電商倉庫管理制度進(jìn)出庫流程、盤點(diǎn)作業(yè)、賬務(wù)處理辦法

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改倉庫治理制度全文目錄TOC\o"1-3"\h\z\u第一章總則 1第二章倉庫治理的責(zé)任 1第三章倉庫職能及治理范圍 2第四章倉庫組織架構(gòu)及崗位描述 3第一條倉庫組織架構(gòu)圖 3第二條倉庫部門各崗位職責(zé)描述 3第三條倉庫崗位設(shè)置原則及考核宗旨 7第五章倉庫進(jìn)出庫治理 7第一條倉庫入庫流程 7第二條倉庫貨物存儲與防護(hù) 8第三條商品出庫及訂單發(fā)貨 8第六章倉庫產(chǎn)品的盤點(diǎn)治理 11第七章倉庫賬務(wù)的治理 12第一章總則第一條倉庫是公司實(shí)現(xiàn)商品儲存、包裝運(yùn)輸及實(shí)物資源向銷售終端合理配送的功能性、服務(wù)性部門。第二條為保障公司在途、在檢、庫存商品以及公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的連續(xù)性治理，能及時了解公司經(jīng)營商品的情況，使倉庫作業(yè)合理化，特制定本制度。第三條此辦法適用于電商成品倉庫。第二章倉庫治理的責(zé)任第一條公司物流過程必須嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，各部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)。第二條倉庫負(fù)責(zé)審核相關(guān)單據(jù)，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出庫單、發(fā)運(yùn)單據(jù)的審批，對審批結(jié)果負(fù)責(zé)。第三條財務(wù)部負(fù)責(zé)對倉庫提供的單據(jù)進(jìn)行檢查、對賬，負(fù)責(zé)賬務(wù)的有效性。第四條倉庫作為公司物流治理的具體負(fù)責(zé)部門，對公司物流進(jìn)行協(xié)調(diào)和組織，并負(fù)責(zé)對公司庫存商品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，且對盤點(diǎn)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。第三章倉庫職能及治理范圍第一條倉庫要保障在售商品庫存的供給量，與生產(chǎn)、檢驗(yàn)、采購等部門緊密協(xié)調(diào)，針對在售商品的庫存進(jìn)行實(shí)時追蹤掌控。第二條保障商品進(jìn)出庫體系運(yùn)作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，與銷售部門緊密協(xié)調(diào)，對各平臺網(wǎng)站銷售的客戶訂單進(jìn)行處理并提供配送服務(wù)與跟進(jìn)。第三條保障商品從入庫到銷售完畢的過程中，商品無任何質(zhì)量問題，應(yīng)落實(shí)庫存商品的完整性，在運(yùn)輸過程中應(yīng)盡量保證商品無損耗。第四條科學(xué)合理地進(jìn)行商品的儲存、調(diào)配、運(yùn)輸，避開造成公司不必要的成本。第五條針對退貨、換貨等異常售后商品，應(yīng)輔助售后服務(wù)，協(xié)助客服部做好退換貨、物品缺失等異常情況的協(xié)調(diào)處理。第六條保證內(nèi)部物流單據(jù)的完整性，按規(guī)范存檔，便于實(shí)時提供單據(jù)查詢，做好與物流公司間的銜接。第六條進(jìn)出庫體系是指商品經(jīng)營相關(guān)的業(yè)務(wù)活動流程，包括商品的入庫、儲存、發(fā)貨、配送、物流追蹤、訂單查詢等相關(guān)信息的處理。第四章倉庫組織架構(gòu)及崗位描述第一條倉庫組織架構(gòu)圖配貨組訂單組入庫組發(fā)貨組訂單掃描組倉庫主管配貨組訂單組入庫組發(fā)貨組訂單掃描組倉庫主管倉庫治理員統(tǒng)計(jì)員第二條倉庫部門各崗位職責(zé)描述1、倉庫主管倉庫庫位、商品的存置規(guī)劃，針對商品的定期整理進(jìn)行檢查，保持商品整潔、統(tǒng)一。倉庫整體系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、調(diào)整、制度的建立，協(xié)助相關(guān)部門對商品儲存、運(yùn)輸、調(diào)配等工作進(jìn)行治理。負(fù)責(zé)倉庫員工的治理與考核保障倉庫在正常運(yùn)作的同時并具有高標(biāo)準(zhǔn)、高效率的業(yè)績，對相關(guān)業(yè)務(wù)信息能及時向相關(guān)部門及主管進(jìn)行反饋與溝通。對倉儲工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。把握發(fā)貨與庫存的動態(tài)變化，合理設(shè)置安全庫存的警戒線，協(xié)助采購部、生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)、訂貨計(jì)劃，避開缺貨狀況的發(fā)生；負(fù)責(zé)倉庫5S治理。針對外借、內(nèi)部銷售的商品進(jìn)行登記審核。針對暢銷產(chǎn)品應(yīng)有預(yù)見性的進(jìn)行庫位、庫存的調(diào)整，避開庫存的空缺及失控而影響銷售。日常單據(jù)的審核及異常訂單的處理2、入庫組對于商品的入庫、條碼、合格表、商品的擺放、提貨過程進(jìn)行全面的治理與采購、生產(chǎn)部門對接好入庫商品，組織好入庫商品的質(zhì)檢工作，入庫的商品必須是檢驗(yàn)后無任何質(zhì)量問題的商品，且必須保證衣服三標(biāo)（合格表、洗標(biāo)、條碼標(biāo)）的完整性。做到庫存正確的精準(zhǔn)，保證商品的安全與記錄的正確、清楚。做好訂單處理的協(xié)調(diào)安排，持續(xù)改進(jìn)操作流程與方法，并不斷提升庫存的正確性及內(nèi)部運(yùn)作效率。根據(jù)商品庫存的保存規(guī)定，在上貨、退貨、存貨時應(yīng)保證服裝的整潔、干凈，不可因人為因素而造成商品的損耗負(fù)責(zé)倉庫商品貨位的編排熟悉商品擺放原則，促使揀貨、配貨能高效快速完成訂單分揀工作。負(fù)責(zé)退換貨的接收3、訂單組熟悉訂單治理系統(tǒng)的訂單處理流程，按訂單拍單時間的先后順序?qū)弳?、打單，區(qū)分在線付款與貨到付款的訂單，選擇對應(yīng)物流公司，杜絕串單、錯單、漏單等現(xiàn)象，問題訂單應(yīng)及時反饋至客服或銷售。把握審單的基本要點(diǎn)，避開流失至下游崗位。針對已打印好的物流單、發(fā)貨單，分單員應(yīng)一一對應(yīng)上，并按倉庫的區(qū)位、庫位進(jìn)行分開，以便配貨人員高效完成配貨負(fù)責(zé)訂單的合并、拆分處理，并合理有效的控制物流配送成本。負(fù)責(zé)第三方物流配送商的開發(fā)工作及配送商績效考核，保證物流公司提供的消耗材料的安全庫存；對配送異常訂單的跟蹤處理流程設(shè)計(jì)及實(shí)施，保證部門工作的順利進(jìn)行和有序開展。每日應(yīng)及時完成當(dāng)日的統(tǒng)計(jì)報表，保證數(shù)據(jù)的正確性。物流配送成本的核算及運(yùn)費(fèi)結(jié)算工作，保證財務(wù)工作的正確性。4、配貨組了解商品屬性，完全熟悉倉庫的每件商品，對商品的內(nèi)包裝安全負(fù)責(zé)，核對商品的主標(biāo)、洗標(biāo)與吊牌的一致性，持續(xù)改進(jìn)檢驗(yàn)流程和安全質(zhì)量，不斷提升工作效率和標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)訂單組提供的分揀單或物流單顯示的區(qū)域及貨位編號快速有效的進(jìn)行配貨。配貨應(yīng)嚴(yán)格按照配貨單進(jìn)行配貨，不能出現(xiàn)錯配、漏配、多配情況的發(fā)生。配貨應(yīng)遵循先進(jìn)先出規(guī)則，以免先入倉的貨物存放過久而變質(zhì)。5、檢驗(yàn)組1）熟悉每件商品的顏色、尺碼、材質(zhì)，對已配貨商品的條碼進(jìn)行掃碼檢驗(yàn)，避開配貨人員的失誤。2）有非凡要求配送贈品的訂單應(yīng)配送贈品，并在物流單上標(biāo)記數(shù)量，以便核實(shí)。3）把握檢驗(yàn)的基本要點(diǎn)，注重商品款號、顏色、尺碼、買賣家留言、商品件數(shù)5、發(fā)貨組1）負(fù)責(zé)將檢驗(yàn)好的商品打包并貼上物流面單2）聯(lián)系第三方快遞公司取件，不可延誤走件，物流公司取件時應(yīng)觀察核對，物流底單數(shù)量應(yīng)與包裹件數(shù)對應(yīng)，取走的件應(yīng)要求快遞公司簽字方可，以保證貨物的安全性與正確性。3）分段記錄快遞取走的包裹件數(shù)，下班前應(yīng)在訂單系統(tǒng)核對，保證賬物一致第三條倉庫崗位設(shè)置原則及考核宗旨1、物流部門組織機(jī)構(gòu)按照定崗不定人的原則進(jìn)行，對主管以下的工作人員采取一人多崗進(jìn)行分配，如工作量持續(xù)增加，導(dǎo)致該人員工作完全飽和，進(jìn)行增員，崗位剝離，以增加人員利用效率降低成本。2、對于人員績效考核指標(biāo)的設(shè)定，只設(shè)置崗位操作指標(biāo)，采取“誰操作、誰負(fù)責(zé)”的方式對員工進(jìn)行績效考核。第五章倉庫進(jìn)出庫治理第一條倉庫入庫流程檢驗(yàn)1、入庫流程圖檢驗(yàn)合格合格合格合格退換貨入庫生產(chǎn)入庫錄入庫存系統(tǒng)提供退換貨入庫單貼條碼入庫上架退換貨入庫生產(chǎn)入庫錄入庫存系統(tǒng)提供退換貨入庫單貼條碼入庫上架提供提供入庫單核實(shí)數(shù)量雙方簽字確認(rèn)核實(shí)數(shù)量雙方簽字確認(rèn)2、商品驗(yàn)收與入庫1）生產(chǎn)單位送貨后，入庫組應(yīng)合理安排存貨區(qū)域，并審核貨單及實(shí)物數(shù)量是否符合訂單明細(xì)，要求每色每碼按10件/打進(jìn)行打包2）檢驗(yàn)合格的商品核實(shí)數(shù)量后入庫，并雙方簽字確認(rèn)，錄入電腦庫存系統(tǒng)，并及時打印條碼貼在每件產(chǎn)品外包裝的右下角，按商品類別、顏色、尺碼、擺放規(guī)則上架3）相關(guān)入庫手續(xù)完成后，入庫單需要倉庫主管簽字后將財務(wù)聯(lián)交至財務(wù)第二條倉庫貨物存儲與防護(hù)1、服裝產(chǎn)品儲存環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、防塵、避開陽光直射。2、商品應(yīng)按倉庫擺放原則歸置，按類別、批次進(jìn)行治理，標(biāo)示應(yīng)清楚規(guī)范，保證商品包裝完好，不答應(yīng)有亂堆亂拿等現(xiàn)象3、如發(fā)現(xiàn)倉庫商品有瑕疵或損壞的商品，應(yīng)及時剔除，并開立維修單或報廢單及時調(diào)整處理。4、庫存數(shù)對應(yīng)不上時，應(yīng)及時針對該款產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)檢查，開立庫存調(diào)整單，并檢討其原因第三條商品出庫及訂單發(fā)貨1、商品借出其他部門需從倉庫借出商品進(jìn)行拍照或做樣衣等用途，如需歸還，應(yīng)在附表1-1《商品外借登記表》中記錄，以利了解及追蹤產(chǎn)品的去向。2、公司內(nèi)部領(lǐng)用（購買）1）公司需領(lǐng)用產(chǎn)品做某些用途，不再歸還倉庫類型，應(yīng)開立領(lǐng)用單，并由領(lǐng)用部門主管及倉庫保管員、倉庫主管簽字后方可生效領(lǐng)用，再交由統(tǒng)計(jì)員在附表1-2《公司內(nèi)部領(lǐng)用表》中進(jìn)行登記，便于后期追蹤。2）若內(nèi)部員工購買，需開立領(lǐng)用單，并由領(lǐng)用部門主管、倉庫保管員、倉庫主管簽字后，持單到財務(wù)部交錢簽字蓋章后方可領(lǐng)走商品，經(jīng)辦人應(yīng)將單據(jù)交由統(tǒng)計(jì)員，并在附表1-2《公司內(nèi)部領(lǐng)用表》中登記。3、訂單發(fā)貨流程圖退換貨訂單線下訂購客戶拍單退換貨訂單線下訂購客戶拍單售后聯(lián)系客戶產(chǎn)品質(zhì)量問題檢驗(yàn)判定手動新增訂單網(wǎng)絡(luò)訂購條碼掃描依單配貨區(qū)分單據(jù)打印單據(jù)包裝/貼面單核對售后聯(lián)系客戶產(chǎn)品質(zhì)量問題檢驗(yàn)判定手動新增訂單網(wǎng)絡(luò)訂購條碼掃描依單配貨區(qū)分單據(jù)打印單據(jù)包裝/貼面單核對非產(chǎn)品質(zhì)量問題審核訂單非產(chǎn)品質(zhì)量問題審核訂單與快遞公司交接發(fā)貨與快遞公司交接發(fā)貨4、訂單發(fā)貨流程1）多渠道訂單：淘寶訂單、網(wǎng)站訂單、分銷平臺訂單、其他平臺訂單、手動新增訂單（電話訂單、線下訂單等）2）審核訂單：遵循審單原則，按客戶訂單的支付類型、訂單拍單的先后時間、發(fā)貨期限、收貨地址、快遞擇取、貨款金額等要求進(jìn)行確認(rèn)審核。3）區(qū)分訂單：發(fā)貨單與快遞單應(yīng)一一對應(yīng)，按倉庫庫位區(qū)分單據(jù)，以利批次配貨作業(yè)，提高配貨效率。4）配貨：根據(jù)物流單、發(fā)貨單款型、顏色、數(shù)量配貨，按一物一單放置在配貨箱5）掃描檢驗(yàn)：根據(jù)物流單對應(yīng)的款型、顏色、數(shù)量進(jìn)行掃描商品檢驗(yàn)，掃描異常的應(yīng)記錄并要求重新配貨；掃描檢驗(yàn)是整個配貨環(huán)節(jié)最重要的一步，掃描檢驗(yàn)錯誤將直接導(dǎo)致后面的環(huán)節(jié)錯誤。6）發(fā)貨：檢驗(yàn)后的產(chǎn)品應(yīng)按包裝要求打包好，在訂單治理系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)貨操作，與物流公司對點(diǎn)包裹數(shù)量，要求與快遞底單數(shù)量一致方可交給快遞公司。7）發(fā)貨應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則，杜絕因發(fā)放產(chǎn)品因程序不規(guī)范造成商品變質(zhì)而給公司造成的損失。4、訂單退換貨治理1）銷售中的產(chǎn)品因質(zhì)量問題、顏色、型號規(guī)格與訂單要求不符等客觀原因需要退換貨的，需憑發(fā)貨單及實(shí)物辦理退換貨手續(xù)，退換回來的貨物需經(jīng)質(zhì)檢核查、倉庫主管簽字確認(rèn)后方可；若非質(zhì)量原因，由客戶造成的問題恕不退還2）退貨收回后，入庫人員需及時將貨物歸位，次品需統(tǒng)一集中起來，開立次品單，于每周統(tǒng)一時間繳至次品倉。第六章倉庫產(chǎn)品的盤點(diǎn)治理第一條為保證公司賬面存貨與實(shí)際相符，避開公司資產(chǎn)流失，公司對庫存商品執(zhí)行不定期盤存治理。倉庫需每周進(jìn)行一次部分商品庫存盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)情況上報倉庫負(fù)責(zé)人。第二條盤存治理主要為確定存貨是否存在，倉庫出入庫數(shù)量與公司賬面是否一致，存貨的實(shí)際品質(zhì)等。第三條庫存商品盤存治理由倉庫負(fù)責(zé)人、倉庫治理員、財務(wù)部負(fù)責(zé)。第四條在盤存時，應(yīng)清點(diǎn)庫存商品實(shí)際數(shù)量，從系統(tǒng)取得盤點(diǎn)前商品的賬目數(shù)據(jù)作為盤點(diǎn)基礎(chǔ)，將本次盤存結(jié)果逐項(xiàng)記錄在附表1-3《庫存盤存情況表》中進(jìn)行現(xiàn)場所有人員簽字確認(rèn)后留存，對正常損耗部分應(yīng)取得相關(guān)單據(jù)并留存。第五條根據(jù)抽查取得的相關(guān)數(shù)據(jù)，如出現(xiàn)異常情況，倉庫應(yīng)填制附表1-4《存貨異常情況表》，對盤點(diǎn)前帳面數(shù)據(jù)、帳面應(yīng)庫存數(shù)、實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)、盤點(diǎn)差異一一列示，并對盤存情況予以說明。第八條如賬面數(shù)據(jù)與實(shí)際庫存不符，倉儲部應(yīng)對差異原因進(jìn)行分析，差異如屬于正常損耗應(yīng)直接進(jìn)行賬務(wù)處理；如差異系非正常原因形成，應(yīng)匯報公司上級，由公司審核清查并進(jìn)行處理。第七章倉庫賬務(wù)的治理第一條為保證賬務(wù)處理的及時性、規(guī)范性、正確性，保證賬務(wù)的相符，要求賬務(wù)日清日結(jié)。第二條所有