監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約檢查及履約考評(píng)管理辦法

1未來(lái)xx建設(shè)發(fā)展有限公司監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約檢查及履約考評(píng)管理辦法(試行)(DTJS/ZY-AZ-14)xx1.3本辦法適用于xx地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司所建設(shè)管理的地鐵工程和樞紐工對(duì)監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約檢查的內(nèi)容主要包括開(kāi)工控制(單位工程開(kāi)工審批、關(guān)鍵工序開(kāi)工條件驗(yàn)收)、測(cè)量控制、材料(含構(gòu)配件)驗(yàn)收控制、旁站、檢查方法和檢查要點(diǎn)詳見(jiàn)附表DTJS/ZY-AZ-14-01~DTJS/ZY-AZ-14-08。項(xiàng)目管理部在每月工作中應(yīng)根據(jù)工程的實(shí)際進(jìn)展情況對(duì)監(jiān)理質(zhì)量工作履約情況進(jìn)行檢查，將檢查結(jié)果填入附表DTJS/ZY-AZ-14-01~DTJS/ZY-AZ-14-08，門(mén)進(jìn)行季度檢查，原則上每季度不少于一次，由檢查人員將檢查結(jié)果填入附表DTJS/ZY-AZ-14-01~DTJS/ZY-AZ-14-08。2未來(lái)問(wèn)題的處理a)項(xiàng)目管理部對(duì)監(jiān)理單位開(kāi)具整改通知單(附表DTJS/ZY-AZ-14-09)，通知DTJSZYAZ)；質(zhì)量工作問(wèn)題的處理a)質(zhì)量安全部對(duì)監(jiān)理單位開(kāi)具整改通知單(附表DTJS/ZY-AZ-14-09)，通知票否決項(xiàng)現(xiàn)以下情況之一的監(jiān)理單位，a)發(fā)生較大(含)以上質(zhì)量事故的(質(zhì)量事故等級(jí)劃分見(jiàn)附錄A)；3未來(lái)量監(jiān)督站等政府主管部門(mén)及建設(shè)公司停工整改、立案調(diào)查處理、行政處罰一次(含)以上的，或通報(bào)批評(píng)累計(jì)兩次(含)以上的；程，而監(jiān)理單位沒(méi)有發(fā)出書(shū)面指令,或者發(fā)出書(shū)面指令但未督促施工單位整改落作整改通知單，未按整改要求按期完成整改累積兩次(含)以上的；a)每次檢查后由檢查人員根據(jù)檢查情況對(duì)監(jiān)理單位質(zhì)量工作情況按檢查項(xiàng)目分別作出專(zhuān)項(xiàng)評(píng)價(jià)，并將結(jié)果填入附表DTJS/ZY-AZ-14-11，做出每次檢查綜b)季度末由質(zhì)量安全部根據(jù)項(xiàng)目管理部每月檢查情況和質(zhì)量安全部季度檢查情況將監(jiān)理單位質(zhì)量工作情況填入附表DTJS/ZY-AZ-14-12，做出季度綜合評(píng)4監(jiān)理質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定進(jìn)行綜合評(píng)定，評(píng)定原則如下：4未來(lái).3差履約考評(píng)獎(jiǎng)懲4.1監(jiān)理質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定獎(jiǎng)罰原則4.2質(zhì)量工作履約考評(píng)獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)果填入附表DTJS/ZY-AZ-14-13，并提出監(jiān)理單位質(zhì)量工作季度履約綜合評(píng)定獎(jiǎng)由項(xiàng)目管理部在當(dāng)季的監(jiān)理服務(wù)費(fèi)計(jì)量支付中執(zhí)行。獎(jiǎng)勵(lì)金使用5附則求各監(jiān)理公司總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)參會(huì)。5.2本辦法由xx地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)解釋。5未來(lái)工程質(zhì)量事故等級(jí)劃分的通知》(建質(zhì)[2010]111號(hào))規(guī)定，按照工程質(zhì)量事故造成的人員傷亡或者直者6未來(lái)開(kāi)工控制工作履約檢查表序號(hào)23456監(jiān)理單位質(zhì)保體系監(jiān)理規(guī)劃、實(shí)施細(xì)則圖紙會(huì)審、勘察交底、設(shè)計(jì)交底和設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)交底施組、專(zhuān)項(xiàng)方案審查對(duì)施工單位質(zhì)保體系的審查對(duì)試驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)養(yǎng)室的審查工程開(kāi)工報(bào)審表及相關(guān)資料的審查責(zé)任制、相關(guān)質(zhì)量監(jiān)理制度及質(zhì)量管理人員到位情況檢查監(jiān)理規(guī)劃和實(shí)施細(xì)則記錄檢查施工方案報(bào)審表檢查施工單位質(zhì)保體系報(bào)審表檢查試驗(yàn)室的資格報(bào)審表、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)養(yǎng)室驗(yàn)收表檢查工程開(kāi)工報(bào)審表□組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，建立了質(zhì)量責(zé)任制，相關(guān)質(zhì)量量監(jiān)理人員到位，滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理工作要求，□監(jiān)理規(guī)劃按照規(guī)定進(jìn)行審批，內(nèi)容齊全，具有針對(duì)□實(shí)施細(xì)則按照規(guī)定進(jìn)行審批，內(nèi)容齊全，具有針對(duì)□及時(shí)督促施工單位編制施工組織設(shè)計(jì)，及時(shí)進(jìn)行審□及時(shí)督促施工單位對(duì)“危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程”編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案，對(duì)“超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程”編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案還要組織專(zhuān)家論□對(duì)施工單位選定試驗(yàn)室報(bào)審表有審查意見(jiàn)、簽字齊備工作現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢查資料□達(dá)到《單位工程開(kāi)工審批管理辦法》要求，10分；存在問(wèn)題：年月日說(shuō)明:序號(hào)列中有*號(hào)為主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。7未來(lái)測(cè)量控制工作履約檢查表1置現(xiàn)場(chǎng)檢查人員及檢2、檢定證明□型號(hào)數(shù)量滿(mǎn)足合同要求和工程需要、檢定證明齊全有35則制點(diǎn)交保護(hù)、復(fù)查檢查測(cè)量實(shí)施細(xì)則檢查測(cè)量方案報(bào)審表檢查監(jiān)理復(fù)測(cè)原始年月日說(shuō)明:序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。8未來(lái)材料(含構(gòu)配件)驗(yàn)收控制工作履約檢查表檢查材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)平行試驗(yàn)報(bào)告檢查材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)行試驗(yàn)報(bào)告□監(jiān)理按要求進(jìn)行了平行試驗(yàn)，平行試驗(yàn)數(shù)量滿(mǎn)足要□監(jiān)理按要求進(jìn)行了平行試驗(yàn)，平行試驗(yàn)數(shù)量滿(mǎn)足要檢查材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)行檢驗(yàn)報(bào)告□監(jiān)理按要求進(jìn)行了平行試驗(yàn)，平行試驗(yàn)數(shù)量滿(mǎn)足要驗(yàn)檢查材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收檢查材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表、管片外觀質(zhì)量年月日說(shuō)明:序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。9未來(lái)旁站工作履約檢查表序號(hào)1檢查監(jiān)理旁站實(shí)施細(xì)則或旁站方案檢查旁站記錄與相關(guān)資料吻合性年月日說(shuō)明:序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。未來(lái)工程驗(yàn)收工作履約檢查表序號(hào)*1首件驗(yàn)收檢查首件驗(yàn)收?qǐng)?bào)檢查隱蔽工程驗(yàn)*3檢驗(yàn)批驗(yàn)收檢查檢驗(yàn)批驗(yàn)收4分項(xiàng)工程驗(yàn)收檢查分項(xiàng)/分部工程驗(yàn)收記錄表5分部工程驗(yàn)收檢查分項(xiàng)/分部工程驗(yàn)收記錄表年月日說(shuō)明:序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。未來(lái)定期質(zhì)量檢查工作履約檢查表序號(hào)1456監(jiān)理質(zhì)量檢查駐地監(jiān)理組對(duì)施工單位質(zhì)量總監(jiān)辦對(duì)施工檢查會(huì)工作監(jiān)理質(zhì)量隱患檢查監(jiān)理質(zhì)量檢查度檢查其檢查記錄檢查其檢查記錄檢查監(jiān)理例會(huì)會(huì)議檢查隱患銷(xiāo)號(hào)臺(tái)帳年月日說(shuō)明:序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。未來(lái)質(zhì)量隱患及質(zhì)量事故處理工作履約檢查表檢查內(nèi)容檢查方法12質(zhì)量事故處理年月日說(shuō)明:序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。未來(lái)檔案管理工作履約檢查表序號(hào)1*234567收資料對(duì)施工單位資料管理人員設(shè)施的檢查對(duì)施工資料編制、內(nèi)容的檢查對(duì)施工資料整理、立卷的檢查檢查人員及設(shè)施已完分部工程監(jiān)理竣工驗(yàn)收資料檢查監(jiān)理檢查記錄檢查監(jiān)理檢查記錄檢查監(jiān)理檢查記錄□達(dá)到驗(yàn)收條件(驗(yàn)收完)的分部工程的工程資料齊全，年月日說(shuō)明:序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。未來(lái)監(jiān)理工作整改通知單1、對(duì)于以上檢查中存在的問(wèn)題要求年月日前整改(或落實(shí))完畢，項(xiàng)注：此表一式三份項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部、監(jiān)理單位各一份。未來(lái)監(jiān)理工作整改回復(fù)單我方接到月日通知單后，已按要求完成了工作，特此回復(fù)，項(xiàng)目管理部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 (蓋章)未來(lái)監(jiān)理單位質(zhì)量工作分項(xiàng)考評(píng)表序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目檢查結(jié)果(分?jǐn)?shù))專(zhuān)項(xiàng)檢查負(fù)責(zé)人1開(kāi)工控制2測(cè)量控制3材料(含構(gòu)配件)驗(yàn)收控制4旁站5工程驗(yàn)收6定期質(zhì)量檢查7質(zhì)量隱患及質(zhì)量事故處理8檔案管理綜合評(píng)價(jià)結(jié)論(平均分)：年月日注：表中檢查項(xiàng)目可根據(jù)工程進(jìn)展程度進(jìn)行安排調(diào)整。未來(lái)監(jiān)理單位季度質(zhì)量工作考評(píng)結(jié)果度總評(píng)分(平均值)□發(fā)生較大(含)以上質(zhì)量事故；□發(fā)生一般質(zhì)量事故2次(含)以上的；□因存在質(zhì)量問(wèn)題，被建設(shè)部、市建交委、質(zhì)量安全監(jiān)督管理總隊(duì)、人防質(zhì)量監(jiān)督站等政府主管部門(mén)及建設(shè)公司停工整改、立案調(diào)查處理、行政處罰一次(含)以上的，或通報(bào)批評(píng)累計(jì)兩次(含)以上的；□工程材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備在未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格擅自用于本工程，而監(jiān)理單位沒(méi)有發(fā)出書(shū)面指令,或者發(fā)出書(shū)面指令但未督促施工單位整改落實(shí)的；□擅自改變?cè)O(shè)計(jì)不按圖施工，未按審批的施工方案施工，而監(jiān)理單位沒(méi)有發(fā)出書(shū)面指令,或者發(fā)出書(shū)面指令但未督促施工單位整改落實(shí)的?！跻蛸|(zhì)量問(wèn)題，被項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部及上級(jí)主管部門(mén)開(kāi)具監(jiān)理質(zhì)量工作整改通知單，未按整改要求按期完成整改累積兩次(含)以上的；□因質(zhì)量問(wèn)題，被項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部及上級(jí)主管部門(mén)開(kāi)具監(jiān)理質(zhì)量工作整改通知對(duì)監(jiān)理單位本季度質(zhì)量工作的綜合評(píng)定結(jié)果：□優(yōu)良：總