我們承諾在任何階段、時(shí)間、過程中，都會(huì)做到：遵守國(guó)家與地方法規(guī)及其它相關(guān)方的規(guī)定并達(dá)到公司本身的環(huán)境保護(hù)要求。謝謝閱讀感謝閱讀活動(dòng)對(duì)環(huán)境的沖擊。教育員工環(huán)境保護(hù)意識(shí)，了解環(huán)境保護(hù)的重要性，并能落實(shí)于日常工作中。精品文檔放心下載改善制程技術(shù)，盡可能的達(dá)成綠色設(shè)計(jì)、節(jié)省能資源之目的。謝謝閱讀本公司將通過適當(dāng)媒體向公眾公布上述原則。5.2公司將持續(xù)教育員工，使員工了解并支持公司環(huán)境方針，并將透過適當(dāng)媒體向社感謝閱讀精品文檔放心下載框架。1、遵守法律法規(guī)。2、加強(qiáng)污染預(yù)防?！?、開展5R活動(dòng)。4、持續(xù)不斷改進(jìn)。5R：節(jié)約資源，減少污染（Reduce）綠色消費(fèi)，環(huán)保選購(gòu)（Reevaluate）重復(fù)使用，多次利用（Reuse）分類回收，循環(huán)再生（Recycle）保護(hù)自然，萬(wàn)物共存（Rescue）5.3員工環(huán)保行為規(guī)范保護(hù)環(huán)境人人有責(zé)節(jié)約能源從嚴(yán)把關(guān)節(jié)電節(jié)水養(yǎng)成習(xí)慣廢水廢氣切勿污染物品替代節(jié)省資源大力倡導(dǎo)綠色消費(fèi)努力建成綠色企業(yè)5.4綠色企業(yè)理念精品文檔放心下載感謝閱讀謝謝閱讀品，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)。1）產(chǎn)品要求達(dá)到安全、衛(wèi)生、不損于人體健康的標(biāo)準(zhǔn)；

2）在公司廠區(qū)種植花草、樹木草皮、優(yōu)化美化環(huán)境。

3）公司的所有排放物均達(dá)到國(guó)家排放的濃度標(biāo)準(zhǔn)和排放總量要求；

4）設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行要符合環(huán)境保護(hù)和節(jié)能的要求；不會(huì)造成環(huán)境污染的消耗品；謝謝閱讀6）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的廢棄物要分揀、分類包裝，以利于對(duì)垃圾的分級(jí)處理；

7）全員參于、全面檢測(cè)、全過程改進(jìn)。節(jié)能降耗、治理污染，更新觀念、追求全

面環(huán)境管理。謝謝閱讀5.5方針的評(píng)審與修改精品文檔放心下載系持續(xù)改進(jìn)的需求。——第四章體系策劃第一節(jié)管理職責(zé)1.目的：完善本公司的組織結(jié)構(gòu)，落實(shí)各職能部門的責(zé)任和權(quán)限。2.適用范圍：本節(jié)適用于全公司各服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理實(shí)施、驗(yàn)證部門和人員。謝謝閱讀3.引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1ISO9001/5.5職責(zé)和權(quán)限3.2ISO14001/4.4.1結(jié)構(gòu)與職責(zé)。4.職責(zé)：董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)本要素的實(shí)施。5.要素控制：5.1建立并保持各類各級(jí)人員管理職責(zé)書面控制程序。謝謝閱讀5.2組織5.2.1建立和保持符合ISO9001：2000和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)并適合于公司實(shí)際的組織體系。謝謝閱讀謝謝閱讀報(bào)董事會(huì)。5.2.2行政組織結(jié)構(gòu)圖見附圖1。5.2.3主要人員管理職責(zé)5.2.3.1董事長(zhǎng)：1）制定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、管理的目標(biāo)、指標(biāo)，確定企業(yè)發(fā)展方向，并指揮精品文檔放心下載實(shí)施。2）主持制定和完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立和健全內(nèi)部組織系統(tǒng)，建立公司內(nèi)部合

理而有效的運(yùn)行機(jī)制。感謝閱讀3）研究并掌握市場(chǎng)的變化和發(fā)展情況，制定價(jià)格體系，適時(shí)調(diào)整階段性工作重點(diǎn)，并

指揮實(shí)施。謝謝閱讀4）保證必要的資源以滿足質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行；

5）向全體員工傳達(dá)滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性意識(shí)感謝閱讀5.2.3.2管理者代表：1）經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)為管理體系的負(fù)責(zé)人，協(xié)助董事長(zhǎng)建立、實(shí)施和審核管理體系運(yùn)行的

符合性、有效性、完善性；謝謝閱讀2）貫徹企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針、質(zhì)量方針、環(huán)境管理的目標(biāo)與指標(biāo)以及公司的其它目標(biāo)、指

標(biāo)；謝謝閱讀3）組織質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)管理體系運(yùn)行

狀況，并提出改進(jìn)意見與建議，協(xié)助管理評(píng)審活動(dòng)；

4）負(fù)責(zé)內(nèi)部組織接口的協(xié)調(diào)和外部管理體系的溝通聯(lián)絡(luò)。謝謝閱讀5.2.3.4營(yíng)銷部經(jīng)理——1）在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)開發(fā)、組織市場(chǎng)調(diào)查，定期分析市場(chǎng)動(dòng)向、特

方針，報(bào)董事長(zhǎng)審批后組織實(shí)施。精品文檔放心下載2）提出公司重要銷售活動(dòng)，參加國(guó)內(nèi)國(guó)際展銷活動(dòng)方案。廣泛宣傳公司產(chǎn)品和服務(wù)，

并做出企業(yè)銷售活動(dòng)、廣告宣傳活動(dòng)及公共關(guān)系活動(dòng)的預(yù)算。

3）負(fù)責(zé)管理與簽訂產(chǎn)品的營(yíng)銷合約；4）負(fù)責(zé)處理、跟進(jìn)及答復(fù)客戶之投訴；5）負(fù)責(zé)成品倉(cāng)之管理以及產(chǎn)品交付工作。6）負(fù)責(zé)顧客方面的環(huán)保意識(shí)宣傳和交流。7）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境意識(shí)員工培訓(xùn)和考核。

8）負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)的消防管理和環(huán)境因素控制。

9）負(fù)責(zé)承運(yùn)商方面的環(huán)境影響控制和交流。

10）負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)控制和管理。

11）配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。謝謝閱讀5.2.3.51）負(fù)責(zé)供貨商的選擇和組織評(píng)估；2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料采購(gòu)計(jì)劃的制訂和落實(shí)采購(gòu)；

3）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用材料的控制；4）負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉(cāng)及報(bào)廢；

5）負(fù)責(zé)物料收發(fā)及儲(chǔ)存管理；6）負(fù)責(zé)向公司之供應(yīng)商傳遞環(huán)保意識(shí)；7）負(fù)責(zé)料帳管理和查倉(cāng)管理；8）負(fù)責(zé)處理不合格及報(bào)廢物料。9）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)估并施加影響。

10）負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)庫(kù)的消防管理和環(huán)境控制。

11）負(fù)責(zé)環(huán)保材料的選購(gòu)和分析。感謝閱讀12）負(fù)責(zé)原材料回收品的管理和相關(guān)回收商管理。

13）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。

14）配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。感謝閱讀5.2.3.6財(cái)務(wù)部：1）貫徹公司經(jīng)營(yíng)方針，各項(xiàng)規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)各項(xiàng)管理工作。

2）會(huì)同財(cái)務(wù)人員，建立健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，組織公司的全面核算，監(jiān)督公司

資金管理、成本管理、利潤(rùn)管理和財(cái)產(chǎn)管理，組織公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提

供決策依據(jù)。謝謝閱讀3）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的管理和監(jiān)控4）負(fù)責(zé)各改善項(xiàng)目的資金評(píng)估和支援。5）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)公司能源消耗的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控?！?）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。7）配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.71）根據(jù)董事長(zhǎng)指示管理董事長(zhǎng)室的日常行政事務(wù)和全體工作人員；感謝閱讀2）協(xié)助董事長(zhǎng)協(xié)調(diào)各部工作，以使董事長(zhǎng)的決策得到貫徹和落實(shí)；感謝閱讀3）根據(jù)檔案管理和保密制度，及時(shí)收發(fā)文件，做好整理、分類、立卷、登記、裝訂、感謝閱讀歸檔工作；4）5）負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、考績(jī)等人事工作；6）負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)及后勤工作；7）負(fù)責(zé)辦公室文秘工作；8）負(fù)責(zé)辦公室的日常事務(wù)；9）負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的運(yùn)行監(jiān)控和信息處理10）負(fù)責(zé)鍋爐使用、維護(hù)之一切事宜。11）負(fù)責(zé)全員質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)規(guī)劃、實(shí)施和評(píng)估。感謝閱讀12）負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的外部聯(lián)絡(luò)事宜。13）負(fù)責(zé)公司食堂，員工宿舍的環(huán)境管理和消防管理。感謝閱讀14）負(fù)責(zé)整個(gè)公司內(nèi)消防設(shè)施的配置和檢查。15）定期進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)的收集和更新、鑒定和宣貫工作。精品文檔放心下載16）組織各部門制訂、修改公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。感謝閱讀17）負(fù)責(zé)廢棄物回收商的管理工作。5.2.3.8設(shè)備科：1）規(guī)定和制度。謝謝閱讀2）深入現(xiàn)場(chǎng)審核運(yùn)行報(bào)表，跟蹤控制所有水、電、氣的能源消耗，保證公司最大限度感謝閱讀準(zhǔn)。謝謝閱讀3）制定公司設(shè)施的維修計(jì)劃，使用周期，更新改造各項(xiàng)維修保養(yǎng)計(jì)劃，保障公司設(shè)施

的不斷完善，處于正常完好狀態(tài)。感謝閱讀4）負(fù)責(zé)對(duì)新設(shè)備的環(huán)境影響評(píng)估和設(shè)備改造。

5）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。

6）配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。感謝閱讀5.2.3.9生產(chǎn)部經(jīng)理1）負(fù)責(zé)特殊合同評(píng)審事宜；2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、物控的制訂和落實(shí)；3）按照技術(shù)和程序文件的要求組織生產(chǎn),保質(zhì)保量；4）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)半成品的控制,及不合格品的管理；精品文檔放心下載5）負(fù)責(zé)處理及跟進(jìn)客戶之投訴；——6）負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉(cāng)及報(bào)廢；7）負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)；8）負(fù)責(zé)部門內(nèi)使用物料的管理，半制品的倉(cāng)存管理；9）負(fù)責(zé)裝配工序的品質(zhì)控制和品質(zhì)改善；10）負(fù)責(zé)設(shè)備的使用點(diǎn)檢和預(yù)防維護(hù)保養(yǎng)；11）負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的消防管理并做好預(yù)防工作。12）負(fù)責(zé)本部門的員工質(zhì)量意識(shí)和環(huán)保意識(shí)的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。精品文檔放心下載13）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境要素的鑒定、監(jiān)控和廢棄物分類處理。精品文檔放心下載14）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。15）配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.10開發(fā)部1）2）負(fù)責(zé)技術(shù)資料管理；3）進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和過程優(yōu)化；4）參加不合格評(píng)審并完成相應(yīng)糾正；5）對(duì)外技術(shù)聯(lián)絡(luò)；6）自身工作場(chǎng)所的環(huán)境整理；7）負(fù)責(zé)新型環(huán)保材料和加工工藝替代方案提出和跟進(jìn)。謝謝閱讀8）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的鑒定和管理。9）負(fù)責(zé)新工藝的環(huán)境影響的評(píng)估和改進(jìn)方案的提出和跟進(jìn)。感謝閱讀10）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。11）配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.11品管部1）審核質(zhì)量體系的實(shí)施情況和有效性；2）協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃；3）提出糾正措施要求并進(jìn)行跟蹤；4）協(xié)調(diào)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃；5）6）記錄控制及信息數(shù)據(jù)的管理；7）進(jìn)行供應(yīng)商的質(zhì)量調(diào)查和審核。8）維護(hù)并校準(zhǔn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備；9）對(duì)材料和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；10）處理不合格產(chǎn)品；11）組織對(duì)顧客抱怨事件處理。12）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境意識(shí)的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。——13）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別、鑒定和管理。14）負(fù)責(zé)安全儀表的管理和校準(zhǔn)。15）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。16）配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.12內(nèi)審員：1）堅(jiān)持審核客觀公正的原則，以標(biāo)準(zhǔn)程序文件為依據(jù)，以客觀事實(shí)為證據(jù)實(shí)施審核，感謝閱讀堅(jiān)持審核的有效性、適宜性、符合性；2）在審核過程中，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，提出糾正措施的建議，并驗(yàn)證其糾正措施精品文檔放心下載的實(shí)施情況和效果；3）做好審核記錄，編制審核報(bào)告，為管理評(píng)審提供依據(jù)。謝謝閱讀5.2.3.131）負(fù)責(zé)水洗車間之工作安排；2）負(fù)責(zé)水洗車間之財(cái)務(wù)獨(dú)立核算；3）負(fù)責(zé)外來加工物料之管理；4）負(fù)責(zé)水洗車間環(huán)境污染改善之實(shí)施及控制。5）負(fù)責(zé)水洗車間污水排放改善。6）負(fù)責(zé)水洗車間化學(xué)品管理和合理使用。7）負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)和宣導(dǎo)。8）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。9）配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.14公司各級(jí)員工1)了解本職工作對(duì)環(huán)境的影響。2)遵守環(huán)境管理系統(tǒng)的要求。3)有責(zé)任維護(hù)環(huán)境管理系統(tǒng)和提出改善的建議。5.2.4各部門主要管理職能活動(dòng)分配見附表2。5.3資源5.3.1本公司配備具有滿足外貿(mào)服裝生產(chǎn)的整套生產(chǎn)硬件設(shè)施、環(huán)境檢測(cè)設(shè)備和完善的精品文檔放心下載服務(wù)溝通渠道及工具。5.3.2具有與生產(chǎn)服務(wù)配套的操作規(guī)范和完善的檢查、督導(dǎo)制度。謝謝閱讀5.3.3本公司所需主要能源消耗：水、電、鍋爐燃油、有力保證了公司的正常運(yùn)行。精品文檔放心下載5.3.4本公司擁有經(jīng)培訓(xùn)上崗的技術(shù)人員、操作工，管理人員具有專業(yè)管理知識(shí)，特殊精品文檔放心下載工種員工經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗，并將通過不斷培訓(xùn)提高素質(zhì)。感謝閱讀5.3.5經(jīng)委托培訓(xùn)合格并授權(quán)，本公司有內(nèi)審員6人。謝謝閱讀5.3.6感謝閱讀中有升，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定。能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標(biāo)提供所需資金。精品文檔放心下載5.4管理者代表感謝閱讀——以保證按ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、維護(hù)和改進(jìn)管理體系。感謝閱讀6.記錄：本要素記錄由行政部負(fù)責(zé)管理。7.相關(guān)文件：無——￥￥紅黃藍(lán)集團(tuán)管理手冊(cè)(附圖一)紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖董事長(zhǎng)總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理副董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部開發(fā)部品管部行政部水洗車間營(yíng)銷部供應(yīng)部精品文檔放心下載生計(jì)設(shè)總鍋人儲(chǔ)市拓物企產(chǎn)備務(wù)爐事運(yùn)場(chǎng)展流劃劃車科科科組科科科科科科間成材品料倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)-9-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)附表管理職能分配表職能部門董總管理生開品行設(shè)財(cái)供營(yíng)謝謝閱讀事經(jīng)者代產(chǎn)發(fā)管政備務(wù)應(yīng)銷要素活動(dòng)長(zhǎng)理表部部部部科部部部精品文檔放心下載質(zhì)量方針☆△△△△△△△△△環(huán)境方針☆△△△△△△△△△管理職責(zé)☆△△△△△△△△△管理體系△☆△△△△△△△△環(huán)境因素△△△△△☆△△△△法律與其他要求△☆△△△△△△△△精品文檔放心下載目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案△☆△△△△△△△△謝謝閱讀合同評(píng)審△△△△△△△△△☆培訓(xùn)△△△△△☆△△△△交流△☆△△△☆△△△△文件控制△△△△△☆△△△△采購(gòu)△△△△△△△△☆△生產(chǎn)過程△△☆△△△☆△△△過程控制全員設(shè)備管理△△☆△△△☆△△△消防管理、安全、保衛(wèi)△△△△△☆☆△△△謝謝閱讀注：☆主要責(zé)任者△配合部門-10-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)管理職能分配表職能部門董總管理生開品行設(shè)財(cái)供營(yíng)精品文檔放心下載事經(jīng)者代產(chǎn)發(fā)管政備務(wù)應(yīng)銷要素活動(dòng)長(zhǎng)理表部部部部科部部部感謝閱讀環(huán)境管理運(yùn)行控制△△△△△☆△△△△謝謝閱讀進(jìn)料檢驗(yàn)△△△△☆△△△△△

檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)△△△△☆△△△△△和最終檢驗(yàn)△△△△☆△△△△△

檢查環(huán)境控制△△△△△☆△△△△環(huán)境不合格控制△△△☆△☆△△△△

不合格感謝閱讀控制產(chǎn)品不合格控制△△☆△☆△△△△△精品文檔放心下載測(cè)量設(shè)備控制△△△△☆△△△△△感謝閱讀內(nèi)部審核△☆△△△△△△△△記錄和數(shù)據(jù)分析△☆△△☆△△△△△謝謝閱讀糾正和預(yù)防措施△△△△☆☆△△△△感謝閱讀管理評(píng)審☆△△△△△△△△△成本管理△△△△△△△☆△△工程項(xiàng)目合同評(píng)審△△△△△☆☆△△△謝謝閱讀注：☆主要責(zé)任者△配合部門-11-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)第二節(jié)管理體系1.目的：感謝閱讀并不斷改進(jìn)完善管理體系。2.適用范圍：本節(jié)適用于全公司與管理體系運(yùn)行相關(guān)的職能部門和區(qū)域。感謝閱讀3.引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1ISO900/4質(zhì)量管理體系3.2ISO14001/4.4.4環(huán)境管理體系4.職責(zé)：4.1管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)管理體系的建立、運(yùn)行和完善。精品文檔放心下載4.2行政部負(fù)責(zé)管理體系日常管理。4.3各部門負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施管理體系文件和各項(xiàng)管理活動(dòng)。精品文檔放心下載5.要素控制：5.1顧客要求收集、反饋感謝閱讀感謝閱讀作為生產(chǎn)和環(huán)境改善的依據(jù)。5.2產(chǎn)品特點(diǎn)：1）產(chǎn)品工藝簡(jiǎn)單，質(zhì)量要求不高；2）供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定而且有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力；3）顧客穩(wěn)定，多年合作往來已經(jīng)建立起牢固的信任關(guān)系和技術(shù)交流；

4）過程質(zhì)量點(diǎn)比較好控制，主要集中在外觀項(xiàng)目的控制。謝謝閱讀5.3環(huán)境特點(diǎn)：公司環(huán)境特點(diǎn)主要是能資源消耗和三廢排放，尤其是水洗車間的污水排放及能

源消耗方面，如下：精品文檔放心下載1）能源消耗：水約100噸/天電約1000度/天油約4噸/天紙張、塑制品使用2）廢氣排放：1臺(tái)（6T/H）鍋爐燃煤造成的廢氣，含SO2及NOX等有害氣體。

3）廢水排放：公司每天約有100噸左右的廢水經(jīng)處理后排入城市廢水總管網(wǎng)。

4）火災(zāi)：公司使用原物料均為易燃物，一旦發(fā)生火災(zāi)，危害性較大。精品文檔放心下載5.4本公司管理體系根據(jù)生產(chǎn)特性和環(huán)境特點(diǎn)以及ISO9001：2000ISO14001生產(chǎn)、服務(wù)過程的控制要點(diǎn)，提高目標(biāo)、要求和措施。從而編制本《管理手冊(cè)》和相關(guān)管

理程序文件，并加以不斷完善。鑒于本公司之生產(chǎn)工藝已趨于成熟，且主要以顧客提供之

圖樣進(jìn)行生產(chǎn)，故ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)第7.3條“設(shè)計(jì)開發(fā)控制”予以刪減。感謝閱讀5.5體系建立按如下途徑實(shí)現(xiàn)：-12-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)改進(jìn)顧客、法規(guī)要求

內(nèi)、外部評(píng)價(jià)體系實(shí)施產(chǎn)品特性和環(huán)境特性識(shí)別體系文件化目標(biāo)、要求確定活動(dòng)過程鑒別和確定5.6管理體系文件包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。管理手冊(cè)是第一層次文件，精品文檔放心下載程序文件是第二層次文件，作業(yè)指導(dǎo)書是第三層次文件，記錄是第四層文件。感謝閱讀5.7體系文件說明5.7.1本公司體系文件覆蓋ISO9001：2000和ISO14001-96標(biāo)準(zhǔn)各要素的相關(guān)要求。感謝閱讀5.7.2管理手冊(cè)是規(guī)定質(zhì)量方針、環(huán)境方針，按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司管理組謝謝閱讀織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源所作的概述，是管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。精品文檔放心下載5.7.3程序文件是管理體系的主體文件，是管理手冊(cè)的支持性文件，它詳細(xì)描述管理體系中的精品文檔放心下載感謝閱讀口關(guān)系。5.7.4作業(yè)指導(dǎo)書是管理活動(dòng)的詳細(xì)作業(yè)文件，是程序文件的支持性文件，主要描述詳細(xì)的操謝謝閱讀作及行動(dòng)規(guī)范。5.7.5記錄包括管理活動(dòng)全過程的各環(huán)節(jié)的記錄，是管理體系有效運(yùn)行和管理活動(dòng)達(dá)到規(guī)定要感謝閱讀求的客觀證據(jù)。5.8管理體系實(shí)施5.8.1PDCA循環(huán)這一模式運(yùn)行，通過運(yùn)行謝謝閱讀不斷完善管理體系。5.8.2通過教育培訓(xùn)，使所有與管理體系相關(guān)的人員理解管理體系的意圖和運(yùn)行方式，以保證謝謝閱讀管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。5.8.3各職能部門采取有效措施，確保體系有效運(yùn)行。謝謝閱讀1）編制實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的活動(dòng)細(xì)則；2）配置合適設(shè)施，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境；3）提供相應(yīng)的檢驗(yàn)依據(jù)，并實(shí)行有效控制；-13-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)4）配備能勝任崗位工作要求的人員；5）對(duì)活動(dòng)結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，并予以保存；6）不斷進(jìn)行改進(jìn)。5.9管理策劃5.9.1建立并保持策劃程序。5.9.2在管理活動(dòng)開展前應(yīng)進(jìn)行必要的策劃，以保證管理活動(dòng)的有效實(shí)施。下列管理活動(dòng)應(yīng)進(jìn)精品文檔放心下載行策劃：1）改造、新建、擴(kuò)建、技改等工程，由行政部負(fù)責(zé)；2）公司典慶、員工激勵(lì)等重大項(xiàng)目，由行政部負(fù)責(zé)；3）重要客戶接待，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)；5）生產(chǎn)過程控制，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。6）產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)，由品管部負(fù)責(zé)。5.9.3策劃活動(dòng)應(yīng)形成文件，文件應(yīng)滿足管理要求，并與管理體系的其它要求相一致。謝謝閱讀5.9.4策劃活動(dòng)應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）針對(duì)該項(xiàng)策劃活動(dòng)的特殊要求編制管理計(jì)劃，并對(duì)管理策劃及其實(shí)現(xiàn)的全過程進(jìn)行控感謝閱讀制。2）確保和配置策劃實(shí)現(xiàn)所需的各項(xiàng)資源，達(dá)到所要求的質(zhì)量與環(huán)境。精品文檔放心下載3）確保計(jì)劃與管理體系文件的相容性。4）必要時(shí)，提高和更新體系控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)及其設(shè)備。感謝閱讀5）確定質(zhì)量形成階段中適宜的驗(yàn)證手段。6.記錄：管理策劃活動(dòng)按體系文件和計(jì)劃要求作好記錄，記錄由計(jì)劃實(shí)施部門保存。感謝閱讀7.相關(guān)文件：《質(zhì)量策劃程序》-14-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)第三節(jié)環(huán)境因素1.目的：謝謝閱讀重要性，確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時(shí)考慮其重大環(huán)境影響。謝謝閱讀2.適用范圍：適用于本公司從事的生產(chǎn)和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素的鑒定。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO14001/4.3.1環(huán)境因素4.職責(zé)：4.1行政部負(fù)責(zé)環(huán)境因素核準(zhǔn)、判定。4.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境因素的收集。4.3管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素判定表、優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)鑒定表的核準(zhǔn)。精品文檔放心下載5.要素控制：5.1環(huán)境因素的收集與確定精品文檔放心下載境因素。充分考慮過去時(shí)態(tài)、現(xiàn)在時(shí)態(tài)、將來時(shí)態(tài)的環(huán)境因素；正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、謝謝閱讀緊急狀態(tài)的環(huán)境因素以及直接的、間接的環(huán)境因素，并予以確定。感謝閱讀5.2環(huán)境因素的登錄精品文檔放心下載總。5.3環(huán)境因素的評(píng)價(jià)級(jí)。對(duì)重大環(huán)境因素，行政部可聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對(duì)污染排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)。感謝閱讀5.4環(huán)境因素的核準(zhǔn)評(píng)價(jià)鑒定的重大環(huán)境因素應(yīng)報(bào)管理者代表核準(zhǔn)、確認(rèn)。5.5環(huán)境因素的修訂因素。感謝閱讀6.相關(guān)文件：《環(huán)境因素識(shí)別、鑒定程序》-15-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)第四節(jié)法律與其它要求1.目的：謝謝閱讀2.適用范圍：適用于本公司識(shí)別、確定、并更新相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。精品文檔放心下載3.引用標(biāo)準(zhǔn)：IS014001/4.3.2法律與其它要求ISO9001/5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.職責(zé)：4.1行政部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的收集、鑒定與保管。精品文檔放心下載4.2各部門配合相關(guān)法規(guī)及其它要求的收集。4.3管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的審核。5.要素控制5.1法律、法規(guī)與其它要求的獲取報(bào)刊，獲取管理體系有關(guān)法律、法規(guī)，并鑒定與公司活動(dòng)、生產(chǎn)、服務(wù)中環(huán)境因素相關(guān)的

環(huán)保法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。感謝閱讀5.2法律、法規(guī)與其他要求的執(zhí)行門執(zhí)行，并進(jìn)行跟蹤調(diào)查。精品文檔放心下載公司必須遵守國(guó)家的法律、法規(guī)及其他要求。公司對(duì)缺乏國(guó)家法律、法規(guī)依據(jù)的服務(wù)和環(huán)境行為，可制定公司內(nèi)部準(zhǔn)則。精品文檔放心下載5.3行政部應(yīng)及時(shí)了解并獲取國(guó)家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的變更、增加，并組織培訓(xùn)

學(xué)習(xí)。感謝閱讀6.相關(guān)文件：-16-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)第五節(jié)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案1.目的：謝謝閱讀管理方案，使之達(dá)到環(huán)境方針的要求和承諾。2.適用范圍：適用于本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理及環(huán)境管理方案的制定、修訂和核準(zhǔn)等內(nèi)容。精品文檔放心下載3.引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO14001/4.3.3、4.3.4目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案謝謝閱讀4.職責(zé)：4.1行政部負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、方案的擬定。4.2管理者代表負(fù)責(zé)審核。4.3董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的批準(zhǔn)。5.要素控制：5.1目標(biāo)和指標(biāo)的建立與確定。5.1.1行政部依據(jù)環(huán)境方針、初始環(huán)境評(píng)審結(jié)果、重大環(huán)境因素與環(huán)境影響，對(duì)本公司每一有

關(guān)職能和層次建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)均應(yīng)具體，指標(biāo)均應(yīng)量化。

5.1.2行政部在建立與評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其它要求，它自身的重要環(huán)境因

素，可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)各方的觀點(diǎn)。感謝閱讀5.1.3目標(biāo)指標(biāo)須經(jīng)管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。感謝閱讀5.2目標(biāo)和指標(biāo)的定期評(píng)審和修訂經(jīng)過一定時(shí)期的環(huán)境管理，目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及環(huán)境方針、環(huán)境因素的修訂，行政部應(yīng)

定期對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)予以評(píng)審和修訂，以保證公司環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)。謝謝閱讀5.3環(huán)境管理方案的制訂行政部組織本公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)研究制訂環(huán)境管理方案，方案中應(yīng)

包括規(guī)定實(shí)施進(jìn)度每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，落實(shí)資源，時(shí)間安

排和優(yōu)先順序。各部門目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案制定好以后，由管理者代表收集、匯

總、審核。環(huán)境管理方案由董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后，交付各責(zé)任方實(shí)施。謝謝閱讀5.4環(huán)境管理方案的監(jiān)測(cè)在環(huán)境管理方案的執(zhí)行過程中，行政部應(yīng)有計(jì)劃的對(duì)各個(gè)方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢

查方案是否被嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，通報(bào)執(zhí)行進(jìn)度情況。精品文檔放心下載5.5環(huán)境管理方案的定期評(píng)審與修訂的開發(fā)或修改等，行政部都應(yīng)進(jìn)行定期評(píng)審與修訂，以確保管理方案的適應(yīng)性與有效性。精品文檔放心下載6.相關(guān)文件：《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理程序》《環(huán)境管理方案管理程序》-17-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)第五章過程管理第一節(jié)合同評(píng)審1.目的：謝謝閱讀足顧客的要求。2.適用范圍：本節(jié)適用于本公司與顧客簽訂的所有銷售合同。3.職責(zé)：3.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的歸口管理，協(xié)調(diào)合同評(píng)審，及常規(guī)合同之簽訂；謝謝閱讀3.2品管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證要求進(jìn)行評(píng)審；3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)交貨期（生產(chǎn)能力）進(jìn)行評(píng)審；3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)物料采購(gòu)能力之評(píng)審；3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)格、付款方式等進(jìn)行評(píng)審；3.5董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)非常規(guī)合同的簽訂；3.6副總經(jīng)理負(fù)責(zé)水洗車間來料處理合同的評(píng)審及簽訂.感謝閱讀4.引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001/7.2與顧客有關(guān)的過程5.要素控制：5.1建立并保持合同評(píng)審書面控制程序。5.2評(píng)審要求5.2.1所有合同必須在簽訂前進(jìn)行評(píng)審。5.2.2除即時(shí)清結(jié)的合同外一律采用書面形式評(píng)審。謝謝閱讀5.2.3按合同的特點(diǎn)分級(jí)分類實(shí)施評(píng)審。5.2.4合同評(píng)審應(yīng)有明確結(jié)論，以確保合同的履行。精品文檔放心下載5.2.5評(píng)審方式：部門評(píng)審、會(huì)議評(píng)審。5.2.6合同規(guī)定的內(nèi)容要合理、合法、明確，并經(jīng)雙方充分協(xié)商，一致認(rèn)可。精品文檔放心下載5.3合同更改5.3.1如需要變更合同內(nèi)容，必須按原合同評(píng)審程序進(jìn)行變更合同評(píng)審，征得雙方同意后方可精品文檔放心下載生效。5.3.2合同修改信息必須要有文字依據(jù)，如聯(lián)系單、通知單等。感謝閱讀5.3.3合同修改信息必須準(zhǔn)確、及時(shí)地傳遞到各相關(guān)部門和人員。謝謝閱讀5.4協(xié)調(diào)評(píng)審5.4.1內(nèi)部評(píng)審意見不一致時(shí)，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)評(píng)審。謝謝閱讀5.4.2內(nèi)、外意見不一致時(shí)，銷售預(yù)訂合同由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)。感謝閱讀5.5合同簽訂后的后續(xù)工作5.5.1合同簽訂后，應(yīng)與顧客建立暢通的信息渠道，以便及時(shí)了解和滿足顧客要求，以確保合

同的實(shí)施。謝謝閱讀5.5.2對(duì)于合同的履行情況要進(jìn)行跟蹤、記錄。-18-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)6.記錄：合同評(píng)審、協(xié)調(diào)、更改的有關(guān)過程均應(yīng)有書面記錄，指定專人妥善保管。精品文檔放心下載7.相關(guān)文件：《合同評(píng)審控制程序》-19-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)第二節(jié)培訓(xùn)1.目的：提高員工質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)技術(shù)技能，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識(shí)，滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量以及精品文檔放心下載環(huán)境保護(hù)的規(guī)定要求。2.適用范圍：本節(jié)適用于本公司各崗位員工的培訓(xùn)。3.職責(zé)：3.1行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、管理和評(píng)價(jià)。3.2行政部組織落實(shí)公司內(nèi)各種共性的知識(shí)和技能的培訓(xùn)工作。感謝閱讀3.3各部門負(fù)責(zé)組織和開展本部門的專業(yè)培訓(xùn)工作。4.引用標(biāo)準(zhǔn)：4.1ISO9001/6.2人力資源4.2ISO14001/4.4.2培訓(xùn)、觀念和能力精品文檔放心下載5.要素控制：5.1建立并保持培訓(xùn)書面控制程序。5.25.3行政部根據(jù)培訓(xùn)大綱，公司實(shí)際需要和各部門專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，制訂全公司整體的年度培訓(xùn)精品文檔放心下載計(jì)劃。5.4新員工入公司要按“先培訓(xùn)，后上崗”的原則，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后方可上崗試用。精品文檔放心下載5.5對(duì)轉(zhuǎn)崗和脫崗一年以上復(fù)崗的員工要進(jìn)行再培訓(xùn)。謝謝閱讀5.6以公司、部門、班組三級(jí)辦學(xué)的形式，實(shí)施分級(jí)、分段、分類培訓(xùn)。精品文檔放心下載5.7對(duì)特殊工種人員，按要求進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。謝謝閱讀5.8內(nèi)審員和質(zhì)量督導(dǎo)必須經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。感謝閱讀5.9行政部負(fù)責(zé)對(duì)各部門培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督控制，并對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。謝謝閱讀5.10根據(jù)公司不斷發(fā)展對(duì)員工素質(zhì)越來越高的要求，應(yīng)不斷充實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容和提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，

適時(shí)修訂培訓(xùn)大綱。精品文檔放心下載6.記錄：6.1行政部要建立和保存完整的員工培訓(xùn)記錄，并建立員工培訓(xùn)檔案。精品文檔放心下載6.2各部門對(duì)本部門的員工培訓(xùn)做好記錄。7.相關(guān)文件：《培訓(xùn)控制程序》-20-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)第三節(jié)交流1.目的：溝通內(nèi)外部服務(wù)和環(huán)境管理信息，保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。感謝閱讀2.適用范圍：適用于公司服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理體系活動(dòng)所需的所有內(nèi)外部交流。精品文檔放心下載3.職責(zé)：3.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和公司內(nèi)外環(huán)境管理等相關(guān)信息的收集、登記、分析、感謝閱讀傳遞、匯總。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)、外質(zhì)量與環(huán)境管理信息交流及管理。謝謝閱讀4.引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO14001/4.4.3交流ISO9001/5.5.3內(nèi)部溝通5.要素控制：5.1建立并保持信息交流控制書面程序。5.2精品文檔放心下載5.3內(nèi)外部的交流都應(yīng)形成文件化形式，由行政部或各部門匯總、整理，并根據(jù)交流內(nèi)容的性感謝閱讀質(zhì)給予分類處理和改善。5.4內(nèi)外部信息交流形式可以是口頭、書面、會(huì)議、報(bào)道、廣播等多種方式。謝謝閱讀5.5對(duì)信息交流的記錄應(yīng)由專人妥善保管。6.記錄：公司及各部門內(nèi)外信息交流應(yīng)作記錄，記錄由行政部及各部門管理。精品文檔放心下載7.相關(guān)文件：《信息交流程序》-21-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)第四節(jié)文件控制1.目的：保證體系運(yùn)行的場(chǎng)合都使用有效版本的文件和資料。2.適用范圍：本節(jié)適用于質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中使用的文件和資料的控制。謝謝閱讀3.職責(zé)：3.1行政部負(fù)責(zé)公司行政、管理文件的編制及公司行政和管理文件的發(fā)放、控制及外來文件的謝謝閱讀管理。3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理手冊(cè)和程序文件的編制、修訂和更改。精品文檔放心下載3.3各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、修訂、控制和管理。精品文檔放心下載4.引用標(biāo)準(zhǔn)：4.1ISO9001/4.2文件要求4.2ISO14001/4.4.5文件控制5.要素控制：5.1建立并保持文件和資料控制書面程序。5.2文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布5.2.1管理手冊(cè)、程序文件由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。5.2.2行政文件由董事長(zhǎng)或經(jīng)授權(quán)的總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)董事長(zhǎng)簽發(fā)。謝謝閱讀5.2.3其它體系文件由編制該文件的部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。感謝閱讀5.3文件和資料的更改5.3.1由原編制部門實(shí)施更改。5.3.2更改須經(jīng)原審批程序?qū)徟?.3.3文件和資料經(jīng)更改后，應(yīng)重新印發(fā)。5.4內(nèi)審和管理評(píng)審時(shí)，對(duì)文件和資料的符合性、適用性進(jìn)行評(píng)審。精品文檔放心下載5.5文件和資料的管理5.5.1建立有效文件清單。5.5.2建立文件和資料收發(fā)、更改記錄。5.5.3受控文件與非受控文件應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)區(qū)分。5.5.45.5.5對(duì)外提供文件需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。謝謝閱讀5.5.6文件和資料的保管應(yīng)符合檔案管理要求。6.記錄：文件和資料的收發(fā)管理應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并記錄。7.相關(guān)文件：《文件和資料控制程序》《記錄控制程序》-22-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)第五節(jié)采購(gòu)1.目的：確保在合適的時(shí)機(jī)從合格的供應(yīng)商采購(gòu)符合規(guī)定要求的物資。感謝閱讀2.適用范圍：本節(jié)適用于對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定，及原輔料的采購(gòu)。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001/7.4采購(gòu)4.職責(zé)：4.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)定、監(jiān)控以及采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的編制、采購(gòu)計(jì)劃的匯總、審核以及采購(gòu)合感謝閱讀同的評(píng)審。4.2品管部負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)和驗(yàn)收。4.3供銷部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃。5.要素控制：5.1制訂并保持書面控制程序，對(duì)采購(gòu)各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。精品文檔放心下載5.2供應(yīng)商的評(píng)定和選擇5.2.1由供應(yīng)部門提出供應(yīng)商評(píng)定申請(qǐng)，并提供資料，供銷部根據(jù)要求組織相關(guān)部門和有相應(yīng)

資格的人員進(jìn)行初評(píng)后決定是否采用。謝謝閱讀5.2.2對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)環(huán)境的影響、交

貨信譽(yù)等綜合調(diào)查，確定合格供應(yīng)商。精品文檔放心下載5.2.3列出合格供應(yīng)商清單，進(jìn)行分級(jí)分類管理，建立并保存合格供應(yīng)商檔案。謝謝閱讀5.2.4對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期復(fù)評(píng)，保持各供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。感謝閱讀5.3采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)5.3.1采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)清楚、準(zhǔn)確地規(guī)定采購(gòu)物資的要求，它包括：

1）類型、規(guī)格、等級(jí)或其它能準(zhǔn)確表示的方法。

2）規(guī)范、圖樣、技術(shù)要求、檢驗(yàn)要求、貯存、搬運(yùn)要求等。精品文檔放心下載5.4采購(gòu)實(shí)施5.4.1根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃。5.4.2根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求到合格供應(yīng)商處采購(gòu)。精品文檔放心下載5.4.3大宗材料或有特殊要求的物資要簽訂采購(gòu)合同。感謝閱讀5.5采購(gòu)材料的驗(yàn)證5.5.1根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力和物料類型，采用不同的驗(yàn)證方式。精品文檔放心下載5.5.2到合格供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，必須在合同中對(duì)驗(yàn)證的內(nèi)容、驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行

方式作出明確規(guī)定。謝謝閱讀5.5.3顧客到供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除

其后顧客的拒收。謝謝閱讀6.記錄：6.1供應(yīng)商的評(píng)定和采購(gòu)過程要有記錄。6.2合格供應(yīng)商清單、評(píng)定記錄和檔案由供應(yīng)部保管。謝謝閱讀-23-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)7.相關(guān)文件：《采購(gòu)控制程序》-24-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)第六節(jié)服務(wù)和過程控制1.目的：使服務(wù)和過程的各環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，確保各環(huán)節(jié)服務(wù)質(zhì)量。感謝閱讀2.適用范圍：本節(jié)適用于整個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)過程。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001/7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供4.職責(zé)：4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制制定及實(shí)施。4.2水洗車間負(fù)責(zé)水洗過程的控制及實(shí)施。4.3水洗車間負(fù)責(zé)顧客水洗來料的管理。4.4品管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門生產(chǎn)過程控制情況及服務(wù)質(zhì)量的檢查考核。謝謝閱讀4.5品管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客來料的品質(zhì)控制。5.要素控制：5.1運(yùn)作控制公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運(yùn)作進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。運(yùn)作控制應(yīng)通過：精品文檔放心下載a)制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程計(jì)劃；b)使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施；c)具備并使用測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施；d)必要的作業(yè)指導(dǎo)書；e)實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)；f)嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序。5.2產(chǎn)品的防護(hù)精品文檔放心下載的防護(hù)，應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制。謝謝閱讀5.3過程確認(rèn)公司應(yīng)對(duì)過程確認(rèn)作出安排。重點(diǎn)是：a)確定工作流程；b)生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開展繼續(xù)教育；c)規(guī)定的適宜的設(shè)備，并定期維護(hù)和鑒定；d)充分的標(biāo)識(shí)和記錄；e)需要時(shí)再確認(rèn)。5.4標(biāo)識(shí)和可追溯性謝謝閱讀性要求時(shí)，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。7.5.3顧客財(cái)產(chǎn)-25-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)公司應(yīng)妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn)，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)謝謝閱讀感謝閱讀6.記錄：生產(chǎn)和服務(wù)過程的關(guān)鍵活動(dòng)及其特性應(yīng)有書面記錄。7.相關(guān)文件：《過程控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《顧客提供產(chǎn)品控制程序》《緊急應(yīng)變管理程序》-26-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)第七節(jié)環(huán)境管理運(yùn)行控制1.目的：精品文檔放心下載保本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。2.適用范圍：適用于公司所有對(duì)環(huán)境產(chǎn)生或可能產(chǎn)生一定影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。精品文檔放心下載3.引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO14001/4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)謝謝閱讀4.職責(zé)：4.1行政部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理運(yùn)行控制和監(jiān)督管理。4.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境管理運(yùn)行控制的制定實(shí)施。4.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商環(huán)境的調(diào)查，并對(duì)其存在的環(huán)境因素施加影響。感謝閱讀4.4各部門識(shí)別并確定潛在的事故或緊急情況，制訂應(yīng)急計(jì)劃。精品文檔放心下載5.要素控制：5.1環(huán)境管理運(yùn)行控制需要的確定要，對(duì)公司的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)中具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素進(jìn)行控制。感謝閱讀5.2建立并保持環(huán)境管理運(yùn)行控制書面程序5.2.1對(duì)重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行場(chǎng)所，應(yīng)制定文件化的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，明確規(guī)定運(yùn)

行標(biāo)準(zhǔn)和要求，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)給相關(guān)方。謝謝閱讀5.2.2對(duì)間接的重大環(huán)境因素，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出書面改善建議，督促他們改善環(huán)境影響。進(jìn)入

公司作業(yè)的供應(yīng)商或承包方，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境管理要求。精品文檔放心下載5.2.3程序應(yīng)確定潛在的事故或緊急情況。針對(duì)各類情況，應(yīng)采取必要的事先預(yù)防措施或制訂

應(yīng)急計(jì)劃，作出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。精品文檔放心下載5.2.4一旦發(fā)生事故和緊急情況，應(yīng)根據(jù)程序作出響應(yīng)，事后應(yīng)分析原因，對(duì)應(yīng)急程序評(píng)審，

必要時(shí)進(jìn)行修訂。感謝閱讀5.2.5可行時(shí)，對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)設(shè)施及程序進(jìn)行試驗(yàn)，以判斷現(xiàn)有設(shè)施及程序的有效性，以

預(yù)防和控制緊急情況。精品文檔放心下載5.3環(huán)境管理運(yùn)行控制的檢查與考核5.3.1文件化程序在執(zhí)行過程中，執(zhí)行者應(yīng)做好相關(guān)記錄，以證明程序被保持執(zhí)行。謝謝閱讀5.3.2通過檢查和內(nèi)部環(huán)境審核來確定環(huán)境管理運(yùn)行控制是否被保持，是否有效。謝謝閱讀6.記錄：環(huán)境管理運(yùn)行的過程應(yīng)有記錄，記錄由行政部管理。7.相關(guān)文件：《環(huán)境因素識(shí)別、鑒定程序》《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序》《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》《固體廢棄物管理程序》-27-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)《廢氣、廢水、污水、噪聲管理程序》《環(huán)境監(jiān)視與測(cè)量程序》《能源資源管理程序》《化學(xué)品、油品管理程序》《消防管理程序》-28-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)第六章監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)第一節(jié)檢驗(yàn)和檢查1.目的：通過檢驗(yàn)和檢查，對(duì)檢驗(yàn)和檢查狀態(tài)作出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，保證經(jīng)檢驗(yàn)和檢查合格的原材料精品文檔放心下載才能使用，并使服務(wù)和環(huán)境管理運(yùn)行處于受控狀態(tài)。2.適用范圍：本節(jié)適用于從原輔材料購(gòu)進(jìn)直至產(chǎn)品交付以及服務(wù)提供和環(huán)境管理的全過程。謝謝閱讀3.引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1ISO900/8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量精品文檔放心下載3.2ISO14001/4.5.1監(jiān)視和測(cè)量4.職責(zé)：4.1品管部負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查。4.2行政部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理的監(jiān)督檢查。4.3各部門負(fù)責(zé)本部門工作的檢查。4.4品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品的檢驗(yàn)、檢查及驗(yàn)收。4.5儲(chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)成品倉(cāng)內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理。4.6供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)內(nèi)材料標(biāo)識(shí)管理。5.要素控制：5.1建立并保持檢驗(yàn)和檢查的書面控制程序。5.2檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，具有相應(yīng)的資格和能力，內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員持證上崗。感謝閱讀5.3所有各環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)和檢查均應(yīng)按檢驗(yàn)程序和檢驗(yàn)特性的要求進(jìn)行。精品文檔放心下載5.4所有檢驗(yàn)和檢查狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、可辨、不易脫落。在服務(wù)和環(huán)境管理的全過程應(yīng)保護(hù)好

狀態(tài)標(biāo)識(shí)。謝謝閱讀5.5物品驗(yàn)收5.5.1物品的驗(yàn)收由專業(yè)人士進(jìn)行，驗(yàn)收人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并具備相應(yīng)的資格和能力。精品文檔放心下載5.5.2品管部或倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)按程序和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收，不合格物品不得入庫(kù)或向顧

客提供。感謝閱讀5.5.3質(zhì)量保證文件等。感謝閱讀5.5.4應(yīng)對(duì)物品的檢驗(yàn)狀態(tài)作出必要的標(biāo)識(shí)并記錄。謝謝閱讀5.6服務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)和檢查5.6.15.6.2制訂生產(chǎn)流程檢驗(yàn)點(diǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢查方法，確定檢查頻數(shù)。

5.6.3各部門負(fù)責(zé)服務(wù)流程自檢，質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。謝謝閱讀5.6.4品管部及各部門對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量和服務(wù)流程檢查，以檢驗(yàn)記錄作為狀態(tài)標(biāo)識(shí)。精品文檔放心下載5.6.5建立顧客滿意度評(píng)價(jià)程序并文件化，收集顧客呼聲以改善產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。感謝閱讀5.7環(huán)境管理運(yùn)行的管理和監(jiān)測(cè)5.7.1行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境因素的控制和運(yùn)行情況進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)、檢查，并加以記錄，保持感謝閱讀-29-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)它們始終處于受控狀態(tài)。5.7.2行政部可委托具有監(jiān)測(cè)資格的外單位對(duì)公司環(huán)境管理的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)。感謝閱讀5.7.3行政部應(yīng)定期評(píng)價(jià)環(huán)境管理方案的實(shí)施進(jìn)度，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。感謝閱讀5.7.4行政部對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。謝謝閱讀5.8分析、鑒別精品文檔放心下載救和預(yù)防措施，以杜絕同類現(xiàn)象的再次發(fā)生。6.記錄：6.1檢驗(yàn)記錄應(yīng)清楚地表明生產(chǎn)按規(guī)定的檢驗(yàn)程序通過最終驗(yàn)證，并具有可追溯性。謝謝閱讀6.2各部門負(fù)責(zé)保管本部門產(chǎn)生的記錄。7.相關(guān)文件：《檢驗(yàn)控制程序》《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量管理程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《顧客滿意度評(píng)價(jià)控制程序》-30-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)第二節(jié)不合格控制1.目的：對(duì)公司服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量及采購(gòu)物品的不合格進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)及處置，以防止使用不精品文檔放心下載合格物品，對(duì)客提供不合格服務(wù)和造成不良的環(huán)境影響。2.適用范圍：謝謝閱讀3.引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1ISO9001/8.3不合格品控制3.2ISO14001/4.5.2不符合項(xiàng)以及糾正和預(yù)防措施謝謝閱讀4.職責(zé)：4.1品管部和各部門負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的判定、評(píng)審、記錄和監(jiān)督處理。謝謝閱讀4.2行政部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理的不合格項(xiàng)判定、評(píng)審、記錄和監(jiān)督處理。精品文檔放心下載4.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格采購(gòu)物品的處理。4.4各部門負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)標(biāo)識(shí)、處置。5.要素控制：5.1制訂并保持不合格控制書面程序。5.2凡經(jīng)檢查判定的不合格項(xiàng)應(yīng)即時(shí)做好記錄、標(biāo)識(shí)、隔離。精品文檔放心下載5.2.1品管部對(duì)采購(gòu)物品的驗(yàn)收及貯存物品的檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)予標(biāo)識(shí)、隔離、記錄精品文檔放心下載并督促供應(yīng)部退貨。5.2.2品管部記錄其在質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，并督促責(zé)任部門采取糾正措施，防止對(duì)感謝閱讀客戶提供不合格產(chǎn)品。5.2.3各部門負(fù)責(zé)記錄、標(biāo)識(shí)、隔離其在本部門質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。感謝閱讀5.3行政部對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不符合項(xiàng)，調(diào)查不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因并采取糾正和預(yù)

防措施，并記錄。謝謝閱讀5.4對(duì)不合格項(xiàng)要做好記錄，由責(zé)任部門即時(shí)采取相應(yīng)補(bǔ)救措施。謝謝閱讀5.5由相關(guān)部門評(píng)價(jià)不合格項(xiàng)的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，提出處置意見，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。謝謝閱讀5.6責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正、補(bǔ)救措施。5.7對(duì)采取糾正、補(bǔ)救措施后的不合格項(xiàng)要重新檢查。感謝閱讀5.8應(yīng)識(shí)別引起不符合項(xiàng)的原因。5.9采取必要的糾正和預(yù)防措施，盡可能減少不合格項(xiàng)。謝謝閱讀6.記錄：6.1所有檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，都必須有清晰、準(zhǔn)確的記錄。謝謝閱讀6.2不合格評(píng)審處置記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)保管。7.相關(guān)文件：《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量管理程序》《不合格品控制程序》-31-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)第三節(jié)測(cè)量設(shè)備控制1.目的：精品文檔放心下載測(cè)量能力滿足要求。2.適用范圍：本節(jié)適用于公司所有的生產(chǎn)過程和環(huán)境管理過程涉及的測(cè)量設(shè)備。感謝閱讀3.引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1ISO9001/7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制精品文檔放心下載3.2ISO14001/4.5.1監(jiān)視和測(cè)量4.職責(zé)：4.1行政部負(fù)責(zé)編制環(huán)境管理測(cè)量設(shè)備管理目錄，負(fù)責(zé)周期檢定管理，維護(hù)保養(yǎng)，確保測(cè)量設(shè)謝謝閱讀備處于受控狀態(tài)。4.2設(shè)備科負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)管理測(cè)量設(shè)備管理目錄，負(fù)責(zé)周期檢定管理，維護(hù)保養(yǎng)，確保測(cè)量設(shè)感謝閱讀備處于受控狀態(tài)。4.2使用部門負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的正確使用，日常維護(hù)保養(yǎng)，并按時(shí)送檢。精品文檔放心下載5.要素控制：5.1建立并保持測(cè)量設(shè)備書面控制程序。5.2按配備計(jì)劃采購(gòu)適宜的、能夠滿足經(jīng)營(yíng)需要的達(dá)到準(zhǔn)確度要求的測(cè)量設(shè)備。精品文檔放心下載5.3與檢驗(yàn)、安全、生產(chǎn)控制、貨物結(jié)算有關(guān)的測(cè)量設(shè)備必須納入管理目錄，規(guī)定校準(zhǔn)周期，謝謝閱讀按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)。5.4校準(zhǔn)5.4.1納入管理目錄的測(cè)量設(shè)備按要求實(shí)施校準(zhǔn)，無標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，把校準(zhǔn)所用依據(jù)寫在文件上。謝謝閱讀5.4.25.4.3試驗(yàn)軟件用于某些適當(dāng)形式的檢驗(yàn)時(shí)，在安裝和生產(chǎn)階段將其投入，使用前必須進(jìn)行檢

查，定期復(fù)查，規(guī)定檢查的范圍和周期，并記錄。謝謝閱讀5.4.4各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備，應(yīng)及時(shí)校準(zhǔn)和定期維護(hù)，并保存此過程的記錄。感謝閱讀5.5標(biāo)識(shí)所有測(cè)量設(shè)備應(yīng)有表明其檢定狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。5.6測(cè)量設(shè)備的狀態(tài)控制5.6.1并及時(shí)隔離和作有效處理。感謝閱讀5.6.2確保測(cè)量設(shè)備正常使用所需的合適環(huán)境，應(yīng)保證檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、保養(yǎng)和

貯存期間，準(zhǔn)確度和適用性保持完好。感謝閱讀5.6.3按要求正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)測(cè)量設(shè)備，并經(jīng)常檢查使用情況，防止檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)

設(shè)備（包括試驗(yàn)硬件和軟件）因調(diào)整不當(dāng)而使其標(biāo)準(zhǔn)定位失效。感謝閱讀5.6.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)，應(yīng)停止使用，重新檢定校準(zhǔn)，并對(duì)以前檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)

定，形成記錄。精品文檔放心下載5.6.5當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，應(yīng)能提供資料，以證實(shí)測(cè)量設(shè)備的功能適應(yīng)性。感謝閱讀-32-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)5.6.6測(cè)量設(shè)備的報(bào)廢，除一次性檢定的低值易損品外應(yīng)報(bào)設(shè)備部和技術(shù)審核，其余的應(yīng)報(bào)董精品文檔放心下載事長(zhǎng)批準(zhǔn)，報(bào)廢后應(yīng)作標(biāo)識(shí)，并隔離。5.6.7當(dāng)顧客提出要求時(shí)，應(yīng)提供相關(guān)材料或標(biāo)準(zhǔn)予以證實(shí)。感謝閱讀6.記錄：謝謝閱讀部保管。7.相關(guān)文件：《設(shè)備管理程序》-33-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)第四節(jié)內(nèi)部審核1.目的：驗(yàn)證管理活動(dòng)及結(jié)果的符合性，并確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性。精品文檔放心下載2.適用范圍：本節(jié)適用于內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境體系審核及其后續(xù)跟蹤。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1ISO9001/8.2.2內(nèi)部審核3.2ISO14001/4.5.4環(huán)境管理體系審核感謝閱讀4.職責(zé)：4.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織、策劃和協(xié)調(diào)工作。4.2行政部負(fù)責(zé)內(nèi)審日常管理工作。4.3各有關(guān)部門配合實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境體系審核。5.要素控制：5.1建立并保持內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境審核書面控制程序。5.2感謝閱讀程序文件為依據(jù)。5.3通過質(zhì)量和環(huán)境體系審核，驗(yàn)證產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理，彌補(bǔ)和改進(jìn)體系的缺陷。精品文檔放心下載5.4內(nèi)審員必須經(jīng)培訓(xùn)合格，并由董事長(zhǎng)授權(quán)且與被審部門無直接責(zé)任關(guān)系的人員擔(dān)任。精品文檔放心下載5.5質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核每年至少一次，要覆蓋所有的部門和要素。謝謝閱讀5.6每次審核應(yīng)做好計(jì)劃安排，提前通知被審核部門。謝謝閱讀5.7每次審核應(yīng)成立審核組，并可分成若干個(gè)小組。5.8審核組應(yīng)根據(jù)審核流程、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境管理要求編制審核文件。

5.9審核過程應(yīng)客觀公正，充分驗(yàn)證體系運(yùn)行的符合性和有效性，達(dá)到糾正和改進(jìn)的目的。

5.10感謝閱讀5.11對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，相關(guān)部門應(yīng)采取糾正措施。謝謝閱讀5.12審核組負(fù)責(zé)跟蹤審核，驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。感謝閱讀5.13內(nèi)審報(bào)告應(yīng)提交管理評(píng)審。6.記錄：審核組應(yīng)作好審核記錄，審核記錄由行政部管理。7.相關(guān)文件：《質(zhì)檢審核程序》-34-紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)第五節(jié)記錄和資料分析1.目的：感謝閱讀數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行體系持續(xù)改進(jìn)。2.適用范圍：本節(jié)適用于服務(wù)全過程和質(zhì)量及環(huán)境管理體系運(yùn)行的記錄，控制和數(shù)據(jù)分析。精