五金配件采購(gòu)控制流程

精選文檔一．目的和范圍：1．保證外購(gòu)流程能有效的履行,并能合時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適當(dāng)、適地的供給設(shè)施和工具，以達(dá)到生產(chǎn)的需求。2．本標(biāo)準(zhǔn)合用于機(jī)臺(tái)上和工具的五金配件采買(mǎi)的流程。二．職責(zé)1．庫(kù)房負(fù)責(zé)慣例五金配件資料的請(qǐng)購(gòu)。2．生管負(fù)責(zé)訂單五金配件資料的請(qǐng)購(gòu)。3．采買(mǎi)課負(fù)責(zé)采買(mǎi)和采買(mǎi)產(chǎn)品的質(zhì)量追蹤辦理。4．總經(jīng)理或董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采買(mǎi)訂單的審批。5．品管課負(fù)責(zé)訂購(gòu)五金配件資料的查驗(yàn)。三．控制流程流程責(zé)任人請(qǐng)購(gòu)工程課/生產(chǎn)車(chē)間請(qǐng)購(gòu)主管審查請(qǐng)購(gòu)主管供給商報(bào)價(jià)五金配件采買(mǎi)員打樣確認(rèn)業(yè)務(wù)員訂購(gòu)五金配件采買(mǎi)員審批采買(mǎi)主管副總或董事長(zhǎng)物料跟催五金配件采買(mǎi)員查收品管課

記錄表單有關(guān)說(shuō)明請(qǐng)購(gòu)單ERP請(qǐng)購(gòu)單ERP報(bào)價(jià)單簽樣標(biāo)簽采買(mǎi)訂單ERP供方質(zhì)量異樣單不良品辦理五金配件采買(mǎi)員四．內(nèi)容。1精選文檔1．請(qǐng)購(gòu)：1．1工程課請(qǐng)購(gòu)1．1．1工程課負(fù)責(zé)依據(jù)使用的需求進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，在ERP中錄入《請(qǐng)購(gòu)單》。1．1．2工程課主管進(jìn)行審批奏效。1．1．3五金采買(mǎi)員依據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》進(jìn)行五金件供給商的查找和尋價(jià)。1．2生產(chǎn)車(chē)間請(qǐng)購(gòu)1．2．1生產(chǎn)車(chē)間技術(shù)員依據(jù)機(jī)臺(tái)和工具的需求進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，在ERP中錄入《請(qǐng)購(gòu)單》。1．2．3生產(chǎn)車(chē)間主管進(jìn)行審批奏效。1．1．3五金配件采買(mǎi)員依據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》進(jìn)行五金件供給商的查找和尋價(jià)。2．新物料、新供給商報(bào)價(jià)：2．1申請(qǐng)改換：2．1．1采買(mǎi)在開(kāi)發(fā)新供給商時(shí)，發(fā)現(xiàn)價(jià)錢(qián)、質(zhì)量、交期、配合度都有優(yōu)勢(shì)時(shí)，提出更換供給商。2．1．2采買(mǎi)按《新供給商或新物料試用和查核控制程序》填寫(xiě)《新供給商或新物料試用記錄》進(jìn)行暫時(shí)供給商審批流程。2．2暫時(shí)供給商同意：2．2．1《新供給商或新物料試用記錄》暫時(shí)供給商同意后，五金配件采買(mǎi)員要求供給進(jìn)行傳真報(bào)價(jià)。2．3五金配件采買(mǎi)員一定選擇2-3家以上的供給商進(jìn)行價(jià)錢(qián)對(duì)照。2．4五金配件采買(mǎi)員將供給商報(bào)價(jià)的結(jié)果，在供給商報(bào)價(jià)單上填寫(xiě)采買(mǎi)建議后，交采買(mǎi)主管進(jìn)行確認(rèn)供給商。3．新物料采買(mǎi)：3．2采買(mǎi)員在ERP引用《請(qǐng)購(gòu)單》生成《采買(mǎi)訂單》打印，附上報(bào)價(jià)單交采買(mǎi)主管審查，交副總或董事長(zhǎng)同意。同意經(jīng)過(guò)的新供給商，視為暫時(shí)供給商，在ERP系統(tǒng)上表現(xiàn)“新供。2精選文檔應(yīng)商名稱(chēng)-暫時(shí)”。3．3采買(mǎi)下達(dá)《采買(mǎi)訂單》后進(jìn)行追蹤物料進(jìn)廠。4．新物料試用4．1五金配件采買(mǎi)員按《新供給商或新物料試用和查核控制程序》履行。4．2試用合格后采買(mǎi)復(fù)印《新供給商或新物料試用記錄》交庫(kù)房和品管。4．2．1大概積五金配件在《新供給商或新物料試用記錄》內(nèi)附上圖片交品管留底。4．2．2其余五金配件由五金采買(mǎi)員通知進(jìn)料查驗(yàn)品管在首批大貨中領(lǐng)料，參照《新供應(yīng)商或新物料試用記錄》進(jìn)行建樣，并貼上樣品表記，建檔保留。5．訂購(gòu)：5．1除新開(kāi)發(fā)的新廠商視為暫時(shí)供給商外，全部的訂購(gòu)物料，一定在《合格供給商名冊(cè)》中選擇，《合格供給商名冊(cè)》一定附有《新供給商或新物料試用記錄》兩次批量采買(mǎi)合格的記錄。詳見(jiàn)《新供給商或新物料試用和查核控制程序》。5．2五金配件采買(mǎi)員在ERP引用《請(qǐng)購(gòu)單》生成《采買(mǎi)訂單》打印，交采買(mǎi)主管審查，交副總或董事長(zhǎng)同意。5．2五金配件采買(mǎi)員傳真《采買(mǎi)訂單》至供給商，進(jìn)行訂購(gòu)。6．物料跟催：6．1五金配件采買(mǎi)員依據(jù)《采買(mǎi)訂單》交貨期，進(jìn)行跟催。6．2采買(mǎi)訂單如不可以準(zhǔn)時(shí)交貨時(shí)，五金采買(mǎi)員一定提早向請(qǐng)購(gòu)部門(mén)反應(yīng)。7．查收：7．1訂購(gòu)回來(lái)的五金配件，庫(kù)房引用《采買(mǎi)訂單》開(kāi)出《入庫(kù)前查驗(yàn)單》通知品管課進(jìn)行檢查。品管課對(duì)不合格品貼上不合格標(biāo)簽后，填寫(xiě)《供方質(zhì)量異樣單》通知采買(mǎi)課，采買(mǎi)課通知供給商進(jìn)行退貨辦理。品管課在ERP生成《不合格退貨通知單》通知庫(kù)房不可以入庫(kù)。8．現(xiàn)場(chǎng)使用狀況追蹤：。3精選文檔8．1五金配件采買(mǎi)員到現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)識(shí)五金配件資料使用狀況。8．2使用部門(mén)對(duì)五金配件的性能、使用成效應(yīng)反應(yīng)到品管課，品管課填寫(xiě)異樣單交五金配件采買(mǎi)員進(jìn)行辦理。9．對(duì)帳和付款9．1五金配件資料入庫(kù)后，五金配件采買(mǎi)員依據(jù)供給商供給的《對(duì)帳單》、庫(kù)房供給的《入庫(kù)單》、《送貨單》和ERP的《采買(mǎi)訂單》單價(jià)對(duì)產(chǎn)品的數(shù)目、規(guī)格、品名、材質(zhì)等進(jìn)行查對(duì)。9．2五金配件資料查對(duì)無(wú)誤，采買(mǎi)員填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》并附上《入庫(kù)單》、《送貨單》、《采買(mǎi)訂單》以及資料發(fā)票送采買(mǎi)部門(mén)主管審查交財(cái)務(wù)主管復(fù)審，呈副總經(jīng)理或董事長(zhǎng)同意。10．供給商平時(shí)的管理和查核按《新供給商或新物料試用和查核控制程序》履行。五．有關(guān)文件：1．新供給商或新物料試用和查核控制程序六．記錄表單1．請(qǐng)購(gòu)單2．采買(mǎi)訂單3．不合格退貨通知單4．供方質(zhì)量異樣單5．付款申請(qǐng)單6．樣品需求單7．簽樣標(biāo)簽8．樣品簽收記錄