《內(nèi)審檢查記錄表》

/筱*內(nèi)審檢查記錄表Q.1/H4.1、5、6.1部門代表1234567檢查內(nèi)容測量和分析，確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害得到么？QMS具體刪減了哪些過程？刪減的理由是什么？識(shí)別了哪些外如何向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性？詢問公司的顧客群情況，經(jīng)識(shí)別后各種顧客主要要求是什么？如何詢問公司的質(zhì)量/食品安全方針是什么？如何確保方針在公司內(nèi)得到溝通和理解？詢問對方針的持續(xù)適宜性的評(píng)審是如何規(guī)定的？是詢問公司的目標(biāo)指標(biāo)以什么形式在公司的相關(guān)職能和層次上予以確定的？如何考核目標(biāo)的實(shí)施？實(shí)施情況如何？有何證實(shí)？*內(nèi)審檢查記錄表Q.1/H4.1、5、6.1部門代表序號(hào)檢查內(nèi)容9詢問各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限是通過什么形式予以規(guī)定的？在實(shí)10詢問被審核的各位最高管理者，本人的職責(zé)和權(quán)限是什么？在管理11詢問管理者代表/食品安全小組的職責(zé)和權(quán)限及執(zhí)行情況。13詢問是否對公司可能發(fā)生的潛在緊急情況和事故進(jìn)行了策劃，是否發(fā)生過影響食品安全的緊急情況和事故？索閱相關(guān)記錄是否符合要求/筱*內(nèi)審檢查記錄表Q.1/H4.1、5、6.1部門代表檢查內(nèi)容詢問是否策劃了管理評(píng)審的間隔時(shí)間？最近實(shí)施的管理評(píng)審是什么()索閱評(píng)審記錄，是否證實(shí)了以下內(nèi)容：()由最高管理者主持；()評(píng)審輸入信息包括了標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)條款的全部內(nèi)容；()就輸入信息，對管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，包括對方針和目標(biāo)適宜性的評(píng)價(jià)；對管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要進(jìn)行了評(píng)審并做出了哪些結(jié)論？其中評(píng)審輸出包括了哪些改進(jìn)決詢問并核查管理評(píng)審做出的改進(jìn)決定和措施是否落實(shí)到有關(guān)部門并詢問如何結(jié)合公司目前的狀況，策劃提出并確定資源需求的(包括詢查對體系持續(xù)更新的策劃和實(shí)施情況如何？/筱*內(nèi)審檢查記錄表受審核部門高層管理者審核條款：Q8.1/H8.1部門代表參加人數(shù)地點(diǎn)辦公室序號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄結(jié)論18詢問并查證為開展監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，公司策劃并輸出些文件中，明確了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)19詢問對控制措施/組合確認(rèn)所需的過程及驗(yàn)證和改進(jìn)體系是如保策注：不符合項(xiàng)用“※”做標(biāo)記，觀察項(xiàng)用“?！弊鰳?biāo)記。/筱*內(nèi)審檢查記錄表序號(hào)檢查內(nèi)容3抽查其中手冊、程序、第三層文件若干份的審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放等情/筱*內(nèi)審檢查記錄表受審核部門質(zhì)量管理部審核條款：Q部門代表參加人數(shù)地點(diǎn)辦公室序號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄結(jié)論2查閱記錄清單，是否全面覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容？是否規(guī)定了保存3抽查若干份記錄，查看其填寫的是否符合要求(包括標(biāo)識(shí)、清晰、/筱*內(nèi)審檢查記錄表受審核部門質(zhì)量管理部審核條款：Q6.2/H6.2部門代表序號(hào)檢查內(nèi)容的構(gòu)成情況，抽查若干份員工教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)1.。3查閱年度培訓(xùn)計(jì)劃(包括培訓(xùn)需求)，是否包括法律法規(guī)、新員工、6詢問是否有幫助建立、實(shí)施、運(yùn)行或評(píng)估食品安全管理體系的外部專家？如有，查是否對其職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定？？：*內(nèi)審檢查記錄表檢查內(nèi)容/H6.32查閱臺(tái)帳并現(xiàn)場核查基礎(chǔ)設(shè)施的配置滿足產(chǎn)品符合性要求的程度。3詢問對基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)(包括保養(yǎng)方法、頻次)的策劃和管理。4核查基礎(chǔ)設(shè)施保養(yǎng)、維修、實(shí)施情況及驗(yàn)證滿足要求的證實(shí)。標(biāo)記。/筱*內(nèi)審檢查記錄表檢查內(nèi)容2現(xiàn)場抽查工作環(huán)境能否滿足產(chǎn)品要求標(biāo)記。/筱*內(nèi)審檢查記錄表QH1部門代表序號(hào)檢查內(nèi)容2分別抽查其中若干個(gè)有代表性的產(chǎn)品(特別關(guān)注體系運(yùn)行后策劃的產(chǎn)品)策劃所確定的以下適當(dāng)內(nèi)容：8?該產(chǎn)品策劃的輸出形成了哪些文件？是否適合該公司產(chǎn)品特點(diǎn)或行業(yè)慣例？/筱*內(nèi)審檢查記錄表Q部門代表序號(hào)檢查內(nèi)容2對顧客未明示、但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求是通?(a)在作出提供產(chǎn)品承諾之前完成評(píng)審；(b)產(chǎn)品的要求得到了規(guī)定；?(c)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；?(d)確認(rèn)了公司有能力滿足規(guī)定的要求；(e)是否保持了評(píng)審及相應(yīng)措施的記錄；6對電話訂貨和口頭訂單是否進(jìn)行了事前確認(rèn)？7詢問是否有過對產(chǎn)品要求的變更？若發(fā)生變更是否將變化的內(nèi)容通及相關(guān)人員？8有關(guān)產(chǎn)品信息是否得到充分交流9對顧客的問詢、合同或訂單及其修改等有關(guān)事宜是否進(jìn)行了必要的10顧客反饋的信息利用情況※”/筱*內(nèi)審檢查記錄表受審核部門生產(chǎn)技術(shù)部審核條款：Q7.3部門代表1該行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)是否有能力(資質(zhì)、資格)方面的要求？4查QMS運(yùn)行后新設(shè)計(jì)、開發(fā)(計(jì)劃)的產(chǎn)品有幾種，進(jìn)展及完成設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃1抽查產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃文件(如計(jì)劃任務(wù)書、設(shè)計(jì)規(guī)劃書)，?()對設(shè)計(jì)階段的劃分與安排()適合于各階段的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)及方式的規(guī)定()各階段或各部分設(shè)計(jì)的職責(zé)分工及接口要求和溝通信息的傳?()策劃文件隨設(shè)計(jì)進(jìn)展是否進(jìn)行了更新？/筱*內(nèi)審檢查記錄表序號(hào)檢查內(nèi)容開發(fā)的輸入1查上述抽樣產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的主體文件(如設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)規(guī)劃書)或記錄的內(nèi)容是否包括：()產(chǎn)品功能、性能要求()適用的法律、法規(guī)及具體要求；()適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；()設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其他要求(如程序要求、標(biāo)準(zhǔn)要求)。1給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息2包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則3規(guī)定對產(chǎn)品安全/正常使用所必須的特性5檢查輸出文件是否在批準(zhǔn)后放行？日/筱*內(nèi)審檢查記錄表序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)審2是否(如按評(píng)審提綱)評(píng)價(jià)了設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力？參證檢查上述抽樣產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證記錄并評(píng)價(jià):2采取的驗(yàn)證方式(包括驗(yàn)證提綱)是否適合該產(chǎn)品的主要驗(yàn)證方式認(rèn)4對什么用途做了確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果能否確保產(chǎn)品滿足使用或規(guī)定用途？日/筱*內(nèi)審檢查記錄表序號(hào)檢查內(nèi)容設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制2什么情況下設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)？實(shí)施前設(shè)4查更改的評(píng)審是否考慮了對產(chǎn)品的相關(guān)組成部分及已交付產(chǎn)品的影否已實(shí)施有效。日*內(nèi)審檢查記錄表Q部門代表序號(hào)檢查內(nèi)容2根據(jù)采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，查公司對供3索閱對供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和重新進(jìn)行評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。4抽查對供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。2在與供方溝通前，公司如何確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1抽查為確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，公司如何實(shí)施檢驗(yàn)或2詢問是否發(fā)生過顧客或公司本身在供方現(xiàn)場實(shí)施采購產(chǎn)品驗(yàn)證的活動(dòng)？如發(fā)生，是否在采購信息中對驗(yàn)證的安排和放行的方法做出了定？抽查相應(yīng)采購產(chǎn)品驗(yàn)證：*內(nèi)審檢查記錄表受審核部門生產(chǎn)技術(shù)部審核條款：Q部門代表參加人數(shù)地點(diǎn)辦公室序號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄結(jié)論4分別抽查本次審核所涉及的每一種產(chǎn)品的若干個(gè)主要生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，審核使其處于(經(jīng)策劃的)受控狀態(tài)的方式有哪些？()該過程已獲得表述產(chǎn)品特性的信息？()該過程已獲得相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，抽查文件內(nèi)容是否充分、()該過程使用的主要設(shè)備有哪些？是否適宜？()該過程獲得和使用的主要監(jiān)視和測量裝置有哪些？精度和準(zhǔn)確()對該過程實(shí)施哪些監(jiān)視和測量？()對放行、交付和交付后的活動(dòng)有無規(guī)定？查實(shí)施證實(shí)。/筱*內(nèi)審檢查記錄表Q部門代表序號(hào)檢查內(nèi)容1詢問公司是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中對產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和產(chǎn)2在什么場所抽查了哪些產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品的可追溯性/筱*內(nèi)審檢查記錄表受審核部門質(zhì)量管理部審核條款：Q部門代表參加人數(shù)地點(diǎn)辦公室序號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄結(jié)論1詢問公司產(chǎn)品防護(hù)過程中，可能或經(jīng)常發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量受到傷害問4產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存防護(hù)是否進(jìn)行了規(guī)定并實(shí)施(證實(shí))？理6詢問是否確定了有關(guān)包裝方面(含包裝設(shè)計(jì)、包裝物和包裝過程)的規(guī)定并實(shí)施(證實(shí))？期：/筱*內(nèi)審檢查記錄表QH3部門代表序號(hào)檢查內(nèi)容1詢問是否確定了對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量的項(xiàng)目及監(jiān)視和測量裝置配3在監(jiān)視和測量裝置臺(tái)帳中，抽查若干裝置的檢定證書或檢定記錄4對于不能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置，是否規(guī)定了校5當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測量時(shí)，是否做到事先確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力？是否在初次使用前進(jìn)行了驗(yàn)證？何時(shí)需要再確認(rèn)？核查6抽查若干監(jiān)視和測量裝置，核查下列控制狀態(tài)：()有哪些裝置需要進(jìn)行調(diào)整和再調(diào)整？抽查相應(yīng)記錄()校準(zhǔn)狀態(tài)是如何識(shí)別的？抽樣證實(shí)。()是否發(fā)生過監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的情況？若發(fā)生是如/筱*內(nèi)審檢查記錄表Q1部門代表序號(hào)檢查內(nèi)容1查閱有關(guān)文件資料核實(shí)，是否收集了相關(guān)的信息？(包括評(píng)價(jià)顧客2查閱有關(guān)文件資料核實(shí)，是否按標(biāo)準(zhǔn)要求對收集的信息進(jìn)行分析和*內(nèi)審檢查記錄表受審核部門質(zhì)量管理部審核條款：Q部門代表參加人數(shù)地點(diǎn)辦公室序號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄結(jié)論1查閱內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃(通知)？查看其內(nèi)容包括審核目的、準(zhǔn)則、頻4查共開具多少份不符合報(bào)告？抽查不符合事實(shí)描述、判定、原因分/筱*內(nèi)審檢查記錄表受審核部門質(zhì)量管理部審核條款：Q部門代表參加人數(shù)地點(diǎn)辦公室序號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄結(jié)論2詢問監(jiān)視和測量的過程是否包括了質(zhì)量管理體系的過程？是否確定次、形成的記錄及相應(yīng)的責(zé)任部3抽查過程監(jiān)視和測量活動(dòng)所形成的記錄或資料若干份，是否滿足策/筱*內(nèi)審檢查記錄表檢查內(nèi)容量及授權(quán)放行人員的資格、配備、授權(quán)。2抽樣證實(shí)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量所依據(jù)的產(chǎn)品接受準(zhǔn)則(如標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程/規(guī)范/計(jì)劃)齊備、適宜、有效。3抽樣核查對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程監(jiān)視和測量階段安排(如：采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品)的策劃結(jié)果，并按體系覆蓋產(chǎn)品分別抽樣核查4詢問在策劃安排的監(jiān)視和測量圓滿完成之前對產(chǎn)品進(jìn)行例外放行的“※”*內(nèi)審檢查記錄表檢查內(nèi)容1詢問并抽樣證實(shí)對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制的策劃結(jié)果。并判定2詢問并抽樣核查對不合格產(chǎn)品(潛在不安全產(chǎn)品)進(jìn)行識(shí)別和控制3詢查是否有讓步處理(使用、放行或接收)？如有，查若干份處理4詢查是否發(fā)生產(chǎn)品交付或使用后出現(xiàn)不合格或不安全產(chǎn)品，如有查5詢問是否有撤回情況發(fā)生，如發(fā)生查相關(guān)記錄，如未發(fā)生，查是否/筱*內(nèi)審檢查記錄表檢查內(nèi)容1核查并抽樣證實(shí)對數(shù)據(jù)分析活動(dòng)進(jìn)行的策劃形成的輸出是否包括?確定了數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容和安排；?明確了進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的方法和要求；?規(guī)定了數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供的信息，包括標(biāo).4a)~d)的要求；2數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，應(yīng)做出質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性的現(xiàn)狀及3抽樣核查按策劃要求，實(shí)施數(shù)據(jù)分析情況，并按標(biāo)準(zhǔn)8.4a)~d)的/筱*內(nèi)審檢查記錄表檢查內(nèi)容2查對體系持續(xù)更新是如何策劃的？食品安全小組是否按策劃的時(shí)間4詢問共采取了多少項(xiàng)預(yù)防措施，并抽取若干份預(yù)防措施實(shí)施形成的/筱*內(nèi)審檢查記錄表組檢查內(nèi)容2如何考慮與組織的經(jīng)營規(guī)模和類型以及生產(chǎn)和(或)處理的產(chǎn)品性7詢問空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供是否滿足要求，查閱布置圖、相應(yīng)資料或現(xiàn)場觀察/筱*內(nèi)審檢查記錄表組檢查內(nèi)容8查核主要設(shè)備臺(tái)帳是否滿足工藝要求，包括其預(yù)防性維護(hù)、衛(wèi)生設(shè)9查詢廢棄物和排水處理是否合理，實(shí)施有效性如何？查布置圖并現(xiàn)10詢問為驗(yàn)證實(shí)現(xiàn)上述要求的策劃思路，抽查2-3臺(tái)設(shè)備、設(shè)施和過11詢問根據(jù)危害分析的結(jié)果和對確定的食品安全的控制能力，是否對。12詢問前提方案是否進(jìn)行修訂和更新，查閱有關(guān)記錄。/筱*