無有害物質(zhì)（HSF）控制程序A0

第2頁(yè)共6頁(yè)版本A0文件編號(hào)制訂部門采購(gòu)部文件標(biāo)題無有害物質(zhì)（HSF）控制程序分發(fā)號(hào)【目錄】1目的和范圍2職責(zé)3術(shù)語和定義4符號(hào)和縮略語5程序6參考文件7記錄8附錄【修訂履歷】版本日期修訂概述修訂理由A02014-7-28第一次發(fā)行/簽署欄編制審核批準(zhǔn)會(huì)簽日期【正文】1目的和范圍1.1為滿足客戶綠色產(chǎn)品要求，參照歐盟RoHS指令，訂定公司產(chǎn)品有害物質(zhì)的管理程序，并以遵守環(huán)境法令及削減對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的影響.1.2產(chǎn)品使用的材料、組件、零件、包裝材料及制程的附屬材料均適用.2職責(zé)2.1采購(gòu)部:負(fù)責(zé)向合格供方采購(gòu)材料并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行稽核,要求其提供有害物質(zhì)禁/限用保證函,綠色產(chǎn)品調(diào)查表、綠色產(chǎn)品有害成份調(diào)查表及測(cè)試報(bào)告的調(diào)查并跟蹤。2.2研發(fā)部:負(fù)責(zé)材料承認(rèn),確保購(gòu)買合格供方之材料,需符合環(huán)保法規(guī)及客戶要求。2.3倉(cāng)儲(chǔ)部:負(fù)責(zé)原物料、半成品、成品之標(biāo)示隔離及單獨(dú)存放區(qū),同時(shí)對(duì)進(jìn)出庫(kù)管控執(zhí)行.2.4制造部:負(fù)責(zé)生產(chǎn)安排及生產(chǎn)中每一工序的正確使用控制及正確操作控制.2.5品管部:對(duì)環(huán)保材料從進(jìn)料到制程及成品出貨,均需作適當(dāng)?shù)墓苤?對(duì)原材料,成品,及生產(chǎn)用之輔助材料進(jìn)行抽樣送測(cè)監(jiān)控,以及資料歸檔；2.6稽核小組:配合對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行稽核,并對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行定期收集與識(shí)別.3術(shù)語和定義無4符號(hào)和縮略語4.1WEEE：電器及電子設(shè)備廢料.4.2RoHS：歐盟在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)的指令.4.3HF：無鹵素4.4環(huán)境有害物質(zhì):零件﹑材料等里含有的物質(zhì)或是制造時(shí)使用的物質(zhì),對(duì)人體及地球環(huán)境有明顯的環(huán)境影響(側(cè)面)的物質(zhì).5程序5.1環(huán)境有害物質(zhì)管理委員會(huì)/環(huán)境運(yùn)作TEAM小組確保本程序順得執(zhí)行,特成立環(huán)境有害物質(zhì)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)宣導(dǎo)、執(zhí)行、稽核公司既定環(huán)境方針政策.總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表采購(gòu)研發(fā)部制造部銷售工程品質(zhì)部采購(gòu)研發(fā)部制造部銷售工程品質(zhì)部5.2對(duì)于提供給我司使用的材料、組件、零件、包裝或制程的附屬材等材料，應(yīng)全部符合禁/限用物質(zhì)使用規(guī)定且提供“禁/限用物質(zhì)不使用承諾保證函”(如附件),否則我司應(yīng)禁止向其供應(yīng)商采購(gòu).5.3物料承認(rèn)5.3.1對(duì)于新料號(hào)之承認(rèn),要求供方提供使用材料成分表,并需與法律法規(guī)、客戶要求及規(guī)定要求相符.5.3.2需附可量測(cè)禁用物質(zhì)的測(cè)試報(bào)告(需由國(guó)際認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室提供:如SGSorITS),且符合規(guī)定之要求.5.3.3材料外包裝上需有環(huán)保物質(zhì)的明確標(biāo)示.5.2.4填寫《不使用禁/限用物質(zhì)承諾保證函》,《綠色產(chǎn)品調(diào)查表》《綠色產(chǎn)品有害成份調(diào)查表》（如附件）,同時(shí)對(duì)于量產(chǎn)的產(chǎn)品,應(yīng)每半年提供一次.5.2.5供應(yīng)商若有任何有關(guān)環(huán)境管理的變更(包含品保負(fù)責(zé)人的異動(dòng)，變更生產(chǎn)地點(diǎn)或其原材供貨商等)，須填寫變更管理確認(rèn)書，于生效前提交于我司確認(rèn)。 5.4采購(gòu)采購(gòu)單位應(yīng)根據(jù)《供應(yīng)商管理程序》進(jìn)行供方調(diào)查統(tǒng)計(jì),以鑒別其供貨能力及品質(zhì)是否達(dá)到要求.選擇供方的條件:5.4.1客戶沒有特別要求的情況下,以環(huán)保供方為優(yōu)先考量.5.4.2客戶對(duì)環(huán)保有特別要求的情況下,所選擇的供方必須滿足環(huán)保要求.5.4.3客戶指定供方.5.4.4采購(gòu)在訂購(gòu)符合環(huán)保要求之物料前,應(yīng)先向供方索取樣品及相關(guān)技術(shù)資料,要求供方提供使用材料成分表,環(huán)境有害物質(zhì)一覽表.并與供方簽訂環(huán)保協(xié)約,以確保樣品符合使用要求.5.3.5所有符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)之原物料采購(gòu)應(yīng)要求供方在外包裝或外觀上與其它同種物料有明顯的標(biāo)示性、區(qū)別性.5.3.6有新的供應(yīng)商納進(jìn)﹐必須知會(huì)研發(fā)﹐以便對(duì)其進(jìn)行全面評(píng)估,確認(rèn)OK后﹐方可正式向供方5.5生產(chǎn)部制程管制﹕在原物料尚未全面完成符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)前﹐制程管理需依如下要求執(zhí)行﹕5.5.1PMC于生產(chǎn)通知單注明之具體要求。5.5.2在生產(chǎn)過程中為防止不符﹐應(yīng)對(duì)符合環(huán)保要求的原物料﹐作明確標(biāo)示﹐不可與其它尚未符合環(huán)保要求的原物料混用。5.5.3作業(yè)指導(dǎo)書要明確的規(guī)定相關(guān)禁止使用的物質(zhì).5.5.4每張訂單在制程中若有不良品或尾數(shù)須隨時(shí)返工補(bǔ)足,訂單完成后方可安排生產(chǎn)其它產(chǎn)品,防止發(fā)生混料,用料錯(cuò)誤現(xiàn)象。5.5.5至包裝時(shí)須依訂單要求領(lǐng)用專用之包裝材料﹐并劃分區(qū)域包裝﹐以防用錯(cuò)料﹐包裝好后﹐每批入庫(kù)單須特別標(biāo)注“符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)之物料”字樣﹐出貨標(biāo)簽上需要備注（如“無鉛”或“環(huán)?！保┅o經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)出貨。5.5.6變更管理:變更原材料,部材,生產(chǎn)設(shè)備時(shí),需確認(rèn)是否含有環(huán)境有害物質(zhì).原材料部材的相關(guān)變更事項(xiàng)必須填寫<<管理變更確認(rèn)書>>(附件三)且要得到客戶的承認(rèn).5.6品質(zhì)管制5.6.1進(jìn)料檢驗(yàn)單位依訂購(gòu)單要求每批需有供方提供之出貨檢驗(yàn)報(bào)告﹐有環(huán)保要求的﹐按<<進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序>>進(jìn)行,并檢查標(biāo)識(shí)是否明顯﹑正確.5.6.2其它要求符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)之物料須由供方提供公證機(jī)構(gòu)之測(cè)試報(bào)告。5.6.3在制程中作業(yè)務(wù)必按制造指示單作業(yè)﹐品保跟蹤稽核﹐若有異常及時(shí)反映并需有處理結(jié)果。5.6.4檢測(cè)重金屬含量的方式及不良處置﹕5.6.4.1IQC每季度廠內(nèi)按材料類別抽樣進(jìn)行環(huán)境有害物質(zhì)檢測(cè)﹐當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)試結(jié)果有超出規(guī)格要求時(shí)﹐應(yīng)追溯不良批﹐并對(duì)原材料﹑半成品及成品作適當(dāng)?shù)奶幚愆o當(dāng)有不良品已出貨至客戶時(shí)﹐應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)將不良信息及處理結(jié)果盡速通知客戶。5.6.4.2定期送檢,對(duì)于懷疑受污染的物料/產(chǎn)品進(jìn)行定期送檢確認(rèn)(1次/年).另外如果客戶有要求,則依客戶要求進(jìn)行定期送檢。5.7.倉(cāng)庫(kù)管理:5.7.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)針對(duì)具體的要求,設(shè)定或劃分專門的環(huán)保材料倉(cāng)與成品倉(cāng),并按要求作好明確標(biāo)示,必要時(shí).5.7.2所有外購(gòu)符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)之原物料及自制入庫(kù)半成品以及成品,均應(yīng)以其外包裝上保持貼原物料識(shí)別卡,成品外箱,幷產(chǎn)品標(biāo)簽上注明環(huán)保產(chǎn)品,作為環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)志.5.7.3倉(cāng)管收料時(shí),依訂購(gòu)單或生產(chǎn)通知單之要求,核對(duì)單號(hào)、料號(hào)、數(shù)量,并檢視是否有環(huán)保料標(biāo)示和原物料識(shí)別卡及內(nèi)容填寫是否完整正確.5.7.4發(fā)料時(shí),倉(cāng)管先核對(duì)生產(chǎn)通知單,領(lǐng)料單,對(duì)應(yīng)料號(hào)按單依需求量發(fā)放,若有退、補(bǔ)情形同樣按單退補(bǔ)料及標(biāo)示,經(jīng)領(lǐng)出再退回之物料者有標(biāo)示不清或包裝不完整,在無法斷定為符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)之物料時(shí)則轉(zhuǎn)為一般用料.5.8環(huán)保材料品質(zhì)異常處理方式:若進(jìn)料,制程或客戶處發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品環(huán)保材料中含有禁用物質(zhì)或其含量超出技術(shù)規(guī)范要求，需按照“環(huán)保材料品質(zhì)異常處理流程”處置.客戶客戶回饋調(diào)查污染源水平展開調(diào)查調(diào)查污染源水平展開調(diào)查影響料號(hào)不良確認(rèn)制程回饋對(duì)策Hold,隔離,對(duì)策Hold,隔離,報(bào)廢庫(kù)存客戶進(jìn)料發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)制程生產(chǎn)制程N(yùn)GNGOK對(duì)策確認(rèn)OK對(duì)策確認(rèn)CAR提出水平展開至其它廠商關(guān)閉5.9.教育訓(xùn)練:5.9.1對(duì)于新進(jìn)人員,在上崗前基本訓(xùn)練中應(yīng)接受<<環(huán)境有害物質(zhì)基本知識(shí)介紹>>培訓(xùn),或本文件同時(shí)也可作為培訓(xùn)教材使用。5.9.2環(huán)保材料管理執(zhí)行小組將根據(jù)全球環(huán)保材料發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)每年至少安排一次以上教育訓(xùn)5.9.3所有以上之教育訓(xùn)練必須保存.5.10.內(nèi)﹑外部稽核:5.10.1借由定期的稽核以管控Supplier及公司內(nèi)部環(huán)境有害物質(zhì)管理辦法的有效執(zhí)行﹐并適時(shí)發(fā)現(xiàn)管制辦法中所存在的漏洞﹐透過不斷修改﹑執(zhí)行﹐以達(dá)到此目的的做法?；藘?nèi)容分為應(yīng)貨商的定期稽核和公司內(nèi)部定期稽核。5.10.2對(duì)供應(yīng)商的稽核：5.10.2.1定期每年至少對(duì)廠商進(jìn)行一次環(huán)境有害物質(zhì)管制Process稽核。5.10.2.2要求供應(yīng)商制訂對(duì)其上游廠商定期的稽核計(jì)劃﹐以確保其上游供方原料符合環(huán)保要求。5.10.2.3稽核時(shí)﹐稽核內(nèi)容參照供應(yīng)商檢查清單﹐并要求每次之稽核成績(jī)必須高于75%且不得有重大違背環(huán)境有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)要求所規(guī)定之事項(xiàng)。5.10.2.4當(dāng)稽核不合格時(shí)(低于75%)﹐需要求Supplier提出整體改善計(jì)劃﹐并通知采購(gòu)部門﹐可采取采購(gòu)部門轉(zhuǎn)移訂單方式。5.10.2.5稽核成績(jī)列入Supplier評(píng)估考量范圍﹐作為對(duì)Supplier評(píng)估考量的一個(gè)重要依據(jù)。5.10.3內(nèi)部稽核5.10.3.1定義每年進(jìn)行一次環(huán)境有害物質(zhì)計(jì)劃執(zhí)行狀況之內(nèi)部稽核﹐以期發(fā)現(xiàn)管制計(jì)劃的不符合性及對(duì)執(zhí)行面的檢查并檢討。5.10.3.2稽核內(nèi)容：采購(gòu)管理，材料管理，材料承認(rèn)，入料管制，制造流程，成品管制及相關(guān)便于后續(xù)追溯性的記錄等。5.10.3.3稽核時(shí)對(duì)照<<環(huán)境有害物質(zhì)內(nèi)部稽核CheckList>>進(jìn)行.5.10.3.4對(duì)于在稽核中所發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)﹐將上報(bào)給管理者代表﹐并要求責(zé)任單位對(duì)稽核中的問題改善解決分析對(duì)策。5.10.4客戶信息確認(rèn)針對(duì)客戶提供的資料，由PM與品管部確認(rèn)客人的產(chǎn)品相關(guān)環(huán)境要求是否合理，當(dāng)客人的要求高于廠內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由品管部召開會(huì)議，內(nèi)部討論如何達(dá)到客人要求，如與客人聲明不能達(dá)到要求，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)是否能達(dá)到客人要求，或與客人簽訂保證書等。6參考文件6.12003/166/EC(有害物質(zhì)其銷售市場(chǎng)及使用限制指令)6.294/62/EEC(廢物及包