2023企業(yè)采購的管理制度

第頁共頁2023企業(yè)采購的管理制度2023企業(yè)采購的管理制度一、總那么〔一〕為標準本集團及下屬消費企業(yè)的采購工作，特制定本制度?！捕潮局贫冗m用于集團公司及集團下屬各消費企業(yè)的采購活動。二、采購原那么〔一〕嚴格執(zhí)行詢議價程序凡未通過招標確定供給商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有三家以上供給商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進展綜合評估，并與供給商進一步議定最終價格，臨時性應急購置的物品除外。〔二〕合同會簽制度固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關部門如消費管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、消費企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領導審核，總經(jīng)理批準簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的工程，應報總裁批準?！踩陈氊焺e離采購人員不得參與物資和效勞的'驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供給商協(xié)商完成。〔四〕一致性原那么采購人員定購的物資或效勞必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或本錢過高的情況下，及時反應信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%—10%?！参濉匙畹蛢r搜尋原那么采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，理解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。〔六〕廉潔制度所有采購人員必須做到：1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力進步采購材料質(zhì)量，降低采購本錢。公司采購管理制度。2、加強學習，進步認識，增強法治觀念。3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不承受吃請，更不能向供給商伸手。4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺承受監(jiān)視。5、工作認真仔細，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息?！财摺痴袠瞬少彿泊笞诨蚪?jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由消費、質(zhì)量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)〔一年或半年或一季度〕的供給商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，進步工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。三、采購程序〔一〕供給商的選擇和審計1、原輔材料的供給商必須證照齊全，具有消費產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供給商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得消費、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或效勞，采購部應較全面地理解掌握供給商的消費管理狀況、消費才能、質(zhì)量控制、本錢控制、運輸、售后效勞等方面的情況，建立供給商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)消費、質(zhì)量、采購部門對供給商定期進展評估和審計。3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供給商時，必須進展詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術效勞才能、資信和以往的效勞對象，供給商的報價不能作為唯一決定的因素。4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供給商也應相對穩(wěn)定。5、為確保供給渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于消費運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間進展交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供給商供貨，以保證貨、質(zhì)量和價格合理。6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算方案統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供給商詢價，經(jīng)有關部門及采購部門綜合評估后，選擇適宜的供給商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算?！捕巢少彸绦?、原輔包裝材料的采購方案及資金預算銷售方案——→消費方案——→資金預算2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、技術指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)消費、財務、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。消費、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價風格查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的會談，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的搜集。同時，與供方和消費廠聯(lián)絡貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反應及聯(lián)絡售后效勞事宜。凡由集團采供部代各消費企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同至消費企業(yè)采購部。4、方案、倉儲主管負責方案匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告?！踩持兴幉牟少彛?、中藥材一般應實行招標采購，由于其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次。2、在招標確定了供給商以后，應通過市場調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛搜集藥材價格信息，與供給商協(xié)商，不斷調(diào)整價格。四、審計監(jiān)視采購全過程進展財務監(jiān)視和審計。在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有消費、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核