物流管理制度

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可由遼寧歐凱物技術(shù)有限司物流管理度第章

總1.1目為加強(qiáng)公司的物流管理善保管倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資以及產(chǎn)品流通的合理化采物資入庫(kù)及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫(kù)規(guī)范化與貨物運(yùn)輸?shù)臏?zhǔn)確及時(shí)，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本制度。1.2適范圍本制度適用本公司物流部全體員工。1.3內(nèi)本制度中所指的物流管理包括：貨物的驗(yàn)收入庫(kù)、保管、出庫(kù)、發(fā)運(yùn)、退貨、盤點(diǎn)、賬務(wù)、安全等工作。1.4職部門公司物流部負(fù)責(zé)物流管理人員的考核和監(jiān)督項(xiàng)問(wèn)題的調(diào)查與處理作制度的實(shí)施及維護(hù)等。第章

入管規(guī)2.1入準(zhǔn)備：倉(cāng)管員接到收通知后，安排好貨位，準(zhǔn)備好必要搬運(yùn)工具。2.2驗(yàn)2.2.1管員應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢部門人員對(duì)每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的物品，應(yīng)于貨到當(dāng)日詳加驗(yàn)收，驗(yàn)收的內(nèi)容包括：核對(duì)貨物的品名、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否準(zhǔn)確；核對(duì)實(shí)物是否相符完好包裝有無(wú)破損；貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識(shí)；2.2.2管員在驗(yàn)收貨物過(guò)程中，如發(fā)覺(jué)附件短少、數(shù)量不符或貨物破損時(shí)，應(yīng)立即向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)并在《倉(cāng)庫(kù)日常記錄表》OK-WL-001）做好登記。貨物驗(yàn)收過(guò)程中遇到無(wú)法解決的問(wèn)題或出現(xiàn)異態(tài)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理相關(guān)憑證，進(jìn)行入庫(kù)。如未辦理相手續(xù)庫(kù)處理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問(wèn)題，視為倉(cāng)管員管理不善，自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；2.2.3庫(kù)物品驗(yàn)收合格無(wú)誤后，填寫《入庫(kù)單》OK-WL-002）式三聯(lián)—存根（物流部留存）、倉(cāng)儲(chǔ)（庫(kù)房留存）、記賬（財(cái)務(wù)部留存），并連同質(zhì)檢部開出的準(zhǔn)許入庫(kù)通知單由倉(cāng)管員簽字、倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核簽字、質(zhì)檢員簽字確認(rèn)方可有效入庫(kù)；2.2.4格做到五點(diǎn)不收單手續(xù)不全不收種規(guī)格不符不收量不符合要求不收；無(wú)批準(zhǔn)不收；逾期不收。第章

保管規(guī)3.1貨的擺放3.1.1物的儲(chǔ)存保管，以品種、規(guī)格、屬性規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件劃區(qū)；3.1.2品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須到過(guò)目有數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明堆齊；3.1.3管物品要根據(jù)屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)，加強(qiáng)保管措施。同類物品堆放，考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。3.2貨的保管3.2.1倉(cāng)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等負(fù)有主要責(zé)任。如損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)未批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅處理管員不得采取“盈時(shí)多送虧克扣”的違紀(jì)做法；3.2.2管物品，未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；3.2.3倉(cāng)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉(cāng)庫(kù)人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明作業(yè)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。倉(cāng)管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)；3.2.4回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標(biāo)簽，另行堆放；3.2.5進(jìn)倉(cāng)庫(kù)物品必須保持干凈整潔，庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具，應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行掃，保持倉(cāng)庫(kù)整潔第章

出管規(guī)4.1出驗(yàn)收4.1.1銷售訂單開據(jù)《出庫(kù)單》OK-WL-004）一式三聯(lián)—存根物流部留存）、倉(cāng)儲(chǔ)（庫(kù)房留存）、記賬（財(cái)務(wù)部留存），倉(cāng)管員按《出庫(kù)單》OK-WL-004）列品名、編號(hào)、型號(hào)規(guī)格數(shù)量等內(nèi)容準(zhǔn)備貨待發(fā)貨有內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)與銷售部核對(duì)認(rèn)4.1.2殊緊急出庫(kù)時(shí)，業(yè)務(wù)人員必須開《物品借用單》OK-WL-003）所需物品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間寫清楚并簽字給倉(cāng)管人員，倉(cāng)管人員根據(jù)借條，并報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn)后方可發(fā)貨，并于上班后當(dāng)日上午補(bǔ)辦手續(xù)，補(bǔ)開《出庫(kù)單》OK-WL-004）緊急發(fā)貨時(shí)，原則上要求兩人（含兩人）以上簽字方可放行；4.1.3屬公司內(nèi)部人員借用物品一律使《品借用單OK-WL-003）額較高、較為貴重、或數(shù)量較大的物品需由所屬部門主管簽字或發(fā)短信同意后，方可借出；4.1.4禁無(wú)任何單據(jù)貨物出庫(kù)，嚴(yán)禁倉(cāng)管員無(wú)任何單據(jù)自提自發(fā)！4.2交期限4.2.1正庫(kù)存產(chǎn)品接獲公司銷售訂單應(yīng)及時(shí)開具《出庫(kù)單》OK-WL-004），當(dāng)日出庫(kù)因貨等原因不能當(dāng)日出庫(kù)的管員應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說(shuō)明原因于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期；4.2.2品出庫(kù)時(shí)，若無(wú)特殊要求情況下，須遵循先進(jìn)先出原則；4.2.3防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對(duì)”“五不”即出庫(kù)單與實(shí)物相核對(duì)、出庫(kù)單與裝箱清單相核對(duì)、裝箱清單與實(shí)物相核對(duì)；無(wú)計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。第章

發(fā)管規(guī)5.1貨的包裝5.1.1貨出庫(kù)前，倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)《出庫(kù)單OK-WL-004）所要出庫(kù)物的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤銷售部主管及倉(cāng)管員簽字確認(rèn)后方可出庫(kù)；5.1.2有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護(hù)措施，以防止貨物的損壞。5.2貨的搬運(yùn)5.2.1類搬運(yùn)，搬運(yùn)貨物時(shí)應(yīng)小心輕放，不能猛撞，嚴(yán)禁一切人為可能損壞貨物的行為。搬運(yùn)人為損壞，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，并按貨物實(shí)際價(jià)值賠償；5.2.2運(yùn)時(shí)要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。5.3貨的交運(yùn)5.3.1因戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶或其收貨地點(diǎn)，應(yīng)備注好其地址、系方式、聯(lián)系人并要求簽名確認(rèn)，其《出庫(kù)單OK-WL-004應(yīng)經(jīng)銷售部主管核簽后方可辦理交運(yùn)；5.3.2庫(kù)接獲《出庫(kù)單》OK-WL-004）方可發(fā)貨，但有指定交日期的，依其指定日期交運(yùn)；5.3.3是緊急出貨時(shí)，應(yīng)由銷售部門主管通知倉(cāng)庫(kù)主管先予以交運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨手續(xù)；5.3.4因工作失誤，發(fā)錯(cuò)貨物或發(fā)錯(cuò)地方，造成經(jīng)濟(jì)損失。相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對(duì)來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)用及丟失、損壞的貨物承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。5.4貨的運(yùn)送：5.4.1公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)送貨人員與發(fā)貨人員的調(diào)派；5.4.2如運(yùn)物流車輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址。貨物交運(yùn)前，倉(cāng)發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨；5.4.3貨發(fā)出后，倉(cāng)庫(kù)相關(guān)責(zé)任人必須及時(shí)通過(guò)傳真、電話方式或手機(jī)短信形式通知客戶貨物到達(dá)的車次、時(shí)間和代理貨運(yùn)公司的情況。5.5貨的交運(yùn)5.5.1物直接交運(yùn)客戶時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)開具《出庫(kù)單》OK-WL-004的同時(shí)另開具《送貨單》（OK-WL-005）一式兩聯(lián)存根（物流部）、交客戶（客戶留存），送貨人應(yīng)于《送貨單（OK-WL-005）上簽字。品送達(dá)客戶時(shí)，請(qǐng)其驗(yàn)收，并簽收《送貨單）回聯(lián)?！端拓泦巍罚∣K-WL-005客戶簽收回聯(lián)由公司指定專人妥善保管；5.5.2戶要求自運(yùn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認(rèn)。物品裝載后，承運(yùn)人（客戶）應(yīng)在《出庫(kù)單》OK-WL-004）上簽字，并注明“自提”字樣；5.5.3品通過(guò)承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)在發(fā)運(yùn)單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運(yùn)單據(jù)由指定專人妥善保管，便于查對(duì)和月底復(fù)核、結(jié)賬。5.6運(yùn)審核及控制：5.6.1庫(kù)每月接獲承運(yùn)公司送回的簽收單回聯(lián)，《運(yùn)費(fèi)明細(xì)表》OK-WL-006及發(fā)票存根，應(yīng)于５日內(nèi)審核完畢，送至財(cái)務(wù)部整理付款；5.6.2倉(cāng)審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢查核對(duì)開具的回聯(lián)，是否有逾期送達(dá)或相關(guān)異常收（如貨物損壞等情況），均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)；5.6.3對(duì)輸公司的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對(duì)比原則，對(duì)其價(jià)格、安全性服務(wù)快捷進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇最適合的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式；5.6.4無(wú)是公司付款，還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式，違“常規(guī)”者公司將嚴(yán)肅處理。第章

退管規(guī)6.1拒貨理：公司產(chǎn)品在客戶驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)包裝破損，產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，遭客戶拒收，經(jīng)公司核實(shí)無(wú)誤后將產(chǎn)品返回，退貨返回途中，本公司物流負(fù)責(zé)人必須沿途跟蹤到貨時(shí)間，并做好接收準(zhǔn)備。貨到后，倉(cāng)管人員會(huì)同質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)量題的產(chǎn)品將接上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)報(bào)廢，并及時(shí)給客戶補(bǔ)貨。包裝破損的產(chǎn)品收審計(jì)后將回生產(chǎn)基地返工后及時(shí)快速的給客戶補(bǔ)貨費(fèi)將根據(jù)審計(jì)結(jié)果要求物流公司賠償。6.2退審：公司將成立專門的審計(jì)人員，對(duì)退回廠家的產(chǎn)品，進(jìn)行分類審，審計(jì)結(jié)果必須在三個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成的損失流過(guò)程造成的損失將行定責(zé)定價(jià)的追繳。6.3退標(biāo)：公司業(yè)務(wù)員及各地客戶，需退貨時(shí)，必須以文字文本方式，擬退貨產(chǎn)品清單向公司申請(qǐng)退貨貨產(chǎn)品時(shí)間不得超過(guò)公司銷售合同規(guī)定時(shí)間司流負(fù)責(zé)人將根據(jù)退貨清單進(jìn)行接收。6.4退方：客戶退貨申請(qǐng)獲得核準(zhǔn)以后，由公司物流負(fù)責(zé)人安排退貨方式指定物流商進(jìn)行退貨無(wú)定物流商的地點(diǎn)產(chǎn)生的退貨費(fèi)用批準(zhǔn)以后能貨自貨的，產(chǎn)生的不合理費(fèi)用，將由退貨人自己承擔(dān)。第章

盤管規(guī)7.1貨盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)與定期盤點(diǎn)盤即指每月末倉(cāng)管員對(duì)常用物品自盤一次；不定期盤點(diǎn)即指公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查。7.2貨盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：7.2.1查貨物的賬面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；7.2.2查貨物的收發(fā)情況；7.2.3查貨物的堆放及維護(hù)情況；7.2.4查各種貨物有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞；7.2.5查安全消防設(shè)施。7.3倉(cāng)員的自盤：經(jīng)常對(duì)出率頻繁、出庫(kù)量大的物品進(jìn)行自盤。7.4對(duì)物的盤點(diǎn)一般采用實(shí)盤點(diǎn)法，盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員（財(cái)務(wù)、庫(kù)管人員）必須在場(chǎng)。7.5盤后，應(yīng)由盤點(diǎn)人填具盤存報(bào)告表OK-WL-007，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況應(yīng)詳加注明后由庫(kù)管人員簽名負(fù)責(zé)。盤點(diǎn)人員均應(yīng)在《盤存報(bào)告表》OK-WL-007）上簽字，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審閱。7.6盤后如有盤盈或不可避的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整。7.7非為因造成的物品報(bào)廢，倉(cāng)管員應(yīng)將物品妥善堆放。若因倉(cāng)管員未采相應(yīng)的防護(hù)措施，使保管物品受潮、堆放不當(dāng)造成損壞等，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。7.8如接管物品的庫(kù)管人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)查對(duì)庫(kù)存物品的移交清冊(cè)，交接雙會(huì)同監(jiān)交人員進(jìn)行實(shí)盤存。7.9倉(cāng)員期向采購(gòu)部遞交盤點(diǎn)報(bào)告，隨時(shí)與采購(gòu)部門溝通庫(kù)存情況，貨物于存量基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)馬上匯報(bào)上級(jí)主管和采購(gòu)部門。第章

賬管規(guī)8.1倉(cāng)保管員必須合理設(shè)置類商品明細(xì)賬簿OK-WL-008《賬商品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬。8.2財(cái)部與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。逾期品、回商品應(yīng)分別建賬反映。8.3倉(cāng)保員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記手工明細(xì)賬，做到日清日，確保臺(tái)賬中商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。與庫(kù)商品的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確兩者的一致性。8.4做各商品的日常核查工作，并做到賬、物二者一致；如不一致，查明因，上報(bào)財(cái)務(wù)部。8.5倉(cāng)保員每月與財(cái)務(wù)進(jìn)行庫(kù)存實(shí)地盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，屬于倉(cāng)庫(kù)部門內(nèi)勤責(zé)任查明屬實(shí)，落實(shí)賠償份額（原則上誰(shuí)的責(zé)任誰(shuí)全額賠償8.6對(duì)總經(jīng)理放在倉(cāng)庫(kù)的物，要單獨(dú)放一片區(qū)，單獨(dú)建賬，不能與公司財(cái)物混淆。第章

安管規(guī)9.1庫(kù)鑰匙僅限于公司指定員保管。9.2除管人員和因業(yè)務(wù)、工需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。9.3因務(wù)、工作需要進(jìn)入倉(cāng)時(shí)，必須先辦理登記手續(xù)，并要倉(cāng)庫(kù)人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入。凡進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員工作完畢，出倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管員檢查。9.4倉(cāng)不準(zhǔn)代私人保管物品也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位的物品存?zhèn)}。9.5任人員，除驗(yàn)收時(shí)所需，不準(zhǔn)把倉(cāng)庫(kù)物品試用試看。9.6做消防工作，提高對(duì)消安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施，應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。9.7做每月防火檢查，消除患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時(shí)撥“119火并正確使用滅火器，盡力控制火勢(shì)。9.8庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)堆放易燃易爆品。嚴(yán)禁吸煙、使用明火，經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。9.9所賬本、單據(jù)、記錄本相關(guān)重要的資料應(yīng)妥善保管好，做到人員離開時(shí)應(yīng)鎖好。丟失資料，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。人員開庫(kù)房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗，加強(qiáng)防患意識(shí)。第章10.1《倉(cāng)庫(kù)日常記錄表》OK-WL-00110.2《入庫(kù)單》(OK-WL-002)10.3《物品借用單》（OK-WL-003）10.4《出庫(kù)單》(OK-WL-004)10.5《送貨單》(OK-WL-005)10.6《運(yùn)費(fèi)明細(xì)表(OK-WL-006)10.7《盤存報(bào)告表》（OK-WL-007）10.8《明細(xì)賬簿OK-WL-008）

附

《

臺(tái)

賬》（OK-WL-009）本為作封，載后以除頁(yè)【新

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可由為規(guī)范試用期員工的理和輔導(dǎo)工作，創(chuàng)造良好的試用期工作環(huán)境，加速試用員的成長(zhǎng)和進(jìn)步，特制定目標(biāo)責(zé)任制制度。一、員工試用期規(guī)定自員工報(bào)到之日起至力資源部確認(rèn)轉(zhuǎn)正之日起。員工試用期限為3個(gè)，公司根據(jù)試用期員工體表現(xiàn)提前或推遲轉(zhuǎn)正。（一利待遇試用期員工工資據(jù)的崗位確定，核算間到崗工日起計(jì)算，日工資為：月工資÷（本月天數(shù)-休假天數(shù)）過(guò)節(jié)費(fèi)按正式員工的1/2發(fā)。按正式員工標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放動(dòng)保護(hù)用品。（二假試用期內(nèi)累計(jì)事假不超過(guò)天，如果特殊情超過(guò)3天需報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。可持相關(guān)證明請(qǐng)病假請(qǐng)病假程序和天數(shù)與正式員工要樣?？烧?qǐng)喪假，請(qǐng)假程序天數(shù)與正式員工要樣。不享受探親假、婚假二、員工入職準(zhǔn)備身份證復(fù)印件一份，件待查。學(xué)歷證明復(fù)印件一份原件待查?？h級(jí)以上人民醫(yī)院的檢報(bào)告。4張寸照片部分職位（如出納、銀員、司機(jī)、倉(cāng)管）試用期員工還須須準(zhǔn)備房產(chǎn)證明口本直系親屬身份證復(fù)印件等。三手試用人員手續(xù)辦理完后，由行政部向試用期人員發(fā)放辦公相關(guān)用品。發(fā)放工作牌，辦理考卡。試用期人員