項(xiàng)目質(zhì)量管理

第十一章項(xiàng)目質(zhì)量管理1目的通過(guò)規(guī)范工程質(zhì)量監(jiān)視、測(cè)量、改進(jìn)的全過(guò)程，確保工程質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)范、驗(yàn)標(biāo)和合同要求，防止質(zhì)量不良行為和質(zhì)量事故的發(fā)生，確保項(xiàng)目施工工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。2工作要點(diǎn)2.1明確質(zhì)量管理職責(zé)，建立健全質(zhì)量管理各項(xiàng)管理制度；2.2設(shè)立專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，建立健全質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度；2.3建立質(zhì)量保證（管理）體系及質(zhì)量自控體系；2.4開(kāi)展全面質(zhì)量管理工作（TQC）；2.5對(duì)施工全過(guò)程的工程質(zhì)量進(jìn)行檢查、控制、評(píng)定和管理；2.6制定鐵路信用、公路信譽(yù)評(píng)價(jià)措施，確保評(píng)價(jià)質(zhì)量；2.7組織工程創(chuàng)優(yōu)。3工作職責(zé)和基本要求3.1工作職責(zé)3.1.1項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)本項(xiàng)目工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；分管生產(chǎn)的項(xiàng)目副經(jīng)理對(duì)工程質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；項(xiàng)目總工對(duì)工程質(zhì)量管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.1.2安質(zhì)部是工程質(zhì)量監(jiān)督管理的主責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工程質(zhì)量工作，并負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全面質(zhì)量管理工作。3.1.3工程技術(shù)部（包括試驗(yàn)室）負(fù)責(zé)施工過(guò)程的生產(chǎn)和技術(shù)管理工作，包括對(duì)技術(shù)資料的收集、整理、編制、保管和歸檔，并進(jìn)行各項(xiàng)技術(shù)交底和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)控，配合和開(kāi)展全面質(zhì)量管理工作。3.1.4物資部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資原材料的質(zhì)量初驗(yàn)及采購(gòu)中不合格品的處置等過(guò)程實(shí)施監(jiān)控。3.1.5作業(yè)隊(duì)（班組）嚴(yán)格按照技術(shù)交底及規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙要求組織施工，并做好工序自檢。3.1.6所有人員按照各自的職責(zé)對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)。3.1.7項(xiàng)目經(jīng)理、書(shū)記、副經(jīng)理、總工及項(xiàng)目部各部門(mén)及作業(yè)隊(duì)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控、監(jiān)視、檢查、測(cè)量、改進(jìn)，并負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化作業(yè)要求實(shí)施。3.2基本要求3.2.1建立健全質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)章制度。⑴成立項(xiàng)目質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目應(yīng)成立由項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目總工任副組長(zhǎng)、項(xiàng)目安質(zhì)部、工程部等相關(guān)部門(mén)責(zé)任人為組員的專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，并設(shè)立專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量管理部門(mén)，配備專(zhuān)職質(zhì)量監(jiān)察人員及兼職質(zhì)量檢查人員，并明確其職責(zé)。⑵工程質(zhì)量責(zé)任制。項(xiàng)目部建立質(zhì)量保證體系及質(zhì)量責(zé)任制，并建立項(xiàng)目質(zhì)量自控體系，將管理職責(zé)逐級(jí)分解到部門(mén)及人員，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后實(shí)施。制定鐵路信用、公路信譽(yù)評(píng)價(jià)措施，將評(píng)價(jià)內(nèi)容分解，并根據(jù)評(píng)價(jià)周期及時(shí)開(kāi)展自檢自查，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)整改。⑶開(kāi)工報(bào)告制。單位工程開(kāi)工前，必須按要求填寫(xiě)開(kāi)工報(bào)告，開(kāi)工報(bào)告得到建設(shè)單位批準(zhǔn)后方可開(kāi)始施工。申請(qǐng)開(kāi)工前必須完成施工準(zhǔn)備工作。⑷設(shè)計(jì)文件分級(jí)審核制。項(xiàng)目部收到設(shè)計(jì)文件后,應(yīng)按規(guī)定對(duì)所有設(shè)計(jì)文件進(jìn)行分級(jí)審查核對(duì)，并填寫(xiě)設(shè)計(jì)文件審核單，建立專(zhuān)門(mén)的設(shè)計(jì)文件審核記錄或臺(tái)帳，注明審核人員、日期、及審核結(jié)果等，審核問(wèn)題及時(shí)上報(bào)設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)單位批復(fù)后方可按設(shè)計(jì)文件組織施工作組。審核前應(yīng)對(duì)審核內(nèi)容、方法，人員等進(jìn)行明確規(guī)定。⑸變更設(shè)計(jì)報(bào)批制。根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際,應(yīng)由施工技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)提出變更設(shè)計(jì)報(bào)告及相應(yīng)發(fā)生的工程增減數(shù)量報(bào)建設(shè)單位（或監(jiān)理）審批同意后方可生效，并建立變更設(shè)計(jì)臺(tái)帳。⑹測(cè)量雙檢制。施工測(cè)量必須堅(jiān)持執(zhí)行測(cè)量雙檢制度。其方法為：方法：兩個(gè)測(cè)量組分別測(cè)量，核對(duì)其結(jié)果；方法：一個(gè)測(cè)量組先后用不同方法測(cè)量，核對(duì)其結(jié)果。測(cè)量雙檢復(fù)核應(yīng)有正式記錄簿，記錄格式應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，不得亂涂亂改，每次測(cè)量均應(yīng)由主測(cè)人員、復(fù)核人員、計(jì)算人員等簽字，測(cè)量任務(wù)、環(huán)境等記錄齊全，并妥善保管。⑺技術(shù)交底制。技術(shù)交底由施工技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行。交底應(yīng)分工序、分部門(mén)進(jìn)行，主要內(nèi)容有：設(shè)計(jì)要求、有關(guān)技術(shù)規(guī)定、操作程序、工序間配合、施工工藝、安全質(zhì)量要求及有關(guān)圖表等。技術(shù)交底書(shū)格式應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、字跡、圖表應(yīng)清楚規(guī)范，有復(fù)核簽字，有交接雙方簽字，并按要求將交底交到作業(yè)人員手中，必要時(shí)應(yīng)組織召開(kāi)技術(shù)交底會(huì)。⑻工程試驗(yàn)制及檢驗(yàn)儀器的檢測(cè)制。凡進(jìn)入工地的工程材料、（包括甲方供料）半成品、成品、設(shè)備等，必須按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格后方可使用。各級(jí)試驗(yàn)機(jī)構(gòu)必須獲得相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)和計(jì)量認(rèn)證,試驗(yàn)設(shè)備儀器按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行強(qiáng)制檢定和校驗(yàn)。試驗(yàn)人員必須按有關(guān)規(guī)定經(jīng)過(guò)培訓(xùn),考核后持證上崗；試驗(yàn)人員對(duì)出具的檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)。⑼隱蔽工程檢查簽證制。檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程在隱蔽前，先由作業(yè)隊(duì)組織進(jìn)行自檢合格后，按規(guī)定時(shí)間和方法通知項(xiàng)目質(zhì)檢工程師與施工技術(shù)人員進(jìn)行復(fù)檢、根據(jù)復(fù)檢合格的結(jié)論，如實(shí)填寫(xiě)隱蔽工程檢查證，再報(bào)請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師到場(chǎng)檢查簽認(rèn)后進(jìn)行隱蔽，轉(zhuǎn)入下道工序施工。⑽工程質(zhì)量檢查制。工程質(zhì)量檢查一般分為日常檢查和定期大檢查。日常檢查由項(xiàng)目安質(zhì)部組織，工程部、試驗(yàn)室、物設(shè)部人員參加進(jìn)行平常質(zhì)量檢查監(jiān)督。定期檢查是每月由項(xiàng)目質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)組織，機(jī)構(gòu)相關(guān)人員參加進(jìn)行一次系統(tǒng)的質(zhì)量監(jiān)督檢查，檢查完成后必須形成檢查通報(bào)，對(duì)存在的問(wèn)題制定相應(yīng)的整改措施和落實(shí)整改責(zé)任人，由項(xiàng)目質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)檢，檢查整改落實(shí)情況，并形成記錄。對(duì)問(wèn)題嚴(yán)重的按公司及項(xiàng)目部相關(guān)質(zhì)量管理制度進(jìn)行處罰。作業(yè)隊(duì)各工序施工必須堅(jiān)持質(zhì)量“三檢制”。⑾質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定制。檢驗(yàn)批由項(xiàng)目工程技術(shù)部門(mén)組織施工技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、班組長(zhǎng)等依據(jù)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范對(duì)檢驗(yàn)批的工程質(zhì)量進(jìn)行檢查結(jié)果的評(píng)定；分項(xiàng)、分部工程由項(xiàng)目總工組織項(xiàng)目施工技術(shù)人員、質(zhì)量檢查人員進(jìn)行評(píng)定。工程的質(zhì)量評(píng)定由項(xiàng)目自評(píng)后須報(bào)監(jiān)理簽認(rèn)，工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定按照有關(guān)行業(yè)的《工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》及合同規(guī)定條款實(shí)施。⑿發(fā)生質(zhì)量事故按規(guī)定報(bào)告，并出具事故快報(bào)，填寫(xiě)工程質(zhì)量事故報(bào)告表上報(bào)公司安質(zhì)部。因工程質(zhì)量事故造成人身傷亡時(shí)還應(yīng)按國(guó)家和相關(guān)行業(yè)有關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行調(diào)查處理。根據(jù)質(zhì)量事故的嚴(yán)重程度，由建設(shè)單位或相關(guān)單位（部門(mén)）依權(quán)限組織事故處理；各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)、人員積極參與、配合事故的調(diào)查處理，研究制訂質(zhì)量事故處理措施；質(zhì)量事故處理措施經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，相關(guān)單位、部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行，各部門(mén)嚴(yán)格進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并將處理結(jié)果報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（部門(mén)）。⒀工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲制。項(xiàng)目部嚴(yán)格按照集團(tuán)公司《工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》及項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度實(shí)行質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度。獎(jiǎng)懲情況及時(shí)上報(bào)公司安質(zhì)部備案。3.2.2質(zhì)量問(wèn)題的處置⑴屬于一般性質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目部可直接向作業(yè)隊(duì)下達(dá)工程質(zhì)量檢查通知書(shū)，督促、驗(yàn)證整改的情況，并備案。⑵對(duì)于檢查中出現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)第3.2.3條款“不合格品控制”的有關(guān)規(guī)定，并及時(shí)上報(bào)公司安質(zhì)部。⑶對(duì)于檢查中確定有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題需采取糾正預(yù)防措施的，執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)第3.2.5條款“產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題糾正、預(yù)防措施控制”的有關(guān)規(guī)定。⑷各檢查活動(dòng)應(yīng)做出記錄，并跟蹤驗(yàn)證問(wèn)題的解決。3.2.3不合格品控制⑴不合格品的分類(lèi)。按照各行業(yè)《施工質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》以及各專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定、不合格品處置的難易程度、對(duì)下道工序及工程安全性、使用性的影響程度劃分為三個(gè)等級(jí)：輕微不合格品。檢驗(yàn)批的一般項(xiàng)目未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格要求，且超差范圍較小易于修正，對(duì)下道工序及工程安全性和使用性不構(gòu)成影響。一般不合格品。檢驗(yàn)批一般項(xiàng)目檢驗(yàn)不合格，且處置有一定的難度，它對(duì)下道工序雖有一定的影響，但不影響工程結(jié)構(gòu)和安全使用性能。嚴(yán)重不合格品。檢驗(yàn)批主控項(xiàng)目未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格要求，對(duì)工程結(jié)構(gòu)及使用性能的安全運(yùn)行有重要影響。⑵不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和處置。不合格品的標(biāo)識(shí)由檢驗(yàn)（試驗(yàn)）記錄、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄、不合格品返工、返修通知單或現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)記等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，另外也可由施工項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)不合格品的性質(zhì)，在工程日志中作詳細(xì)記錄包括涉及范圍、時(shí)間、地點(diǎn)、項(xiàng)目名稱(chēng)、工程部位、面積和數(shù)量、操作人員等，必要時(shí)可由項(xiàng)目經(jīng)理指派專(zhuān)人對(duì)不合格品實(shí)施隔離措施。不合格品返工、返修等方法來(lái)達(dá)到規(guī)定的要求。3.2.4信息溝通⑴項(xiàng)目開(kāi)工后，項(xiàng)目安質(zhì)部應(yīng)將項(xiàng)目單位工程數(shù)量分專(zhuān)業(yè)上報(bào)公司安質(zhì)部。⑵項(xiàng)目部安質(zhì)部每季末將本季所驗(yàn)交的竣工工程及發(fā)生的工程質(zhì)量情況，填寫(xiě)工程質(zhì)量及事故情況報(bào)表報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后上報(bào)公司安質(zhì)部。⑶對(duì)政府部門(mén)、業(yè)主、監(jiān)理等投訴或通報(bào)的質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目安質(zhì)部及時(shí)上報(bào)公司安質(zhì)部，以便及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施。對(duì)于質(zhì)量信用（譽(yù)）評(píng)價(jià)情況也應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司安質(zhì)部。⑷獲得質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)、優(yōu)質(zhì)工程或樣板工程后，及時(shí)將信息上報(bào)公司安質(zhì)部。⑸發(fā)生不合格品根據(jù)嚴(yán)重程度及時(shí)上報(bào)公司安質(zhì)部。3.2.5產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題糾正、預(yù)防措施控制⑴項(xiàng)目部根據(jù)質(zhì)量檢查情況利用統(tǒng)計(jì)分析的方法，對(duì)不合格品多次出現(xiàn)或存在質(zhì)量通病時(shí)，應(yīng)根據(jù)不合格品性質(zhì)制定糾正預(yù)防措施，由工程部根據(jù)監(jiān)督檢查、信息反饋后所掌握的不合格品信息，確定糾正措施方案，并進(jìn)行交底及培訓(xùn)；構(gòu)成質(zhì)量事故的，及時(shí)上報(bào)公司安質(zhì)部及工程部，由公司總工程師主持，公司工程部確定糾正措施方案。⑵糾正預(yù)防措施方案經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由制定部門(mén)確定實(shí)施計(jì)劃、規(guī)定實(shí)施負(fù)責(zé)人和完成時(shí)間，項(xiàng)目部嚴(yán)格按照糾正措施方案組織實(shí)施，項(xiàng)目安質(zhì)部及公司安質(zhì)部嚴(yán)格按糾正措施的方案進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。3.2.6工程創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目部開(kāi)工后根據(jù)工程規(guī)模大小及時(shí)制定《項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》，竣工后根據(jù)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃組織申報(bào)優(yōu)質(zhì)工程。鐵路等大型項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)與集團(tuán)公司（項(xiàng)目部）指揮部溝通，創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃必須符合集團(tuán)公司（項(xiàng)目部）指揮部創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，項(xiàng)目部應(yīng)積極規(guī)劃創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，但應(yīng)以合同為主體，不鼓勵(lì)增加成本搞創(chuàng)優(yōu)。⑴創(chuàng)建集團(tuán)公司級(jí)優(yōu)質(zhì)工程（中鐵一安[2008]86號(hào)）⑵創(chuàng)建股份公司級(jí)優(yōu)質(zhì)工程（中鐵一安[2008]63號(hào)）⑶創(chuàng)建火車(chē)頭優(yōu)質(zhì)工程（中鐵一安[2007]410號(hào)）⑷創(chuàng)建業(yè)主優(yōu)質(zhì)樣板工程（參照各業(yè)主優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選辦法）⑸創(chuàng)建地方級(jí)優(yōu)質(zhì)工程（參照各地方優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選辦法）3.2.7合同與計(jì)量控制⑴項(xiàng)目安質(zhì)部必須嚴(yán)格審查勞務(wù)合同中有關(guān)質(zhì)量責(zé)任及質(zhì)量要求相關(guān)條款。⑵在對(duì)勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行計(jì)價(jià)和結(jié)算工程款時(shí)，由項(xiàng)目安質(zhì)部根據(jù)日常檢查督查情況確認(rèn)其所承擔(dān)的工程質(zhì)量滿(mǎn)足合同和規(guī)范驗(yàn)標(biāo)的要求，否則不予結(jié)算。4過(guò)程監(jiān)控4.1在工程項(xiàng)目開(kāi)工至竣工交付的全過(guò)程，項(xiàng)目部對(duì)工程質(zhì)量實(shí)施監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改,并跟蹤檢查;4.2公司對(duì)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督檢查，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的監(jiān)控及獎(jiǎng)罰執(zhí)行集團(tuán)公司相關(guān)文件規(guī)定；4.3隨時(shí)迎接上級(jí)的監(jiān)督檢查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改直至達(dá)標(biāo)。4.4做好質(zhì)量信用（譽(yù)）評(píng)價(jià)工作，確保信用（譽(yù)）評(píng)價(jià)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。5全面質(zhì)量管理（TQC）項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況積極和鼓勵(lì)管理人員、技術(shù)人員開(kāi)展QC活動(dòng)，并于每年元月份在公司進(jìn)行QC小組及課題登記注冊(cè)，每年元月二十日前將上年形成成果報(bào)公司安質(zhì)部。6質(zhì)量信用（譽(yù)）評(píng)價(jià)項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行鐵道部及各公路系統(tǒng)質(zhì)量信用（譽(yù)）評(píng)價(jià)考核辦法，制定詳細(xì)的評(píng)價(jià)措施，將各評(píng)價(jià)內(nèi)容分解到各部門(mén)及主責(zé)人員。同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司《鐵路施工項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)考核辦法》中鐵一安[2009]308號(hào)及《路外施工項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)實(shí)施考核獎(jiǎng)懲暫行辦法》中鐵一安[2009]81號(hào)，加強(qiáng)溝通。項(xiàng)目部根據(jù)評(píng)價(jià)辦法每月組織開(kāi)展一次對(duì)標(biāo)檢查，對(duì)存在的問(wèn)題制定措施落實(shí)到人進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證檢查，于每季度未25日前將信用評(píng)價(jià)考核情況上報(bào)公司安質(zhì)部。7項(xiàng)目質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)7.1質(zhì)量體系策劃管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附圖、附表）7.2質(zhì)量問(wèn)題處置管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附圖、附表）7.3質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附圖、附表）7.4工程創(chuàng)優(yōu)管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附圖、附表）7.5安全質(zhì)量環(huán)保檢查管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)第七章）7.6項(xiàng)目QC小組活動(dòng)管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附圖、附表）8質(zhì)量臺(tái)帳8.1創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃8.2質(zhì)量保證體系、質(zhì)量自控體系、項(xiàng)目質(zhì)量管理制度（辦法）8.3檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳；8.4質(zhì)量檢查記錄及檢查通報(bào)（回復(fù)）8.5QC活動(dòng)臺(tái)帳8.6不合格品統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳8.7工程質(zhì)量及事故季度報(bào)表8.8信用評(píng)價(jià)檢查臺(tái)帳8.9法律、法規(guī)、規(guī)定、驗(yàn)標(biāo)、規(guī)范等文件清單8.10質(zhì)量文件臺(tái)帳；8.11質(zhì)量（安全）大事記錄臺(tái)帳；8.12各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)臺(tái)帳；8.13質(zhì)量獎(jiǎng)懲臺(tái)帳9支持文件9.1《中鐵一局集團(tuán)優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選辦法》中鐵一安[2008]86號(hào)9.2《中國(guó)中鐵股份有限公司優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選辦法》中鐵股份安[2007]178號(hào)9.3《火車(chē)頭優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選辦法》鐵建設(shè)函[2007]1070號(hào)9.4《中鐵一局集團(tuán)工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》中鐵一安[2009]24號(hào)9.5《中鐵一局集團(tuán)鐵路施工項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)實(shí)施考核辦法》中鐵一安[2009]308號(hào)9.6《關(guān)于印發(fā)鐵路建設(shè)工程施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)暫行辦法的通知》鐵建設(shè)[2009]40號(hào)9.7《中鐵一局路外施工項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)實(shí)施考核獎(jiǎng)懲暫行辦法》中鐵一安[2009]81號(hào)9.8《中國(guó)中鐵股份有限公司安全質(zhì)量事故責(zé)任追究辦法》中鐵股份安[2009]46號(hào)9.9《中鐵一局集團(tuán)生產(chǎn)安全、工程質(zhì)量、職業(yè)健康及環(huán)境管理檢查評(píng)價(jià)表管理辦法》中鐵一安[2008]117號(hào)9.10國(guó)家、地方及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)10附表10.1質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)表10.2QC小組注冊(cè)及課題登記表10.3不合格品臺(tái)帳質(zhì)量體系策劃管管理流程圖圖質(zhì)量體系策劃工工作標(biāo)準(zhǔn)共1頁(yè)第1頁(yè)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料建立機(jī)構(gòu)明確職職責(zé)D2任務(wù)程序質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)及及保證體系系框圖職責(zé)權(quán)限項(xiàng)目部成立，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理組組織、安質(zhì)質(zhì)部具體實(shí)實(shí)施，建立立健全項(xiàng)目目質(zhì)量組織織機(jī)構(gòu)及保保證體系，并并按要求配配備質(zhì)檢人人員；5個(gè)工作日安質(zhì)部制定、明明確項(xiàng)目各各級(jí)質(zhì)檢人人員的職責(zé)責(zé)權(quán)限。2個(gè)工作日管理點(diǎn)建立健全項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量組織機(jī)機(jī)構(gòu)。編制質(zhì)量責(zé)任制制與管理制制度D3任務(wù)程序質(zhì)量管理制度綜合部負(fù)責(zé)將質(zhì)質(zhì)量責(zé)任分分解至相關(guān)關(guān)部門(mén)、人人員，編制制質(zhì)量責(zé)任任制（著重重部門(mén)、個(gè)個(gè)人責(zé)任和和義務(wù)）；；3個(gè)工作日安質(zhì)部根據(jù)質(zhì)量量責(zé)任，組組織相關(guān)部部門(mén)編制項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量管管理的各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)章制度度；5個(gè)工作日質(zhì)量管理制度主主要包括工工程質(zhì)量責(zé)責(zé)任制（著著重權(quán)限）、開(kāi)開(kāi)工報(bào)告制制度、設(shè)計(jì)計(jì)文件分級(jí)級(jí)審核制、變變更設(shè)計(jì)報(bào)報(bào)批制、測(cè)測(cè)量雙檢制制、技術(shù)交交底制、工工程試驗(yàn)及及檢驗(yàn)儀器器的檢測(cè)制制、隱蔽工工程檢查簽簽證制、工工程質(zhì)量檢檢查制、質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)評(píng)定制、質(zhì)質(zhì)量事故報(bào)報(bào)告處理制制、工程質(zhì)質(zhì)量獎(jiǎng)罰制制；管理制度經(jīng)項(xiàng)目目副經(jīng)理/總工審核核、項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理審批后后，發(fā)布實(shí)實(shí)施。1個(gè)工作日管理點(diǎn)質(zhì)量管理制度的的編制。確定質(zhì)量目標(biāo)及及目標(biāo)分解D4D5E5任務(wù)程序質(zhì)量目標(biāo)及各部部門(mén)分解目目標(biāo)安質(zhì)部依據(jù)工程程承包合同同要求，確確定項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，確確定的質(zhì)量量目標(biāo)不得得低于子分公公司、集團(tuán)團(tuán)公司總體體質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；1個(gè)工作日質(zhì)量目標(biāo)報(bào)項(xiàng)目目經(jīng)理審批批后，安質(zhì)質(zhì)部組織相相關(guān)部門(mén)進(jìn)進(jìn)行目標(biāo)分分解，建立立項(xiàng)目各層層次質(zhì)量分分目標(biāo)。2個(gè)工作日管理點(diǎn)確定質(zhì)量目標(biāo)。制定質(zhì)量保證措措施組織實(shí)實(shí)施D6E6D7任務(wù)程序各項(xiàng)質(zhì)量保證措措施安質(zhì)部組織相關(guān)關(guān)部門(mén)制定定質(zhì)量保證證措施；綜合部制定質(zhì)量量保證的實(shí)實(shí)施性組織織措施；2個(gè)工作日工程部制定質(zhì)量量保證的實(shí)實(shí)施性技術(shù)術(shù)管理措施施；3個(gè)工作日試驗(yàn)室制定質(zhì)量量保證的實(shí)實(shí)施性試驗(yàn)驗(yàn)檢驗(yàn)措施施；3個(gè)工作日物設(shè)部制定質(zhì)量量保證的實(shí)實(shí)施性物資資、設(shè)備管管理措施；；3個(gè)工作日安質(zhì)部匯總，并并報(bào)項(xiàng)目副副經(jīng)理/總工審核核后，組織織實(shí)施，做做好質(zhì)量工工作的過(guò)程程控制。管理點(diǎn)制定質(zhì)量保證措措施。編制：馮建平審核：劉劉振斌質(zhì)量問(wèn)題處置管管理流程圖圖質(zhì)量問(wèn)題處置工工作標(biāo)準(zhǔn)共2頁(yè)第1頁(yè)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料制定質(zhì)量問(wèn)題報(bào)報(bào)告和處置辦法C2任務(wù)程序質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告程程序和處置置辦法安質(zhì)部負(fù)責(zé)編制制質(zhì)量問(wèn)題題報(bào)告程序序和處置辦辦法，明確確各級(jí)管理理人員報(bào)告告職責(zé)；5個(gè)工作日質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告程程序和處置置辦法經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核、項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理審審批后，發(fā)發(fā)布實(shí)施。1個(gè)工作日管理點(diǎn)編制質(zhì)量問(wèn)題報(bào)報(bào)告程序和和處置辦法法。組織定期檢查和和日常檢查C3D3E3任務(wù)程序檢查記錄巡查日志項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)帶帶隊(duì)，安質(zhì)質(zhì)部組織，相相關(guān)部門(mén)配配合，每月月進(jìn)行定期期安全質(zhì)量量環(huán)保大檢檢查，作業(yè)業(yè)隊(duì)接受檢檢查；視具體情況定專(zhuān)職質(zhì)檢員堅(jiān)持持每日巡查查，并填寫(xiě)寫(xiě)巡查記錄錄。管理點(diǎn)定期安全質(zhì)量環(huán)環(huán)保大檢查查。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)進(jìn)行等級(jí)判判定C4C5任務(wù)程序事故報(bào)告標(biāo)識(shí)記錄安質(zhì)部根據(jù)檢查查中發(fā)現(xiàn)的的質(zhì)量問(wèn)題題，進(jìn)行等等級(jí)判定；；1個(gè)工作日屬質(zhì)量事故，安安質(zhì)部立即即報(bào)告項(xiàng)目目經(jīng)理，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理按按規(guī)定立即即向上級(jí)報(bào)報(bào)告；屬不合格品，安安質(zhì)部組織織、督促相相關(guān)部門(mén)對(duì)對(duì)不合格品品實(shí)施標(biāo)識(shí)識(shí)、隔離措措施；1個(gè)工作日不合格品的標(biāo)識(shí)識(shí)由檢驗(yàn)（試試驗(yàn)）記錄錄、檢驗(yàn)批批質(zhì)量驗(yàn)收收記錄、不不合格品返返工、返修修通知單或或現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)記記等方式進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，另另外也可由由施工項(xiàng)目目技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人根據(jù)不不合格品的的性質(zhì)，在在工程日志志中作詳細(xì)細(xì)記錄包括括涉及范圍圍、時(shí)間、地地點(diǎn)、項(xiàng)目目名稱(chēng)、工工程部位、面面積和數(shù)量量、操作人人員等。管理點(diǎn)質(zhì)量事故報(bào)告。不合格品評(píng)審確確定處置方方案C6C7D7任務(wù)程序評(píng)審記錄處置方案項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)負(fù)責(zé)、安質(zhì)質(zhì)部組織相相關(guān)部門(mén)，進(jìn)進(jìn)行不合格格品評(píng)審，確確定不合格格品級(jí)別；；1個(gè)工作日根據(jù)評(píng)審結(jié)果，工工程部確定定不合格品品處置方案案，安質(zhì)部部審查、項(xiàng)項(xiàng)目總工審審核、項(xiàng)目目經(jīng)理審批批。1個(gè)工作日管理點(diǎn)確定不合格品處處置方案。組織實(shí)施及整改驗(yàn)證C8D8E8C9任務(wù)程序整改驗(yàn)證記錄相關(guān)部門(mén)和作業(yè)業(yè)隊(duì)，按照照不合格品品處置方案案，對(duì)不合合格品實(shí)施施整改，安安質(zhì)部做好好實(shí)施過(guò)程程中檢查和和指導(dǎo)；視具體情況定整改完畢后，安安質(zhì)部組織織驗(yàn)收，進(jìn)進(jìn)行整改驗(yàn)驗(yàn)證。1個(gè)工作日管理點(diǎn)按照不合格品處處置方案實(shí)實(shí)施整改。共2頁(yè)第2頁(yè)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料制定糾正預(yù)防措措施C10D10任務(wù)程序糾正預(yù)防措施安質(zhì)部每季度對(duì)對(duì)不合品至至少進(jìn)行一一次統(tǒng)計(jì)分分析；1個(gè)工作日對(duì)不合格品多次次出現(xiàn)或質(zhì)質(zhì)量通病發(fā)發(fā)生后影響響較大的，安安質(zhì)部應(yīng)傳傳遞統(tǒng)計(jì)信信息，相關(guān)關(guān)部門(mén)根據(jù)據(jù)不合格品品性質(zhì)制定定糾正預(yù)防防措施。2個(gè)工作日管理點(diǎn)制定糾正預(yù)防措措施。建立不合格品臺(tái)臺(tái)帳C11任務(wù)程序不合格品臺(tái)帳安質(zhì)部建立不合合格品臺(tái)帳帳，每月對(duì)對(duì)不合格品品報(bào)告、評(píng)評(píng)審、處置置、跟蹤情情況等資料料進(jìn)行整理理；2個(gè)工作日安質(zhì)部每季末月月25日前，填填寫(xiě)不合格格品統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表上報(bào)。1個(gè)工作日管理點(diǎn)建立不合格品臺(tái)臺(tái)帳。編制：馮建平審核：劉劉振斌質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定管管理流程圖圖質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定工工作標(biāo)準(zhǔn)共1頁(yè)第1頁(yè)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料工序自檢及評(píng)定A2D2E2F2任務(wù)程序分部、分項(xiàng)、檢檢驗(yàn)批劃分分表驗(yàn)收評(píng)定表安質(zhì)部根據(jù)《工工程質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》，組組織相關(guān)人人員進(jìn)行分分部、分項(xiàng)項(xiàng)、檢驗(yàn)批批的劃分，工工程部配合合；5個(gè)工作日作業(yè)隊(duì)根據(jù)工序序完成情況況，實(shí)施自自檢；1個(gè)工作日工程部組織施工工技術(shù)人員員、質(zhì)檢人人員、班組組長(zhǎng)等，依依據(jù)《工程程質(zhì)量驗(yàn)收收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)》及合同同規(guī)定條款款，對(duì)檢驗(yàn)驗(yàn)批工程質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行檢檢查驗(yàn)收評(píng)評(píng)定；1個(gè)工作日安質(zhì)部填寫(xiě)驗(yàn)收收評(píng)定表，報(bào)報(bào)監(jiān)理簽認(rèn)認(rèn)。1個(gè)工作日管理點(diǎn)檢驗(yàn)批工程質(zhì)量量的檢查驗(yàn)驗(yàn)收評(píng)定。分項(xiàng)評(píng)定A3C3D3E3任務(wù)程序驗(yàn)收評(píng)定表工程部組織施工工技術(shù)人員員、質(zhì)檢人人員，依據(jù)據(jù)《工程質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》及及合同規(guī)定定條款，對(duì)對(duì)分項(xiàng)工程程質(zhì)量進(jìn)行行檢查驗(yàn)收收評(píng)定；1個(gè)工作日安質(zhì)部填寫(xiě)驗(yàn)收收評(píng)定表，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目總工工審查，報(bào)報(bào)監(jiān)理簽認(rèn)認(rèn)。1個(gè)工作日管理點(diǎn)分項(xiàng)工程質(zhì)量的的檢查驗(yàn)收收評(píng)定。分部評(píng)定A4C4D4E4任務(wù)程序驗(yàn)收評(píng)定表工程部組織施工工技術(shù)人員員、質(zhì)檢人人員，依據(jù)據(jù)《工程質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》及及合同規(guī)定定條款，對(duì)對(duì)分部工程程質(zhì)量進(jìn)行行檢查驗(yàn)收收評(píng)定；1個(gè)工作日安質(zhì)部填寫(xiě)驗(yàn)收收評(píng)定表，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目總工工審查，報(bào)報(bào)監(jiān)理簽認(rèn)認(rèn)。1個(gè)工作日管理點(diǎn)分部工程質(zhì)量的的檢查驗(yàn)收收評(píng)定。單位工程評(píng)定A5B5C5D5E5任務(wù)程序驗(yàn)收評(píng)定表工程部組織施工工技術(shù)人員員、質(zhì)檢人人員，依據(jù)據(jù)《工程質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》及及合同規(guī)定定條款，對(duì)對(duì)單位工程程質(zhì)量進(jìn)行行檢查驗(yàn)收收評(píng)定；1個(gè)工作日安質(zhì)部填寫(xiě)驗(yàn)收收評(píng)定表，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目總工工審查、上上級(jí)主管部部門(mén)審核后后，報(bào)監(jiān)理理簽認(rèn)。1個(gè)工作日管理點(diǎn)單位工程質(zhì)量的的檢查驗(yàn)收收評(píng)定。質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告D6任務(wù)程序質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告單位工程質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收評(píng)定結(jié)結(jié)束后，安安質(zhì)部編制制單位（單單項(xiàng)）工程程質(zhì)量綜合合評(píng)價(jià)報(bào)告告；1個(gè)工作日質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告經(jīng)項(xiàng)目目經(jīng)理審批批后，報(bào)上上級(jí)主管部部門(mén)。1個(gè)工作日管理點(diǎn)編制單位（單項(xiàng)項(xiàng)）工程質(zhì)質(zhì)量綜合評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告。編制：馮建平審核：劉劉振斌工程創(chuàng)優(yōu)管理流流程圖工程創(chuàng)優(yōu)工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)共1頁(yè)第1頁(yè)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料確定創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)編編制創(chuàng)優(yōu)措措施D2D3任務(wù)程序創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)創(chuàng)優(yōu)措施安質(zhì)部根據(jù)工程程實(shí)際情況況、工程承承包合同和和集團(tuán)公司整整體創(chuàng)優(yōu)規(guī)規(guī)劃，確定定項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)優(yōu)目標(biāo)；1個(gè)工作日安質(zhì)部根據(jù)創(chuàng)優(yōu)優(yōu)目標(biāo)，編編制創(chuàng)優(yōu)措措施；2個(gè)工作日項(xiàng)目副經(jīng)理、總總工對(duì)創(chuàng)優(yōu)優(yōu)措施進(jìn)行行審核，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理審審批。1個(gè)工作日管理點(diǎn)創(chuàng)優(yōu)措施的編制制。創(chuàng)優(yōu)工程實(shí)施D4E4F4任務(wù)程序安質(zhì)部嚴(yán)格按照照創(chuàng)優(yōu)措施施和優(yōu)質(zhì)工工程的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和要求，組組織創(chuàng)優(yōu)工工程的實(shí)施施，確保創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)；工程部、試驗(yàn)室室、物設(shè)部部嚴(yán)格執(zhí)行行創(chuàng)優(yōu)相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)嚴(yán)格控制創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)工程實(shí)實(shí)施過(guò)程；；作業(yè)隊(duì)嚴(yán)格按照照創(chuàng)優(yōu)實(shí)施施性計(jì)劃的的要求施工工。管理點(diǎn)創(chuàng)優(yōu)工程的組織織實(shí)施。檢查控制與改進(jìn)D5F5任務(wù)程序檢查記錄整改通知整改及驗(yàn)證記錄錄安質(zhì)部對(duì)創(chuàng)優(yōu)工工程的施工工全過(guò)程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控、檢檢查，并對(duì)對(duì)檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合合格品下發(fā)發(fā)整改通知知；1個(gè)工作日作業(yè)隊(duì)根據(jù)整改改通知，實(shí)實(shí)施改進(jìn)，并并反饋整改改信息，安安質(zhì)部進(jìn)行行檢查驗(yàn)證證。視具體情況定管理點(diǎn)創(chuàng)優(yōu)工程實(shí)施過(guò)過(guò)程的監(jiān)控控、檢查。組織內(nèi)部驗(yàn)收D6任務(wù)程序安質(zhì)部按照優(yōu)質(zhì)質(zhì)工程驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)組織織創(chuàng)優(yōu)工程程的內(nèi)部驗(yàn)驗(yàn)收；1個(gè)工作日內(nèi)部驗(yàn)收由項(xiàng)目目經(jīng)理帶隊(duì)隊(duì)，副經(jīng)理理、總工、相相關(guān)部門(mén)參參加。管理點(diǎn)組織創(chuàng)優(yōu)工程的的內(nèi)部驗(yàn)收收。申請(qǐng)驗(yàn)收及配合驗(yàn)收D7A8C8-F8任務(wù)程序驗(yàn)收申請(qǐng)創(chuàng)優(yōu)工程內(nèi)部驗(yàn)驗(yàn)收合格后后，安質(zhì)部部起草驗(yàn)收收申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理理審核后，報(bào)報(bào)上級(jí)或地地方、業(yè)主主主管部門(mén)門(mén)；1個(gè)工作日上級(jí)或地方、業(yè)業(yè)主主管部部門(mén)組織進(jìn)進(jìn)行優(yōu)質(zhì)工工程驗(yàn)收，項(xiàng)項(xiàng)目部相關(guān)關(guān)部門(mén)及人人員配合驗(yàn)驗(yàn)收。視具體情況定管理點(diǎn)配合創(chuàng)優(yōu)工程驗(yàn)驗(yàn)收。跟蹤驗(yàn)收信息及及資料存檔D9D10任務(wù)程序獲獎(jiǎng)文件、證書(shū)書(shū)、獎(jiǎng)牌等等相關(guān)資料料安質(zhì)部跟蹤創(chuàng)優(yōu)優(yōu)工程驗(yàn)收收信息，獲獲得優(yōu)質(zhì)工工程獎(jiǎng)后，及及時(shí)領(lǐng)取相相關(guān)獲獎(jiǎng)文文件、證書(shū)書(shū)、獎(jiǎng)牌及及獎(jiǎng)勵(lì)，并并將獲獎(jiǎng)信信息及時(shí)上上報(bào)上級(jí)主主管部門(mén)備備案；視具體情況定安質(zhì)部負(fù)責(zé)獲獎(jiǎng)獎(jiǎng)文件、證證書(shū)等相關(guān)關(guān)資料的保保管使用，項(xiàng)項(xiàng)目竣工后后，及時(shí)上上報(bào)上級(jí)主主管部門(mén)存存檔。2個(gè)工作日管理點(diǎn)獲獎(jiǎng)文件、證書(shū)書(shū)等相關(guān)資資料的存檔檔。編制：馮建平審核：劉劉振斌項(xiàng)目QC小組活動(dòng)管理流流程圖項(xiàng)目QC小組活動(dòng)工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)共4頁(yè)第1頁(yè)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料制定項(xiàng)目QC小組活動(dòng)計(jì)劃B2任務(wù)程序項(xiàng)目QC小組活動(dòng)計(jì)劃安質(zhì)部在開(kāi)工初初期，依據(jù)據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)標(biāo)、業(yè)主要要求、工程程重點(diǎn)、難難點(diǎn)等制定定項(xiàng)目QC小組活動(dòng)動(dòng)計(jì)劃，并并依據(jù)工程程施工中存存在的問(wèn)題題，適時(shí)修修訂活動(dòng)計(jì)計(jì)劃；2個(gè)工作日活動(dòng)計(jì)劃內(nèi)容包包括：計(jì)劃劃開(kāi)展的課課題名稱(chēng)、小小組名稱(chēng)、計(jì)計(jì)劃完成時(shí)時(shí)間、活動(dòng)動(dòng)目標(biāo)等；；《項(xiàng)目QC小組組活動(dòng)計(jì)劃劃》經(jīng)項(xiàng)目目經(jīng)理審批批后實(shí)施。1個(gè)工作日管理點(diǎn)制定《項(xiàng)目QC小小組活動(dòng)計(jì)計(jì)劃》。成立小組注冊(cè)登記組織培訓(xùn)B3D3B4任務(wù)程序QC小組注冊(cè)登記表表及培訓(xùn)記記錄安質(zhì)部根據(jù)活動(dòng)動(dòng)計(jì)劃的安安排，組織織相關(guān)部門(mén)門(mén)和作業(yè)隊(duì)隊(duì)成立QC小組；2個(gè)工作日安質(zhì)部每年年初初向子（分分）公司主主管部門(mén)辦辦理QC小組的注注冊(cè)登記手手續(xù)；1個(gè)工作日安質(zhì)部組織對(duì)QQC小組成員員進(jìn)行必要要的QC基礎(chǔ)知識(shí)識(shí)培訓(xùn)，包包括活動(dòng)程程序、統(tǒng)計(jì)計(jì)工具的應(yīng)應(yīng)用、成果果資料的總總結(jié)等。視具體情況定管理點(diǎn)QC小組注冊(cè)登記。選擇課題判斷課題類(lèi)型C5任務(wù)程序課題名稱(chēng)小組成立后首先先選擇活動(dòng)動(dòng)課題，可可選擇上級(jí)級(jí)指定的課課題或《項(xiàng)項(xiàng)目QC小組活動(dòng)動(dòng)計(jì)劃》所所列課題，也也可自行選選題；小組組在自選課課題時(shí)應(yīng)選選擇針對(duì)性性強(qiáng)、時(shí)間間短、見(jiàn)效效快、小組組成員都能能發(fā)揮作用用的課題，可可從完成任任務(wù)的難點(diǎn)點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)存存在的問(wèn)題題、用戶(hù)的的反饋、抱抱怨的意見(jiàn)見(jiàn)等方面尋尋找和選擇擇課題。課課題名稱(chēng)要要簡(jiǎn)明、扼扼要、一目目了然地指指向所要解解決的課題題；3個(gè)工作日QC小組在組長(zhǎng)的組組織下，依依據(jù)下列原原則判定課課題類(lèi)型：：1、問(wèn)題解解決型：主主要有現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)型、管理理型、攻關(guān)關(guān)型、服務(wù)務(wù)型，這四四種都是現(xiàn)現(xiàn)狀存在某某種問(wèn)題，通通過(guò)開(kāi)展小小組活動(dòng)，以以改善現(xiàn)狀狀，達(dá)到規(guī)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和要求；；2、創(chuàng)新型型：不是針針對(duì)現(xiàn)狀存存在問(wèn)題做做改善活動(dòng)動(dòng)，而是小小組成員運(yùn)運(yùn)用新的思思維方式、創(chuàng)創(chuàng)新的方法法、開(kāi)發(fā)新新產(chǎn)品（新新項(xiàng)目、新新服務(wù)）、新新工具、新新方法、實(shí)實(shí)現(xiàn)具有挑挑戰(zhàn)性目標(biāo)標(biāo)的課題；；1個(gè)工作日小組確定的課題題如果是問(wèn)問(wèn)題解決型型，則應(yīng)根根據(jù)小組活活動(dòng)目標(biāo)判判定是自定定目標(biāo)值還還是指令性性目標(biāo)值。如如果目標(biāo)是是小組成員員自己確定定的，為自自定目標(biāo)值值；如果小小組確定的的目標(biāo)與上上級(jí)要求、業(yè)業(yè)主要求、合合同或設(shè)計(jì)計(jì)文件要求求、企業(yè)或或項(xiàng)目部要要求、驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)規(guī)范要求完完全一致，則則為指令性性目標(biāo)值；；1個(gè)工作日QC小組針對(duì)確定的的課題類(lèi)型型及目標(biāo)值值的判定，按按照相應(yīng)的的活動(dòng)程序序開(kāi)展活動(dòng)動(dòng)。1個(gè)工作日管理點(diǎn)確定課題名稱(chēng)，判判斷課題類(lèi)類(lèi)型，明確確活動(dòng)目標(biāo)標(biāo)。共4頁(yè)第2頁(yè)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料問(wèn)題解決型設(shè)定目標(biāo)及目標(biāo)標(biāo)可行性分分析（指令令性目標(biāo)值值）C6C7任務(wù)程序目標(biāo)、現(xiàn)狀、癥癥結(jié)、可行行性分析資資料及必要要數(shù)據(jù)QC小組在確定課題題后，可以以直接確定定目標(biāo)，目目標(biāo)應(yīng)與課課題名稱(chēng)一一致，目標(biāo)標(biāo)不宜過(guò)多多，1-2項(xiàng)即可，并并且應(yīng)該定定量化；5個(gè)工作日目標(biāo)設(shè)定后，應(yīng)應(yīng)對(duì)目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行可行性性分析，可可行性分析析內(nèi)容包括括：1掌握問(wèn)題題現(xiàn)狀，找找出癥結(jié)所所在；2、用數(shù)據(jù)據(jù)對(duì)目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行可行性性分析。15個(gè)工作日管理點(diǎn)確定目標(biāo)，找出出問(wèn)題癥結(jié)結(jié)，可行性性分析?，F(xiàn)狀調(diào)查設(shè)定目目標(biāo)（自定定目標(biāo)值）C6C7任務(wù)程序現(xiàn)狀調(diào)查、目標(biāo)標(biāo)設(shè)定依據(jù)據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)及資料對(duì)于自定目標(biāo)值值的小組，課課題確定后后先進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)狀調(diào)查，現(xiàn)現(xiàn)狀調(diào)查的的基本任務(wù)務(wù)有兩個(gè)：：一是把握握問(wèn)題的現(xiàn)現(xiàn)狀；二是是找出問(wèn)題題的癥結(jié)，并并為設(shè)定目目標(biāo)提供依依據(jù)；15個(gè)工作日現(xiàn)狀調(diào)查清楚后后，小組就就可以設(shè)定定目標(biāo)了，目目標(biāo)應(yīng)與課課題名稱(chēng)一一致，目標(biāo)標(biāo)不宜過(guò)多多，1-2項(xiàng)即可，并并且應(yīng)該定定量化；5個(gè)工作日目標(biāo)設(shè)定后，應(yīng)應(yīng)明確目標(biāo)標(biāo)設(shè)定的依依據(jù)，可根根據(jù)課題具具體情況從從以下內(nèi)容容中選?。海?、上級(jí)下下達(dá)的考核核指標(biāo)（或或標(biāo)準(zhǔn)要求求）必須達(dá)達(dá)到；2、業(yè)主提提出的需求求，必須滿(mǎn)滿(mǎn)足；3、通過(guò)水水平對(duì)比，與與同行業(yè)先先進(jìn)比較，定定出也能達(dá)達(dá)到該水平平的目標(biāo)；；4、歷史上上曾經(jīng)達(dá)到到的最好水水平；5、通過(guò)現(xiàn)現(xiàn)狀調(diào)查，找找出癥結(jié)所所在，預(yù)計(jì)計(jì)解決程度度，測(cè)算出出能達(dá)到的的水平。5個(gè)工作日管理點(diǎn)現(xiàn)狀調(diào)查、明確確目標(biāo)及其其依據(jù)。分析原因確定主主要原因C8C9任務(wù)程序原因分析、主要要原因確定定相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)和資料QC小組針對(duì)癥結(jié)進(jìn)進(jìn)行原因分分析，分析析原因要展展示問(wèn)題的的全貌，從從人、機(jī)、料料、法、環(huán)環(huán)、測(cè)等方方面全面分分析，應(yīng)層層層展開(kāi)，一一直分析到到末端原因因，也就是是要分析到到可直接采采取對(duì)策的的程度；10個(gè)工作日原因分析常用方方法有因果果圖、系統(tǒng)統(tǒng)圖、關(guān)聯(lián)聯(lián)圖等，根根據(jù)需要選選擇使用；；確定主要原因步步驟：1、找出全全部末端原原因；2、制訂《要要因確認(rèn)計(jì)計(jì)劃表》，內(nèi)內(nèi)容包括，末末端原因、確確認(rèn)內(nèi)容、確確認(rèn)方法、確確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、負(fù)負(fù)責(zé)人、完完成時(shí)間等等；3、再按照照《要因確確認(rèn)計(jì)劃表表》逐項(xiàng)確確認(rèn)；15個(gè)工作日主要原因確認(rèn)的的方法：1、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)測(cè)量、測(cè)試試；2、現(xiàn)場(chǎng)試試驗(yàn)；3、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)調(diào)查。管理點(diǎn)全面分析原因，確確定主要原原因。創(chuàng)新型確定目標(biāo)C6C7任務(wù)程序查新資料及確定定的目標(biāo)小組應(yīng)先查新，證證實(shí)所確定定的課題目目標(biāo)在同行行業(yè)、國(guó)內(nèi)內(nèi)或國(guó)際是是領(lǐng)先的或或從來(lái)沒(méi)有有的；5個(gè)工作日目標(biāo)應(yīng)該具有挑挑戰(zhàn)性，至至少同行業(yè)業(yè)其他企業(yè)業(yè)沒(méi)有達(dá)到到，目標(biāo)不不宜過(guò)多，盡盡可能量化化。管理點(diǎn)確定目標(biāo)。共4頁(yè)第3頁(yè)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料創(chuàng)新型提出各種方案并并確定最佳佳方案C8C9任務(wù)程序最佳方案的比選選資料小組成員運(yùn)用“頭腦風(fēng)暴暴法”，充分提提出可能達(dá)達(dá)到預(yù)期目目標(biāo)的各種種方案；7個(gè)工作日運(yùn)用親和圖整理理，形成若若干相對(duì)獨(dú)獨(dú)立的方案案；7個(gè)工作日小組成員對(duì)這些些方案從技技術(shù)可行性性、經(jīng)濟(jì)合合理性、安安全性、預(yù)預(yù)期效果、時(shí)時(shí)間、對(duì)其其他工作及及環(huán)境影響響等方面進(jìn)進(jìn)行綜合分分析論證，甚甚至可以通通過(guò)實(shí)驗(yàn)和和制作模型型等對(duì)比，做做出評(píng)價(jià)；；30個(gè)工作日在對(duì)各個(gè)方案進(jìn)進(jìn)行綜合分分析、評(píng)價(jià)價(jià)的基礎(chǔ)上上，通過(guò)各各方案間的的比較，選選出最佳方方案。管理點(diǎn)選擇確定最佳方方案。制定對(duì)策C10任務(wù)程序?qū)Σ弑韱?wèn)題解決型課題題針對(duì)確定定的主要原原因制訂對(duì)對(duì)策，創(chuàng)新新型針對(duì)最最佳方案實(shí)實(shí)施步驟制制訂對(duì)策；；15個(gè)工作日制訂對(duì)策的步驟驟：1、評(píng)價(jià)和和選擇對(duì)策策；2、策劃實(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)策的的措施；3設(shè)定對(duì)策策的目標(biāo)；；4制訂對(duì)策策表，對(duì)策策表按照“5W1HH”表頭設(shè)計(jì)計(jì)來(lái)制訂，內(nèi)內(nèi)容包括：：主要原因因（創(chuàng)新型型為步驟或或項(xiàng)目）、對(duì)對(duì)策、目標(biāo)標(biāo)、措施、負(fù)負(fù)責(zé)人、地地點(diǎn)、完成成日期。管理點(diǎn)制定對(duì)策表。按對(duì)策實(shí)施C11任務(wù)程序?qū)Σ邔?shí)施相關(guān)資資料按照“對(duì)策表”的要求求逐一實(shí)施施，項(xiàng)目相相關(guān)部門(mén)應(yīng)應(yīng)配合小組組完成實(shí)施施過(guò)程，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)應(yīng)給小組提提供必要的的資源保證證，確保實(shí)實(shí)施過(guò)程順順利進(jìn)行；；依對(duì)策難易程度度定每條對(duì)策的實(shí)施施，要按照照對(duì)策表中中的“措施”欄目逐條條實(shí)施；每條對(duì)策實(shí)施后后要立即確確認(rèn)其效果果，要收集集數(shù)據(jù)與對(duì)對(duì)策表中的的“目標(biāo)”欄目進(jìn)行行比較，看看是否完成成；如果確認(rèn)沒(méi)有達(dá)達(dá)到對(duì)策表表中所定目目標(biāo)時(shí)，要要評(píng)價(jià)措施施的有效性性，必要時(shí)時(shí)修正所采采取的措施施。管理點(diǎn)按照對(duì)策表逐條條實(shí)施。效果檢查C12任務(wù)程序效果檢查數(shù)據(jù)及及資料對(duì)策實(shí)施完成后后，就要收收集數(shù)據(jù)檢檢查小組活活動(dòng)效果，效效果檢查最最主要內(nèi)容容就是與小小組設(shè)定的的目標(biāo)進(jìn)行行對(duì)比，看看是否達(dá)到到了預(yù)期目目標(biāo)；15個(gè)工作日還應(yīng)與對(duì)策實(shí)施施前的現(xiàn)狀狀對(duì)比，小小組成員要要把實(shí)施后后的效果與與現(xiàn)狀調(diào)查查時(shí)的狀況況進(jìn)行對(duì)比比，以明確確改善的程程度和改進(jìn)進(jìn)的有效性性；小組成員還要檢檢查一下，活活動(dòng)是否取取得一定的的經(jīng)濟(jì)效益益，經(jīng)濟(jì)效效益的計(jì)算算要事實(shí)求求實(shí)，不得得夸大，一一般只計(jì)算算活動(dòng)期（包包括鞏固期期）內(nèi)產(chǎn)生生的效益。實(shí)實(shí)際效益=產(chǎn)生的收收益—投入的費(fèi)費(fèi)用，還應(yīng)應(yīng)有單位對(duì)對(duì)取得效益益的認(rèn)可證證明；社會(huì)效益也應(yīng)該該總結(jié)檢查查。管理點(diǎn)全面檢查活動(dòng)效效果。共4頁(yè)第4頁(yè)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理理點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料制訂鞏固