合同管理程序含流程圖

汽車有限公司文件編號NEOC-XS-QP-22版本號A/0文件名稱合同管理程序頁次第1頁，共9頁1.0目的為了規(guī)范銷售合同管理，加強與顧客的溝通，滿足顧客對產(chǎn)品的要求，特制訂本程序。2.0范圍本辦法適用于本公司產(chǎn)品銷售合同的管理。3.0定義3.1合同：指江蘇尼歐凱汽車有限公司（以下簡稱公司）為銷售本公司產(chǎn)品而與自然人、法人或其他組織訂立的協(xié)議。職責(zé)銷售部一一負責(zé)銷售招投標工作；負責(zé)銷售合同評審工作；負責(zé)代表公司與客戶簽訂具有法律效力的商務(wù)合同；負責(zé)合同執(zhí)行情況的跟蹤及產(chǎn)品交付工作。財務(wù)部一一負責(zé)測算銷售價格；采購部一一負責(zé)采購周期的預(yù)測及采購物料的可行性與報價；技術(shù)中心一一負責(zé)評審合同標的產(chǎn)品的技術(shù)可行性，法律法規(guī)的符合性；生產(chǎn)部一一負責(zé)安排預(yù)測生產(chǎn)周期。品管部一一負責(zé)評審合同標的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力。程序投標報價序號流程流程說明責(zé)任部門資訊輸出（方向）主導(dǎo)參與1接收邀標文件銷售部業(yè)務(wù)員收集顧客招標信息，反饋給銷售內(nèi)勤，登記客戶信息到《客戶信息資料表》。銷售部《客戶信息資料表》2應(yīng)標由公司高層領(lǐng)導(dǎo)及銷售部根據(jù)市場策略、風(fēng)險等不定因素決定是否應(yīng)標。銷售部總經(jīng)理3制作報價表銷售部對顧客招標文件組織評審，按本程序5.2部分進行。由銷售部制作《投標報價表》。由財務(wù)部審核《投標報價表》。銷售部財務(wù)部《投標報價表》4確定最終報價公司總經(jīng)理與銷售部根據(jù)市場策略、風(fēng)險等不定因素審核批準《投標報價表》。銷售部總經(jīng)理報價5制作投標書銷售部按照“招標法”制作“標書”，必須包括“企業(yè)投標資質(zhì)”，《法人代表授權(quán)書》，“產(chǎn)品技術(shù)參銷售部技術(shù)中心、財務(wù)部《投標書》

汽車有限公司文件編號NEOC-XS-QP-22版本號A/0文件名稱合同管理程序頁次第2頁，共9頁數(shù)”，《投標報價表》等內(nèi)容。6投標由銷售部在規(guī)定的時間、地點參與投標。銷售部7中標中標后，銷售部準備后續(xù)工作。銷售部8文件投標完畢后，無論中標或失標，由銷售部填寫《投標反饋信息表》，予以存檔。銷售部《投標反饋信息表》5.2銷售合同管理序號流程流程說明責(zé)任，部門資訊輸出（方向）主導(dǎo)參與1合同評審的準備銷售部根據(jù)客戶擬購的產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)配置及特殊要求、交貨期等信息內(nèi)容填寫《合同評審單》并組織相關(guān)部門評審。顧客相關(guān)信息包括其口頭要求，銷售部應(yīng)以適當(dāng)?shù)男问接涗洠ㄈ鐦藭?、合同、訂單等），?yīng)作為合同評審的素材。銷售部《合同評審單》2技術(shù)要求評審嶺術(shù)中心對擬銷售產(chǎn)品詳細的技術(shù)要求（包括產(chǎn)品的功能及性能要求、顧客的特殊要求）、制造的可行性和風(fēng)險、法律法規(guī)的符合性進行評審。評審?fù)戤呍凇逗贤u審單》上簽署意見。技術(shù)中心銷售部《合同評審單》3采購要求評審由采購部對擬銷售產(chǎn)品的物料采購周期、物料采購質(zhì)量保證能力進行評審。評審?fù)戤呍凇逗贤u審單》上簽署意見。采購部銷售部《合同評審單》4生產(chǎn)周期評審由生產(chǎn)部B對擬銷售產(chǎn)品的交付期要求，包括生產(chǎn)制造進程要求、以及交付期限進行評審。評審?fù)戤呍凇逗贤u審單》上簽署意見。生產(chǎn)部銷售部《合同評審單》

汽車有限公司文件編號NEOC-XS-QP-22版本號A/0文件名稱合同管理程序頁次第3頁，共9頁5銷售價格評審由財務(wù)部對擬銷售產(chǎn)品的銷售價格進行評審。評審?fù)戤呍凇逗贤u審單》上簽署意見。財務(wù)部銷售部《合同評審單》6品質(zhì)保障要求評審由品管部對擬銷售產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力要求（包括顧客的要求、國家政府及法律法規(guī)的要求）進行評審。評審?fù)戤呍凇逗贤u審單》上簽署意見。品管部銷售部《合同評審單》7領(lǐng)導(dǎo)評審公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核評審結(jié)果，并簽署意見。主管領(lǐng)導(dǎo)《合同評審單》8評審確認《合同評審單》在各部門及領(lǐng)導(dǎo)評審意見匯總后返給銷售部。銷售部根據(jù)返回的評審意見再次與客戶洽談，如有客戶要求表述不一致或客戶要求得不到滿足時，需再次組織各部門進行評審，直到客戶的要求得到識別與確認為止。銷售部《合同評審單》9合同簽訂銷售部在合同評審確認完畢后，與客戶簽訂銷售合同。并在《合同臺賬》中登記。財務(wù)部收到合同預(yù)付款后，此銷售合同生效。銷售部制定《訂單生產(chǎn)指令》，經(jīng)審批后發(fā)生產(chǎn)部B安排生產(chǎn)。銷售部財務(wù)部《合同臺賬》《訂單生產(chǎn)指令》10合同踉蹤銷售部安排人員對合同的執(zhí)行情況進行踉蹤，如有異常時，報部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。銷售部《合同臺帳》11合同關(guān)閉合同執(zhí)行完畢，由顧客代表確認及客戶到公司接車后實施臺帳關(guān)閉。銷售部銷售部售后服務(wù)中心12資料收集歸檔銷售部按照《記錄控制程序》，將相關(guān)資料存檔，以備后查。銷售部

汽車有限公司文件編號NEOC-XS-QP-22版本號A/0文件名稱合同管理程序頁次第4頁，共9頁5.3銷售車輛出入庫序號流程流程說明責(zé)任部門資訊輸出（方向）主導(dǎo)參與1成品車申請入庫產(chǎn)品車輛完成規(guī)定的檢驗項目并檢驗合格后，在前擋風(fēng)玻璃下沿貼上藍色“OK”標識（燃氣車須增加一個燃氣合格OK標識），品管部向銷售部成品庫遞交《成品車入庫單》，填寫完整車輛工號、車型、單位、數(shù)量等。品管部銷售部《成品車入庫單》2入庫檢驗銷售部對申請入庫的車輛進行目試驗收，合格后簽收《車輛入庫單》。不合格車輛退回品管部進行整改。售后服務(wù)中心品管部《成品車入庫單》3入庫將入庫車輛駛?cè)脘N售部成品庫指定的位置，銷售部根據(jù)《成品車入庫單》登記《成品車臺賬》。銷售部總裝車間《成品車臺賬》4安全及保養(yǎng)銷售部按照《成品車入庫管理規(guī)定》對成品車進行管理，如有需要車間協(xié)助維護保養(yǎng)時，交生產(chǎn)部安排進行。銷售部生產(chǎn)部《成品車入庫管理規(guī)定》5通知顧客當(dāng)車輛入成品庫后，銷售部通知業(yè)務(wù)員，由其通知顧客提車銷售部銷售部業(yè)務(wù)員6付款開票銷售部負責(zé)客戶按揭付款、現(xiàn)款付款手續(xù)的辦理。財務(wù)部負責(zé)開署發(fā)票等手續(xù)。并辦理《出庫單》、《放行單》。銷售部財務(wù)部《出庫單》《放行單》7出庫準備銷售部按《出庫單》作好提取車輛的準備，以及隨車備件、附件、合格證、說明書等準備工作。銷售部倉庫《出庫單》8客戶驗收銷售部帶領(lǐng)顧客到成品車庫對提取車輛進行驗收；如顧客在驗收過程中提出整改，由銷售部通知生產(chǎn)部進行整改銷售部生產(chǎn)部

汽車有限公司文件編號NEOC-XS-QP-22版本號A/0文件名稱合同管理程序頁次第5頁，共9頁9發(fā)證出庫顧客驗收完畢，銷售部根據(jù)《出庫單》向客戶發(fā)放合格證、說明書、保修手冊、隨車工具等資料備件，同時完成車輛交付，用戶在《出售車輛發(fā)放工具、資料臺賬》上簽字并加蓋指印，交車完畢?？蛻魣?zhí)《放行單》出門。銷售部銷售部《出售車輛發(fā)放工具、資料臺賬》《放行單》10車輛交付資料保存所有車輛交付資料按照《記錄控制程序》進行保存銷售部《記錄控制程序》6.0相關(guān)文件序號文件名稱文件編號1成品車入庫管理規(guī)定NEOC-XS-QW-0012記錄控制程序NEOC-PG-QP-037.0相關(guān)記錄表單序號記錄表單名稱記錄表單編號1投標報價表XS-QR-0152投標書XS-QR-0163投標反饋信息表XS-QR-0174客戶信息資料表XS-QR-0185合同臺賬XS-QR-0196合同評審單XS-QR-0207訂單生產(chǎn)指令XS-QR-0148成品車入庫單XS-QR-0119出庫單XS-QR-02110成品車臺賬XS-QR-02211出售車輛發(fā)放工具、資料臺賬XS-QR-02312放行單XS-QR-024汽車有限公司文件編號NEOC-XS-QP-22版本號A/0文件名稱合同管理程序頁次第6頁，共9頁附錄1:投標報價流程圖接受邀標文件應(yīng)標制作報價表確定最終報價制作投標書投標中標投標反饋信息表存檔

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