水電分公司“兩票三制”動態(tài)檢查制度

分公司“兩票三制”動態(tài)檢查制度1.編制目的：1.1.加強運行管理，進(jìn)一步提高“兩票三制”的嚴(yán)肅性，確保設(shè)備的安全穩(wěn)定運行，防止發(fā)生事故。1.2.提高檢修及運行人員安全生產(chǎn)的責(zé)任心和執(zhí)行力，使“兩票三制”的執(zhí)行更加標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，制度的依從性更強。2.適用范圍：本制度適用于水電分公司各單位。3.規(guī)定細(xì)則：3.1.工作票檢查：3.1.1工作票有下列情況之一者,應(yīng)統(tǒng)計為不合格工作票（廢票）：3.1.1.1工作票無編號或重號、錯號。3.1.1.2工作地點填寫不明確或不正確。3.1.1.3填寫工作任務(wù)時設(shè)備有雙重名稱而未填寫。3.1.1.4安全措施與工作內(nèi)容不符或無故擴大安全措施。3.1.1.5安全措施不全而未補充、未按工作票要求做好安全措施，即發(fā)出工作票開工。3.1.1.6主要安全措施未填寫、安全措施不能清晰描述實際設(shè)備變化狀態(tài)等。3.1.1.7設(shè)備編號或關(guān)鍵詞有涂改或字跡不清。3.1.1.8工作地點保留帶電部分運行人員未填寫、不完善、不正確。3.1.1.9未按規(guī)定簽名、代簽字蓋章。3.1.1.10工作票簽發(fā)人、工作票負(fù)責(zé)人、工作票許可人不符合規(guī)定或超出批準(zhǔn)、簽字、范圍。3.1.2工作票有下列情況之一者,應(yīng)統(tǒng)計為工作票執(zhí)行不合格：3.1.2.1未按規(guī)定履行許可手續(xù)，或開工前工作負(fù)責(zé)人、工作許可人沒有共同到現(xiàn)場檢查，將工作票發(fā)出；未按工作票要求做好安全措施，即發(fā)出工作票開工。3.1.2.2未按規(guī)定履行監(jiān)護職責(zé)，開工后監(jiān)護人不在現(xiàn)場、未指定臨時

工作負(fù)責(zé)人或不帶工作票。3.1.2.3未按規(guī)定履行設(shè)備試運行或復(fù)工手續(xù)，進(jìn)行設(shè)備試運行或復(fù)工檢修；未按規(guī)定履行終結(jié)手續(xù)，結(jié)束工作票未檢查驗收或未拆除安全措施。3.1.2.4變更工作負(fù)責(zé)人或工作延期未按規(guī)定辦理手續(xù)。3.1.2.5工作班成員未經(jīng)工作許可人同意擅自變更安全措施。3.1.2.6工作班成員未經(jīng)工作許可人同意擅自變更工作內(nèi)容或工作范圍。3.1.2.7工作票在執(zhí)行措施節(jié)點，發(fā)現(xiàn)安全措施不全無法補充、或出現(xiàn)嚴(yán)重錯誤，退回重新履行簽批手續(xù)。3.1.2.8工作票出現(xiàn)錯別字未在發(fā)出節(jié)點的備注欄修改、修改超出規(guī)定或修改、變化原措施的本意。3.1.2.9結(jié)束的工作票未在規(guī)定處加蓋“已執(zhí)行”章。3.1.2.10接地刀閘未在地線“組數(shù)”中體現(xiàn)或接地刀閘切開后未在拆除地線“組數(shù)”中體現(xiàn)；工作票安全措施中存在嚴(yán)重錯誤，已經(jīng)開始執(zhí)行（嚴(yán)重錯誤指措施不全、不正確、不可靠、違反安全工作規(guī)程、有造成人身或設(shè)備事故的可能性）。3.1.2.11辦理工作票的工作應(yīng)而未辦理工作票或由于聯(lián)系不清，未采取可靠安全措施即批準(zhǔn)檢修人員工作，造成危險者。3.1.2.12簽發(fā)的手寫備用工作票是用鉛筆填寫或鉛筆復(fù)寫，一張工作票涂改三處及以上者；工作票設(shè)備名稱、編號、日期涂改或修改。3.1.2.13票面損壞、臟污影響內(nèi)容文字不清。3.1.2.14超過批準(zhǔn)檢修期未辦理延期手續(xù)的工作票或超過批準(zhǔn)檢修期未辦理工作票終結(jié)手續(xù)。3.1.2.15使用中，檢修人員手中工作票丟失。3.2.操作票檢查：3.2.1操作票有下列情況之一，應(yīng)統(tǒng)計為不合格操作票（廢票）：3.2.1.1操作任務(wù)填寫不明確或不正確。

3.2.1.2操作任務(wù)中設(shè)備名稱不規(guī)范。3.2.1.3操作任務(wù)與操作項目不相符。3.2.1.4操作任務(wù)、操作項目違反技術(shù)原則。3.2.1.5操作票存在操作順序錯誤和漏項、倒項、添項等。3.2.1.6對操作票的關(guān)鍵詞進(jìn)行涂改。3.2.1.7未按規(guī)定審核、簽字或出現(xiàn)代簽、漏簽。3.2.1.8未按規(guī)定填寫有關(guān)時間（操作開始及結(jié)束時間）。3.2.1.9操作票字跡不清，或操作票損壞、丟失。3.2.1.10拉、合刀閘前未檢查開關(guān)的實際位置。3.2.1.11裝設(shè)接地線前沒寫驗電字樣者。3.2.1.12未寫雙重名稱或雙重名稱不符合要求者。3.2.1.13裝設(shè)接地線未寫明裝設(shè)的確切地點和地線編號者。3.2.1.14未使用統(tǒng)一規(guī)定的技術(shù)術(shù)語。3.2.1.15聯(lián)系工作未注明被聯(lián)系人姓名者。3.2.1.16配套的危險點控制單與操作任務(wù)不符合，缺少實際控制措施內(nèi)容。3.2.1.17操作票未進(jìn)行統(tǒng)一編號者。3.2.1.18操作票每張涂改超過兩處、每處超過三字及以上者。3.2.1.19操作票執(zhí)行中不打勾或操作后一起打勾者。3.2.1.20未按規(guī)定蓋章和蓋錯章者。3.2.2操作票有下列情況之一，應(yīng)統(tǒng)計為操作票執(zhí)行不合格：3.2.2.1未按規(guī)定進(jìn)行模擬預(yù)演。3.2.2.2操作中未按規(guī)定執(zhí)行唱票、復(fù)誦、核對設(shè)備名稱。3.2.2.3操作中未執(zhí)行操作監(jiān)護。3.2.2.4操作中未按順序進(jìn)行或穿插口頭指令。3.2.2.5不帶合格操作票進(jìn)行操作，或不按操作票進(jìn)行操作。3.2.2.6操作中發(fā)生疑問或異常未停止操作。3.2.2.7操作后未按規(guī)定逐項做標(biāo)記。

3.2.2.8發(fā)電機并解列和線路等主要開關(guān)拉合未注明時間者。3.2.2.9操作票值長等下令后沒有執(zhí)行，沒有在規(guī)定時間回傳及沒有原因注明。3.2.2.10實際操作票執(zhí)行后，沒有及時辦理終結(jié)手續(xù)的。3.3.交接班檢查項目：3.3.1接班人員應(yīng)提前20分鐘進(jìn)入現(xiàn)場，交班人員應(yīng)向接班人員詳細(xì)交待：設(shè)備運行狀況、存在的缺陷、本班出現(xiàn)的異常情況、工器具等情況、應(yīng)引起注意的事項。3.3.2接班人員應(yīng)對所管轄的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真、詳細(xì)的檢查；3.3.3交接班人員應(yīng)按交接項目逐項進(jìn)行交接；4.3.4交接班人員應(yīng)在操作記錄本中簽字交接；3.3.5接班人員應(yīng)將本崗位的情況向上一級崗位人員匯報。3.4.巡回檢查檢查項目3.4.1各崗位應(yīng)按本崗位的巡檢時間、路線、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行巡檢；3.4.2巡檢時應(yīng)帶齊必備的工具，發(fā)現(xiàn)問題、記錄清楚且應(yīng)及時匯報。3.5.設(shè)備定期試驗，輪換檢查項目：3.5.1定期工作、定期輪換、定期試驗工作是否按時進(jìn)行；3.5.2發(fā)現(xiàn)問題是否記錄清楚、是否聯(lián)系處理、是否登記缺陷。3.6.動態(tài)檢查要求：3.6.1各單位（或運行班組）應(yīng)按規(guī)定設(shè)置兩票三制檢查人，負(fù)責(zé)對檢修工作票、運行操作票及三制執(zhí)行情況每月一次進(jìn)行專業(yè)檢查。3.6.2分公司專業(yè)主管人員或電站安全監(jiān)督人員不定期對現(xiàn)場執(zhí)行中的工作票進(jìn)行隨機抽查，對安全措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)和考核意見，并在檢查的工作票上簽字。3.6.3分公司生產(chǎn)經(jīng)理、專業(yè)主管人員每月應(yīng)不少于1次，對“兩票三制”現(xiàn)場執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。3.6.4分公司各單位每月應(yīng)對“兩票三制”檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時進(jìn)行統(tǒng)計、分析、總結(jié)、考核，并書面上報分公司，及時提出改

正意見，安排進(jìn)行整改?！皟善?、三制”動態(tài)檢查記錄附表：分公司2013年10月2日“