集團公司采購訂單及庫存控制管理辦法加強采購計劃執(zhí)行

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改采購訂單及庫存控制治理辦法一、目的為了規(guī)范頤源集團采購訂單及庫存治理業(yè)務，明確分（子）公司采購供給部的物料訂購工作職責，加強采購計劃執(zhí)行情況的分析、監(jiān)督、治理，對采購運作的異常變動及時應對，促進分（子）公司采購業(yè)務的順利進行，保證和完善采購供給治理體系的正常運轉(zhuǎn)，制定本治理辦法。二、適用范圍本治理辦法適用于頤源集團下屬各分（子）公司和OEM委托加工廠（以下簡稱為“工廠”）。三、職責分（子）公司、分廠、委托加工廠職責：1、結(jié)合生產(chǎn)計劃提出物料需求，保證工廠采購計劃的合理性，并及時分析，不斷改善；2、負責需求物料跟進，在生產(chǎn)計劃正常波動范圍內(nèi)不造成物料積壓或斷貨現(xiàn)象；3、保證工廠相應供給數(shù)據(jù)報表的正確性及報送的及時性；4、負責提出生產(chǎn)計劃與采購計劃在執(zhí)行過程中存在的問題。四、訂單治理原輔料訂單下達原則：1、采購供給部根據(jù)生產(chǎn)計劃及調(diào)整計劃制定采購計劃，工廠按照生產(chǎn)計劃及調(diào)整計劃提報物料需求計劃（每周一次，月計劃下達之日起，2日內(nèi)報出）。2、如采購量低于最小起訂量，則按照最小起訂量采購。3、如當月采購量低于最小起訂量的2倍，則可以一次采購。4、月度內(nèi)單品實際生產(chǎn)超過計劃波動的±30%時，采購供給部應及時反饋相關部門，必要時，召集各部門商定解決辦法。五、庫存控制（一）控制原則與依據(jù)：各工廠結(jié)合生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃，保證本工廠采購訂單的合理性，并及時分析，不斷改善。庫存包括工廠庫存、在途庫存和供給商庫存。（具體公式：庫存=工廠庫存+在途庫存+供給商庫存）1、到貨周期在15天以上的，庫存控制在30天內(nèi)的使用量；2、到貨周期在15天以內(nèi)的（含15天），庫存控制在21天使用量；3、到貨周期在8天以內(nèi)的（含8天），庫存控制在16天使用量；六、其他采購治理相關要求：1、每日上班后和下班前跟催所有訂單各一次，并記錄實際情況，保證時時跟進訂單執(zhí)行情況。2、每日下班前以OA形式報送庫存原輔料日報表。3、采購合同，增值稅專用發(fā)票、對方收款賬戶、隨貨提供出廠檢驗報告。4、出入庫手續(xù)隨出入庫結(jié)束立即出具。5、采購供給部在合同右上角用鉛筆標明規(guī)定應付款截止日期。七、考核辦法（一）報表報送的及時性、正確性1、各工廠按照要求進行庫存日報表的報送生產(chǎn)總監(jiān)，分子公司總經(jīng)理，采購經(jīng)理，財務總監(jiān)，會計，生產(chǎn)經(jīng)理。凡出現(xiàn)報送不及時或數(shù)據(jù)不正確，每發(fā)現(xiàn)一次給予第一負責人50元考核；當月連續(xù)發(fā)生三次以上同類現(xiàn)象，建議人力資源部對經(jīng)辦人免職處理。2、各工廠按照要求時限報送《月物料需求計劃》。（二）物料的積壓或報廢影響集團整體工作進程的積壓物料，由集團決定是否做出報廢處理，若實施報廢，則根據(jù)報廢產(chǎn)生原因?qū)ο嚓P責任人進行不低于報廢物料金額5%的考核。（三）若出現(xiàn)停工待料情況，每日給予責任方經(jīng)濟考核200元，由責任部門自行分解考核。八、本治理辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。九、本治理辦法由頤源集團生產(chǎn)治理部負責解釋。頤源集團生產(chǎn)治理中心