原材料倉庫管理作業(yè)規(guī)范原材料套料單、散料發(fā)放規(guī)定

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改深圳市普聯(lián)技術有限公司原材料倉庫治理作業(yè)規(guī)范批準：趙厥超審核：白瑞虹擬制：付德高文件編號：普-制-倉儲課-A001生效日期：2011年09月28日版本：03文件變更記錄項次日期變更內容簡述版本1××.10.251、追加文件變更記錄表與每頁版本號；增列國際業(yè)務處等；2、取消2.2倉儲課所轄成品班的相關作業(yè)；3、5.1.14更改為發(fā)料時按照月份標簽先進先出；4、將原文中“產品”改為“物料”；5、將原5.1.1及5.1.2改為現(xiàn)5.1.1后其它條序號依次上移；6、5.1.6加“或者防靜電手套”；7、5.1.17返修庫改為待處理倉，加線邊倉、返修壞料庫；后面改為“其中后三者用于存放不良品，子庫存之間物料使用“調撥單”進行轉移”；8、原5.1.18中的MRP改為ERP;轉倉單改為調撥單；9、5.2.1去掉“在確認其安全性和身份后……并立即上報及記錄”，加入“作來訪登記”；10、5.2.2加“指定位置”，后面加入標示牌內容將“待IQC檢驗”改為“待檢”；11、5.2.3修改送貨流程；12、5.2.4修改送檢流程；13、5.2.5A項內容修改，添加C項；14、5.2.10加入單據去向內容；15、5.4.1去掉手工領料單上需填寫的部分；16、5.4.5文員改為領班；17、5.6.2修改調帳作業(yè)單據；18、5.7.6加入代簽部分內容；19、原5.7.8條去掉，其它條序號依次上移；20、原6.7去掉0122010.12.231、原5.1.12去掉0232011-9-281、重新修定5.1.14，將“倉庫所儲存的物料均有明確的使用有效期，電子元器件類、盒體類的有效期為6個月，包材類、化學品類的有效期為3個月”更改為(按“物料存放周期標準”進行物料重檢)2、在＜6相關文件＞中加入“6.7《物料存放周期標準》（普-制-工程部（外）-B021）”031目的使原材料的搬運、儲存和防護得到合理的控制。保證對原材料的接收和發(fā)放符合公司有關的運作程序和規(guī)定。及時而合理地調整帳面，以保證原材料倉內“物、卡、帳”數量的相符。適用范圍適用于本公司倉儲課所有與生產有關的原材料。定義逾期產品：指儲存時間（從IQC檢驗合格之日或上次重檢之日算起）超過其有效儲存期限的原材料。產品的有效儲存期限：依據各類別原材料之行業(yè)標準制定。職責制造副總負責監(jiān)督和評審本作業(yè)規(guī)范的實施情況。倉儲課課長負責保證本作業(yè)規(guī)范的正確實施。配合IQC對存放的物料進行定期檢查。IQC課長負責評審從定期檢查存放物料中得出的檢查結果。評審IQC對進料檢查的品質結果。聯(lián)系有關部門解決在定期質量驗證中確定的不合格問題。倉儲課倉管員負責保證正確執(zhí)行本規(guī)范之相關條文。工作內容搬運、儲存和防護搬運人員應具有基本的搬運技能與搬運的基本常識。搬運工具應由專人負責，發(fā)現(xiàn)問題及時送工程部檢修。搬運產品前，應明確該物料的外包裝是否有以下標識，并遵循標識的提示進行搬運作業(yè)防靜電防潮防曝曬易碎最多疊放層數防擠壓物料的疊放應遵循“上小下大（體積），上輕下重（重量）”的原則，且在搬運過程中疊放高度不得超過2米。對于因搬運不當而倒塌于地的物料，應單獨存放，并通知IQC人員檢驗。對易燃、易爆或有毒之危險品的搬運，應做到輕拿輕放。其容器已破損的，必須單獨放置，并通知IQC人員處理。當搬運IC且身體有可能直接接觸IC時，搬運者必須佩帶防靜電手環(huán)或者防靜電手套。嚴禁將物料著地拖動。對于待檢的接收物料，必須保證在指定的適當位置存放，并明確標識。非凡物料（如錫膏、芯片等）的存放場所必須具備存放之物料所要求的溫度、濕度、清潔等條件。對于放射性、易燃、易爆等危險品，應進行適當的隔離，并明確標識。物料的疊放必須整潔且不使其包裝箱變形，物料在庫存中的疊放高度不得超過2.5米。不合格品、報廢品或待退供給商的產品在運送和存放貨倉時，必須有明確的標識，并有專門的區(qū)域存放。儲存期間，物料應有明確的記錄和標識，保證其帳、物、卡之數量一致，以防物料丟失或混淆，發(fā)料時應嚴格按照先進先出原則并參照月份標簽進行作業(yè)。按“物料存放周期標準”進行物料重檢，對于逾期物料，貨倉必須填列于“庫存物料重檢通知”中，并以此通知IQC部門進行重檢。IQC對“庫存物料重檢通知”中產品的檢查結果由IQC課長評審。對確認的不合格品,倉儲課必須獨立存放并標識清楚，以待處理。在實際操作和ERP系統(tǒng)中，存放原材料的子庫位分為良品倉、出售倉、待處理倉、線邊倉、壞料倉、返修壞料倉和報廢倉等，其中后三者用于存放不良品，子庫存之間物料使用“調撥單”進行轉移。為安全起見，任何來訪的供給商送貨人員、業(yè)務人員及本司非倉庫及IQC人員，必須在我課收料或發(fā)料人員指定的區(qū)域內等待作業(yè)，不答應任意走動，超出指定區(qū)域。原材料的接收供給商送物料至本公司貨倉，本公司保安人員應檢查送貨人員有無異常情況，并作來訪登記。收料員協(xié)助供給商送貨員將來料放置于待檢區(qū)指定位置，并使用待檢標識牌標識，標示牌上應注明供給商名稱、來料日期、“待檢”二字。檢查供給商隨物料附送之送貨單，若其格式符合我司要求，則根據ERP系統(tǒng)中的PO在途查詢核對送貨單上物料之料號、數量、供給商，符合要求則對送貨進行清點，清點無誤由收料員在送貨單上簽名并加蓋暫收章簽收物料。如不符，應與送貨人員確認，更改送貨單與實物一致或者直接將物料退回。所有異常須在送貨單上標注異常問題點，由倉儲課知會采購通知供給商補送正常單據。ERP錄入員根據送貨單及時作來料接收賬目處理，并打印“IQC檢驗報告”，交IQC領班，以此通知IQC檢驗，IQC根據急檢通知單先后順序檢驗物料。依據IQC對來料檢驗或者庫存重檢的結果，對物料作以下相應處理“合格”、“選用”或“讓步接收”：從ERP系統(tǒng)中打印“入庫單”交倉管員進行入庫作業(yè)。IQC檢驗退貨：將來料放置于“待退物料區(qū)”，做好相應的標識，待供給商收取退貨時，從ERP系統(tǒng)中打印QR退貨單交供給商簽收。 庫存重檢退貨：IQC對已入庫物料進行重檢，檢驗判退貨的須貼退貨標示，物料放置在待退貨區(qū)，同時知會采購通知供給商退貨。供給商取退貨時，從ERP系統(tǒng)中打印RE退貨單交供給商簽收。倉管員依據當日的欠料情況，對欠料的來料跟催檢驗，并及時入庫、發(fā)料。倉管員依據“入庫單”和IQC貼于物料上的檢驗結果標識，核對料號、數量無誤，即簽收入庫單。 倉管員將所入庫物料存放于倉庫內的相應位置，做好物料標示。 倉管員依據入庫單填寫“庫存卡”。 入庫單交回倉儲課記帳員，記帳員將一聯(lián)傳財務，另一聯(lián)倉儲課留存。套料單的發(fā)放 PMC依據生產計劃開立“生產令單”，依據“生產令單”列印“發(fā)料單”作為套料發(fā)放的依據?！鞍l(fā)料單”交倉儲課，倉儲課依據PMC編制的生產計劃備料，倉管員備料時，依據外箱IQC所貼月份標貼保證先進先出。對于IQC判定為“加工”、“選用”、“讓步”的物料可不考慮先進先出而優(yōu)先發(fā)出。倉管員備料完畢，將物料置放于備料區(qū)。 生產部物料員核對物料無誤后簽收“發(fā)料單”。 倉管員做卡帳記錄。 倉儲課記帳員入ERP進行系統(tǒng)過帳。 單據存檔。 散料的發(fā)放 有關部門有以下物料需求時，通過系統(tǒng)開調撥單或者領料單 本公司各部門零星物料的申領因生產損耗（即“生產壞”）的物料申請 因工程更改的物料申領生產過程中發(fā)現(xiàn)物料來料不良(需經IQC確認),而需申領好料代之返修過程中發(fā)現(xiàn)的物料中的不良元件（即“返修壞”），需申領合格元件代之研發(fā)部門用于樣機制作的物料品管或研發(fā)部門用于元件之功能測試等項目的物料上述E的“領料單”必須與其“退料單”相對應；上述C的“領料單”必須有工程部有關人員的簽字確認；上述D“領料單”必須與其“退料單”相對應 以下用于出售的物料申領,可填制“出售單”或“申領明細單” 。外公司零星購買物料 公司產品之用戶委托公司辦事處購買的零配件 上述單據交物料申領部門主管確認。 PMC物控人員審核。 領料員將上述單據交倉管員。 倉管員備料。 領料員核對無誤，簽收 。 倉管員依據上述單據作卡帳記錄。 記帳文員入ERP系統(tǒng)過帳。 單據遞交財務并存檔。領料單據最終批準權限的非凡規(guī)定5.5.1“發(fā)料單”（套料的發(fā)放）須由資材處總監(jiān)或其授權人批準。5.5.2返修課領料單據須由其部門主管批準，部分珍貴物料須由制造副總或其授權人批準。5.5.3生產部領料單據須由部門主管或科文批準，部分珍貴物料須由生產部經理、制造副總或其授權人批準。5.5.4研發(fā)處領料須由研發(fā)副總指定專人作為接口，單據須由經理級人員批準。5.5.5營銷處領料須由總經理或其授權人批準。原材料盤盈盤虧及料號變更的處理適用范圍 物料料號變更時 以下物料發(fā)生盈虧時：IC類、PCB類、晶（鐘）振類、信號發(fā)生器類、工頻發(fā)生器類、繼電器開關類、UTP類、鐵盒體類、絲印類、錫制品類、半成品類、鋼網類以下物料發(fā)生盈虧的數量超過其帳面數量的0.5%時：貼片電容、貼片電阻、貼片二極管、貼片三極管、插件電容、插件電阻、插件二極管、插件三極管、電感、排阻、線材、蜂鳴器、燈、擋板、保險管、插座、排插、風扇、磁盤、光盤、塑膠件、便箋類、溶劑類 以下物料發(fā)生盈虧的數量超過其帳面數量的1%時：螺釘、螺母銅套、墊片、散熱片、彩盒、內盒、外箱、說明書、標貼、防靜電袋、塑料袋、氣泡袋、海綿體、膠紙膠水類、發(fā)泡膠、其他 在收發(fā)料無誤、記帳無誤的情況下，原材料倉內的物料出現(xiàn)以下情形且符合上述之適用范圍時，倉管員可填制“退料單”或者“領料單（調撥單）”進行調整物料之實際庫存數量大于其帳面數量（盤盈） 物料之實際庫存數量小于其帳面數量（盤虧） 物料編號的變更 倉儲課課長確認物料帳面調整的原因和數量。 倉儲課倉管員依“退料單”記錄卡帳。 ERP錄入員入ERP系統(tǒng)過帳。 單據遞交財務并存檔。原材料原包裝短缺及混料的處理原包裝短缺及混料可分為庫存中和生產中兩種情形 庫存中物料原包裝短缺及混料：指倉儲課倉管員已簽收“入庫單”，即物料正式入庫后發(fā)現(xiàn)的原包裝短缺及混料情形。 生產中物料原包裝短缺及混料：指生產線領料員已簽收領料單據，即在產品的生產過程中發(fā)現(xiàn)的原包裝短缺及混料情形。 一旦發(fā)現(xiàn)物料之原包裝短缺或混料，有關人員應注重保存該料之包裝物，且停止開拆該物料之其他原包裝，以供查驗。 通知IQC查驗。 有關人員填制“原包裝短缺或混料報告”。 庫存中物料原包裝短缺及混料，由相關倉管員填制。 生產中物料原包裝短缺及混料，由相關領料員填制。 IQC確認。 在生產中發(fā)現(xiàn)的物料原包裝短缺或混料，由生產部經理確認，或者由科文代簽；在庫存中發(fā)現(xiàn)的物料原包裝短缺或混料，由倉儲課課長確認，或者由領班代簽。采購課課長確認。 若系生產中發(fā)現(xiàn)的原包裝短缺或混料，倉儲課立即補發(fā)該物料之短