軍供站部門預算及三公經費

軍供站部門預算及“三公”經費預算信息公開目錄第一部分軍供站單位概況一、重要職能二、機構設置及人員狀況第二部分部門預算公開表一、部門收支總體狀況表二、部門收入總體狀況表三、部門支出總體狀況表四、財政撥款收支總體狀況表五、一般公共預算支出狀況表六、一般公共預算基本支出狀況表七、項目支出狀況表八、一般公共預算“三公”經費支出狀況表九、政府性基金預算支出狀況表第三部分軍供站部門預算狀況闡明一、有關軍供站收支預算狀況總體闡明二、有關軍供站收入預算狀況闡明三、有關軍供站支出預算狀況闡明四、有關軍供站財政撥款收支預算狀況總體闡明五、有關軍供站一般公共預算當年撥款狀況闡明六、有關軍供站一般公共預算基本支出狀況闡明七、有關軍供站項目支出狀況闡明八、有關軍供站一般公共預算“三公”經費預算狀況闡明九、有關軍供站政府性基金預算撥款狀況闡明十、其他重要事項狀況闡明第一部分軍供站單位概況一、重要職能為部隊提供優(yōu)質服務，保障軍糧供應。從事軍糧購銷、調用、儲存、銷售等服務。二、機構設置及人員狀況縣軍供站無下屬預算單位，下設3個處室，分別是：危化科、工貿科、非煤礦山科?？h軍供站編制數(shù)4人，實有3人，其中：在職3人，增長0人；退休1人，增長0人。第二部分部門預算公開表一、部門收支總體狀況表（見附件）二、部門收入總體狀況表（見附件）三、部門支出總體狀況表（見附件）四、財政撥款收支總體狀況表（見附件）五、一般公共預算支出狀況表（見附件）六、一般公共預算基本支出狀況表（見附件）七、項目支出狀況表（見附件）八、一般公共預算“三公”經費支出狀況表（見附件）九、政府性基金預算支出狀況表（見附件）第三部分部門預算狀況闡明部門預算狀況闡明一、有關軍供站部門收支預算狀況總體闡明按照全口徑預算原則，軍供站部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算426190.17元。收入預算包括：一般公共預算426190.17元。支出預算包括：一般公共服務支出375479.57元、社會保障和就業(yè)支出50710.6元。二、有關軍供站收入預算狀況闡明軍供站部門收入預算426190.17元，其中：一般公共預算426190.17元，占100%，比上年增長7019.71元，重要原因是人員工資增長。政府性基金預算未安排。財政專戶管理資金0元；事業(yè)收入0元；事業(yè)單位經營收入0元；其他收入0元，；用事業(yè)基金彌補收支差額0元。單位上年結余0元。三、有關軍供站部門單位支出預算狀況闡明軍供站支出預算426190.17元，其中：基本支出426190.17元，占100%，比上年增長7019.71元，重要原因是增長了人員工資支出。四、有關軍供站部門財政撥款收支預算狀況總體闡明財政撥款收支總預算426190.17元。收入所有為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款。五、有關軍供站部門一般公共預算當年撥款狀況闡明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化狀況軍供站一般公共預算撥款基本支出426190.17元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7019.71元，增長1.7%。重要原因是增長了人員工資。（二）一般公共預算當年撥款構造狀況1.社會保障和就業(yè)50710.6元，占12%。2.一般公共服務支出375479.57元，占88%。（三）一般公共預算當年撥款詳細使用狀況1社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:預算數(shù)為50710.6元，比上年執(zhí)行數(shù)增長759.2元，增長1.5%，重要原因是：用于繳納養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增長。2.發(fā)展和改革（類）發(fā)展和改革事務（款）事業(yè)運行（發(fā)展和改革事務）（項）:預算數(shù)為375479.57元，比上年執(zhí)行數(shù)增長6260.51元，增長1.7%，重要原因是：增長了人員工資支出。六、有關軍供站部門一般公共預算基本支出狀況闡明軍供站部門一般公共預算基本支出426190.17元，其中：人員經費416428.27元，重要包括：基本工資、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、女工生育補助、工傷保險、失業(yè)保險、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、退休干部活動費等。公用經費9761.9元，重要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、公務接待費。七、有關軍供站部門項目支出狀況闡明軍供站無項目支出預算。八、有關軍供站部門一般公共預算“三公”經費預算狀況闡明軍供站部門“三公”經費財政撥款預算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費0元?！叭苯涃M財政撥款預算比上年無增減變動。九、有關環(huán)境保護局政府性基金預算撥款狀況闡明環(huán)境保護局沒有使用政府性基金預算撥款安排支出，政府性基金預算支出狀況表為空表。十、其他重要事項狀況闡明（一）機關運行經費狀況，軍供站本級機關運行經費財政撥款預算9761.9元，比上年預算增長3487.04元，增長55.57%。重要原因是人員工資增長支出。（二）政府采購狀況，軍供站部門政府采購預算0元，其中：政府采購貨品預算0元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。本部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0元，其中：面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0元。（三）國有資產占用使用狀況部門預算未安排購置車輛經費。（四）預算績效狀況，本年度實行績效管理項目0個，波及預算金額0元。詳細狀況見下表（按項目分別填報）：財政支出績效目申報表（）填報單位：瑪納斯縣軍供站項目名稱項目屬性新增項目□延續(xù)項目□主管部門項目實行單位項目起止時間項目負責人聯(lián)絡電話項目資金（萬元）資金總額財政撥款自有資金經營性收入其他收入其他單位職能論述項目概況項目立項狀況項目立項根據項目申報可行性項目申報必要性項目實行進度計劃項目實行內容開始時間完畢時間1、2、……其他需闡明事項無第四部分名詞解釋名詞解釋：一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排財政撥款數(shù)。二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專題收入。三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（重要是教育收費）、其他非稅收入。五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭補助。六、項目支出：部門支出預算構成部分，是自治區(qū)本級部門為完畢其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目，在基本支出預算之外編制年度項目支出計劃。七、“三公”經費：指自治區(qū)本級部門用一般公共預算財政撥款安排因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險