有機(jī)生產(chǎn)管理手冊(cè)

江西恒頂食品有限公司JIANGXIHENGDINGFOODCO.LTD有機(jī)生產(chǎn)管理手冊(cè)JXHD/QS-04-2017編寫(xiě)譚瀾審核批準(zhǔn)付愛(ài)平日期2017-07-01日期2017-07-02日期2017-07-08有機(jī)生產(chǎn)有機(jī)生產(chǎn)管理手冊(cè)編制：譚瀾審核：劉小兵批準(zhǔn)：付愛(ài)平2017-07-08發(fā)布2017-08-01實(shí)施江西恒頂食品有限公司發(fā)布

手冊(cè)分發(fā)清單序號(hào)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人簽名日期1采購(gòu)部徐志東徐志東201707312質(zhì)管部沈奕沈奕201707313生產(chǎn)部趙自啟饒世平趙自啟饒世平201707314倉(cāng)管中心譚瀾譚瀾201707315研發(fā)部劉勝國(guó)劉勝國(guó)201707316銷售部席國(guó)華席國(guó)華201707317設(shè)備部胡寶川胡寶川20170731目錄第一章頒布令第二章手冊(cè)說(shuō)明第三章手冊(cè)修改控制記錄第四章公司簡(jiǎn)介第五章管理方針和目標(biāo)第六章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限第七章有機(jī)標(biāo)識(shí)的管理第八章可追溯體系與產(chǎn)品召回第九章內(nèi)部檢查第十章文件和記錄管理第十一章客戶申投訴處理第十二章持續(xù)改進(jìn)體系第十三章培訓(xùn)程序江西恒頂食品有限公司JIANGXIHENGDINGFOODCO.LTD有機(jī)生產(chǎn)管理手冊(cè)JXHD/QS-04-2017頒布令本《手冊(cè)》是依據(jù)EOS、NOP、JAS和GB/T19630《有機(jī)產(chǎn)品》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本地生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)編制而成，適用于本公司有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)。本《手冊(cè)》規(guī)定了我司的組織機(jī)構(gòu)，明確了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及執(zhí)行人員的職責(zé)，以確保有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)落實(shí)、過(guò)程監(jiān)督及農(nóng)資保障，保證產(chǎn)品生產(chǎn)的有機(jī)完整性，最終達(dá)到生產(chǎn)天然、優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)產(chǎn)的目標(biāo)。為了貫徹執(zhí)行EOS、NOP、JAS和GB/T《有機(jī)產(chǎn)品》的要求，加強(qiáng)對(duì)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命劉小兵為江西恒頂食品有限公司有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系管理者代表；任命饒世平為有限公司有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系內(nèi)部檢查員。該文件從2017年08月01日起實(shí)施，請(qǐng)本公司各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。江西恒頂食品有限公司總經(jīng)理：付愛(ài)平2017年07月08日江西恒頂食品有限公司JIANGXIHENGDINGFOODCO.LTD有機(jī)生產(chǎn)管理手冊(cè)JXHD/QS-04-2017第二章手冊(cè)說(shuō)明（一）手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)是依據(jù)EOS、NOP、JAS和GB/T19630《有機(jī)產(chǎn)品》標(biāo)準(zhǔn)中有機(jī)加工、標(biāo)識(shí)與銷售及管理體系等相關(guān)內(nèi)容的要求，結(jié)合本地區(qū)的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)編制而成。（二）適用范圍本手冊(cè)作為內(nèi)部【大米蛋白粉】有機(jī)操作和管理要求，規(guī)范本公司有機(jī)產(chǎn)品【大米蛋白粉】的生產(chǎn)全過(guò)程，是各部門(mén)及全體操作者必須遵守的操作準(zhǔn)則。（三）引用文件EOS標(biāo)準(zhǔn)、NOP標(biāo)準(zhǔn)、JAS標(biāo)準(zhǔn)、GB/T19630-2011《有機(jī)產(chǎn)品》（四）控制要求1.本手冊(cè)是江西恒頂食品有限公司有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)者、管理者的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，屬于受控文件，經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒布。手冊(cè)的管理由本公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得對(duì)外提供本手冊(cè)。手冊(cè)持有人在調(diào)離工作崗位時(shí)，將手冊(cè)交回。2.手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管本手冊(cè)，不得損壞、丟失、隨意涂抹。3.在本手冊(cè)使用期間，如有修改建議，由本公司組織管理人員統(tǒng)一進(jìn)行修改，并定期對(duì)本手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審。江西恒頂食品有限公司JIANGXIHENGDINGFOODCO.LTD有機(jī)生產(chǎn)管理手冊(cè)JXHD/QS-04-2017手冊(cè)修改控制記錄 版次/修改號(hào)章節(jié)條款修改理由/修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)/實(shí)施日期A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0 江西恒頂食品有限公司JIANGXIHENGDINGFOODCO.LTD有機(jī)生產(chǎn)管理手冊(cè)JXHD/QS-04-2017第四章公司簡(jiǎn)介公司創(chuàng)辦于2006年，占地面積203畝，員工415人。致力于稻米及五谷粗糧深加工，是國(guó)內(nèi)最大的大米糖漿、植脂末、奶茶專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，可年產(chǎn)大米糖漿20萬(wàn)噸，植脂末6萬(wàn)噸，五谷粗糧及大米蛋白2.5萬(wàn)噸。公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)。公司先后通過(guò)了ISO22000、HACCP等質(zhì)量體系認(rèn)證；建有江西省稻谷副產(chǎn)物高值化利用工程研究中心，發(fā)展稻谷精深加工，擁有2項(xiàng)發(fā)明專利，14項(xiàng)實(shí)用新型專利，江西省重點(diǎn)新產(chǎn)品2個(gè)；公司是果葡糖漿國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定者之一；公司建立了遍布全國(guó)的、健全的銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美及東南亞等海外市場(chǎng)。恒頂人秉持“持之以恒做事，頂天立地做人”的企業(yè)精神，為把公司建設(shè)成為“受人尊敬的”食品企業(yè)開(kāi)拓創(chuàng)新，不斷精進(jìn)！江西恒頂食品有限公司JIANGXIHENGDINGFOODCO.LTD有機(jī)生產(chǎn)管理手冊(cè)JXHD/QS-04-2017第五章管理方針和目標(biāo)有機(jī)產(chǎn)品管理方針：營(yíng)養(yǎng)健康，不斷精進(jìn)；有機(jī)產(chǎn)品管理目標(biāo)：【大米蛋白粉】100%達(dá)到有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，消費(fèi)者滿意度95%以上。江西恒頂食品有限公司JIANGXIHENGDINGFOODCO.LTD有機(jī)生產(chǎn)管理手冊(cè)JXHD/QS-04-2017第六章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限（一）管理組織機(jī)構(gòu)（二）職責(zé)與權(quán)限1.總經(jīng)理（付愛(ài)平）：（1）負(fù)責(zé)本公司全面管理，對(duì)有機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保其宣傳貫徹；配備相應(yīng)資源以保證有機(jī)產(chǎn)品管理工作的正常開(kāi)展；確定組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)；主持管理審查會(huì)議；批準(zhǔn)實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品管理體系持續(xù)改進(jìn)；2.有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系管理者代表（劉小兵）：（1）確保有機(jī)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；（2）負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件；（3）負(fù)責(zé)與有機(jī)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；（4）負(fù)責(zé)定期召開(kāi)有機(jī)質(zhì)量工作會(huì)議，掌握質(zhì)量信息，布置生產(chǎn)質(zhì)量工作，安排處理重大有機(jī)污染問(wèn)題。3.內(nèi)部檢查員：（饒世平）（1）保證有機(jī)產(chǎn)品管理體系的建立及實(shí)施，并有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；（2）負(fù)責(zé)組織對(duì)本公司人員進(jìn)行有機(jī)生產(chǎn)知識(shí)的培訓(xùn)工作；（3）對(duì)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行檢查監(jiān)督，提出糾正和預(yù)防措施意見(jiàn)及驗(yàn)證；（4）負(fù)責(zé)識(shí)別確定限制、禁用物質(zhì)、以及對(duì)限制使用物質(zhì)來(lái)源進(jìn)行審查，并能驗(yàn)證其未受污染和可能避免使用。4.生產(chǎn)部:（王久平）（1）嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行有機(jī)產(chǎn)品加工；（2）如實(shí)向內(nèi)部檢查員反應(yīng)生產(chǎn)情況；（3）向本公司提出技術(shù)需求。5.辦公室：（鄒新華）（1）協(xié)助修訂公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度，督促制度的貫徹執(zhí)行；（2）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部材料的檔案管理、文件收發(fā)；（3）負(fù)責(zé)公司人事登記、協(xié)助人員培訓(xùn)等工作。6.銷售部：（郭曉燕）（1）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售管理工作，完成公司下達(dá)本部的各項(xiàng)工作任務(wù)；（2）組織落實(shí)完成公司下達(dá)的年度銷售計(jì)劃任務(wù)，制訂切實(shí)可行的營(yíng)銷管理對(duì)策和相關(guān)實(shí)施方案，并經(jīng)批準(zhǔn)組織實(shí)施；（3）抓好市場(chǎng)信息反饋，調(diào)研分析及管理工作；（4）保證運(yùn)輸工具在裝載有機(jī)產(chǎn)品前應(yīng)清洗干凈；（5）有機(jī)產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)避免與常規(guī)產(chǎn)品混雜和受到污染；（6）在運(yùn)輸和裝卸過(guò)程中，有機(jī)認(rèn)證標(biāo)志及有關(guān)說(shuō)明不得被玷污或損毀；（7）運(yùn)輸和裝卸過(guò)程必須有完整的檔案記錄，并保留相應(yīng)的單據(jù)。江西恒頂食品有限公司JIANGXIHENGDINGFOODCO.LTD有機(jī)生產(chǎn)管理手冊(cè)JXHD/QS-04-2017第七章有機(jī)標(biāo)識(shí)的管理本章內(nèi)容適用于本公司生產(chǎn)銷售的全部產(chǎn)品，有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。(一)一切“有機(jī)”術(shù)語(yǔ)或其他間接暗含為有機(jī)產(chǎn)品的字樣、圖案、符號(hào)，以及EOS，NOP和中國(guó)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志只應(yīng)用于按照EOS，NOP和GB/T19630.2，3,4的要求生產(chǎn)加工并獲得認(rèn)證的有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，除非“有機(jī)”表述的意思與本標(biāo)準(zhǔn)完全無(wú)關(guān)。（二）“有機(jī)”、“有機(jī)產(chǎn)品”僅適用于獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品。本公司生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品或者未完成相應(yīng)轉(zhuǎn)換期的產(chǎn)品不得濫用“有機(jī)”及相關(guān)標(biāo)識(shí)誤導(dǎo)消費(fèi)者。（三）有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志是指證明產(chǎn)品生產(chǎn)或者加工過(guò)程符合有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)并通過(guò)認(rèn)證的專有符號(hào)、圖案或者符號(hào)、圖案以及文字的組合。（四）有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品或最小銷售包裝上加施中國(guó)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志及其唯一編碼、認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱或者其標(biāo)識(shí)。（五）使用有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志時(shí)，標(biāo)志中的文字、圖形或符號(hào)等應(yīng)當(dāng)清晰、醒目。不得變形變色，但可以按比例放大或者縮小。（六）有機(jī)產(chǎn)品其他形式標(biāo)識(shí)：標(biāo)識(shí)是指在銷售的產(chǎn)品上、產(chǎn)品的包裝上、產(chǎn)品的標(biāo)簽上或者隨同產(chǎn)品提供的說(shuō)明性材料上，以書(shū)寫(xiě)的、印刷的文字或者圖形的形式對(duì)產(chǎn)品所做的標(biāo)示。（七）上述產(chǎn)品所有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)內(nèi)容均要符合EOS，NOP和GB/T19630.3的相關(guān)要求，不得存在虛假宣傳，誤導(dǎo)消費(fèi)者的行為。（八）在運(yùn)輸和裝卸過(guò)程中，運(yùn)輸標(biāo)簽上的有機(jī)認(rèn)證標(biāo)志及有關(guān)說(shuō)明不得被玷污或損毀。（九）有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志的購(gòu)買、使用情況必須有完整的檔案記錄，并保留相應(yīng)的單據(jù)。江西恒頂食品有限公司JIANGXIHENGDINGFOODCO.LTD有機(jī)生產(chǎn)管理手冊(cè)JXHD/QS-04-2017可追溯體系與產(chǎn)品召回（一）可追溯體系：1.建立完善的追蹤系統(tǒng)，嚴(yán)格控制投入物和生產(chǎn)批號(hào)，保存能追溯實(shí)際生產(chǎn)全過(guò)程的詳細(xì)記錄（如加工區(qū)域圖、加工記錄、運(yùn)輸記錄、銷售記錄等），以為保證有機(jī)生產(chǎn)完整性。2.本公司負(fù)責(zé)投入物品種的確定及采購(gòu)。3.根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)建立統(tǒng)一的生產(chǎn)批號(hào)編碼原則，并能保證批號(hào)的唯一性、非重復(fù)性。（二）產(chǎn)品召回：1.為防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入消費(fèi)領(lǐng)域，侵害消費(fèi)者合法權(quán)益和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，影響本單位信譽(yù)，特制定本制度。2.本程序適用于本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。3.處理原則：有機(jī)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)必須認(rèn)真做好運(yùn)輸及銷售的經(jīng)常性檢查，如發(fā)現(xiàn)有下列情形之一者，必須立即召回，停止銷售：（1）已經(jīng)變質(zhì)、超過(guò)保持期的產(chǎn)品；（2）經(jīng)法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)檢測(cè)為不合格的產(chǎn)品；（3）不符合有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品；（4）不符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)條例標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。（三）執(zhí)行程序：1.對(duì)已經(jīng)售出的嚴(yán)重危害人身安全的產(chǎn)品，必須依據(jù)銷售臺(tái)賬立即召回，并及時(shí)向工商部門(mén)報(bào)告和退還貨款或進(jìn)行賠償；2.對(duì)已經(jīng)售出的嚴(yán)重危害人身財(cái)產(chǎn)安全的產(chǎn)品，在發(fā)現(xiàn)后一個(gè)小時(shí)內(nèi)在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行公示，并選擇能夠覆蓋銷售范圍的新聞媒體予以公告，通知購(gòu)貨人立即停止銷售、使用，負(fù)責(zé)將該批產(chǎn)品召回并銷毀。并將產(chǎn)品召回和處理情況向縣級(jí)以上質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)報(bào)告。3.不合格產(chǎn)品一經(jīng)退市或召回，不得再次投入市場(chǎng)。4.如實(shí)記錄召回和通知情況。5.召回活動(dòng)結(jié)束后，召開(kāi)會(huì)員大會(huì)，通告召回情況，反省原因，追究當(dāng)事人責(zé)任，避免類似事故再次發(fā)生。（四）職責(zé)和權(quán)限：銷售部：負(fù)責(zé)信息的接受、匯集和分析，產(chǎn)品召回的決策，產(chǎn)品去向調(diào)查，產(chǎn)品召回的執(zhí)行，產(chǎn)品不合格原因答復(fù)等與消費(fèi)者有關(guān)的全部工作；并保持相應(yīng)工作記錄。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回發(fā)生的原因調(diào)查與分析；同批次不合格產(chǎn)品庫(kù)存量的統(tǒng)計(jì)、隔離；產(chǎn)品的評(píng)估、分析情況的匯總上報(bào)；并保持相應(yīng)工作記錄。其它相關(guān)部門(mén)：進(jìn)行召回產(chǎn)品發(fā)生問(wèn)題原因的調(diào)查分析，配合召回小組工作。江西恒頂食品有限公司JIANGXIHENGDINGFOODCO.LTD有機(jī)生產(chǎn)管理手冊(cè)JXHD/QS-04-2017第九章內(nèi)部檢查（一）建立內(nèi)部檢查制度，以保證本公司有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)管理體系及生產(chǎn)過(guò)程符合EOS，NOP和GB/T19630《有機(jī)產(chǎn)品》的要求，并確保本體系得到有效的實(shí)施、保持和改進(jìn)。（二）管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部檢查的策劃，內(nèi)部檢查員承擔(dān)內(nèi)部檢查的工作。（三）內(nèi)部檢查員需達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)能力要求。（四）內(nèi)部檢查記錄形成文件并由本公司負(fù)責(zé)保存。（五）內(nèi)部檢查員的職責(zé)1.配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證；2.對(duì)照EOS，NOP和GB/T19630《有機(jī)產(chǎn)品》對(duì)本質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并對(duì)違反國(guó)標(biāo)的內(nèi)容提出修改意見(jiàn)；3.對(duì)追蹤體系的全過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)和簽字；4.向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。（六）內(nèi)部檢查要求由內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部檢查；內(nèi)部檢查范圍須覆蓋生產(chǎn)車間、辦公室等所有場(chǎng)所；內(nèi)部檢查頻次不少于1次/年；對(duì)于不符合項(xiàng)要認(rèn)真分析原因，由各環(huán)節(jié)責(zé)任人進(jìn)行整改，管理者代表驗(yàn)證，以確保杜絕潛在風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。江西恒頂食品有限公司JIANGXIHENGDINGFOODCO.LTD有機(jī)生產(chǎn)管理手冊(cè)JXHD/QS-04-2017第十章文件和記錄管理以及記錄保存程序（一）文件管理1.對(duì)有機(jī)管理體系文件進(jìn)行控制，確保本公司有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)體系的生產(chǎn)活動(dòng)統(tǒng)一符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到行動(dòng)文件化，保證使用者便于獲得最新有效的版本。2.本公司辦公室和內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)文件的編制、收發(fā)、更改、借閱和銷毀等各項(xiàng)工作。3.識(shí)別本行業(yè)所適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及上級(jí)文件，并對(duì)其進(jìn)行收集和整理。（二）記錄控制1.建立并保存有機(jī)生產(chǎn)活動(dòng)及管理相關(guān)記錄，對(duì)有機(jī)管理體系所要求的文件予以控制，確保記錄清晰準(zhǔn)確，為有機(jī)生產(chǎn)活動(dòng)提供有效證據(jù)。2.記錄至少保存2年，并滿足EOS，NOP和GB/T19630.4相關(guān)要求。3.本公司辦公室、內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)各部門(mén)記錄的收集、整理、保存、借閱和銷毀等管理工作。江西恒頂食品有限公司JIANGXIHENGDINGFOODCO.LTD有機(jī)生產(chǎn)管理手冊(cè)JXHD/QS-04-2017第十一章客戶投訴處理（一）總則1.建立客戶溝通渠道，采取可行的方法獲得并反饋客戶的意見(jiàn)和建議，逐步滿足其要求。2.內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)協(xié)助各級(jí)部門(mén)完成客戶溝通工作。（二）控制1.各地塊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。2.對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的建議，產(chǎn)生的投訴由內(nèi)部檢查員進(jìn)行解答記錄、收集；暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門(mén)研究后予以答復(fù)。3.及時(shí)把顧客反饋的質(zhì)量情況傳遞給本公司，由其組織進(jìn)行原因分析，責(zé)成有關(guān)人員采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤效果，經(jīng)營(yíng)部根據(jù)情況將實(shí)施結(jié)果反饋給顧客。4.對(duì)購(gòu)買本本公司批量產(chǎn)品的顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及對(duì)購(gòu)買本公司有機(jī)產(chǎn)品的反饋信息等；以便于了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好新的服務(wù)；也能在客戶萬(wàn)一投訴的情況下，做出更好更及時(shí)的回應(yīng)與處理。5.客戶投訴情況經(jīng)核實(shí)屬于不合格產(chǎn)品時(shí)，需按照本手冊(cè)規(guī)定，對(duì)相應(yīng)批次的不合格產(chǎn)品進(jìn)行退市和召回處理；并對(duì)相關(guān)客戶產(chǎn)生的損失予以適當(dāng)補(bǔ)償。江西恒頂食品有限公司JIANGXIHENGDINGFOODCO.LTD有機(jī)生產(chǎn)管理手冊(cè)JXHD/QS-04-2017第十二章持續(xù)改進(jìn)體系（一）要求采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。（二）職責(zé)1.本公司管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施的控制，并根據(jù)《內(nèi)部檢查記錄》跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。2.內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)相的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的控制和實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.相關(guān)記錄《內(nèi)部檢查記錄》江西恒頂食品有限公司JIANGXIHENGDINGFOODCO.LTD有機(jī)生產(chǎn)管理手冊(cè)JXHD/QS-04-2017第十三章培訓(xùn)程序（一）目的通過(guò)對(duì)公司員工的培訓(xùn)，確保本公司員工的能力和素質(zhì)滿足其任職要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量。（二）適用范圍適用于本公司所有人員的各種培訓(xùn)工作。（三）職責(zé)1.各部門(mén)負(fù)責(zé)人每年末提出下年度本部門(mén)培訓(xùn)要求，并負(fù)責(zé)本部門(mén)崗位技能的培訓(xùn)。2.行政部依據(jù)部門(mén)培訓(xùn)需求和公司實(shí)際人員能力制定培訓(xùn)計(jì)劃并進(jìn)行考核。3.管理者代表負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。4.行政部歸檔保存公司員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的各種記錄。（四）要求1.培訓(xùn)內(nèi)容：（1）管理層人員的培訓(xùn)：對(duì)管理層人員進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)、食品衛(wèi)生常識(shí)、食品加工基本技能、質(zhì)量管理體系基本知識(shí)、環(huán)境保護(hù)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。采取集中培訓(xùn)方式。（2）內(nèi)審員的培訓(xùn)：對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行管理體系各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及管理體系文件的培訓(xùn)，培訓(xùn)方式為外部培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)相結(jié)合。（3）專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)：實(shí)驗(yàn)室操作人員應(yīng)接受專業(yè)技能的培訓(xùn)。培訓(xùn)的方式為授課加實(shí)際操作或由有資質(zhì)的檢驗(yàn)人員以師帶徒的方式進(jìn)行培訓(xùn)，或通過(guò)外部培訓(xùn)獲得相應(yīng)的資格。（4）新員工的培訓(xùn)：新員工應(yīng)當(dāng)參加廠規(guī)廠紀(jì)、崗位職責(zé)和基本操作知識(shí)及OPRP（操作性前提方案）內(nèi)容的培訓(xùn)。（5）在崗人員的培訓(xùn)a在崗人員重點(diǎn)參加有新變動(dòng)的有關(guān)制度的培訓(xùn)，必要時(shí)可重申新員工應(yīng)掌握的內(nèi)容。b若在崗人員間隔一年未參與生產(chǎn)，則應(yīng)按新員工的要求進(jìn)行培訓(xùn)。c生產(chǎn)中若監(jiān)督人員發(fā)現(xiàn)在崗人員中有多次違規(guī)行為，可責(zé)令其重新參加崗位職責(zé)和基本操作知識(shí)等方面內(nèi)容的培訓(xùn)，考核仍不合格的應(yīng)予辭退。d對(duì)轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)：對(duì)轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)進(jìn)行新崗位的職責(zé)、規(guī)范操作的培訓(xùn)，通過(guò)實(shí)際操作、筆試或試用期等方式進(jìn)行考核。e對(duì)國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的特殊人員的培訓(xùn)：如化驗(yàn)員、電工等必須接受相應(yīng)的政府管理部門(mén)的培訓(xùn)，通過(guò)外部培訓(xùn)并獲得證書(shū)。f內(nèi)部溝通和外部溝通必要性培訓(xùn)，使全體影響食品安全的員工增強(qiáng)溝通意識(shí)。（6）培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施a行政部每年依據(jù)不同崗位人員所應(yīng)參加的課程和各部門(mén)負(fù)責(zé)人上年末提出的本部門(mén)培訓(xùn)要求制定培訓(xùn)計(jì)劃，確定培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、方法、對(duì)象、考核辦法以及教師等。b制定的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》報(bào)管代批準(zhǔn)后實(shí)施。c在培訓(xùn)前提前通知培訓(xùn)教師其所要講授的內(nèi)容，以便其作好充分準(zhǔn)備。d行政部向相關(guān)部門(mén)及人員發(fā)出培訓(xùn)通知，通知的方式可以是電話、書(shū)面、口頭通知或其它有效方式，要確保通知到每一個(gè)受訓(xùn)人員，以便所有相關(guān)人員都得到培訓(xùn)e由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)自主培訓(xùn)的內(nèi)容，要按計(jì)劃及時(shí)完成f全體受訓(xùn)人員要按時(shí)參加培訓(xùn)，非有特殊原因不得請(qǐng)假。g培訓(xùn)結(jié)束后，均要進(jìn)行考核。由行政部組織對(duì)受訓(xùn)人員進(jìn)行適宜的考核?？己朔绞桨ǎ汗P試、口頭問(wèn)答、現(xiàn)場(chǎng)操作等方式。h外部培訓(xùn)i.行政部填寫(xiě)外部培訓(xùn)的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)請(qǐng)管代批準(zhǔn)，并備案。ii.經(jīng)批準(zhǔn)后，接受培訓(xùn)人員應(yīng)及時(shí)到培訓(xùn)機(jī)構(gòu)參加培訓(xùn)，并以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度努力學(xué)習(xí)有關(guān)知識(shí)。iii.接受外部培訓(xùn)的人員在培訓(xùn)結(jié)束后，要將培訓(xùn)證書(shū)送交行政部備案。同時(shí)培訓(xùn)教材也要交行政部按《文件控制程序》進(jìn)行控制。（7）培訓(xùn)效果的評(píng)估：在培訓(xùn)考核后，行政部要對(duì)培訓(xùn)活動(dòng)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，看員工是否達(dá)到所需的能力要求以及員工是否意識(shí)到其活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)食品安全和確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)性和重要性。（8）行政部要填寫(xiě)《員工培訓(xùn)記錄》。負(fù)責(zé)建立員工技能檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。（五）相關(guān)文件質(zhì)量管理體系文件（六）相關(guān)記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃員工培訓(xùn)記錄江西恒頂食品有限公司JIANGXIHENGDINGFOODCO.LTD有機(jī)生產(chǎn)操作規(guī)程JXHD/QS-04-2017目錄第一章有機(jī)原料及投入物的購(gòu)買使用配置規(guī)程第二章防止有機(jī)生產(chǎn)加工和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中受禁用物質(zhì)污染的預(yù)防措施第三章防止有機(jī)產(chǎn)品與非有機(jī)產(chǎn)品混雜所采取的措施第四章有機(jī)產(chǎn)品加工操作規(guī)程（包括運(yùn)輸、包裝、儲(chǔ)藏操作規(guī)程）第五章運(yùn)輸工具、機(jī)械設(shè)備及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的維修、清潔規(guī)程第六章加工廠衛(wèi)生管理及有害生物控制規(guī)程第七章標(biāo)簽及生產(chǎn)批號(hào)的管理規(guī)程第八章員工福利和勞動(dòng)保護(hù)規(guī)程第九章有機(jī)產(chǎn)品加工廢棄物的處理規(guī)程第十章不合格產(chǎn)品退市和召回規(guī)程江西恒頂食品有限公司JIANGXIHENGDINGFOODCO.LTD有機(jī)生產(chǎn)操作規(guī)程JXHD/QS-04-2017第一章有機(jī)原料及投入物的購(gòu)買使用配置規(guī)程（一）為保證有機(jī)產(chǎn)品加工過(guò)程符合有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，特制定本規(guī)程：1、有機(jī)加工原料及投入物由公司生產(chǎn)加工負(fù)責(zé)人確定，遵循有機(jī)食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2、在企業(yè)外部有機(jī)生產(chǎn)基地采購(gòu)原料時(shí)，購(gòu)銷雙方要簽定購(gòu)銷合同，明確責(zé)權(quán)關(guān)系。運(yùn)距短時(shí)(100公里以內(nèi))，要由采購(gòu)人員親自帶領(lǐng)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)、清洗合格的運(yùn)輸車輛到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)運(yùn)。運(yùn)距長(zhǎng)時(shí)，可由供貨方運(yùn)至本地，但在確定采購(gòu)之前，要由企業(yè)有機(jī)食品工作負(fù)責(zé)人到儲(chǔ)存現(xiàn)場(chǎng)查看，索要有機(jī)認(rèn)證證書(shū)，貨物的出入庫(kù)記錄。3、采購(gòu)原料及投入物時(shí)，出庫(kù)前要取樣封存?zhèn)洳閭錂z。4、采購(gòu)運(yùn)輸過(guò)程中，如出現(xiàn)污染情況，要及時(shí)采取措施，消除污染，將污染原料與其它原料隔離，保證原料質(zhì)量。并做好記錄。（二）具體接貨檢查方法如下：1、物質(zhì)必須按名稱、規(guī)格、數(shù)量、嚴(yán)格檢查，并做好記錄，隨帶的產(chǎn)品批號(hào)、產(chǎn)地有機(jī)證明、質(zhì)量證明、化驗(yàn)單等都要妥善保管，并一同交檔案室存檔。2、保管員對(duì)有機(jī)原料及投入物進(jìn)廠要做到“五不收”即：質(zhì)量不好、規(guī)格型號(hào)不標(biāo)準(zhǔn)不收；殘缺破損責(zé)任不清的不收；車間人員、財(cái)務(wù)人員、化驗(yàn)員不驗(yàn)收合格的不收；數(shù)字斤數(shù)不準(zhǔn)不收；無(wú)進(jìn)廠批號(hào)、無(wú)有機(jī)證明、有機(jī)產(chǎn)品出庫(kù)證明不收。3、進(jìn)廠物質(zhì)必須由采購(gòu)員當(dāng)面向倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)，并按采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，不合格不準(zhǔn)入庫(kù)。4、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)物質(zhì)與票據(jù)不符，要責(zé)成采購(gòu)員查明原因，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)及時(shí)解決。（三）不合格原料的處理方法1、發(fā)現(xiàn)不合格原料，要立即將不合格產(chǎn)品與有機(jī)產(chǎn)品隔離，報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人，待作出處理，經(jīng)化驗(yàn)?zāi)苓_(dá)到常規(guī)原料的按常規(guī)原料外理。2、對(duì)于不合格原料，要記錄其數(shù)量并保存記錄。江西恒頂食品有限公司JIANGXIHENGDINGFOODCO.LTD有機(jī)生產(chǎn)操作規(guī)程JXHD/QS-04-2017第二章防止有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)中受禁用物質(zhì)污染的預(yù)防措施（一）防止有機(jī)產(chǎn)品加工經(jīng)營(yíng)過(guò)程中受到禁用物質(zhì)污染所采取的預(yù)防措施：1、有機(jī)產(chǎn)品在加工過(guò)程中禁止使用食物添加劑、色素、防腐劑等禁用物質(zhì)。加工的其他非有機(jī)產(chǎn)品也禁止使用上述物質(zhì)。2、有機(jī)產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品在庫(kù)存過(guò)程中要嚴(yán)格分離，可保證非有機(jī)產(chǎn)品不會(huì)對(duì)有機(jī)產(chǎn)品造成污染。3、在存貯的過(guò)程中無(wú)論是運(yùn)輸、存貯的倉(cāng)庫(kù)都要有的標(biāo)識(shí)牌，提醒加工的生產(chǎn)者在操作過(guò)程中注意防范污染。4、加工后有機(jī)產(chǎn)品單獨(dú)存放，單獨(dú)存放有機(jī)產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品分別存放在不同的倉(cāng)庫(kù)中。如不得以存放在同一倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，也要做好隔離，并將各產(chǎn)品的認(rèn)證狀態(tài)標(biāo)示清楚。產(chǎn)品儲(chǔ)藏、運(yùn)輸單獨(dú)記錄。5、有機(jī)產(chǎn)品由加工廠的有機(jī)專用運(yùn)輸車運(yùn)輸，運(yùn)輸過(guò)程中，嚴(yán)格按規(guī)格包裝進(jìn)行運(yùn)輸，避免裸露。6、加工生產(chǎn)過(guò)程中要注意所有機(jī)械的清潔和保修，防止油料泄露污染產(chǎn)品。7、為了防止有機(jī)生產(chǎn)中受到禁用物質(zhì)污染應(yīng)有各個(gè)程序的記錄，清楚區(qū)分，以免受到禁用物質(zhì)的污染。江西恒頂食品有限公司JIANGXIHENGDINGFOODCO.LTD有機(jī)生產(chǎn)操作規(guī)程JXHD/QS-04-2017第三章防止有機(jī)產(chǎn)品與非有機(jī)產(chǎn)品混雜所采取的措施（一）為防止有機(jī)產(chǎn)品與非有機(jī)產(chǎn)品混雜，確保有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量，公司制定如下防止措施：1、有機(jī)產(chǎn)品在收獲、運(yùn)輸方面要專人管理，每一農(nóng)場(chǎng)的產(chǎn)品都要由一組專業(yè)人員收割，運(yùn)輸專人專車，避免與非有機(jī)農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)品混雜。2、有機(jī)產(chǎn)品在加工過(guò)程中，每加工一批產(chǎn)品，加工車間及時(shí)清掃并清除機(jī)器內(nèi)部上一批加工留下的產(chǎn)品，避免與下一批次加工的有機(jī)產(chǎn)品混雜。采取的措施是用下一批產(chǎn)品將下一批的產(chǎn)品頂出，并將頂出的產(chǎn)品單獨(dú)存放，轉(zhuǎn)作非有機(jī)產(chǎn)品，決不能做為有機(jī)產(chǎn)品出售。3、有機(jī)產(chǎn)品在倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)，應(yīng)專庫(kù)放置，并提前將倉(cāng)庫(kù)在上一次存貨時(shí)留下的殘余物清掃干凈。有包裝袋的并在包裝上掛上每一批次存貨的標(biāo)簽，沒(méi)有包裝袋在庫(kù)門(mén)貼標(biāo)簽，在生產(chǎn)加工等環(huán)節(jié)上都嚴(yán)格按標(biāo)簽進(jìn)行加工存放管理。4、銷售有機(jī)產(chǎn)品與非有機(jī)產(chǎn)品要有專區(qū)，并與非有機(jī)產(chǎn)品區(qū)分開(kāi)，并在顯著位置擺放有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件。江西恒頂食品有限公司JIANGXIHENGDINGFOODCO.LTD有機(jī)生產(chǎn)操作規(guī)程JXHD/QS-04-2017第四章有機(jī)產(chǎn)品加工操作規(guī)程（包括運(yùn)輸、包裝、儲(chǔ)藏操作規(guī)程）（一）生產(chǎn)工藝流程及有機(jī)控制點(diǎn)1、工藝流程圖：（1）有機(jī)大米蛋白工藝流程圖：倉(cāng)庫(kù)取原料投米、浸泡粉碎液化板框分離粉碎分離UHT滅菌板框脫水氣流干燥干粉粉碎包裝金屬探測(cè)貼標(biāo)入庫(kù)成品出庫(kù)。2、工藝描述：（1）倉(cāng)庫(kù)取原料：按生產(chǎn)計(jì)劃到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取符合要求的碎米原料，要求原料無(wú)砂石、鐵屑等雜質(zhì)，無(wú)蟲(chóng)害、無(wú)霉變；（2）投米、浸泡：碎米經(jīng)過(guò)提升機(jī)送至浸泡罐，用常溫水浸泡2h；（3）粉碎：原料經(jīng)濕法粉碎至60～80目；（4）液化：采用高壓蒸汽噴射液化器用高溫淀粉酶將米漿中的淀粉水解成一定分子量的糊精和低聚糖，蛋白絮凝沉淀；（5）板框分離：利用板框?qū)⒘弦褐幸炎兂梢簯B(tài)的糖漿和已沉淀的蛋白質(zhì)壓濾分離；（6）粉碎：將半固體狀的蛋白渣調(diào)至一定的濃度，料液混合均勻，粉碎至100目；（7）分離：調(diào)節(jié)料液至最適的濃度、溫度反應(yīng)3h，使蛋白與非蛋白雜質(zhì)充分分離，再用物理方法分離純化除重金屬時(shí)間：≥30分鐘溫度：≥70℃PH：5.2-6.0。除農(nóng)殘時(shí)間：≥70分鐘溫度：≥80℃PH：6.5-7.0。脫脂時(shí)間：≥50分鐘溫度：≥80℃PH：8.5-9.0。（8）UHT滅菌：蛋白進(jìn)行高溫瞬時(shí)殺菌；（9）板框脫水：蛋白溶液進(jìn)行脫水，濾餅水分約70%；（10）氣流干燥：用氣流干燥將脫水后的蛋白進(jìn)行干燥成水分≤8%的粉末；（11）干粉粉碎：將成品蛋白粉碎至客戶所需的目數(shù)，一般要求150目；（12）包裝：將粉碎后的成品蛋白打包至所需的規(guī)格，一般是20㎏/包；（13）金檢：包裝后的成品經(jīng)過(guò)金屬探測(cè)儀檢測(cè)是否含有金屬雜質(zhì)；（14）貼標(biāo)：將過(guò)金探的成品貼標(biāo)，包括批次、生產(chǎn)日期等；（15）入庫(kù)：將檢測(cè)合格的產(chǎn)品入庫(kù)；（16）成品出庫(kù)：根據(jù)訂單評(píng)審規(guī)定的批次出庫(kù)。（二）有機(jī)產(chǎn)品包裝方法儲(chǔ)藏方法1、有機(jī)產(chǎn)品采用按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝。2、保證全部包裝的產(chǎn)品計(jì)量準(zhǔn)確無(wú)誤。3、封口的密閉性達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。4、計(jì)量器具要經(jīng)經(jīng)常維護(hù)保養(yǎng)，以保證正常生產(chǎn)。5、對(duì)包裝的產(chǎn)品進(jìn)行詳細(xì)記錄，并交于公司有機(jī)食品生產(chǎn)辦公室保存。6、有機(jī)產(chǎn)品在進(jìn)入庫(kù)房之前必須對(duì)庫(kù)房進(jìn)行徹底的清理，做成《有機(jī)產(chǎn)品庫(kù)房清理記錄》，庫(kù)房要設(shè)立明顯的標(biāo)識(shí)。7、有機(jī)產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房，要做成《有機(jī)產(chǎn)品入庫(kù)記錄》、《有機(jī)產(chǎn)品出庫(kù)記錄》，記錄入庫(kù)日期、數(shù)量、批號(hào)、出庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)日期、送達(dá)地點(diǎn)、經(jīng)辦人、庫(kù)存數(shù)量。有機(jī)原料入庫(kù)要保存該原料有機(jī)認(rèn)證的證書(shū)，以及從原儲(chǔ)藏地點(diǎn)到本倉(cāng)庫(kù)的相關(guān)憑證。8、倉(cāng)儲(chǔ)管理者在儲(chǔ)存原料及產(chǎn)品時(shí)應(yīng)注意將不同批次的原料和產(chǎn)品分開(kāi)存放，防止相互之間的混雜，9、在儲(chǔ)藏過(guò)程中，只能使用認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可的用于儲(chǔ)藏、保管時(shí)對(duì)有害動(dòng)物的，或用來(lái)保持和改善品質(zhì)用的物質(zhì)和方法。不準(zhǔn)使用任何禁止使用物質(zhì)。10、不得使用放射線照射處理技術(shù)、化學(xué)藥劑用于儲(chǔ)藏和保管，可采用物理方式清除蟲(chóng)卵及防鼠。倉(cāng)庫(kù)要定期清掃，以清除害蟲(chóng)，在倉(cāng)庫(kù)中設(shè)置防鼠網(wǎng)、安置鼠夾、粘鼠板防除鼠害。11、要特別注意儲(chǔ)藏、保管過(guò)程中的化學(xué)物質(zhì)污染，儲(chǔ)藏和保管場(chǎng)所，要清掃或用流水完全地洗去污染源后使用。12、對(duì)儲(chǔ)藏、保管用的設(shè)施要在事前用流水或高壓空氣、掃帚等清洗和清掃后使用。13、關(guān)于儲(chǔ)藏、保管倉(cāng)庫(kù)的防蟲(chóng)、防鼠對(duì)策，要將實(shí)施內(nèi)容做成記錄，在一個(gè)生產(chǎn)周期結(jié)束后交公司有機(jī)生產(chǎn)辦公室保存。14、對(duì)儲(chǔ)藏、保管中發(fā)生的不合格原料及產(chǎn)品，要記錄其數(shù)量并保存記錄。15、對(duì)儲(chǔ)藏、保管中發(fā)生的不合格原料和產(chǎn)品，要根據(jù)《不合格品處理規(guī)定》執(zhí)行。16、以上各項(xiàng)記錄在一個(gè)生產(chǎn)季節(jié)結(jié)束后，上交公司有機(jī)生產(chǎn)辦公室，保存2年以上。江西恒頂食品有限公司JIANGXIHENGDINGFOODCO.LTD有機(jī)生產(chǎn)操作規(guī)程JXHD/QS-04-2017第五章運(yùn)輸工具、機(jī)械設(shè)備及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的維修、清潔規(guī)程(一)運(yùn)輸工具、設(shè)備、倉(cāng)庫(kù)使用前的清理方法：1、在有機(jī)產(chǎn)品運(yùn)輸、加工、倉(cāng)儲(chǔ)前應(yīng)全面、徹底清掃運(yùn)輸工具、加工設(shè)備及倉(cāng)庫(kù)，清潔盛放器具、加工設(shè)備和加工用具，除去防銹油和銹斑，潤(rùn)滑零部件時(shí)加油適量，不得外溢。2、設(shè)備死角的殘留物會(huì)直接影響有機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量，所以在每次機(jī)械器具的使用前和使用后要仔細(xì)檢查。要用高壓水槍清洗，將附著的殘留物或前次使用后留下的殘?jiān)宄簟?、對(duì)運(yùn)輸工具、設(shè)備要定期進(jìn)行檢修。根據(jù)實(shí)際情況，由專職維修工按生產(chǎn)廠家規(guī)定的檢查、保養(yǎng)說(shuō)明對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)。4、有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備、器具，及時(shí)清潔維護(hù)，防治外來(lái)禁用物質(zhì)結(jié)仇，防止污染。5、要認(rèn)真填寫(xiě)記錄，記錄中要明確清洗時(shí)間、設(shè)備名稱、部位、清洗人、檢查人。6、清理、檢查人員要將“運(yùn)輸工具、設(shè)備及器具保養(yǎng)、清掃、清洗記錄”交于檔案室保存2年。江西恒頂食品有限公司JIANGXIHENGDINGFOODCO.LTD有機(jī)生產(chǎn)操作規(guī)程JXHD/QS-04-2017第六章加工廠衛(wèi)生管理及有害生物控制規(guī)程（一）衛(wèi)生管理全過(guò)程1、車間環(huán)境衛(wèi)生（1）樓層、地面及樓梯上無(wú)雜物，保持清潔（2）玻璃及門(mén)窗要保持清潔。（3）設(shè)備上的粉塵和油污要及時(shí)清理，確保設(shè)備衛(wèi)生。（4）物件擺放整齊，多余零件及與車間無(wú)關(guān)的物品不得存放在車間，散亂擺放。（5）交班前必須對(duì)設(shè)備及衛(wèi)生進(jìn)行清理。2、個(gè)人衛(wèi)生（1）勤洗勤換工作服，（2）勤洗手、勤剪指甲、勤理發(fā)、男職工不準(zhǔn)留長(zhǎng)發(fā)。（3）女職工必須戴工作帽。（二）有害生物防治規(guī)程為有效地控制有害生物危害的發(fā)生，是有機(jī)生產(chǎn)中非常關(guān)鍵的一項(xiàng)工作。針對(duì)有機(jī)生產(chǎn)加工的各種生物危害，在生產(chǎn)加工過(guò)程中要采用合理的生態(tài)環(huán)境管理，按公司生產(chǎn)部門(mén)統(tǒng)一制定的辦法，采取有效措施防止或減少作生物危害的發(fā)生，任何車間和操作人人不得隨意采取措施進(jìn)行藥物防治。必須遵循以下管理辦法。1、按規(guī)定對(duì)車間的環(huán)境衛(wèi)生每日進(jìn)行清理，杜絕昆蟲(chóng)孳生。2、對(duì)生產(chǎn)設(shè)備在加工前，加工后要進(jìn)行認(rèn)真的清掃和沖洗，杜絕設(shè)備上有殘留物的存在。3、車間周邊的環(huán)境要保持清潔，無(wú)污染源。4、個(gè)人衛(wèi)生達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。江西恒頂食品有限公司JIANGXIHENGDINGFOODCO.LTD有機(jī)生產(chǎn)操作規(guī)程JXHD/QS-04-2017第七章標(biāo)簽及生產(chǎn)批號(hào)的管理規(guī)程（一）生產(chǎn)批號(hào)要按以下規(guī)則進(jìn)行編制及管理1、總體原則是根據(jù)加工班次、原料批次確定產(chǎn)成品的批號(hào)。單一班次加工的同一批次的原料，所產(chǎn)成的有機(jī)產(chǎn)品為一個(gè)批次。2、一個(gè)批次的原料在加工過(guò)程中出現(xiàn)班次交接，在做好交接記錄的同時(shí)，要將前后兩個(gè)班次生產(chǎn)的產(chǎn)品分為兩個(gè)批次，同一班組連續(xù)加工的同一批次大米可作為一個(gè)批次。3、同一班組連續(xù)加工同一批次的大米原料，超過(guò)30噸的作為不同批次。4、加工過(guò)程中進(jìn)行設(shè)備檢修時(shí)，檢修前后的產(chǎn)品作為兩個(gè)批次。5、有機(jī)產(chǎn)品批號(hào)的編制方法：例：XXX-YYY20160901-A-20161012-20161015,其中XXX代表產(chǎn)品名稱（如蛋白粉則表示為DBF），YYY20160901表示原料（大米）批號(hào)，A表示加工班組。20161012表示粗蛋白粉的生產(chǎn)日期，20161015表示最終蛋白粉的加工日期。（二）有機(jī)標(biāo)簽管理與控制1、有機(jī)標(biāo)簽由公司指定專人進(jìn)行相關(guān)管理。2、有機(jī)標(biāo)簽必須從已簽約的認(rèn)證機(jī)構(gòu)按雙方預(yù)先確認(rèn)的規(guī)格數(shù)量購(gòu)入。3、新購(gòu)入的有機(jī)標(biāo)簽必須由專人查驗(yàn)后錄入專用臺(tái)賬，注明購(gòu)入日期、規(guī)格、數(shù)量、唯一碼起止號(hào)段，并妥善保管。4、嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)，生產(chǎn)車間必須填寫(xiě)有機(jī)標(biāo)簽“請(qǐng)領(lǐng)單”，注明產(chǎn)品名稱、成品數(shù)量、唯一碼起止號(hào)段、批準(zhǔn)人、領(lǐng)取人等，方可領(lǐng)取；有機(jī)標(biāo)簽專管人員當(dāng)即入賬。5、有機(jī)標(biāo)簽在使用中必須保證一品一簽、位置準(zhǔn)確、形態(tài)端正，且無(wú)污損及褶皺。6、有機(jī)標(biāo)簽在使用中如有印制質(zhì)量缺陷、損壞或剩余，要全數(shù)退回專管人員處，并由專管人員進(jìn)行登記，按實(shí)際情況補(bǔ)發(fā)或沖減領(lǐng)用數(shù)量。7、任何人不得對(duì)有機(jī)標(biāo)簽進(jìn)行轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、偽造、變?cè)?、毀損或挪為它用。8、所有印制質(zhì)量缺陷、損壞或剩余的有機(jī)標(biāo)簽由專管人員統(tǒng)一登記和保存，待下次向認(rèn)證機(jī)構(gòu)購(gòu)買時(shí)一并退回，不得自行銷毀。9、如發(fā)生有機(jī)標(biāo)簽丟失，要查清所丟失標(biāo)簽的號(hào)碼，對(duì)內(nèi)追查責(zé)任，制定防范措施；對(duì)外向認(rèn)證機(jī)構(gòu)辦理相應(yīng)手續(xù)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第八章員工福利和勞動(dòng)保護(hù)規(guī)程1、所有員工可享受有國(guó)家規(guī)定法定假日，如因業(yè)務(wù)需要，在法定假日不能休假，公司將按國(guó)家有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)補(bǔ)休或工資報(bào)酬。2、如無(wú)充分理由，員工不得請(qǐng)事假。凡有特殊原因需請(qǐng)假者，應(yīng)提前填寫(xiě)休假申請(qǐng)表。經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和部長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可休假，否則按曠工論處，事假扣除當(dāng)日工資。3、凡在公司員工可持結(jié)婚證申請(qǐng)有薪婚假三天，若符合晚婚年齡（男25周歲、女23周歲）按國(guó)家規(guī)定可享有晚婚假，婚假須在結(jié)婚證填發(fā)三個(gè)月內(nèi)使用，逾期無(wú)效，婚假須提前30天申請(qǐng)。4