基建工程管理流程制度修訂

/1．目的確保基建項(xiàng)目在實(shí)施過程中，質(zhì)量、成本、進(jìn)度、平安的管理得到有效限制。2．適用范圍三一集團(tuán)全部基建項(xiàng)目。3．職責(zé)3.1基建總部每季度負(fù)責(zé)對各項(xiàng)目部在項(xiàng)目實(shí)施過程中,基建流程執(zhí)行狀況、現(xiàn)場質(zhì)量和平安文明施工進(jìn)行檢查，提交檢查報(bào)告和下發(fā)整改通知，對現(xiàn)場人員進(jìn)行績效考核，公布考核成果。負(fù)責(zé)核查、協(xié)作處理各區(qū)域各項(xiàng)目實(shí)施過程中，重大平安和質(zhì)量事故。3.2基建本部3.2.1每月負(fù)責(zé)本區(qū)域在建項(xiàng)目的基建流程執(zhí)行狀況、質(zhì)量和平安文明施工進(jìn)行檢查，并于每月20日前提交檢查報(bào)告至3.3.2每月檢查在建項(xiàng)目，是否按已審批的施工進(jìn)度支配橫道圖組織施工，對于進(jìn)度異樣的剛好在基建本部內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，進(jìn)度滯后嚴(yán)峻的，應(yīng)3.3.3工程技術(shù)支持部和預(yù)算部負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)目實(shí)施過程中一般平安和質(zhì)量事故的處理；重大事故24小時(shí)內(nèi)向總部備案。3.3基建本部項(xiàng)目部3.3.1提交《基建工程開工報(bào)告》并依據(jù)審批權(quán)限，通過審批之后組織項(xiàng)目實(shí)施。(C類項(xiàng)目由基建本部總監(jiān)審核批準(zhǔn)3.3.2組織召開項(xiàng)目啟動會，必要時(shí)邀請集團(tuán)主管基建領(lǐng)導(dǎo)參加3.3.3組織施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理及基建本部相關(guān)人員進(jìn)行圖紙會審，3.3.4審批監(jiān)理部提交的隱藏驗(yàn)收支配和施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案3.33.3.6督促施工單位細(xì)致落實(shí)平安文明施工管理，對施工單位進(jìn)行公司6S宣揚(yáng)教化，施工現(xiàn)場按已審批通過的現(xiàn)場施工平面布置圖布置，不能違反負(fù)責(zé)項(xiàng)目準(zhǔn)備階段文件以及項(xiàng)目實(shí)施過程中和其他單位的往來函件、《工程技術(shù)審批單》及《工程經(jīng)濟(jì)簽證單》等資料的收集、整理，并分類進(jìn)行編號，使文件資料具備連續(xù)性和可追溯性。3.4項(xiàng)目監(jiān)理部3.4.1參和圖紙會審，并簽署審核3.4.2編制監(jiān)理綱要、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則和隱藏驗(yàn)收支配；審批通過后，組織施工單位、基建項(xiàng)目部召開專題會議，明確項(xiàng)目質(zhì)量關(guān)鍵3.4.3每周組織項(xiàng)目部、施工單位召開周例會，對項(xiàng)目實(shí)施過程中質(zhì)量、平安、進(jìn)度狀況進(jìn)行通報(bào)。3.4.5負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施過程中分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收3.2.6按實(shí)際狀況填寫監(jiān)理日志，對施工現(xiàn)場存在平安或質(zhì)量問題全面記錄，問題嚴(yán)峻的，應(yīng)向基建本部總監(jiān)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中監(jiān)理文件和施工文件的收集、整理，項(xiàng)目竣工后移交給基建本部檔案室。4．管控要求4.1質(zhì)量限制基建本部項(xiàng)目部及監(jiān)理部對項(xiàng)目實(shí)施的全過程進(jìn)行全面質(zhì)量限制。4.2.2工程建設(shè)中所運(yùn)用的原材料、半成品、構(gòu)件和生產(chǎn)用的機(jī)電設(shè)備等，以及施工過程中隱藏工程驗(yàn)收，是形成工程實(shí)體質(zhì)量的基礎(chǔ)，限制材料、構(gòu)配件以及工程用品的質(zhì)量規(guī)格、性能特性是否符合設(shè)計(jì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和剛好進(jìn)行隱藏工程驗(yàn)收，是確保工程質(zhì)量的關(guān)鍵所在。4.2進(jìn)度限制4.2.1為確保項(xiàng)目工期支配能夠順當(dāng)執(zhí)行，項(xiàng)目經(jīng)理在編制施工進(jìn)度支配橫道圖時(shí)，應(yīng)和運(yùn)用部門、IT總部、行政總部等相關(guān)部門進(jìn)行充分溝通，明確進(jìn)度關(guān)鍵限制節(jié)點(diǎn)4.2.2項(xiàng)目經(jīng)理必需依據(jù)通過審批的橫道支配支配施工，剛好駕馭進(jìn)度狀況,如有變更，應(yīng)4.3成本限制4.3.1項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格限制工程成本，對于的確要發(fā)生的工程變更及簽證，必需4.3.2項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)進(jìn)度支配及現(xiàn)場實(shí)際進(jìn)度狀況，4.4平安、環(huán)境管理4.5.1環(huán)境及平安詳細(xì)措施參照公司《新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境和平安5.其他要求5.1商務(wù)部、IT總部、行政總部及運(yùn)用部門等應(yīng)當(dāng)主動參和項(xiàng)目建設(shè)，在基建項(xiàng)目經(jīng)理編制施工進(jìn)度限制支配時(shí)應(yīng)充分參和，并提出看法，進(jìn)度支配通過審批后應(yīng)細(xì)致執(zhí)行。5.2在施工過程管理中，各地基建本部項(xiàng)目部同其他部門提出協(xié)調(diào)問題時(shí)候，除緊急狀況外，應(yīng)通過OA系統(tǒng)或者書面報(bào)告，否則，其他部門有權(quán)拒絕。項(xiàng)目部在協(xié)調(diào)內(nèi)容中務(wù)必明確合理的時(shí)間節(jié)點(diǎn)及完成標(biāo)準(zhǔn)，各相關(guān)部門對于基建本部提出的協(xié)調(diào)問題應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)處理完成。5.3商務(wù)部在簽訂基建合同時(shí)候，應(yīng)規(guī)定全部施工單位必需運(yùn)用三一的產(chǎn)品（不能生產(chǎn)的除外，施工單位購買或者租賃均可），對于未依據(jù)合同要求，運(yùn)用其他產(chǎn)品的單位，我部發(fā)覺后將對施工單位依據(jù)1000元/天懲處。5.4開工報(bào)告，必需以O(shè)A或電子郵件形式通知基建監(jiān)察。基建監(jiān)察部對甲方項(xiàng)目部和監(jiān)理在整個過程中進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)覺項(xiàng)目部管理行為及監(jiān)理的監(jiān)理行為有舞弊、發(fā)覺施工流程有疏漏、施工質(zhì)量有問題的應(yīng)剛好下達(dá)書面整改通知單給相關(guān)單位并勒令其整改，視情節(jié)嚴(yán)峻程度進(jìn)行懲處，不干脆指揮和干預(yù)詳細(xì)的基建工作。6.激勵和措施6.1項(xiàng)目部和監(jiān)理部應(yīng)切實(shí)履行好職責(zé)，對于質(zhì)量、進(jìn)度、成本、平安文明出現(xiàn)問題，或者未按制度要求組織開工，將懲處相關(guān)責(zé)任20—100分；6.2若項(xiàng)目完工，且無重大質(zhì)量、成本問題，將依據(jù)誠信績效合約予以嘉獎；6.3施工單位在施工中偷工減料，運(yùn)用不合格的材料，監(jiān)理工程師、基建工程師應(yīng)主動處理，為公司挽回?fù)p失。問題責(zé)任人罰分20—100分。對于建設(shè)方損失5萬及以上的，視損失狀況和整改程度賜予責(zé)任人200—500元的季度績效獎的懲處。（項(xiàng)目經(jīng)理/總監(jiān)理工程師減半懲處）。6.4施工單位必需依據(jù)規(guī)范進(jìn)行施工，對于違反制度流程的,我方將依據(jù)合同對施工單位進(jìn)行索賠。7.附加說明7.1本制度由基建總部制訂并負(fù)責(zé)說明和歸口管理，各基建本部門等同執(zhí)行。7.2提請開工報(bào)告前需達(dá)到當(dāng)?shù)卣畧?bào)批要求的開工條件，如土地證、用地規(guī)劃許可證、工程規(guī)劃許可證以及施工許可證、環(huán)評報(bào)告等。7.3項(xiàng)目實(shí)施過程中擬用材料進(jìn)場和驗(yàn)收，按《基建材料進(jìn)場驗(yàn)收制度》執(zhí)行。7.4隱藏工程驗(yàn)收，按《基建隱藏工程驗(yàn)收制度》執(zhí)行。7.5全部相關(guān)資料的整理、歸檔按《基建檔案管理制度》執(zhí)行。7.6基建總部和本部對在建項(xiàng)目現(xiàn)場平安和質(zhì)量檢查祥見附表。8.流程圖9.流程說明步驟工作事項(xiàng)責(zé)任崗位事項(xiàng)說明流程時(shí)間01移交中標(biāo)合同商務(wù)部招標(biāo)工程師1.商務(wù)部簽訂總包合同后，將總包合同、中標(biāo)清單、中標(biāo)單位資料、過程文件等資料移交給基建本部。1天02提交開工報(bào)告基建本部資料員/基建項(xiàng)目經(jīng)理1.基建本部資料員將總包合同、中標(biāo)清單、中標(biāo)單位資料存檔，并復(fù)印轉(zhuǎn)交基建項(xiàng)目部和監(jiān)理部；2.基建項(xiàng)目經(jīng)理提交基建工程開工報(bào)告，并將立項(xiàng)報(bào)告、施工合同、施工進(jìn)度支配橫道圖作為附件一并提交。3天03批準(zhǔn)C類項(xiàng)目基建本部總監(jiān)1.審核C類項(xiàng)目是否具備開工條件和是否投資，是則批準(zhǔn)的開工報(bào)告；2.審核A/B類項(xiàng)目是否具備開工條件，條件具備報(bào)區(qū)域基建分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2天04批準(zhǔn)A/B類項(xiàng)目區(qū)域基建分管領(lǐng)導(dǎo)1.確定A/B類項(xiàng)目是否進(jìn)行投資，是則批準(zhǔn)開工報(bào)告。2天05召開項(xiàng)目啟動大會基建項(xiàng)目經(jīng)理1.收到經(jīng)批準(zhǔn)的開工報(bào)告后，組織運(yùn)用單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)部門召開項(xiàng)目啟動大會，必要時(shí)邀請集團(tuán)主管基建領(lǐng)導(dǎo)參加；2.啟動大會后，組織施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)場。5天06圖紙會審基建項(xiàng)目經(jīng)理1.組織施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位及基建相關(guān)人員進(jìn)行圖紙會審；3天07編制方案施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人/專業(yè)監(jiān)理工程師1.施工單位編制施工組織設(shè)計(jì)（含現(xiàn)場施工平面布置圖）和專項(xiàng)施工方案；2.監(jiān)理部編制監(jiān)理綱要、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則和隱藏驗(yàn)收支配，明確質(zhì)量限制節(jié)點(diǎn)。7天08審批方案總監(jiān)理工程師1.審批監(jiān)理綱要、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則和隱藏驗(yàn)收支配；2.審批施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案，并簽署看法。5天09審批方案基建項(xiàng)目經(jīng)理1.審批施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案；2.審批監(jiān)理部提交的隱藏工程驗(yàn)收支配。2天10組織施工施工單位項(xiàng)目經(jīng)理1.依據(jù)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案組進(jìn)行工程施工；按合同工期11全過程管控基建項(xiàng)目部/監(jiān)理部1.按國家規(guī)范和基建關(guān)鍵流程制度對施工全過程全面管控。12申請分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人1.申請分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收，提交驗(yàn)收資料。完工13分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收監(jiān)理部/基建項(xiàng)目部1.監(jiān)理部審查施工單位提交的分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收資料，合格后通知項(xiàng)目部相關(guān)人員現(xiàn)場驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收報(bào)告。14申請竣工預(yù)驗(yàn)收施工單位項(xiàng)目經(jīng)理1.申請竣工預(yù)驗(yàn)收。竣工10.開工報(bào)告格式及附件請示工程項(xiàng)目部MACROBUTTONAcceptAllChangesShown簽發(fā)人：關(guān)于工程開工的請示敬重的：依據(jù)公司基建管理制度，工程已經(jīng)完成前期各項(xiàng)流程，具備開工條件，現(xiàn)特此向公司提出開工申請。妥否？請領(lǐng)導(dǎo)指示！ 附件：1、基建工程開工報(bào)告及相關(guān)附件；2、立項(xiàng)報(bào)告及領(lǐng)導(dǎo)審批的看法?；ū静磕暝氯罩黝}詞：請示送：11.開工報(bào)告附表基建工程開工報(bào)告編號：日期：年月日工程名稱立項(xiàng)報(bào)告編號設(shè)計(jì)單位建筑面積結(jié)構(gòu)形式招標(biāo)預(yù)算價(jià)合同總價(jià)擬開工日期支配工期監(jiān)理單位分項(xiàng)合同金額工程工期施工單位負(fù)責(zé)人合同編號基礎(chǔ)工程主體工程裝修工程配套工程項(xiàng)目總計(jì)填報(bào)人： 審批意見項(xiàng)目經(jīng)理基建本部總監(jiān)區(qū)域基建分管領(lǐng)導(dǎo)商務(wù)本部（簽收）監(jiān)察總部（簽收）注：1、分項(xiàng)工程必需照實(shí)填寫，并盡可能詳細(xì)。2、開工報(bào)告必需填寫和之對應(yīng)的立項(xiàng)報(bào)告的編號，必需將立項(xiàng)報(bào)告、施工合同作為附件一并提交。3、開工報(bào)告必需附有《整體項(xiàng)目重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)限制圖》（開工—竣工階段），即橫道圖（或網(wǎng)絡(luò)圖）。4、審批流程按《基建本部審批權(quán)限》報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。5、項(xiàng)目開工報(bào)告審批完，必需抄送基建監(jiān)察、監(jiān)理備案，必要時(shí)抄送基建總部。6、開工報(bào)告提交需達(dá)到國家政策文件規(guī)定的開工條件，比如土地證、用地規(guī)劃許可證、工程規(guī)劃許可證、施工許可證等辦理完成。11.現(xiàn)場平安文明施工檢查表平安文明施工管理檢查表項(xiàng)目名稱：檢查時(shí)間：序號檢評項(xiàng)目評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分扣減理由實(shí)得分1平安管理體系1.無平安管理體系和平安管理制度,扣5分;2.平安管理人員職責(zé)不清楚,人員未到位扣5分;3.人證不符或無證上崗,扣5分。152措施方案專業(yè)性較強(qiáng)、緊急性較大的(腳手架搭拆、模板專項(xiàng)方案、塔吊、提升機(jī)、施工電梯安裝和結(jié)構(gòu)吊裝方案、臨時(shí)用電專項(xiàng)方案、爆破方案等)分部分項(xiàng)工程未編制專項(xiàng)平安方案扣5分;編制后未按程序報(bào)批和備案,扣5分;現(xiàn)場未按批準(zhǔn)方案實(shí)施扣5分。153平安帽、平安網(wǎng)、平安帶不到位者，扣5分；樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口防護(hù)不到位，扣5分；未安裝欄桿的陽臺周邊，無外架防護(hù)的層面周邊，框架工程樓層周邊，上下跑道及斜道的兩側(cè)邊，卸料平臺的側(cè)邊等臨邊防護(hù)不到位，扣5分，基坑周邊及管道井和溝槽深度大于2m未作防護(hù)的，扣5分。204平安標(biāo)記現(xiàn)場無平安標(biāo)記總平面布置圖扣5分，現(xiàn)場未按總平面圖設(shè)置平安標(biāo)記扣5分，升降機(jī)、氧氣乙炔以及探傷檢測等特種設(shè)備作業(yè)時(shí)未設(shè)置平安警示或防護(hù)措施扣5分。155現(xiàn)場形象現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)水電、材料堆放、加工區(qū)布置嚴(yán)峻偏離規(guī)劃扣3分；現(xiàn)場五牌一圖不全，圖牌內(nèi)容不全、不規(guī)范扣3分；圖牌、樓面形象不符合公司要求扣4分；主要材料未按平面圖分品種、分規(guī)格堆放，材料堆放不整齊或不符合平安要求（模板堆放高度不超過1.5米、鋼筋架空存放、砂石分開堆放、紅磚、箍筋存放不超過1.5米、鋼管存放擱置在架上）扣5分/156現(xiàn)場嚴(yán)禁打架斗毆，打牌賭博，未成年孩子在現(xiàn)場玩耍，否則扣5分；違反平安操作規(guī)程規(guī)定違章作業(yè)和違章指揮扣5分。7施工作業(yè)區(qū)和辦公區(qū)、生活區(qū)設(shè)置未分開扣4分，工人食堂不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)扣3分，生活垃圾不剛好清理、宿舍內(nèi)嚴(yán)禁私拉亂接電線，無接地接零愛惜和限流愛惜器扣3分。合計(jì)100檢查組：建設(shè)方：監(jiān)理方：施工方：12.現(xiàn)場施工質(zhì)量檢查表基建施工質(zhì)量檢查表項(xiàng)目名稱：檢查時(shí)間：序號檢評項(xiàng)目評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分扣減理由實(shí)得分1質(zhì)量管理體系1、無質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量措施、組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理制度的，缺1項(xiàng)扣5分；2、施工單位、監(jiān)理部門等單位管理人員的相關(guān)證件及相關(guān)人員（含項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、專職質(zhì)檢員、試驗(yàn)員（取樣員）、資料員、現(xiàn)場監(jiān)理員及總監(jiān)等）未到位的，缺1項(xiàng)扣5分；3、電工、焊工等特殊工種無上崗證或人證不符的，缺1項(xiàng)扣5分。152措施方案1、施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)技術(shù)方案（如：防水工程、大體積砼澆筑、后澆帶砼澆筑等）未編制或不全的，缺1項(xiàng)扣5分；2、編制后未按程序?qū)徟蛡浒傅?，?分；3、現(xiàn)場未按批準(zhǔn)方案實(shí)施的，扣5分。153質(zhì)保資料1、施工原材料（包括：砂、石、磚、砌塊、水泥、石灰、外加劑、商品砼、鋼筋、焊條、防水材料、隔熱保溫、防腐材料、瀝青、幕墻材料、裝飾材料、門窗、玻璃、電線電纜、開關(guān)插座、燈具、配電箱（柜）、給排水管、預(yù)埋管等）出廠報(bào)告及合格證、復(fù)試試驗(yàn)報(bào)告和匯總表。2、鋼結(jié)構(gòu)工程連接用緊固標(biāo)準(zhǔn)件（主要有高強(qiáng)度大六角頭螺栓連接副；扭剪型高強(qiáng)度螺栓連接副；鋼網(wǎng)架用高強(qiáng)度螺栓；一般螺栓；鉚釘；自攻釘；拉鉚釘；射釘；錨栓；地腳錨栓；螺母；墊圈等）的復(fù)檢報(bào)告。鋼構(gòu)材料檢測試驗(yàn)報(bào)告、焊縫檢測報(bào)告、摩擦面系數(shù)檢測報(bào)告。3、施工試驗(yàn)記錄和匯總表，包括：土壤(素土、灰土)干密度試驗(yàn)和擊實(shí)試驗(yàn)報(bào)告；砼、砂漿協(xié)作比通知單；砼、砂漿（試塊）抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告；鋼