不符合和職業(yè)健康安全事故事件控制程序

HYDB207004—2003不符合和職業(yè)健康安全事故、事件控制程序PAGEPAGE8浙江*****工程股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)EnterpriseStandardforzhejiangHuayePowerEngineeringCo.,ltdHYDB207004-2003不符合和職業(yè)健康安全事故、事件控制程序CONTROLOFNON-CONFORMANCEANDHOSACCIDENTINCIDENT（版本：１）二ＯＯ三年十月三十日發(fā)布前言本程序依據(jù)《GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》4.5.2“事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施”、《GB/T24001-1996idtISO14001:1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》4.5.2“不符合，糾正與預(yù)防措施”，以及國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制。本程序主要起草人：本程序會(huì)審人：本程序?qū)徍巳耍罕境绦蚺鷾?zhǔn)人：本程序于2003年10月30日發(fā)布，發(fā)布之日起實(shí)施。本程序由公司工程部（安全）負(fù)責(zé)解釋。不符合和職業(yè)健康安全事故、事件控制程序1目的通過收集分析各類質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等信息，發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格、不符合事故、事件，及時(shí)制訂實(shí)施糾正和預(yù)防措施，防止不合格、不符合事故、事件的發(fā)生，不斷地改進(jìn)和完善公司整合型管理體系。2范圍本程序適用于公司質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系運(yùn)行范圍內(nèi)的不合格、不符合事故、事件調(diào)查、處理、驗(yàn)證及職業(yè)健康安全事故、事件的調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)、報(bào)告。3規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款，凡是注日期的引用文件，其隨后的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本部分達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。中華人民共和國(guó)傳染病防治法（1989年9月1日實(shí)施）國(guó)務(wù)院令第34號(hào)特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定（衛(wèi)生部）職業(yè)病診斷與鑒定管理辦法（2002年3月28日發(fā)布）建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害分類管理辦法（2002年3月28日發(fā)布）國(guó)電電源[2002]49號(hào)電力建設(shè)安全健康與環(huán)境管理工作規(guī)定4術(shù)語、定義和縮略語4.1事故造成死亡、職業(yè)病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其它損失的意外情況。4.2事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。4.3不符合任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或作業(yè)環(huán)境破壞的違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。4.4污染預(yù)防旨在避免減少和控制污染而對(duì)各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。5職責(zé)5.1企業(yè)管理辦公室是本程序的主控部門，負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)不合格、不符合事故、事件的調(diào)查、和驗(yàn)證及匯總工作。5.2質(zhì)量技術(shù)管理部部負(fù)責(zé)組織人身傷亡、傷害事故、事件的調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)工作及職業(yè)健康安全事故、事件的調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)、報(bào)告，參加機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)、交通事故、事件和環(huán)境污染問題的調(diào)查分析。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)不符合報(bào)告處置措施的驗(yàn)證工作。5.2設(shè)備租賃公司部負(fù)責(zé)組織機(jī)械設(shè)備事故、事件和職能范圍內(nèi)環(huán)境不符合的調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)不符合報(bào)告處置措施的驗(yàn)證工作。5.3安全部負(fù)責(zé)組織火災(zāi)、交通事故、職能范圍內(nèi)環(huán)境不符合和現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)事件的調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)由于后勤衛(wèi)生原因造成的事故、事件進(jìn)行調(diào)查、處理。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)不符合報(bào)告處置措施的驗(yàn)證工作。5.4人力資源部負(fù)責(zé)組織員工工傷事故、事件和所轄范圍內(nèi)環(huán)境不符合的調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)工作。5.5其他部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的事故、事件調(diào)查、處理的配合工作。5.6各項(xiàng)目、職能部門負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)不合格的報(bào)告、標(biāo)識(shí)、隔離和處置。6程序6.1不符合控制流程見下圖。6.1.1不符合發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和隔離工作(可行時(shí))，或暫停正在實(shí)施的過程。不符合信息來源（不限于）：——專、兼職安全員日常巡檢或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合；——職業(yè)健康安全和環(huán)境檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合；——相關(guān)方發(fā)現(xiàn)的不符合；——員工發(fā)現(xiàn)的不符合；——內(nèi)審及外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合；——事故調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。開始開始發(fā)現(xiàn)不符合、過程暫停判斷能當(dāng)場(chǎng)糾正不能當(dāng)場(chǎng)糾正較輕的不符合嚴(yán)重不符合填寫“職業(yè)健康安全和環(huán)境不符合整改通知單”現(xiàn)場(chǎng)立即整改填寫“職業(yè)健康安全和環(huán)境不符合報(bào)告”處置處置驗(yàn)證不符合是否消除是否不符合關(guān)閉結(jié)束填寫輕微不符合登記表6.1.2不符合的處置、驗(yàn)證、關(guān)閉6.1.2.1對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的可以當(dāng)場(chǎng)糾正的不符合，檢查人員監(jiān)督作業(yè)人員及時(shí)整改，使其達(dá)到要求，并進(jìn)行記錄。6.1.2.2對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的不能夠當(dāng)場(chǎng)糾正的較輕的不符合，職能部門應(yīng)填寫“職業(yè)健康安全和環(huán)境不符合整改通知單”，交責(zé)任部門制定措施，在要求時(shí)間內(nèi)進(jìn)行處置，處置完成后，由職能部門復(fù)查，達(dá)到要求后關(guān)閉。6.1.2.3對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重職業(yè)健康安全或環(huán)境不符合，職能部門應(yīng)發(fā)出“職業(yè)健康安全和環(huán)境不符合報(bào)告”，由責(zé)任單位制定處置措施，落實(shí)整改，職能部門驗(yàn)證，必要時(shí)應(yīng)舉一反三，采取糾正措施，達(dá)到要求后關(guān)閉。6.2事故的控制6.2.1發(fā)生人身、機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)、道路交通事故，按國(guó)電電源[2002]49號(hào)組織報(bào)告、調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)。6.2.2若發(fā)生重大事故，按國(guó)務(wù)院第34號(hào)《特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定》的要求進(jìn)行報(bào)告、調(diào)查、處理。6.2.3現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)事件由保衛(wèi)部門會(huì)同公安部門進(jìn)行調(diào)查、處理。6.2.4職業(yè)病的診斷與鑒定參見（衛(wèi)生部）《職業(yè)病診斷與鑒定管理辦法》（2002年3月28日發(fā)布）。6.2.5其他職業(yè)衛(wèi)生事故，發(fā)現(xiàn)由于后勤衛(wèi)生或施工中防護(hù)不當(dāng)造成傳染性的疾病，綜合辦公室（醫(yī)務(wù)人員）應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，并協(xié)同安全部門查找原因，消除危害，必要時(shí)上報(bào)有關(guān)衛(wèi)生防疫部門。具體按《傳染病防治法》執(zhí)行。6.2.6在事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，應(yīng)填寫“職業(yè)健康安全和環(huán)境不符合報(bào)告”，由項(xiàng)目職能部門制定處置措施，同時(shí)應(yīng)采取糾正措施。6.3環(huán)境污染6.3.1違反國(guó)家規(guī)定造成重大環(huán)境污染的將由工程部配合司法機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查處理。6.3.2一般環(huán)境污染由工程部會(huì)同國(guó)家環(huán)保部門進(jìn)行調(diào)查處理。6.3.3輕微環(huán)環(huán)境污染由由工程部會(huì)會(huì)同責(zé)任部部門和項(xiàng)目目進(jìn)行調(diào)查查處理。7記錄本程序執(zhí)行形成成的記錄，“電力建設(shè)設(shè)施工企業(yè)業(yè)職工傷亡亡事故月（年年）報(bào)表”、“工傷事故故登記臺(tái)帳帳”、“傷亡事故故報(bào)告”、“職工傷亡亡事故報(bào)告告書”，由工程程部填寫，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后上報(bào)或保保存，其中中“傷亡（輕輕傷）事故故報(bào)告”、“職工傷亡亡（輕傷）事事故報(bào)告書書”由項(xiàng)目安安全部門填填寫上報(bào)。“嚴(yán)重未遂事故登登記表”由公司工工程部/項(xiàng)目安