2023年三標(biāo)體系認(rèn)證審核計(jì)劃

201*年三標(biāo)體系認(rèn)證審核打算關(guān)于開展東風(fēng)汽車房地產(chǎn)201*年三標(biāo)治理體系換證審核工作的通知公司有關(guān)單位依據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委要求，三標(biāo)治理體系認(rèn)證證書每三年進(jìn)展一次更換。公司于201*年通過三標(biāo)治理體系首次認(rèn)證審核，201*年10月底前需完成換證審核，對證書進(jìn)展更換。經(jīng)公司爭論，定于201*年10月25日-10月28日，對公司“三標(biāo)”一體認(rèn)證單位進(jìn)展換證審核。為保證換證審核工作的順當(dāng)進(jìn)展，公司制定了換證審核工作打算，請各單位及相關(guān)工作人員做好預(yù)備工作一、重編制公司三標(biāo)治理手冊、程序文件1、成立公司體系文件編制機(jī)構(gòu)?！?〕公司體系文件編制領(lǐng)導(dǎo)小組組長邊志敏、吳志高副組長胡炳揚(yáng)、劉群春、魏佳銀、朱付生、邵立群成員公司各單位〔部門〕負(fù)責(zé)人〔2〕公司體系文件編制辦公室主任易鵬程成員祁嘹亮、周向麗、曹晶偉、呂東、劉明濤、王蓁、趙喜芝，公司各單位內(nèi)審員。2、工作內(nèi)容編制完善公司三標(biāo)治理手冊、程序文件；3、完成時(shí)間10月9日前。二、組織公司內(nèi)部審核1、審核方式與公司三季度績效考評同步，分4個(gè)組開放〔武漢地區(qū)自行組織審核〕。第一小組小組長曹晶偉聯(lián)絡(luò)人孫俐組員倪睿成張國松萬毅審核單位工業(yè)物業(yè)治理處天成公司機(jī)關(guān)分公司資產(chǎn)經(jīng)營辦公司辦人力資源部經(jīng)營資產(chǎn)治理部審計(jì)部其次小組小組長趙巖聯(lián)絡(luò)人祁嘹亮組員張瑞周俐紅舒凱審核單位房地產(chǎn)開發(fā)十堰分公司光明物業(yè)處大嶺物業(yè)處紅衛(wèi)物業(yè)處機(jī)關(guān)物業(yè)處計(jì)財(cái)部黨工部第三小組小組長李豫鄂聯(lián)絡(luò)人周向麗組員李大光楊飛師朝慶審核單位花果物業(yè)處紅衛(wèi)物業(yè)處光明物業(yè)處張灣物業(yè)處艷湖物業(yè)處三堰物業(yè)處茅箭物業(yè)處白浪物業(yè)處第四小組小組長劉明濤聯(lián)絡(luò)人許進(jìn)昆組員高關(guān)勇李小英郝磊審核單位物業(yè)治理分公司行政事務(wù)治理處置業(yè)公司機(jī)關(guān)幼兒園治理部技術(shù)工程部市場開發(fā)部天一園林公司2、完成時(shí)間10月11日-12日。三、開展治理評審1、評審內(nèi)容三標(biāo)治理體系的運(yùn)行狀況。2、參與人員公司領(lǐng)導(dǎo)、公司各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組長。3、完成時(shí)間10月20日前。四、換證審核1、審核內(nèi)容。質(zhì)量治理體系公司全體職能部門和二級單位〔含各物業(yè)處〕；環(huán)境治理體系除天成公司、機(jī)關(guān)幼兒園和天一園林公司以外，公司各職能部門和二級單位〔含各物業(yè)處〕；職業(yè)安康治理體系除天成公司、機(jī)關(guān)幼兒園和天一園林公司以外，公司各職能部門和二級單位〔含各物業(yè)處〕。2、審核人員SGS公司審核員3、10月25日10月28日。五、要求1、三年換證審核與企業(yè)初次認(rèn)證審核一樣，審核方式、審核內(nèi)容全都，涉及認(rèn)證范圍內(nèi)全部單位的全部業(yè)務(wù)，公司各單位要高度重視，樂觀協(xié)作換證審核各項(xiàng)工作；2、各單位要按標(biāo)準(zhǔn)要求，組織人員編制本單位工作手冊；3、內(nèi)審各小組依據(jù)治理體系標(biāo)準(zhǔn)條款自行安排審核內(nèi)容，以及具體到相關(guān)單位的審核時(shí)間。4、本著為公司負(fù)責(zé)任的態(tài)度，各單位內(nèi)審員要嚴(yán)格對待換證審核工作。2023年九月二十五日擴(kuò)展閱讀三體系,三標(biāo)一體化治理體系認(rèn)證工作總結(jié)打算三標(biāo)一體化治理體系認(rèn)證工作總結(jié)打算各位員工下午好!下面就公司為什么推行“三標(biāo)一體化治理體系”認(rèn)證活動(dòng)、目前公司首次內(nèi)部審核在過程中暴露出的問題和下一階段公司就認(rèn)證工作如何進(jìn)展的具體安排，向在座的公司員工具體布署和講解一下。首先我們共同學(xué)習(xí)關(guān)于三標(biāo)一體化治理體系貫標(biāo)工作的根底學(xué)問。一、什么是三標(biāo)一體化治理體系三標(biāo)是指GB/T19001質(zhì)量治理體系、GB/T24001環(huán)境治理體系和BG/T28001職業(yè)安康安全治理體系。二、公司的治理方針是什么保護(hù)生態(tài)環(huán)境、關(guān)愛員工安康;印出時(shí)代風(fēng)采，攜手共創(chuàng)輝煌。三、公司的重要環(huán)境因素有哪些重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。目前公司重要環(huán)境因素共15個(gè)。1、廢油墨、稀料的處理;2、油墨桶、稀料桶的處理;3、油墨抹布的處理;4、電的消耗;5、紙張的消耗;6、汽的消耗;7、火災(zāi);8、生活垃圾的處理;9、廢電池的處理;10、廢機(jī)油的處理;11、廢氣的排放;12、爆炸;13、廢電化鋁的處理;14、廢顯影液的處理;15、廢導(dǎo)熱油的處理四、公司的重大危急源有哪些重大危急源是指可能導(dǎo)致或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些狀況組合造成的重大狀態(tài)或根源。公司目前的重大危急源主要有1、油墨輔料庫的靜電、金屬物碰撞、火種掌握不當(dāng);2、紙庫、廢紙邊庫、成品庫的火種掌握不當(dāng);3、凹印1#線、2#線、3#線、4#線的靜電;3、機(jī)械損害;4、噪聲;5、空壓氣罐的安全閥失靈;6、食堂用煤氣罐的使用不當(dāng)、治理不善。公司自去年12月份開頭進(jìn)展GB/T19001質(zhì)量治理體系、GB/T24001環(huán)境治理體系和BG/T28001職業(yè)安康安全治理體系三標(biāo)一體化治理體系認(rèn)證詢問活動(dòng)，并擬定于7月下旬及8月下旬進(jìn)展兩次內(nèi)審、9月份進(jìn)展第一次外部審核。三標(biāo)一體化治理體系于5月份試運(yùn)行，自初次運(yùn)行來，各職能部門都能夠依據(jù)公司《治理手冊》和《程序文件》的要求，較好完成了各項(xiàng)治理任務(wù)，并取得了肯定的成績，但是，在首次進(jìn)展內(nèi)審的過程中各部門的問題也暴露出不少，主要表達(dá)在思想上不夠重視，崗位職責(zé)及認(rèn)證目的不明確。在這里我們依據(jù)公司辦公會(huì)的要求向公司全體員工講解進(jìn)展三標(biāo)一體認(rèn)證的目的及要求。公司認(rèn)證的目的及作用由國際標(biāo)準(zhǔn)化組織制定的ISO9000(質(zhì)量治理)/ISO14000(環(huán)境管理)/OSHMS18000(職業(yè)安康安全治理)族標(biāo)準(zhǔn)是目前世界范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的治理標(biāo)準(zhǔn)，在世界上具有很強(qiáng)的權(quán)威性、指導(dǎo)性和通用性，表達(dá)了企業(yè)可持續(xù)競爭進(jìn)展的思想。三體系標(biāo)準(zhǔn)分別立足于質(zhì)量治理、環(huán)境治理和安全治理這三個(gè)關(guān)鍵生產(chǎn)要素，利用PDCA過程循環(huán)治理模式，對企業(yè)進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化的治理，提升企業(yè)核心競爭力，是對我們企業(yè)以往治理體系的補(bǔ)充和完善。通過體系認(rèn)證，我們可以提高自己的治理水平，這是毫無疑問的。但是，提高企業(yè)治理水平并不是體系認(rèn)證的最根本目標(biāo)。ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18000標(biāo)準(zhǔn)首先要解決的是市場準(zhǔn)入問題。也就是說，他們是為了保護(hù)競爭的公正性而存在的。企業(yè)要在市場中經(jīng)營，治理體系應(yīng)符合這些標(biāo)準(zhǔn)的要求，這是最起碼的要求。ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18000標(biāo)準(zhǔn)的普遍適用性就是為此效勞的。獲得“三標(biāo)一體”的認(rèn)證，就意味著獲得了在世界范圍內(nèi)進(jìn)展市場競爭的通行證。這一點(diǎn)我們公司體會(huì)很深，我們在參與各大卷煙廠以及其他顧客競標(biāo)的過程中，沒有經(jīng)過認(rèn)證的企業(yè)就擋在競標(biāo)的門檻之外。我們的顧客在對我們公司進(jìn)展評價(jià)時(shí)，我們供給不出公司進(jìn)展認(rèn)證的有力證據(jù)(201*年石家莊卷煙廠、哈爾濱卷煙廠與濟(jì)南卷煙廠就分別對我公司進(jìn)展了現(xiàn)場考察和資質(zhì)評價(jià)，通過雙方的溝通和溝通就公司的治理制度的欠缺，顧客對我們今后的工作提出了很多的貴重意見)，對我們的市場開發(fā)和市場穩(wěn)固造成了很大的阻力。所以認(rèn)證工作迫在眉捷，是我們目前治理工作提高的有力手段，也是市場競爭的需求。我們要在市場的大潮中立于不敗之地，就要把認(rèn)證的工作扎扎實(shí)實(shí)做好，將我們的治理水平提升一大步。201*年7月19日至20日，山東省技術(shù)監(jiān)視局認(rèn)證詢問伊教師、楊教師與本公司內(nèi)審小組對9個(gè)職能部門進(jìn)展了第一次內(nèi)部審核。通過審核，找出不少問題(共93個(gè))，望各部門認(rèn)真比照本部門的審核問題清單，馬上進(jìn)展整改。一、各部門普遍存在問題1、沒有本部門受控文件清單(程序文件、作業(yè)文件清單)2、沒有本部門記錄表格清單3、培訓(xùn)不到位，職工說不出治理方針，治理目標(biāo)，目標(biāo)考核方法沒有。(不能供給培訓(xùn)打算、培訓(xùn)記錄)4、供給不出重要環(huán)境因素清單和重大危急源清單，說不出本部門重要環(huán)境因素和重大危急源如何掌握。5、抽查幾位員工對環(huán)境因素和危急源不是很了解(尤其是本操作崗位的環(huán)境因素和危急源)。6、各部門的環(huán)境衛(wèi)生要進(jìn)一步整理整頓。7、MSDS(指危急化學(xué)品物質(zhì)性能)需要進(jìn)一步收集。8、說不出本部門對法律法規(guī)的執(zhí)行狀況。9、治理方案沒有具體實(shí)施。10、應(yīng)急預(yù)案(中毒、機(jī)械損害)沒有演練記錄。二、技術(shù)開發(fā)處1、局部職責(zé)描述不全(質(zhì)量手冊要進(jìn)一步補(bǔ)充)2、對顯影液、制版廢液收集，處理掌握不到位，沒有具體的處理方法。3、對硝酸的治理不到位4、制版室的滅火器超出年檢時(shí)間5、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)程序還沒有履行6、對相關(guān)方供給不出施加影響的相關(guān)記錄7、供給不出廢棄8、9、文件歸檔治理不完善三、膠印車間1、曬版室一開關(guān)在桌子的外沿，不符合要求2、曬版室的廢液收集也沒有進(jìn)展，沒有指定容器及記錄3、沖版水使用太多，能否考慮循環(huán)使用4、膠印車間選頁工序一照明電線不符合要求5、膠印車間的區(qū)域，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)做的不到位6、不合格品的掌握不到位，如用廢印刷品做墊板，對不合格品的處理供給的記錄沒有依據(jù)7、8、配墨記錄不標(biāo)準(zhǔn)9、生產(chǎn)車間的日報(bào)，對消耗的統(tǒng)計(jì)等進(jìn)一步考慮標(biāo)準(zhǔn)10、生產(chǎn)過程的監(jiān)控記錄缺乏(缺少在生產(chǎn)過程中的檢測記錄)11、瓦楞車間的瓦楞機(jī)沒有防護(hù)罩12、鍋爐房操作規(guī)程規(guī)定不全面，也沒有運(yùn)行記錄13、危急源辨識(shí)不全面，重大危急源(模壓機(jī)時(shí)常消滅壓手)14、特別工序確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及記錄沒有四、辦公室1、供給不出相應(yīng)的培訓(xùn)打算及記錄資料2、供給不出辦公用品回收記錄(以舊領(lǐng))3、食堂和面機(jī)沒有作業(yè)指導(dǎo)書4、對供方掌握供給不出證據(jù)，同時(shí)食品的QS標(biāo)志產(chǎn)品沒有在選購制度中明確5、熟食板、生食板沒有分開(沒有熟食板)6、職責(zé)描述有出入(調(diào)整治理手冊的職責(zé)的描述)7、供給不出車輛安全檢查記錄8、對加油站，修理點(diǎn)相關(guān)方?jīng)]有施加影響記錄9、每月事故報(bào)表沒有10、對加油站、修理點(diǎn)沒有記錄五、設(shè)備處1、設(shè)備處對設(shè)備檢查沒有檢查記錄2、測量器超出年檢日期3、廢棄物處理記錄沒有4、職責(zé)描述不全面(修改治理手冊的職責(zé)描述)5、電、水能耗打算及監(jiān)測記錄沒有6、環(huán)境因素制訂價(jià)表中的評價(jià)結(jié)果與重要環(huán)境因素清單不對應(yīng)7、對選購供給沒有評價(jià)記錄8、作業(yè)指導(dǎo)書中的要求掌握的數(shù)據(jù)沒有量化9、沒有化驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)10、鍋爐房的脫硫裝置沒有維護(hù)保養(yǎng)得記錄11、環(huán)境因素與危急源沒有對空壓機(jī)房進(jìn)展評價(jià)六、企業(yè)治理處1、職代會(huì)沒有進(jìn)展(建議8月份進(jìn)展)2、以往事故調(diào)查不能供給具體說明3、根底建設(shè)(二期工程)不能供給環(huán)評報(bào)告4、缺職代會(huì)治理制度、監(jiān)控室治理制度5、車間油墨稀料室現(xiàn)場無人看管6、法律法規(guī)收集(標(biāo)準(zhǔn)類)不齊7、監(jiān)控調(diào)度室值班記錄不完整8、治理方案沒有監(jiān)視9、不能供給廢棄物處理記錄七、營銷處1、顧客訂貨單無簽字接收手續(xù)，與生產(chǎn)質(zhì)管處的交接無證明手續(xù)2、合同評審文件需進(jìn)展修改3、倉庫保管員(輔料庫)對重要環(huán)境因素不清楚4、勞保用品生產(chǎn)廠家不能供給經(jīng)營許可證5、輔料庫內(nèi)局部材料(電化鋁)標(biāo)識(shí)不清楚，試驗(yàn)材料與正常材料混在一起6、不能完整供給材料入庫質(zhì)檢單(查6月24日記錄皇冠電化鋁)7、油墨庫局部稀料(乙醇)無標(biāo)識(shí)8、顧客走訪不能供給記錄9、顧客滿足度掌握程序需修改(顧客滿足度調(diào)查表回收率應(yīng)超過70%)10、保管員對公司應(yīng)急方面的學(xué)問不了解(如應(yīng)急、聯(lián)系人員等)11、不能供給廢棄物處理記錄八、凹印車間1、對特別工序不清楚2、缺少部門產(chǎn)品樣卡清單3、對廢棄物的處理問答不清楚4、對應(yīng)急方面的聯(lián)系、不清楚5、不能供給廢棄物處理記錄6、職工對本崗位的職責(zé)不清楚7、車間職工對公司治理者代表、本部門的職工代表不清楚8、職工(選頁)對產(chǎn)品(打磨)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不清楚9、職工(選頁)對消防滅火器材擺放的位置、數(shù)量不清楚10、6位職工沒有穿工作服11、車間裁廢品區(qū)無明顯標(biāo)識(shí)，且擺放混亂，無通道。九、生產(chǎn)質(zhì)管處1、與營銷處的訂貨通知單接收手續(xù)不完備2、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄中質(zhì)檢員簽字手續(xù)不齊全3、檢驗(yàn)報(bào)告中(紙張類查6月7日報(bào)告，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≥150秒，實(shí)際測量為142秒、134秒)平滑度檢測應(yīng)為不合格，而質(zhì)檢員判為合格4、材料檢驗(yàn)報(bào)告中沒有表達(dá)出抽檢量5、生產(chǎn)過程記錄不完整6、檢測儀器已超出校準(zhǔn)使用有效期7、不能供給廢棄物處理記錄8、對公司治理者代表、本部門職工代表不清楚針對本次內(nèi)審所暴露出的問題，依據(jù)公司辦公會(huì)要求，各部門要按公司要求限期整改。由企業(yè)治理處牽頭，加大宣傳、培訓(xùn)力度，定期抽查考核，把三標(biāo)一體化體系貫標(biāo)工作落到實(shí)處，具體要求如下。1、各職能部門、各位職工要不斷提高認(rèn)證貫標(biāo)工作的重視程度，將認(rèn)證貫標(biāo)工作納入到日常工作中的首要位置，全部工作要向貫標(biāo)靠攏，各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員要擔(dān)當(dāng)起宣傳培訓(xùn)生力軍作用。這項(xiàng)工作具體由企管處考核，近期拿出書面材料下發(fā)到公司各職能部門。2、加強(qiáng)培訓(xùn)，增加部門、職工之間的溝通力量?，F(xiàn)在認(rèn)證的目的、三個(gè)治理體系的要求和術(shù)語只有少數(shù)人知道，雖然我們經(jīng)過了考試，標(biāo)準(zhǔn)的很多內(nèi)容也已經(jīng)上墻。但是很多人不管不問。似乎認(rèn)證與自己無關(guān)，那是認(rèn)證辦和公司領(lǐng)導(dǎo)的事情，思想上不夠重視，其行動(dòng)就可想而知了。要求各部門通過第一次內(nèi)審所暴露出的各種問題，認(rèn)真制定內(nèi)部培訓(xùn)打算，并每天抽出一小時(shí)組織本部門員工進(jìn)展培訓(xùn)，培訓(xùn)要有實(shí)效，部門要將考核培訓(xùn)結(jié)果張貼公示，并保存培訓(xùn)記錄。這次培訓(xùn)要求以本部門為單位組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)。培訓(xùn)的主要內(nèi)容有公司的治理方針、目標(biāo)及本部門的目標(biāo)。與本部門有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、三層次文件。對危急源和環(huán)境因素進(jìn)一步辨識(shí)和理解。公司治理者代表和部門職工代表等。培訓(xùn)工作的考核由公司內(nèi)審組成員每周進(jìn)展一次，并公布考核結(jié)果。3、記錄準(zhǔn)確，齊全。認(rèn)證的審核最重要的是證據(jù)。而供給的最有力的證據(jù)就是記錄。通過第一次內(nèi)審看，我們的記錄不完善，格式不統(tǒng)一，特別是生產(chǎn)過程的監(jiān)控記錄很缺乏。例如油墨的粘度多長時(shí)間進(jìn)展測量，應(yīng)當(dāng)掌握在多少范圍內(nèi)。生產(chǎn)日報(bào)表的建立等我們還做得不夠。所以依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，完善我們的記錄，標(biāo)準(zhǔn)我們的行為。依據(jù)公