商業(yè)計劃書實例

商業(yè)計劃書白領(lǐng)概念休息2021年6月-PAGE28-目錄1商業(yè)計劃書摘要1.1產(chǎn)品及服務介紹1.2產(chǎn)品的研究與開發(fā)1.3市場分析1.4營銷與推廣策略1.5財務分析1.6管理架構(gòu)1.7資金需求及使用2.1項目基本情況介紹2.1.1項目名稱2.1.2項目概念2.1.3項目簡介2.2項目優(yōu)勢2.2.1舒適的休息環(huán)境2.2.2人文關(guān)懷2.2.3價位適中2.2.4資源充分利用3服務的研究和開發(fā)3.1服務的核心理念和優(yōu)勢3.1.1核心理念3.2服務的具體形式3.3服務的實現(xiàn)方式3.3.1地點的選擇3.3.2服務實現(xiàn)4行業(yè)分析4.1外部環(huán)境分析4.1.1經(jīng)濟環(huán)境4.1.2社會文化環(huán)境4.1.3相關(guān)服務性行業(yè)分析4.2行業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析4.2.1行業(yè)概況5營銷與推廣策略5.1第一階段5.1.1戰(zhàn)略目標5.1.2推廣策略5.1.3營銷策略5.2第二階段5.2.1戰(zhàn)略目標5.2.2推廣策略5.2.3營銷戰(zhàn)略5.3第三階段5.3.1戰(zhàn)略目標5.3.2推廣策略5.3.3營銷策略5.4營銷和推廣的目標6財務分析6.1城市白領(lǐng)休息室發(fā)展規(guī)劃概況6.2財務分析7管理架構(gòu)7.1第一階段（1—2年）7.2第二階段（3—4年）7.3第三階段（5—8年）8風險分析及規(guī)避8.1行業(yè)風險8.2技術(shù)風險8.3品牌風險8.4競爭對手風險8.5客戶風險8.6項目風險8.7管理風險商業(yè)計劃書摘要1.1產(chǎn)品及服務介紹 以午休服務為基礎(chǔ)，在非午休時間提供簡單器材的健身、香薰、氧吧、壓力宣泄服務，為白領(lǐng)的休息休閑提供方便適宜的場所。1.2產(chǎn)品的研究與開發(fā)城市白領(lǐng)休息室”的核心理念是關(guān)愛城市白領(lǐng)健康，為城市白領(lǐng)提供高品質(zhì)的休息服務，成為白領(lǐng)階層的貼心朋友。我們將隨時關(guān)注城市白領(lǐng)的健康需求尤其是睡眠健康需求，我們的目標是“讓每一位白領(lǐng)都睡好”，我們要讓需要睡眠健康幫助的白領(lǐng)最先想到“城市白領(lǐng)休息室”。與旅館不同，“城市白領(lǐng)休息室”只面向白領(lǐng)階層；與健身房等健身休閑場所不同，“城市白領(lǐng)休息室”更關(guān)注的是白領(lǐng)的睡眠健康；與眾多白領(lǐng)健康網(wǎng)站不同，“城市白領(lǐng)休息室”能提供更多實實在在的服務。1.3市場分析宏觀環(huán)境分析：宏觀經(jīng)濟持續(xù)增長引導服務類行業(yè)市場需求逐年飆升，工薪水平逐年提升?，F(xiàn)代人對健康的需求持續(xù)增長。綜合問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，我們得出結(jié)論：我們“城市白領(lǐng)休息室”的主打項目——“午睡吧”是一個符合市場需求的，并且具有很大的發(fā)展空間。行業(yè)分析：目前全國范圍內(nèi)僅有上海、深圳、廣西開有城市白領(lǐng)休息室，經(jīng)營狀況良好，北京尚未出現(xiàn)城市白領(lǐng)休息室，所以在京內(nèi)，尤其在清華科技園內(nèi)，我們絕屬首創(chuàng)。自身優(yōu)勢分析：舒適的休息環(huán)境，休息室將免費為顧客提供茶飲和時令水果與香薰、氧吧等服務，使繁忙的白領(lǐng)，能夠在最短的時間里放松身心，減輕壓力，得到高品質(zhì)的享受。價格合理。1.4營銷與推廣策略我們的目標群體及相應的推廣策略將階段性的隨著公司經(jīng)營業(yè)務的成熟和擴大而有所調(diào)整，服務對象主要白領(lǐng)人群。大致地按三個階段制定市場推廣策略。1.5財務分析根據(jù)企業(yè)的三個發(fā)展階段，分別設定財務目標，并且預測企業(yè)未來8年內(nèi)的運行情況。1.6管理架構(gòu)同樣根據(jù)企業(yè)三階段的發(fā)展，制定未來8年公司的人員變更計劃，使之適應并推動企業(yè)的發(fā)展。1.7資金需求及使用估算總體的融資需求，探尋多種途徑進行股權(quán)和債權(quán)融資，并且充分利用國家或者地方政府給予中小企業(yè)的各種優(yōu)惠政策，并最終確定一個合理的資本結(jié)構(gòu)。企業(yè)簡介企業(yè)名稱：白領(lǐng)概念休息企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司企業(yè)宗旨：以午休服務為基礎(chǔ)，在非午休時間提供簡單器材的健身、香薰、氧吧、壓力宣泄服務，為白領(lǐng)的休息休閑提供方便適宜的場所。企業(yè)文化：休息、舒適、人文關(guān)懷企業(yè)戰(zhàn)略：I初期目標：企業(yè)成立1-2年內(nèi) 爭取抓住領(lǐng)先有優(yōu)勢，在第二年將規(guī)模擴大到初期2.5倍，以迅速占領(lǐng)北京市場，扎穩(wěn)腳跟。II中期目標：企業(yè)成立3-4年內(nèi) 有了較強的經(jīng)濟實力和較豐富的經(jīng)營經(jīng)驗，可準備在其他有著巨大市場的大型城市率先開設一家規(guī)模如第二年時的小的分店，并協(xié)助其立腳發(fā)展壯大。III遠期目標：企業(yè)成立5年以上在大力將第一家分店發(fā)展成為母店一般規(guī)模的同時，在另一兩個市場潛力巨大適合發(fā)展的城市或地區(qū)開兩家如第一家一般的分店，綜合管理發(fā)展，共同策略。然后，四家如母店般規(guī)模的大型城市白領(lǐng)午休室，保持優(yōu)勢，并頭發(fā)展。2.1.2項目概念白領(lǐng)們常為找不到地方午休或打發(fā)時間而發(fā)愁，不少人只好趴在桌上熬過一個中午。我們的休息室就是專為午休找不到去處的人門提供一個午睡的地方。且休息室以午休服務為基礎(chǔ)，在非午休時間提供簡單器材的健身、香薰、氧吧、壓力宣泄服務，為白領(lǐng)的休息休閑提供方便適宜的場所。2.1.3項目簡介隨著生活節(jié)奏的加快，很多公司實行的都是“朝九晚五”的作息制度。這樣一來，包括午餐在內(nèi)的午休時間就只有一個多小時。在這樣一段不短不長的尷尬時間內(nèi)，很多上班族只能在辦公室里百無聊賴地混到下午上班，或者趴在辦公桌上隨便睡一覺。我們還發(fā)現(xiàn)，每到中午，發(fā)廊、美容院、茶藝館和咖啡屋等環(huán)境舒適、安靜的場所，顧客比雙休日的時候還要多。但是這些場所雖然環(huán)境不錯，但作為午睡的去處，對白領(lǐng)們來說消費似乎偏高。因此我們提出在清華科技園這樣公司密集的地方開設城市白領(lǐng)休息室，此項投目是以"午睡吧"為基礎(chǔ)，重點突出新型，高雅，古樸，舒適等特點。而因午睡時段只是一天中的一小段時間，為了空間和時間的合理的利用，我們還將提供一些配套服務，如健身、香薰、氧吧和壓力宣泄室等。2.2項目優(yōu)勢2.2.1舒適的休息環(huán)境我們的休息室將采取給人溫馨感的裝飾風格，置身其中完全是一種回歸自然的感覺。房內(nèi)的裝修均以純自然原料，天然的麻棉，木等材料。在休息室里擺放綠色植物等令人心情愉快的飾品，在這里你可以感受到大森林或綠草地就在你的身邊，休息床位之間相互獨立，保證顧客休息時不相互打擾且維護個人隱私，在大部分顧客即將休息時播放舒緩悠揚的樂曲，讓顧客有個高質(zhì)量的午睡。2.2.2人文關(guān)懷即將進入炎炎夏日，休息室將免費為顧客提供茶飲和時令水果與香薰、氧吧等服務，使繁忙的白領(lǐng)，能夠在最短的時間里放松身心，減輕壓力，得到高品質(zhì)的享受，讓顧客帶著一份好心情入眠，同時，為保證顧客休息好又不耽誤工作，休息室提供叫醒服務，午休前在工作人員處登記叫醒時間，讓顧客可以安心午休。我們還提供床位包月服務，顧客所指定包月的床位我們將不再租讓給其他顧客，一方面打消了顧客對床位衛(wèi)生方面的顧慮，一方面也減輕了休息室清潔床位的壓力。2.2.3價位適中休息室提供的環(huán)境和咖啡屋茶藝室同樣安靜、舒適，甚至更優(yōu)于它們，而估算了各方面成本后休息室定價在15-20元/小時，在普通白領(lǐng)們愿意接受的范圍內(nèi)。2.2.4資源充分利用由于午睡只占一天中很小一部分時間，因此僅僅提供午睡場所將導致休息室資源的浪費。因此在非午休時段，我們會將床位集中騰出空地給白領(lǐng)提供簡單健身的場所（如可跳繩、轉(zhuǎn)呼啦圈等），休息室也將隔出獨立空間準備沙袋發(fā)泄玩具等，滿足白領(lǐng)工作之余發(fā)泄壓力的需求，此外，我們還提供氧吧、香薰等服務。3服務的研究和開發(fā)當今中國社會，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，競爭日益激烈，社會各階層的人們也面臨著越來越大的生活壓力，白領(lǐng)階層更是首當其沖。超負荷工作是白領(lǐng)階層的一大特點，睡眠似乎也成了奢侈品。新浪網(wǎng)針對白領(lǐng)的睡眠健康調(diào)查表明，37.77%的白領(lǐng)睡眠時間少于7小時，63.57%的人存在偶爾失眠的情況，21.21%的人經(jīng)常性失眠，僅有15.22%的人從未失眠。睡眠狀況不佳嚴重影響身體和心理健康，這個問題正引起白領(lǐng)階層的重視。我們的“城市白領(lǐng)休息室”正是為了適應白領(lǐng)階層的休息需求而產(chǎn)生的，下面從幾個方面分析“城市白領(lǐng)休息室”的服務特點和實現(xiàn)方式。3.1服務的核心理念和優(yōu)勢3.1.1核心理念“城市白領(lǐng)休息室”的核心理念是關(guān)愛城市白領(lǐng)健康，為城市白領(lǐng)提供高品質(zhì)的休息服務，成為白領(lǐng)階層的貼心朋友。我們將隨時關(guān)注城市白領(lǐng)的健康需求尤其是睡眠健康需求，我們的目標是“讓每一位白領(lǐng)都睡好”，我們要讓需要睡眠健康幫助的白領(lǐng)最先想到“城市白領(lǐng)休息室”。與旅館不同，“城市白領(lǐng)休息室”只面向白領(lǐng)階層；與健身房等健身休閑場所不同，“城市白領(lǐng)休息室”更關(guān)注的是白領(lǐng)的睡眠健康；與眾多白領(lǐng)健康網(wǎng)站不同，“城市白領(lǐng)休息室”能提供更多實實在在的服務。3.2服務的具體形式秉承“為城市白領(lǐng)提供高品質(zhì)的休息服務”的理念，“城市白領(lǐng)休息室”的服務形式將隨著城市白領(lǐng)階層的需求不斷變化。休息室前期推出的主要服務形式是“午睡吧”，即為沒有合適的午休場所的白領(lǐng)朋友提供午睡服務。預計“午睡吧”這一形式將持續(xù)下去。睡眠幫助是“城市白領(lǐng)休息室”的另一項重要服務，主要是失眠治療等。失眠治療可以為失眠的白領(lǐng)朋友提供專家咨詢和實際治療服務。此外，休息室還將提供能夠提高睡眠質(zhì)量，促進睡眠健康的服務，如氧吧、健身房、汗蒸房、香薰、壓力發(fā)泄室等。3.3服務的實現(xiàn)方式3.3.1地點的選擇經(jīng)過全面的分析研究（包括位置的可進入性、大小、分區(qū)的限制及地價等），決定將“城市白領(lǐng)休息室”設在清華科技園內(nèi)?？萍紙@的地價為4元每平米，休息室占地150平米，內(nèi)有服務臺、經(jīng)理辦公室、兩個洗漱間作為固定硬件設施，占地約50平米，其余空間提供具體服務。3.3.2服務實現(xiàn)前期服務的形式有“午睡吧”、睡眠幫助、健身房、汗蒸房、壓力發(fā)泄室，其中又以“午睡吧”為開拓市場的主打業(yè)務。這些服務形式的實現(xiàn)方式如下：午睡吧：每天的10:30～13:30提供午睡服務。在休息室內(nèi)用活動隔板隔開形成一個個隔間，每個隔間作為一個房間。休息室內(nèi)可裝修出5個固定的小房間作為VIP休息室，主要面向需要更優(yōu)質(zhì)的午睡服務的顧客。因為VIP休息室是常駐的，所以可以24小時開放提供睡眠服務，同時，它也可以為失眠治療提供場所。為此，5間VIP休息室預計占的30平米（因為一般只提供短時間的睡眠，不需要太大），里面的環(huán)境要設計得比普通間好。提供午睡服務的主要還是普通間，休息室中設有約12個普通間，平均每間4平米，連同組合材料預計總共占地60平米。普通間由可拆卸的隔板組合而成。組合和拆卸要求在一小時內(nèi)完成——這可以用活動隔板經(jīng)過設計實現(xiàn)。為了便于拆卸，普通間內(nèi)所用的床被皆為折疊式.所有VIP間和普通間的設計尤其突出“回歸大自然”主題，以虅蔓類植物環(huán)繞在床位頂部，四周用鮮花點綴，借此來轉(zhuǎn)移客戶對空間大小的注意力。例如安置吊床的特色間內(nèi)可以將吊床吊在高處，周圍全是吊蘭環(huán)繞，感覺就是睡在花叢中。所有房間內(nèi)的床頭上方都吊有擱板，放置顧客自己和休息室提供的小件物品。房間內(nèi)可以設音箱，根據(jù)顧客需求播放輕音樂；同時還有報刊雜志等。午睡吧服務時間一過，工作人員立即拆除普通間，包括所有隔板，床位等，騰出時間來為休息室提供其他類型的服務。睡眠幫助：“城市白領(lǐng)休息室”的睡眠幫助服務主要包括失眠治療和清醒幫助兩項。休息室聘請健康專家為失眠的白領(lǐng)朋友提供咨詢和實際指導，同時提供治療所需要的設備，例如治療失眠的一個方法是設置輕松的睡眠環(huán)境，休息室可以提供這個環(huán)境也可以幫助客戶進行居室的布置，如果需要，專家可以在VIP休息室對客戶進行指導性治療，例如催眠等。清醒服務是指在需要保持清醒的場合（如公司會議等）幫助客戶驅(qū)趕疲勞，措施主要是為客戶提供隨身氧吧。健身房：健身房的開放時間主要是周一到周五早上的6:00～9:30和下午的14:30～21:30以及周六周日的全天，這些時間“城市白領(lǐng)休息室”都不提供午睡吧服務，可以有更大的空間來提供健身服務。汗蒸房：汗蒸是當前在中國非常流行的健身方式，汗蒸能夠緩解疲勞,消除工作壓力，提高人們的免疫能力，符合“城市白領(lǐng)休息室”的“為城市白領(lǐng)提供高品質(zhì)的休息服務”的理念，因此“白領(lǐng)休息室”可提供汗蒸服務。家庭式汗蒸房占的面積僅1.5平米，考慮初期成本，可在休息室內(nèi)設置兩個汗蒸房，共占地約5平米，與提供短時間恢復性睡眠的VIP休息室作為固定房間。除了上述服務外，“白領(lǐng)休息室”還考慮提供送餐服務等。4行業(yè)分析4.1外部環(huán)境分析“城市白領(lǐng)休息室”是為城市白領(lǐng)提供的午休場所，主打“健康工作，健康生活”的理念，完美演繹了處在極大的工作壓力之下的城市白領(lǐng)的需求趨勢，具有很強的市場前瞻性和不斷增長的市場需求。4.1.1經(jīng)濟環(huán)境（1）宏觀經(jīng)濟持續(xù)增長引導服務類行業(yè)市場需求逐年飆升自上世紀末至今，我國人民生活水平不斷提高，可消費水平也在節(jié)節(jié)攀升，大眾越來越關(guān)注自己的健康，再也不是那個“前三十年以命賺錢，后三十年拿錢買命”的時代，因此，主打“健康工作，健康生活”理念的服務類行業(yè)的市場正處于需求逐年飆升。（2）工薪水平逐年提升隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展，城市白領(lǐng)的薪金水平不斷提高，據(jù)中國社科院公布的“2021年全國主要城市白領(lǐng)月工資水平”顯示：北京的白領(lǐng)月工資約為5000元，處于國家各省市的前列，故而這部分人群是完全有經(jīng)濟實力為自己的健康投資的。4.1.2社會文化環(huán)境（1）符合現(xiàn)代人追求健康的生活方式的需求趨勢，有利于建立良好的公眾形象及得到社會多方面的支持合作?，F(xiàn)代人對健康的需求持續(xù)增長的同時，對服務類行業(yè)的品質(zhì)和差異化提出了持續(xù)走高的要求。那么，對于服務類行業(yè)來講，如何提出新的理念，在引領(lǐng)人文、健康的需求風尚上走的更高更快，最大程度的攫取競爭優(yōu)勢便成了決定成敗的重要因素。（2）“午睡吧”符合絕大多數(shù)企業(yè)的現(xiàn)行上班制度絕大多數(shù)白領(lǐng)的上班時間為早上9：00，下班時間為：下午6：00，中午午休時間為：1個小時；而且絕大部分人沒有合適的午休地點。絕大多數(shù)人表示對午睡吧很感興趣，另外從我們與調(diào)查對象的交流中得知：對午睡吧不感興趣的人群中有相當一部分是不了解“午睡吧”這個概念的。綜合以上數(shù)據(jù)，我們得出結(jié)論：我們“城市白領(lǐng)休息室”的主打項目——“午睡吧”是一個符合市場需求的，并且具有很大的發(fā)展空間。4.1.3相關(guān)服務性行業(yè)分析另據(jù)我們的調(diào)查，白領(lǐng)打發(fā)午休時間主要是一下幾種方式：睡覺、吃飯、喝咖啡、約會、美容、逛街、閱讀、聽音樂，也就是說與我們的服務有競爭的行業(yè)無外乎：飯店、咖啡廳、美容院、商場、書店。那么與這些服務行業(yè)相比，我們的競爭優(yōu)勢在哪里呢？請看下表分析：項目優(yōu)勢劣勢吃飯—最大眾的方式可以品盡各種美食這么吃一次怎么也要三五十吧，而且極易發(fā)胖。喝咖啡—最小資的方式咖啡有利于提高興奮度，下午上班時精神會好很多科學研究表明，經(jīng)常飲用咖啡不利于身體健康。而且每次消費金額不低于30元。約會—最浪漫的方式有助于增加自己的愛情甜蜜指數(shù)資金消耗過大，每次不低于100元美容院—最誘惑的方式有利于提升自己的外在美，一定程度上可以緩解疲勞一次消費金額不會低于100元，而且科學研究表明：最佳的美容頻率是每隔三天。逛街—最“敗家”的方式有利于提升自己的審美一次逛街，不僅使自己更加疲勞，同時消費金額不會低于200元吧。閱讀—最知性的方式有利于拓展視野，提升智力書店里站著看書難免很累吧。辦公室午睡有利于緩解半天的疲勞伏案而睡或是靠著座椅睡既不舒服，睡相又很難看。白領(lǐng)休息室午睡—最值的方式有舒服的床位用來午休，可以極大程度上緩解半天的疲勞，使自己迅速恢復精力；價格較低，每天不過15元左右，可謂物美價廉之選。另外，“城市白領(lǐng)休息室”還提供睡眠幫助、健身房、汗蒸房、壓力發(fā)泄室等一系列服務。處于繁重的工作壓力之下的城市白領(lǐng)們既可以在這里就失眠問題向?qū)＜易稍冇挚梢缘玫綄嶋H的指導，而且還可以享受我們提供的氧吧服務來驅(qū)除自身的疲勞。當然，也可以在平時非工作時間來我們的健身房健健身，或是到汗蒸房做一做汗蒸，更或是在壓力發(fā)泄室任意發(fā)泄，釋放自身的壓力！據(jù)了解：北京地區(qū)的健身房價格一般在40元/次到150元/次；相比于此，我們有著明顯的優(yōu)勢：因為對于這些服務，我們的理念是“為城市白領(lǐng)的健康著想”，所以我們的定價相對于單純的健身房、汗蒸房來講，價格要便宜的多。綜上所述：我們的“城市白領(lǐng)休息室”提供的是真正有利于白領(lǐng)健康的服務，而且每日花費并不高，是絕大多數(shù)白領(lǐng)都可以接受的，另外，我們的一些人性化服務同樣會吸引越來越多的白領(lǐng)工作者，具有很強的行業(yè)競爭優(yōu)勢。4.2行業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析4.2.1行業(yè)概況據(jù)網(wǎng)絡調(diào)查顯示，目前全國范圍內(nèi)僅有上海、深圳、廣西開有城市白領(lǐng)休息室，經(jīng)營狀況良好，北京尚未出現(xiàn)城市白領(lǐng)休息室，所以在京內(nèi)，尤其在清華科技園內(nèi)，我們絕屬首創(chuàng)。因此，發(fā)展之初，在行業(yè)內(nèi)部沒有競爭威脅。隨著我們的發(fā)展，有可能使得越來越多的人從事這個行業(yè)，但是，我們畢竟是京內(nèi)的首創(chuàng)企業(yè)，所以良好的信譽和過硬的服務同樣會吸引大量新老顧客。5營銷與推廣策略我們的目標群體及相應的推廣策略將階段性的隨著公司經(jīng)營業(yè)務的成熟和擴大而有所調(diào)整，服務對象主要白領(lǐng)人群。以下大致地按三個階段制定市場推廣策略。5.1第一階段 5.1.1戰(zhàn)略目標 以清華科技園為營業(yè)地點，利用白領(lǐng)人群相對集中的清華科技園作為起步階段的市場，經(jīng)營第一家“城市白領(lǐng)休息室”，并使“城市白領(lǐng)休息室”達到一定知名度5.1.2推廣策略此階段主要的推廣思想是：通過盡量多的宣傳提高公司的知名度，通過優(yōu)質(zhì)的服務在清華科技園的白領(lǐng)階層中營造良好的口碑。此階段主要的推廣方式是：由于我們所提供的服務的特殊性質(zhì)，只對周邊一定范圍的人群有吸引力，而公司運作初期難以擔任巨額的宣傳費用，故我們將采用集中、針對性的推廣策略。(1)我們將主要以“城市白領(lǐng)休息室”的消費者所獲得的良好效果作為宣傳，利用集中的寫字樓，讓消費者樂于在同事圈子里宣傳來“城市白領(lǐng)休息室”的良好效果。(2)利用清華科技園內(nèi)大量電梯間廣告、周邊地鐵廣告等成本低廉、受眾廣的平面媒體進行宣傳。(3)在清華科技園內(nèi)舉辦若干宣傳促銷活動。(4)使用會員卡、優(yōu)惠卡等營銷手段。(5)贊助部分清華大學內(nèi)的與清華科技園有聯(lián)系的學生活動，通過學生活動中的文化衫、標語等，在清華科技園內(nèi)進行宣傳(6)我們將同時努力尋找新聞媒體（電視臺、報紙）將“城市白領(lǐng)休息室”作為新聞宣傳。(7)我們還將成立依托于大型綜合性商業(yè)網(wǎng)站及專業(yè)網(wǎng)站的網(wǎng)絡咨詢服務平臺，借助網(wǎng)絡這一個快速便捷、蘊含無限商機的平臺著重塑造“城市白領(lǐng)休息室”良好的公眾形象，為未來進一步擴大影響力及業(yè)務范圍奠定基礎(chǔ)，也可在此期間觀察大眾對此項服務的需求程度。5.1.3營銷策略營銷部門與公關(guān)部協(xié)作，第一個階段性目標就是爭取到我們的第一批客戶。處于起步階段的企業(yè)，要動用盡量多的資源（包括人際關(guān)系資源）和把握一切機會去爭取客戶，應該盡量多的“主動出擊”。營銷部門在清華科技園內(nèi)通過多次發(fā)放傳單等宣傳措施和推出會員卡、開業(yè)優(yōu)惠卡等降價措施，保證“城市白領(lǐng)休息室”在初始階段擁有足夠數(shù)量的顧客和足夠的知名度。5.2第二階段5.2.1戰(zhàn)略目標此階段為公司成立的3～5年，我們的服務范圍將面向整個北京市，在各大寫字樓密集區(qū)域全面鋪開。主要的客戶也將從清華科技園白領(lǐng)擴大到各大辦公樓、學校、科研機構(gòu)周邊等對午休等休息方式有較高需求的群體。并在面對效仿“城市白領(lǐng)休息室”的同行業(yè)者時達到壓倒性品牌優(yōu)勢。5.2.2推廣策略此階段主要的推廣思想是：在第一階段的密集型宣傳已經(jīng)得到一定的認可之后，此階段將乘勝重拳出擊。此階段主要的推廣方式是：(1)盡量多的設置大眾性平面媒體廣告。(2)繼續(xù)重視網(wǎng)上論壇的傳播，并推出相對專業(yè)的免費網(wǎng)絡咨詢服務。(3)邀請第一階段的消費者，通過撰文、訪談等形式介紹“城市白領(lǐng)休息室”服務的新概念與人文情懷，以親身經(jīng)歷打動其他潛在的消費者。(4)適當贊助營業(yè)場所附近的一些活動，作為一種宣傳手段。(5)尋找時機，在適當?shù)臅r候結(jié)合社會熱點推出若干次公益性的公關(guān)活動，進一步擴大并鞏固良好的社會形象。5.2.3營銷戰(zhàn)略在第一階段已經(jīng)獲得了大量固定客戶并且有了相對較高的知名度的情況下，吸引新的客戶將會更有說服力。而公關(guān)部門要做的就是做好前向和后向的一體化，并且在吸引新客戶的同時用優(yōu)良的服務和高效地會員制度與已有的客戶建立長期聯(lián)系，以期在面對跟風的競爭者時占有優(yōu)勢。5.3第三階段5.3.1戰(zhàn)略目標此階段為公司成立6、7年之后的階段。我們的服務范圍將以北京市為主，在北京、上海、廣東、湖南等全國范圍內(nèi)社會經(jīng)濟發(fā)展水平高，寫字樓數(shù)量快速增大的城市進一步擴大。并致力于將“城市白領(lǐng)休息室”這一品牌推向全國，走向世界。在服務上，我們也將以提供午休等服務為依托，進一步開拓其他更多種類為白領(lǐng)放松身心、調(diào)節(jié)狀態(tài)的服務，使“城市白領(lǐng)休息室”繼續(xù)發(fā)展壯大。5.3.2推廣策略此階段的推廣策略將采用以下方式的組合：(1)在各大城市推出固定的平面及廣播電視廣告組合(2)在專業(yè)平面媒體上推出以“城市白領(lǐng)休息室”為單位的關(guān)于白領(lǐng)休息狀況的讀者問答欄目(3)出席業(yè)界的重要論壇、沙龍等活動(4)推出以“城市白領(lǐng)休息室”為品牌的一系列公關(guān)活動5.3.3營銷策略此階段，我們已經(jīng)由主動出擊去尋找市場轉(zhuǎn)變?yōu)閾碛休^穩(wěn)定的消費者群體，企業(yè)步入穩(wěn)步發(fā)展階段。此時的營銷就是從不斷出現(xiàn)的新的加盟者中選擇更優(yōu)的、對企業(yè)更加有利的合作伙伴。5.4營銷和推廣的目標通過上面三個階段的市場推廣和概念滲透，“城市白領(lǐng)休息室”健康、高效、自然的理念已經(jīng)成為業(yè)界新一輪的變革與競爭熱點?！俺鞘邪最I(lǐng)休息室”成功切入規(guī)模龐大的服務行業(yè)，推動服務行業(yè)向以人為本的方向前進，同時樹立了“城市白領(lǐng)休息室”健康良好的社會形象與品牌效應。6財務分析6.1城市白領(lǐng)休息室發(fā)展規(guī)劃概況第一階段，第1-2年，租地面積150平米(4元/平米.天），內(nèi)設12個普通間（床價170元每張），5個特殊間（240元每張）以提供午睡服務，午睡用日用品在5100元/年左右，另外還提供有便攜式供氧儀（150元每臺，需5臺）幫助顧客清醒，還有聘請有專業(yè)人員幫部分顧客解決失眠問題（50元每次）；非午休時段，可騰出地來提供健身服務，設有跑步機（ST-1611型3600元每臺）、立式健身車（H2102型880元每臺）、專業(yè)動感單車（JS0101A型2580元每臺）、橢圓機（ST-2604型1600元每臺）各兩臺，及綜合訓練器材一套（滿天星牌ST06-030型2974元每臺），另配有兩個家庭式汗蒸房（3500元造價，加和水電費在40000元/年。臺）。另外，裝修費用在50000元左右，音響設備一套在10000元左右，辦公用桌椅柜臺一套在50000左右，花草擺設雜志報刊及果飲總費用在6300元年左右。初期人員安排見上表。故在第二年，爭取抓住領(lǐng)先有優(yōu)勢，將規(guī)模擴大到初期2.5倍，以迅速占領(lǐng)北京市場，扎穩(wěn)腳跟。第二階段，第3-4年，在第三年，則準備在第二年的規(guī)模基礎(chǔ)上進一步擴大到其3倍；在第四年，有了較強的經(jīng)濟實力和較豐富的經(jīng)營經(jīng)驗，可準備在其他有著巨大市場的大型城市率先開設一家規(guī)模如第二年時的小的分店，并協(xié)助其立腳發(fā)展壯大。第三階段，第5-8年，在大力將第一家分店發(fā)展成為母店一般規(guī)模的同時，在第五年，即在另一兩個市場潛力巨大適合發(fā)展的城市或地區(qū)開兩家如第一家一般的分店，綜合管理發(fā)展，共同策略。然后，四家如母店般規(guī)模的大型城市白領(lǐng)午休室，保持優(yōu)勢，并頭發(fā)展，直至該領(lǐng)域稍晚期。6.2財務分析下面是企業(yè)的利潤分配表、損益表和現(xiàn)金流量表。利潤分配表2021年6月3日單位:元項目行次本年實際上年實際凈利潤加:年初未分配減:單項留用的利潤可供分配的利潤加;盈余公積補虧減:提取盈余公積應付利潤三.未分配利潤78432784327843.270588-80利潤分配表編制單位:**企業(yè)2021年6月3日單位:元項目行次本年實際上年實際凈利潤加:年初未分配減:單項留用的利潤可供分配的利潤加;盈余公積補虧減:提取盈余公積應付利潤三.未分配利潤305230.5305230.530523.05274707.4578432784327843.270588.82010年項目行次本年實際上年實際凈利潤加:年初未分配減:單項留用的利潤可供分配的利潤加;盈余公積補虧減:提取盈余公積應付利潤三.未分配利潤992816.25992816.2599281.63893534.62305230.5305230.530523.05274707.452011年6月項目行次本年實際上年實際凈利潤加:年初未分配減:單項留用的利潤可供分配的利潤加;盈余公積補虧減:提取盈余公積應付利潤三.未分配利潤15398731539873153987.31385885.7992816.25992816.2599281.63893534.622021年6月3日單位:元項目行次本年實際上年實際凈利潤加:年初未分配減:單項留用的利潤可供分配的利潤加;盈余公積補虧減:提取盈余公積應付利潤三.未分配利潤28938452893845289384.52604460.515398731539873153987.31385885.72013年6項目行次本年實際上年實際凈利潤加:年初未分配減:單項留用的利潤可供分配的利潤加;盈余公積補虧減:提取盈余公積應付利潤三.未分配利潤48983554898355489835.54408519.528938452893845289384.52604460.52014年6月項目行次本年實際上年實際潤加:年初未分配減:單項留用的利潤可供分配的利潤加;盈余公積補虧減:提取盈余公積應付利潤三.未分配利潤54135605413560541356487220448983554898355489835.54408519.52015年6月3日項目行次本年實際上年實際凈利潤加:年初未分配減:單項留用的利潤可供分配的利潤加;盈余公積補虧減:提取盈余公積應付利潤三.未分配利潤541356054135605413564872204541356054135605413564872204損益表2021年6月項目本年累計數(shù)一、主營業(yè)務收入3322950減：主營業(yè)務成本2410950營業(yè)費用主營業(yè)務稅金及附加二、主營業(yè)務利潤912021加：其他業(yè)務利潤411755減：管理費用財務費用三、營業(yè)利潤1323755加：投資收益補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額1323755減：所得稅330938.75五、凈利潤992816.252021年6月項目本年累計數(shù)一、主營業(yè)務收入1107650減：主營業(yè)務成本821910營業(yè)費用主營業(yè)務稅金及附加二、主營業(yè)務利潤285740加：其他業(yè)務利潤121234減：管理費用財務費用三、營業(yè)利潤406974加：投資收益補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額406974減：所得稅40697.4五、凈利潤366276.62021年6月項目本年累計數(shù)一、主營業(yè)務收入3322950減：主營業(yè)務成本2410950營業(yè)費用主營業(yè)務稅金及附加二、主營業(yè)務利潤912021加：其他業(yè)務利潤411755減：管理費用財務費用三、營業(yè)利潤1323755加：投資收益補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額1323755減：所得稅330938.75五、凈利潤992816.252021年6月項目本年累計數(shù)一、主營業(yè)務收入4430600減：主營業(yè)務成本3020600營業(yè)費用主營業(yè)務稅金及附加二、主營業(yè)務利潤1410000加：其他業(yè)務利潤643164減：管理費用財務費用三、營業(yè)利潤2053164加：投資收益補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額2053164減：所得稅513291五、凈利6月項目本年累計數(shù)一、主營業(yè)務收入443060減：主營業(yè)務成本380000營業(yè)費用主營業(yè)務稅金及附加二、主營業(yè)務利潤63060加：其他業(yè)務利潤41516減：管理費用財務費用三、營業(yè)利潤104576加：投資收益補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額104576減：所得稅26144五、凈利潤784322021年6月項目本年累計數(shù)一、主營業(yè)務收入8861200減：主營業(yè)務成本6411200營業(yè)費用主營業(yè)務稅金及附加二、主營業(yè)務利潤2450000加：其他業(yè)務利潤1408460減：管理費用財務費用三、營業(yè)利潤3858460加：投資收益補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額3858460減：所得稅964615五、凈利潤28938452021年6月項目本年累計數(shù)一、主營業(yè)務收入13291800減：主營業(yè)務成本9186800營業(yè)費用主營業(yè)務稅金及附加二、主營業(yè)務利潤4105000加：其他業(yè)務利潤2426140減：管理費用財務費用三、營業(yè)利潤6531140加：投資收益補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額6531140減：所得稅1632785五、凈利潤48983552021年6月項目本年累計數(shù)一、主營業(yè)務收入13291800減：主營業(yè)務成本8731800營業(yè)費用主營業(yè)務稅金及附加二、主營業(yè)務利潤4560000加：其他業(yè)務利潤2658080減：管理費用財務費用三、營業(yè)利潤7218080加：投資收益補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額7218080減：所得稅1804520五、凈利潤5413560現(xiàn)金流量表2021年度單位：元項目金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：午睡服務所獲收入現(xiàn)金443060健身服務所獲收入現(xiàn)金207450現(xiàn)金流入小計650510支付房屋租金及水電費現(xiàn)金―262021購買商品支付的現(xiàn)金―111934接受勞務支付的現(xiàn)金―50000支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金―102021宣傳廣告費用現(xiàn)金―20210現(xiàn)金流出小計―545934經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額104576二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：固定資產(chǎn)價值現(xiàn)金100534固定資產(chǎn)折舊額現(xiàn)金―9550.73處置固定資產(chǎn)所能收回的現(xiàn)金（殘值額）90983.27三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金600000收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計600000償還債務所支付的現(xiàn)金0償付利息所支付的現(xiàn)金―40500現(xiàn)金流出小計―405002021年度單位：元項目金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：午睡服務所獲收入現(xiàn)金1107650健身服務所獲收入現(xiàn)金518625現(xiàn)金流入小計1626275支付房屋租金及水電費現(xiàn)金―655000購買商品支付的現(xiàn)金―149301接受勞務支付的現(xiàn)金―75000支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金300000宣傳廣告費用現(xiàn)金―40000現(xiàn)金流出小計―1219301經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額406974二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：固定資產(chǎn)價值現(xiàn)金241784.27固定資產(chǎn)折舊額現(xiàn)金―23776.83處置固定資產(chǎn)所能收回的現(xiàn)金（殘值額）218007.44三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金700000收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計700000償還債務所支付的現(xiàn)金0分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金―87750支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計―87750籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2021年度單位：元項目金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：午睡服務所獲收入現(xiàn)金3322950健身服務所獲收入現(xiàn)金1555870現(xiàn)金流入小計4878825支付房屋租金及水電費現(xiàn)金―1965000購買商品支付的現(xiàn)金―408070接受勞務支付的現(xiàn)金―150000支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金―972021宣傳廣告費用現(xiàn)金―60000現(xiàn)金流出小計―3555070經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1323755二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：固定資產(chǎn)價值現(xiàn)金720577.44固定資產(chǎn)折舊額現(xiàn)金―71630.48處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金（殘值額）648946.96三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金2021000收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計2021000償還債務所支付的現(xiàn)金0分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金―219150支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計―219150籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2021年度單位：元項目金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：午睡服務所獲收入現(xiàn)金4430600健身服務所獲收入現(xiàn)金2074500現(xiàn)金流入小計6505100支付房屋租金及水電費現(xiàn)金―2620210購買商品支付的現(xiàn)金―397135接受勞務支付的現(xiàn)金―125000支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金―1272021宣傳廣告費用現(xiàn)金―40000現(xiàn)金流出小計―4451836經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2053164二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：固定資產(chǎn)價值現(xiàn)金900281.97固定資產(chǎn)折舊額現(xiàn)金―95507.3處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金（殘值額）804773.7三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金0收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計0償還債務所支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金―219150支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計―219150籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2021年度單位：元項目金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：午睡服務所獲收入現(xiàn)金8861200健身服務所獲收入現(xiàn)金4149000現(xiàn)金流入小計13010200支付房屋租金及水電費現(xiàn)金―5240000購買商品支付的現(xiàn)金―967740接受勞務支付的現(xiàn)金―400000支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金―2544000宣傳廣告費用現(xiàn)金―80000現(xiàn)金流出小計―9151740經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3858460二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：固定資產(chǎn)價值現(xiàn)金2021680固定資產(chǎn)折舊額現(xiàn)金―191014.6處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金（殘值額）1819665.4三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金2500000收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計2500000償還債務所支付的現(xiàn)金0分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金―383400支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計―383400籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2021年度單位：元項目金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：午睡服務所獲收入現(xiàn)金13291800健身服務所獲收入現(xiàn)金6223480現(xiàn)金流入小計19515280支付房屋租金及水電費現(xiàn)金―7860000購買商品支付的現(xiàn)金―469200接受勞務支付的現(xiàn)金0支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金―3888000宣傳廣告費用現(xiàn)金―80000現(xiàn)金流出小計―12297200經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7218080二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：固定資產(chǎn)價值現(xiàn)金2337918.2固定資產(chǎn)折舊額現(xiàn)金―286521.9處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金（殘值額）2051396.3三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金0收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計0償還債務所支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金0支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計0籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2021年度單位：元項目金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：午睡服務所獲收入現(xiàn)金13291800健身服務所獲收入現(xiàn)金6223480現(xiàn)金流入小計19515280支付房屋租金及水電費現(xiàn)金―7860000購買商品支付的現(xiàn)金―469200接受勞務支付的現(xiàn)金0支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金―3888000宣傳廣告費用現(xiàn)金―80000現(xiàn)金流出小計―12297200經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7218080二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：固定資產(chǎn)價值現(xiàn)金2337918.2固定資產(chǎn)折舊額現(xiàn)金―286521.9處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金（殘值額）2051396.3三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金0收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計0償還債務所支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金0支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計0籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2021年度單位：元項目金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：午睡服務所獲收入現(xiàn)金13291800健身服務所獲收入現(xiàn)金6223480現(xiàn)金流入小計19515280支付房屋租金及水電費現(xiàn)金―7860000購買商品支付的現(xiàn)金―469200接受勞務支付的現(xiàn)金0支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金―3888000宣傳廣告費用現(xiàn)金―80000現(xiàn)金流出小計―12297200經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7218080二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：固定資產(chǎn)價值現(xiàn)金2051396.3固定資產(chǎn)折舊額現(xiàn)金―286521.9處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金（殘值額）1764874.4三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金0收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計0償還債務所支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金0支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計0籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、凈現(xiàn)值率NPVR35.21%五、凈現(xiàn)值NPV198932627管理架構(gòu)1、董事會：董事會成員包括風險投資者，技術(shù)持有者2、管理架構(gòu)：管理架構(gòu)隨著公司的發(fā)展階段會進行不斷的調(diào)整，上文已經(jīng)提過公司的發(fā)展將分為三個階段。管理架構(gòu)的變革分三個階段。7.1第一階段（1—2年）研發(fā)部門：這時公司處于發(fā)展的第一階段，創(chuàng)業(yè)的初期階段。創(chuàng)業(yè)團隊的成員每個人作為公司部門的負責人，同時共同參與公司的發(fā)展的討論中。成員通過持有股份的方式獲得報酬。薪水的數(shù)目和時間在公司運營步入正軌之后成員內(nèi)部商討而定。除了核心團隊之外，公司會聘用一些服務員，他們的工資是以現(xiàn)金的形式分發(fā)。這個時期員工人數(shù)和部門數(shù)目都不宜過大。研發(fā)部門：負責公司的項目策劃和更新，積極結(jié)合市場分析，在服務的細節(jié)上不斷創(chuàng)新。財務部門：建立完整的財務制度及電算化的財務系統(tǒng)。編制半年報及年報，年報有會計師事務所進行審計。同時完成公司內(nèi)部信息管理系統(tǒng)的實施。營銷部門：初期的目標是通過各種營銷手段使得企業(yè)的商業(yè)概念及產(chǎn)品服務獲得較大影響并且深入人心。長遠來講，要進行公司的品牌和形象建設。行政部門：負責企業(yè)的內(nèi)部協(xié)調(diào)和一切事物。也包括法律事務。客服部：負責午睡吧的日?；顒拥母鞣N服務。7.2第二階段（3—4年） 這一階段，公司的運營規(guī)模已經(jīng)擴大。在北京地區(qū)開連鎖店。這些新開的店里都需要一批骨干過去。同時總公司需要新增部門。人力資源部門：負責公司的人各部門人員招聘，為企業(yè)的綜合長遠發(fā)展作儲備。并且完善績效考核制度。公關(guān)部門：通過三個方向的合作拓展業(yè)務，就要求公關(guān)部門保持長期的敏感性和親和力。以及對外關(guān)系的不斷擴展，以期為公司帶來持續(xù)不斷的收入。分公司經(jīng)理：創(chuàng)業(yè)階段的成員。7.3第三階段（5—8年）新增部門介紹研發(fā)部門：聘請這一產(chǎn)業(yè)的專家，項目部門：這一階段，公司向北京以外擴展，需要專門的項目部門來執(zhí)行具體的擴展計劃。十年內(nèi)人員預測：（表9-1）第一階段第二階段第三階段研發(fā)部門1人2人全職與兼職結(jié)合的方式全職：4人兼職：多人公關(guān)部門03名員工1名主管，2名員工人力資源部門01名員工1名主管，1名員工項目部門001名主管，2名員工營銷部門1人1名主管，1名員工1名主管，3名員工財務部門1名員工1名主管，2名員工行政部門行政主管總經(jīng)理，行政主管，4名員工客服部3名員工1名主管，6名員工1名主管，20名員工總?cè)藬?shù)4名工作人員加2名創(chuàng)業(yè)者14+2=16人44+2=46人工資18000元左右37000元936000元福利（工資*14%）06200元36000元共計102021元/年518400元/年972021元/年階段一工資標準：普通工作人員：1500元/月，每年約有10%的漲幅。管理層人員績效與公司股權(quán)掛鉤，初期薪水數(shù)目視情況而定。階段二普通工作人員：2200元/月（除公關(guān)人員外），兼職設計人員2500元/月，主管及全職設計研發(fā)人員5000元/月。每年均有增長。公關(guān)人員實行績效與工資掛鉤的制度，即基本工資1000元，加上洽談項目成功獎金，每個項目1%提成獎金。福利費用按照普通工作人員發(fā)放。管理層人員績效與公司股權(quán)掛鉤，表現(xiàn)優(yōu)異者，可以獲得公司部分股權(quán)做獎勵.8風險分析及規(guī)避8.1行業(yè)風險應該說，健康舒適的理念在白領(lǐng)階層有廣泛的市場，而創(chuàng)新，則是經(jīng)濟進一步發(fā)展后人們需求的重要特點，應該說市場是不會在短期出現(xiàn)萎縮的。但是可能出現(xiàn)的行業(yè)風險就是競爭加劇，利潤便薄。針對這一可能，首先我們的企業(yè)應該不懈的進行新產(chǎn)品和新理念的開發(fā)。其次我們應該提供更周到的服務，滿足顧客需求，取得口口相傳的廣告效應。8.2技術(shù)風險因為我們的技術(shù)屬于入門簡單的，所以一旦獲得成功，效仿的人也會很多。我們只有通過不斷地提高服務質(zhì)量和滿意度，來提升自己的競爭優(yōu)勢。同時公司規(guī)模逐漸擴大，以連鎖店的形式搶占市場。8.3品牌風險任何不利于公司的行為或做法都會對我們的品牌造成損害，嚴重的可能還會對品牌造成毀滅性的打擊。因此我們的公司會對員工進行服務、品牌建設、企業(yè)文化方面的培訓，并制定嚴格的制度來不斷的強化員工的品牌意識，只有每個人都意識到其重要性，我們的品牌才能不斷地傳遞企業(yè)的文化和宗旨，成為企業(yè)的價值難以計量的財富。8.4競爭對手風險在市場分析中已經(jīng)進行過分析，這里不再多談。8.5客戶風險客戶風險包括：客戶偏好的改變、客戶實力增強、過度依賴少數(shù)客戶等等。這其中客戶偏好改變的風險是應該通過我們的市場調(diào)研和預測來規(guī)避的，客戶的偏好可以改變，但我們的市場部門預測機構(gòu)應該得到相關(guān)的信息，以便于企業(yè)做出主動的應對措施而非被動的應付。在過度依賴少數(shù)客戶這一點上，其實前文也已經(jīng)提過，企業(yè)的定位絕不是只針對低端或者高端的，而是不同的客戶群會有不同的定價方式和不同的取得利潤的方法。8.6項目風險項目的風險規(guī)避應該是在承接任何項目前，由各職能部門和評審組對該項目進行嚴格、科學的審查和論證，任何論證都應該是有根據(jù)的，而不能盲目的運作項目。8.7管理風險財務部門、行政部門和人力資源部門同樣作為企業(yè)的支持部門將密切的交流，力求制定出最適合本行業(yè)本企業(yè)的規(guī)章制度和監(jiān)督激勵體制，將人為的管理風險降到最低。在人力資源方面尤為重要的是：留在企業(yè)里的要永遠是能對企業(yè)做出貢獻的人，因此我們會聘請經(jīng)驗豐富的人力資源專員制定全面績效管理體制，來完善企業(yè)的管理

寶貝計劃專賣店創(chuàng)業(yè)計劃書企業(yè)名稱：__寶貝計劃嬰兒用品專賣店創(chuàng)業(yè)者姓名：_________________________________________日期：__________________________________________通信地址：_________________________________________郵政編碼：__________________________________________電話：____________________________________________傳真：__________________________________________電子郵件：__________________________________________目錄一、項目介紹------------------------------------3二、市場分析------------------------------------3三、成本預算------------------------------------3四、盈利狀況------------------------------------4五、市場風險預測----------------------------------4六、人員機構(gòu)配置----------------------------------5七、市場營銷策略----------------------------------5寶貝計劃嬰兒用品專賣店計劃書項目介紹：項目名稱：寶貝計劃嬰兒用品專賣店經(jīng)營范圍：以出租和出售嬰幼兒童車、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品和孕前孕后的孕婦培訓為主，兼做嬰兒游泳館和家政服務信息等。項目投資：10—14萬元回收成本期限：15個月（預計）樣板店地址：桂林市興安縣（具體地址待定）項目概況：先組建寶貝計劃嬰兒用品總店，在此基礎(chǔ)上，創(chuàng)辦一個以片為依托的嬰兒用品連鎖店。企業(yè)宗旨：一切為了寶貝計劃。二、市場分析：(一)市場需求分析：1、玩具是孩子的天使，孩子是父母的心肝寶貝。父母對自己孩子的投入是心甘情愿的，但由于各種原因，又不能完全滿足孩子對玩具的占有欲望。同時，由于孩子的天性，對玩具喜新厭舊，一個幾百元的玩具玩幾天就不感興趣了。而市場上層出不窮的高價玩具，都是孩子永不滿足的需求，這樣促使了兒童玩具出租行業(yè)的萌芽和發(fā)展。比如嬰幼兒大都需要童車，低檔童車價格大約在60—100元，中檔童車價格大約在150～300元之間，高檔一點的在500元以上，而一部質(zhì)量較好的童車起碼可以用三五年，家庭購買的童車平均使用期為一年左右，不買童車不行，買吧，用完后又很難處理，而且又浪費，所以本店的特色是——既可以出租而可以出售的方法。相似的用品不僅僅局限于童車童床，還有學步車等等。如果開一間嬰幼兒童童車童床出租出售店，可以給消費一般的家庭帶來實惠，生意肯定興隆。2、孕前孕后培訓也是一個新興的行業(yè)，據(jù)市場調(diào)查，在此之前沒有任何商家以店的形式對準爸爸和準媽媽進行。因為現(xiàn)在的準媽媽準爸爸無法科學的照顧自己的孩子和孕婦，通過培訓后，使其能夠正確的操作。(二)目標群體分析：兒童車、童床、嬰兒日常用品0～2歲的嬰兒。由于出售的兒童車、童床、嬰兒日常用品品種繁多，檔次繁多，適合于各種不同層次的家庭孩子。選擇在縣級以上城市開店，可以說明該城市的人均家庭狀況一般在小康水平或小康水平以上，對出租玩具的承受能力均沒有任何問題。孕婦的孕前孕后培訓主要是針對現(xiàn)在準媽媽準爸爸開設的課程，主要是產(chǎn)前的身體鍛煉，飲食合理搭配及科學的鍛煉；產(chǎn)后的小孩護理及營養(yǎng)搭配，常見的小孩注意事項等方面知識，讓準媽媽準爸爸們科學的呵護自己的小孩。(三)競爭對手的分析：目前興安縣出售出租嬰幼兒童車、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品為一體的公司或店鋪寥寥無幾，現(xiàn)在的店一本是單一性的，不是集中為一體的，而且這樣做也是一個新興的行業(yè)，我們應該有一種先人為主的優(yōu)勢，特別由總店然后發(fā)展成一片區(qū)為分店的一家連鎖店。三、成本預算(一)樣板店的成本預算15000元樣板店啟動資金大約在7萬元左右，具體安排：(1)辦理工商、稅務登記等費用：200元(2)店鋪租金及押金：9000元(3)裝修：20000元(4)工資(1個月)：8000元(5)購買產(chǎn)品及維修保養(yǎng)費用：50000元(6)咨詢顧問及資料費：5000元(7)公司其他開支：10000元(水費、電費、管理費、衛(wèi)生費及流動資金得等)總計：12000元左右（估計）注：總預算里面還包括員工的首期上崗培訓費用。四、盈利狀況(一)、連鎖總店業(yè)務收入