公司基礎(chǔ)管理指南及咖啡店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

PAGE1公司基礎(chǔ)管理指南1.目的和適用范圍為了指導(dǎo)各公司加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，促進(jìn)企業(yè)管理上臺階，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本指南。本指南適用于集團(tuán)公司各公司和控股企業(yè)。各公司和控股企業(yè)應(yīng)根據(jù)本指南要求，制訂相應(yīng)的管理制度，并貫徹執(zhí)行。2.管理指南2.1方針目標(biāo)2.1.1各公司應(yīng)建立形成文件的管理標(biāo)準(zhǔn)，以確保方針目標(biāo)的編制、實(shí)施、診斷和考核等管理制度化。2.1.2制訂2.1.2.1各公司應(yīng)于每年10月底之前提出下一年度方針目標(biāo)設(shè)想，報(bào)集團(tuán)公司。2.1.2.2各公司應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司方針目標(biāo)展開圖的要求，確定本單位本年度的方針目標(biāo)。2.1.3展開2.1.3.1各公司應(yīng)將本單位確定的方針目標(biāo)按P（計(jì)劃）、D（實(shí)施）、C（檢查）、A（總結(jié)）進(jìn)行展開，形成本單位方針目標(biāo)展開圖。2.1.3.2方針目標(biāo)展開應(yīng)在本單位內(nèi)層層展開，直至將任務(wù)落實(shí)到人。2.1.3.3方針目標(biāo)展開的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)值、產(chǎn)量、全員勞動生產(chǎn)率、銷售、成本和利稅、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、安全、技術(shù)、企業(yè)管理、基礎(chǔ)管理、集體福利、員工收入、員工培訓(xùn)以及精神文明建設(shè)等。2.1.3.4方針目標(biāo)展開應(yīng)有目標(biāo)值、具體實(shí)施措施、實(shí)施進(jìn)度、責(zé)任人（部門）、檢查人和檢查頻次。2.1.3.5方針目標(biāo)展開圖必須經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。2.1.4實(shí)施2.1.4.1各公司應(yīng)根據(jù)方針目標(biāo)展開圖制訂月度實(shí)施計(jì)劃書。2.1.4.2每月對方針目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行自查，并將自查情況報(bào)集團(tuán)公司。2.1.4.3每季開展方針目標(biāo)診斷，對不符合實(shí)際的目標(biāo)或措施及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，并將調(diào)整結(jié)果報(bào)送集團(tuán)公司。2.1.5考核各公司成立方針目標(biāo)考核小組，對本單位方針目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果與經(jīng)濟(jì)掛鉤。2.2組織管理2.2.1管理標(biāo)準(zhǔn)各公司應(yīng)建立形成文件的管理標(biāo)準(zhǔn)，以確保組織內(nèi)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職能的落實(shí)等管理規(guī)范化。2.2.2組織機(jī)構(gòu)2.2.2.1根據(jù)機(jī)構(gòu)設(shè)置原則，設(shè)置本單位組織機(jī)構(gòu)，形成完整的組織機(jī)構(gòu)圖。2.2.2.2落實(shí)組織機(jī)構(gòu)，設(shè)置相應(yīng)的崗位，為每一崗位配備相應(yīng)的資源（包括人力資源、物力資源）。2.2.2.3臨時(shí)機(jī)構(gòu)設(shè)置應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要設(shè)置，并將設(shè)置結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司。2.2.2.4組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)在本單位內(nèi)發(fā)文，并將結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司。2.2.3組織職能2.2.3.1明2.2.3.2制訂各崗位職責(zé)，進(jìn)行責(zé)任制考核。2.2.3.3為組織內(nèi)各管理職能制訂或采用相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)。2.2.3.4組織內(nèi)各職能單位每月應(yīng)向上級歸口單位報(bào)送活動總結(jié)，需要時(shí)提交證實(shí)材料。2.3質(zhì)量管理2.3.1程序文件：各公司應(yīng)建立形成文件的質(zhì)量體系程序文件和相應(yīng)的支持性文件，以確保產(chǎn)品從設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)全過程得到有效控制。2.3.2質(zhì)量方針目標(biāo)2.3.2.1各公司應(yīng)將集團(tuán)公司質(zhì)量方針目標(biāo)作為本單位質(zhì)量方針目標(biāo)，圍繞質(zhì)量方針目標(biāo)開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動。2.3.2.2各公司應(yīng)對質(zhì)量方針目標(biāo)進(jìn)行分解，將質(zhì)量責(zé)任層層落實(shí)，直至到人。2.3.3質(zhì)量體系文件宣貫、完善a.各公司應(yīng)制訂質(zhì)量體系培訓(xùn)計(jì)劃、確定培訓(xùn)范圍和人員，開展體系宣貫。b.每年至少組織2次以上體系宣貫，受訓(xùn)范圍達(dá)到95％以上。c.確定體系文件的主管部門，制訂文件修訂計(jì)劃，根據(jù)組織內(nèi)職能變化及實(shí)施操作情況，對體系文件及時(shí)進(jìn)行修訂，以保證文件的適應(yīng)性和可操作性。2.3.4體系內(nèi)審a.各公司應(yīng)于每年年初制訂體系內(nèi)審計(jì)劃、經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。b.成立審核組、通過面談、查閱文件、觀查現(xiàn)場等工作收集不符合證據(jù)，形成不符合報(bào)告。c.審核組應(yīng)將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目提供給有關(guān)部門，責(zé)任部門應(yīng)制訂糾正和預(yù)防措施，并予以跟蹤落實(shí)。2.3.5質(zhì)量策劃a.編制質(zhì)量計(jì)劃b.確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)備（包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備）工裝、資源和技能、以達(dá)到所要求的質(zhì)量。c.確保設(shè)計(jì)、生過程、安裝、服務(wù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序和有關(guān)文件的相容性。d.必要時(shí)、更新質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)、包括研制新的測試設(shè)備。e.確定所有測量要求、包括超出現(xiàn)有水平，但在足夠時(shí)限內(nèi)能開發(fā)的測量能力。f.確定在產(chǎn)品形成適當(dāng)階段的合適的驗(yàn)證。g.對所有特性和要求、包括含有主觀因素的特性和要求、明確接收標(biāo)準(zhǔn)。h.確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。2.3.6質(zhì)量改進(jìn)a.各公司應(yīng)于每年初制訂本單位質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司。b.針對質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，制訂具體的實(shí)施措施、配備需要的資源，組織各項(xiàng)措施的具體落實(shí)。c.每年對質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)行總結(jié)、形成文件，確定下一年度質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目。2.3.7原材料、外購件進(jìn)貨檢驗(yàn)a.凡生產(chǎn)所需的原材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)入公司，必須經(jīng)該公司質(zhì)檢部門專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫。b.檢驗(yàn)員按原材料、外協(xié)件、外購件等有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議書等規(guī)定要求進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員不得隨意改變檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。c.進(jìn)公司的原材料、外協(xié)件、外購件按規(guī)定要做理化試驗(yàn)時(shí)，由采購員委托集團(tuán)公司理化室進(jìn)行理化試驗(yàn)。d.對經(jīng)檢驗(yàn)為不合格原材料、外協(xié)外購件，按規(guī)定辦理回用、代用手續(xù)。2.3.8檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識和管理a.產(chǎn)品在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中，應(yīng)標(biāo)識其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。b.對于需要送檢的原材料、零部件、一般送至待檢區(qū)或掛待檢牌作標(biāo)識。c.對于已經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)為合格產(chǎn)品，送至已檢合格區(qū)或掛合格牌作標(biāo)識。d.對于已經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)為不合格而又來不及進(jìn)行評審處置的產(chǎn)品，可掛待處理牌或放在待處理區(qū)作標(biāo)識。e.對首檢合格的產(chǎn)品，可由檢驗(yàn)員蓋上工號以作標(biāo)識。f.對于已經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)為廢品的產(chǎn)品，以廢品箱或廢品標(biāo)識作標(biāo)識。g.對于已經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格而辦理讓步、返工或返修的產(chǎn)品以“不合格品回用申請單”或“不合格品（返修）單”或掛返工返修牌作標(biāo)識。h.對于回用品按經(jīng)批準(zhǔn)的“不合格品回用申請單”，檢驗(yàn)人員填寫黃色“檢驗(yàn)狀態(tài)卡”交倉庫保管員存放在工位器具或零部件塑料袋內(nèi)作標(biāo)識。i.對于生產(chǎn)急需而來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在該產(chǎn)品上作明確標(biāo)記，并做好記錄，寫清產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、時(shí)間。j.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)醒目、清晰、牢固、任何人不得隨意涂抹挪動。2.3.9加工過程的質(zhì)量檢驗(yàn)a.零部件在生產(chǎn)過程中工序間轉(zhuǎn)序、傳遞或入庫均應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字，下道工序才能接受。b.操作者對每天加工的第一件或工裝夾具調(diào)換、調(diào)整后生產(chǎn)的一第一件工作，必須進(jìn)行首檢。c.檢驗(yàn)員應(yīng)加強(qiáng)巡回檢驗(yàn)，采取糾正和預(yù)防措施防止不合格品的產(chǎn)生。2.3.10成品最終檢驗(yàn)a.裝配車間將裝配、調(diào)試、檢驗(yàn)合格的成品，填寫“送檢單”送交成品檢驗(yàn)員進(jìn)行出廠前的最終檢驗(yàn)，流水線作業(yè)的產(chǎn)品，可由檢驗(yàn)員上線檢驗(yàn)。b.成品檢驗(yàn)員按出廠檢驗(yàn)規(guī)范（特殊訂貨合同按合同規(guī)定和有關(guān)法規(guī)）進(jìn)行檢驗(yàn)，c.成品檢驗(yàn)員應(yīng)認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄、測試方法應(yīng)符合規(guī)定，測試數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，記錄應(yīng)完整、清晰，并簽名。2.3.11理化試驗(yàn)a.各公司應(yīng)編制本單位進(jìn)貨材料理化測試規(guī)范、報(bào)集團(tuán)公司。b.各公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)材料抽樣和送檢及取單工作。c.對于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定為A級特性的原材料、應(yīng)做到每批進(jìn)貨都要送檢（理化試驗(yàn)）。2.3.12工序控制a.對于產(chǎn)品重要度分級為A級特性的關(guān)鍵過程和特殊過程均應(yīng)建立工序質(zhì)量控制點(diǎn)，貫徹作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制。b.生產(chǎn)現(xiàn)場所用的技術(shù)文件包括設(shè)計(jì)文件、工藝文件和質(zhì)量控制文件等必須是有效版本，各種文件應(yīng)做到完整、正確、統(tǒng)一、清晰。c.生產(chǎn)中嚴(yán)格執(zhí)行“三按”和作業(yè)指導(dǎo)書、嚴(yán)肅工藝紀(jì)律。d.轉(zhuǎn)入本工序的物資，必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可接收，做到不合格品不投料、不轉(zhuǎn)序、不裝配。2.3.13檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的配置與管理a.各公司在生產(chǎn)過程中，根據(jù)實(shí)際情況需要配置檢驗(yàn)測量設(shè)備，兼職計(jì)量員根據(jù)配備計(jì)劃填寫“測量設(shè)備申請單”。b.因工作調(diào)動、離職的職工所使用的測量設(shè)備，在離開崗位時(shí)應(yīng)向本公司或部門兼職計(jì)量員辦理移交手續(xù)。c.經(jīng)封存的測量設(shè)備、各公司兼職計(jì)量員要做好保管工作。d.做好測量設(shè)備的周轉(zhuǎn)送檢工作、做到及時(shí)、準(zhǔn)確、周到。e.及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理在用測量設(shè)備存在的問題。2.3.14a.各公司檢驗(yàn)員對檢驗(yàn)為合格的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識并隔離。b.對不合格品進(jìn)行綜合分析、作出明確評價(jià)、確定處置方式。c.不合格品經(jīng)返工或返修后應(yīng)重新提交檢驗(yàn)、合格或作為化步接收的產(chǎn)品，方可轉(zhuǎn)序或入庫。d.不合格品回用必須經(jīng)產(chǎn)品技術(shù)之管設(shè)計(jì)員、工藝員和質(zhì)檢科長同意后，由檢驗(yàn)員對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，方可入庫。e.不合格品報(bào)廢時(shí)、應(yīng)填寫“報(bào)廢單”，廢品送廢品庫。f.對重要度為B級的零部件及成品出現(xiàn)一般不合格,由檢驗(yàn)員填寫“不合格品評審報(bào)告單”，由本單位質(zhì)檢科長組織評審和處理。g.對重要度為A級特級或出現(xiàn)成批報(bào)廢的零部件，成品出現(xiàn)系統(tǒng)性批量不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)通報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)保部。h.每次不合格品評審活動的結(jié)果和處置意見，都應(yīng)認(rèn)真填寫“不合格品評審報(bào)告單”并作好記錄。2.3.15不合格的糾正和預(yù)防a.各公司對不合格出現(xiàn)頻次較高的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門匯報(bào)；b.各公司應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。2.3.16質(zhì)量記錄管理a.各公司應(yīng)建立和完善零部件和成品質(zhì)量記錄。b.質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰、分類編目存放。c.注意保存質(zhì)量記錄，防止損壞、變質(zhì)、丟失。2.4計(jì)劃管理a.各公司根據(jù)方針目標(biāo)的要求制訂本單位年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃。b.各公司生產(chǎn)主管部門應(yīng)于每月27日前將生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)到生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理組織生產(chǎn)要素、確保生產(chǎn)計(jì)劃的完成。c.各公司統(tǒng)計(jì)員（兼）每月5日前必須將本公司上月生產(chǎn)完成情況報(bào)集團(tuán)公司，各公司根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)完成情況對生產(chǎn)部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)考核。d.各公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)銷情況，結(jié)合庫存量、定期召開生產(chǎn)調(diào)度會，及時(shí)解決計(jì)劃執(zhí)行中產(chǎn)生的問題。e.各公司每季度根據(jù)客戶訂貨情況、銷售形勢、及時(shí)對生產(chǎn)計(jì)劃作出調(diào)整、保證計(jì)劃合理完成。2.5財(cái)務(wù)管理2.5.1管理標(biāo)準(zhǔn)：各公司應(yīng)建立形成文件的財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，以確保本單位資金、財(cái)產(chǎn)、成本費(fèi)用管理規(guī)范化。2.5.2原則：各公司的財(cái)務(wù)管理必須在集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，所有的財(cái)務(wù)活動不得違背集團(tuán)公司的總體原則。2.5.3資金管理a.各公司應(yīng)逐月向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)處報(bào)告用款計(jì)劃。b.各公司臨時(shí)發(fā)生周轉(zhuǎn)資金困難，可向集團(tuán)公司申請借款。c.借款單位嚴(yán)格按照規(guī)定期限還款、如有特殊情況不能還款的應(yīng)辦理延期申請。d.嚴(yán)格履行資金使用審批手續(xù)、執(zhí)行主管領(lǐng)導(dǎo)一支筆審批制度。2.5.4財(cái)產(chǎn)管理a.各公司應(yīng)加強(qiáng)本單位固定資產(chǎn)和低值易耗品的日常管理工作、包括采購、建立帳卡、驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用、報(bào)廢、移交、清查、維修等工作保證本單位財(cái)務(wù)的完整與完好。b.各公司應(yīng)落實(shí)相應(yīng)部門的財(cái)產(chǎn)管理職責(zé)，各財(cái)產(chǎn)主管理部門應(yīng)切實(shí)履行管理職責(zé)、對管轄范圍內(nèi)的財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一進(jìn)行編號，建立財(cái)產(chǎn)登記備查簿。c.定期開展財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)工作，清查過程中和交接過程中發(fā)生的短缺損失和毀損，應(yīng)查明原因盡力挽回?fù)p失。d.財(cái)產(chǎn)管理實(shí)行定人定置管理、落實(shí)使用人保管責(zé)任。e.財(cái)產(chǎn)的領(lǐng)用、交接、報(bào)廢應(yīng)按規(guī)定辦理手續(xù)。2.5.5a.各公司應(yīng)編制制造費(fèi)用計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃使用。b.各公司應(yīng)制訂目標(biāo)成本、做好成本核算、降低成本費(fèi)用。c.各公司應(yīng)加強(qiáng)辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、招待費(fèi)等費(fèi)用的控制，杜絕不合理開支。2.5.6統(tǒng)計(jì)a.各公司設(shè)專（兼）職統(tǒng)計(jì)員，負(fù)責(zé)本單位的統(tǒng)計(jì)工作。b.統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)由集團(tuán)公司統(tǒng)一制訂，各公司不得自行增添新表種。c.各d.各公司應(yīng)做如統(tǒng)計(jì)資料的保密工作，未經(jīng)批準(zhǔn)不得對外上報(bào)。2.6技術(shù)管理2.6.1新產(chǎn)品開發(fā)a.各公司應(yīng)組織進(jìn)行市場調(diào)查、了解市場需求，提出新產(chǎn)品設(shè)想。b.各公司技術(shù)主管部門應(yīng)編制新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司審批，新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃應(yīng)明確各階段的工作內(nèi)容、負(fù)責(zé)人和進(jìn)度要求。c.產(chǎn)品設(shè)計(jì)員進(jìn)行工作圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，編制質(zhì)量特性重要度分級表等設(shè)計(jì)文件。d.工藝師負(fù)責(zé)工藝方案設(shè)計(jì)，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性評價(jià)，特殊設(shè)備的購置意見，關(guān)鍵零部件的工藝規(guī)程和工裝設(shè)計(jì)，主要材料和工時(shí)的估算及工藝規(guī)程和工裝等工藝文件的設(shè)計(jì)。e.生產(chǎn)部門及時(shí)組織新產(chǎn)品試制，編制試制計(jì)劃，在試制過程中，技術(shù)部門及時(shí)解決試制中的設(shè)計(jì)問題和工藝問題、組織工藝改進(jìn)。2.6.2設(shè)計(jì)評審a.技術(shù)主管部門應(yīng)根據(jù)“新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃”編制設(shè)計(jì)評審計(jì)劃、確定不同評審階段的評審提綱、議題。b.設(shè)計(jì)評審的內(nèi)容有：初步技術(shù)設(shè)計(jì)評審、工作圖設(shè)計(jì)評審、工藝方案設(shè)計(jì)評審、改進(jìn)設(shè)計(jì)評審。c.各階段設(shè)計(jì)評審?fù)瓿珊?，?yīng)形成總結(jié)性評審報(bào)告，提出改進(jìn)意見。2.6.3產(chǎn)品鑒定a.成立鑒定委員會。b.提供鑒定文件包括：產(chǎn)品技術(shù)任務(wù)書或技術(shù)建議書、產(chǎn)品技術(shù)條件（或標(biāo)準(zhǔn)），產(chǎn)品圖樣（包括總裝圖、部件裝配圖、零件圖、包裝圖樣及文件）、產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告、產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品樣本、檢驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告、試制總結(jié)、試制鑒定大綱、工藝文件、生產(chǎn)驗(yàn)證報(bào)告、質(zhì)量工作報(bào)告、工業(yè)運(yùn)行報(bào)告、批試鑒定大綱。c.鑒定委員會起草鑒定報(bào)告，并簽字通過報(bào)告內(nèi)容要表示出產(chǎn)品符合的標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到的水平、性能，提出存在的問題及改進(jìn)意見。2.6.4設(shè)計(jì)改進(jìn)a.技術(shù)主管部門提出改進(jìn)方案，進(jìn)行產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件修改定型、改進(jìn)設(shè)計(jì)要進(jìn)行評審。b.為改進(jìn)設(shè)計(jì)而需修改圖樣時(shí)，必須進(jìn)行充分論證和嚴(yán)格審批。2.6.5生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備a.工藝調(diào)研：工藝人員參與新產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案討論，寫出工藝可行性報(bào)告。b.工藝審查：對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和零部件進(jìn)行分析評價(jià)，保證產(chǎn)品設(shè)計(jì)在工藝上的合理性、可行性和經(jīng)濟(jì)性。c.工藝方案設(shè)計(jì)：對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，生產(chǎn)制造、質(zhì)量控制進(jìn)行總體規(guī)劃，分新產(chǎn)品樣機(jī)試制工藝方案、新產(chǎn)品小批試制工藝方案、老產(chǎn)品改進(jìn)工藝方案。d.工藝路線設(shè)計(jì)和工藝文件工藝員負(fù)責(zé)編制工藝路線表（或車間分工明細(xì)表）、質(zhì)控點(diǎn)明細(xì)表、外協(xié)件明細(xì)表等，根據(jù)工藝方案要求，編制各專業(yè)工種的工藝規(guī)程和其它有關(guān)工藝文件。e.工藝試驗(yàn)：根據(jù)工藝方案設(shè)計(jì)時(shí)提出的關(guān)鍵項(xiàng)目，以及工藝路線、工藝規(guī)程中提出的工藝試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行工藝試驗(yàn)，以確保工藝方法的有效性。f.工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證：根據(jù)生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行工裝的設(shè)計(jì)、工裝制造結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證、直至工裝能滿足生產(chǎn)要求。g.設(shè)備配備：設(shè)備配備應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝要求（包括設(shè)備規(guī)格、加工精度和適用范圍等）。h.檢測手段配備：檢測手段的配備應(yīng)該從規(guī)格和數(shù)量上滿足生產(chǎn)和質(zhì)量要求。i.工位器具和儲運(yùn)工具：產(chǎn)品制造過程中零部件的擺放、儲運(yùn)應(yīng)選擇預(yù)防零部件磕碰、劃傷、變形、銹蝕、污染的專用工具器具或運(yùn)用工位器具、儲運(yùn)工具和其他的包裝、隔離等方法。j.編制檢驗(yàn)規(guī)程：明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、項(xiàng)目指標(biāo)、方法、頻次、檢測設(shè)備等要求。k.作業(yè)環(huán)境：根據(jù)產(chǎn)品制造工藝對溫度、濕度、空氣、含塵量、噪音等要求，采取相應(yīng)的控制措施。l.人員培訓(xùn)：對新上崗人員進(jìn)行理論知識和實(shí)際操作的專業(yè)培訓(xùn)和考核或資格認(rèn)可、確保操作人員的素質(zhì)能滿足生產(chǎn)、檢驗(yàn)的需要。m.工藝改進(jìn)：制訂質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，不斷提高工藝水平。n.設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)：制訂工序質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置原則，根據(jù)設(shè)置原則設(shè)置質(zhì)控點(diǎn)，對質(zhì)控點(diǎn)進(jìn)行工序能力調(diào)查和分析，編制工序質(zhì)量控制點(diǎn)文件。2.6.6技術(shù)改進(jìn)a.提出技改項(xiàng)目建議書或方案報(bào)送集團(tuán)公司技術(shù)開發(fā)中心和財(cái)務(wù)中心、經(jīng)審議批準(zhǔn)后立項(xiàng)。b.成立技改領(lǐng)導(dǎo)小組，自始至終監(jiān)督技改項(xiàng)目的具體落實(shí)工作。c.組織技改項(xiàng)目的再評價(jià)，進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析。2.6.7標(biāo)準(zhǔn)化管理a.正式生產(chǎn)的產(chǎn)品均有合法的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。b.原材料、外協(xié)件、外購件有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求。c.技術(shù)文件和圖樣完整、準(zhǔn)確、清晰、統(tǒng)一、規(guī)范、手續(xù)齊全，并實(shí)行統(tǒng)一編號，分類登記。d.各類管理性文件編號符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.6.8技術(shù)文件資料管理a.應(yīng)有專人負(fù)責(zé)技術(shù)文件資料的管理。b.接收技術(shù)文件應(yīng)審查其是否符合規(guī)定要求（包括完整性、有無代號、簽字是否齊全、符合要求、底圖的清晰度等），填寫接收單、交接雙方簽字后經(jīng)技術(shù)主管負(fù)責(zé)人簽字后予以歸檔。c.發(fā)放：應(yīng)規(guī)定發(fā)放范圍、人員和數(shù)量、經(jīng)批準(zhǔn)后按規(guī)定發(fā)放，發(fā)放時(shí)在每頁上加蓋用途章、部門章和發(fā)放日期。d.收回：發(fā)生原文件已修訂更改、生產(chǎn)用圖及文件再次發(fā)行、原使用單位合并、撤消等情況，技術(shù)文件應(yīng)及時(shí)收回。e.銷毀：對符合銷毀條件的文件資料可由資料員填寫“銷毀清單”，經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀，被銷毀的文件應(yīng)及時(shí)在接收登記冊上注銷。2.6.9技術(shù)文件的更改a.設(shè)計(jì)人員或編制人員更改技術(shù)文件時(shí)應(yīng)按規(guī)定履行簽字手續(xù)，經(jīng)文件原審批部門審批。重大設(shè)計(jì)更改、更改前須經(jīng)驗(yàn)證并進(jìn)行設(shè)計(jì)評審，然后由更改人員進(jìn)行更改。b.資料員將更改后的技術(shù)文件分發(fā)到有關(guān)部門，并及時(shí)收回更改前的技術(shù)文件。2.6.10工藝管理a.各公司成立工藝（技術(shù)）科（組）、配備適當(dāng)?shù)膶I(yè)工藝人員。b.對關(guān)鍵零部件（如線圈、觸頭、磁鐵、熱雙金屬元件）的制造工藝要做到嚴(yán)、細(xì)、實(shí)、要加強(qiáng)外協(xié)關(guān)的工藝指導(dǎo)與監(jiān)督、簽訂技術(shù)協(xié)議、明確質(zhì)量要求，嚴(yán)格質(zhì)量把關(guān)。c.嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程：按圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。d.嚴(yán)格按工藝流程合理按排，均衡生產(chǎn)。e.原材料、外購件、外協(xié)件應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)文件的要求、如需代用時(shí)，按規(guī)定辦理代用審批手續(xù)。f.各公司工藝員應(yīng)對本單位日常工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將工藝紀(jì)律執(zhí)行了職工獎勵、晉級掛鉤。2.6.11工裝管理a.工裝設(shè)計(jì)應(yīng)考慮結(jié)構(gòu)完全可靠、經(jīng)濟(jì)合理、操作方便、制造工藝良好、維修簡便、能滿足產(chǎn)品零件加工工藝要求。b.工裝制造應(yīng)確保其符合工裝圖樣的要求。c.所有工裝必須經(jīng)驗(yàn)證合格后方可工裝臺帳和領(lǐng)用手續(xù)。d.對A級零部件工裝要制訂周期檢定標(biāo)準(zhǔn)（包括檢定項(xiàng)目、檢定周期、檢定部門及工裝完好等）。e.工裝在使用中發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)停止使用，及時(shí)通知檢驗(yàn)和修理。2.7生產(chǎn)管理2.7.1采購文件編制和審批a.各公司根據(jù)生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)在月底提出物資采購計(jì)劃，并在發(fā)生應(yīng)急采購時(shí)，提出應(yīng)急物資采購方案。b.物資采購計(jì)劃必須列明品種、規(guī)格、數(shù)量等，還需明確質(zhì)量要求和驗(yàn)收方法。c.所有采購文件都要經(jīng)文件編制部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.7.2合格分供方的選擇和管理a.對分供方進(jìn)行質(zhì)保能力調(diào)查和評審（內(nèi)容包括：分供方企業(yè)概況、分供方主要生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備、分供方質(zhì)保能力和質(zhì)量狀況）。b.對分供方質(zhì)保能力進(jìn)行審查時(shí)，其中涉及關(guān)鍵、主要零部件的分供方確定還需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認(rèn)可。c.建立分供方檔案，每季匯總供貨數(shù)量并進(jìn)行質(zhì)量分析。d.對A類物資的分供方每年一次進(jìn)行質(zhì)保能力復(fù)查評審。e.對連續(xù)三次提供不合格物資的分供方應(yīng)提出整改意見，限期達(dá)不到整改要求的，應(yīng)撤消定點(diǎn)供貨資格。2.7.3采購合同管理a.采購必須簽訂采購合同（或協(xié)議）經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行。b.零部件采購必須在確認(rèn)合格的分供方處采購，鑒定相應(yīng)的采購合同。c.分供方以外的采購按批準(zhǔn)的采購合同進(jìn)行。d.建立采購合同檔案備查。2.7.4進(jìn)貨計(jì)劃和控制a.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制進(jìn)貨計(jì)劃，控制進(jìn)貨數(shù)量。b.大批量生產(chǎn)的產(chǎn)品耗用材料與輔助材料，控制在15天以內(nèi)，小批量生產(chǎn)與生產(chǎn)工藝流程周轉(zhuǎn)期比較長的產(chǎn)品，所耗用材料控制在30天以內(nèi)。c.外協(xié)加工零部件最高儲備：大批量生產(chǎn)的產(chǎn)品控制在5天以內(nèi)、中批量生產(chǎn)的產(chǎn)品控制在10天以內(nèi)、小批量生產(chǎn)的產(chǎn)品控制在30天以內(nèi)。2.7.5零部件庫管理a.倉庫保管員對到庫物資的名稱、品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收入庫、所有物資必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫。b.倉庫保管員對進(jìn)庫的物資應(yīng)做好記錄。c.按A、B、C類物資分類存放，作好標(biāo)識。d.按物資特點(diǎn)和要求做好防銹、防霉、防潮、防變質(zhì)、防失效、防損壞等保養(yǎng)工作，定期檢查庫存物資狀況，對易變質(zhì)和易腐蝕的物資應(yīng)在有效期內(nèi)加強(qiáng)檢查及時(shí)處理。e.對保管和保養(yǎng)中出現(xiàn)的不合格品要隔離放置、定期處置。f.物資發(fā)放應(yīng)做到“先進(jìn)先出”，倉庫保管員要及時(shí)調(diào)整帳、卡記錄，做到帳、卡、物三相符。g.對h.倉庫保管員每月底進(jìn)行一次庫存盤點(diǎn)。2.7.6產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理a.入庫的原材料、零部件按類別、規(guī)格、型號分類存放，進(jìn)行標(biāo)識。b.對裝配過程中退回或倉庫保管中出現(xiàn)的不合格，由倉庫保管員進(jìn)行標(biāo)識。c.對生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行的原材料、零部件，由檢驗(yàn)員對其作明確標(biāo)識，做好記錄。d.在制品由操作人員在存放制品的工位器具上掛標(biāo)識牌或以明確標(biāo)識的規(guī)定存放場所作為標(biāo)記，標(biāo)記要醒目、清晰。e.在轉(zhuǎn)序交付過程中，應(yīng)對檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識和控制。f.如生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而要轉(zhuǎn)序時(shí)，由生產(chǎn)單位提出放行申請，質(zhì)檢負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，檢驗(yàn)員應(yīng)做好詳細(xì)記錄，并在轉(zhuǎn)序單上標(biāo)注。g.經(jīng)檢驗(yàn)合格的成員，在檢驗(yàn)報(bào)告單上作“合格”的明確結(jié)論，以此作為成品合格的檢驗(yàn)標(biāo)識。h.成品在包裝時(shí)要做好標(biāo)識，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。i.不合格品在存放的工位器具上掛“不合格待處理”牌作為標(biāo)識。j.廢品由檢驗(yàn)員填寫“報(bào)廢單”作為標(biāo)識。k.返工品在存放的工位器具上掛“返工”牌作為標(biāo)識。l.回用品由檢驗(yàn)人員填寫黃色“檢驗(yàn)狀態(tài)卡”在盛放的工位器具或零部件袋內(nèi)作標(biāo)識。m.對于產(chǎn)品標(biāo)識，在生產(chǎn)全過程中任何人不得隨便挪動或改變。2.7.7成品庫管理a.成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，按包裝規(guī)范進(jìn)行包裝，凡不符合包裝要求的保管員有權(quán)拒絕入庫。b.入庫成品應(yīng)分類、分區(qū)擺放、做到庫容整潔。c.成d.成品交付應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行，搬運(yùn)成品應(yīng)輕拿輕放，成品出庫應(yīng)有保管員監(jiān)督。2.7.8現(xiàn)場管理a.生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)行定置管理，各區(qū)域標(biāo)識明顯。b.環(huán)境衛(wèi)生清潔、整齊、物品堆放合理、并有標(biāo)識、通道暢通、周轉(zhuǎn)運(yùn)輸車輛有固定放置位置。c.合理配備工位器具，并按規(guī)定擺放。d.員工統(tǒng)一著裝上崗，佩戴工作證、工作秩序井然。e.有專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理、維持生產(chǎn)秩序。2.7.9安全管理a.成立安全組織，定期開展安全檢查。(2)所有職工上崗前必須經(jīng)過培訓(xùn)、特殊崗位須取得上崗證后方可上崗操作。(4)生產(chǎn)車間、倉庫、樓房等場訂配備消防器材，并定期檢查，保證消防器材處于完好狀態(tài)。(5)保證消防通道暢通，制訂應(yīng)急措施。(6)建立門衛(wèi)值班制度，加強(qiáng)人員出入管理，做好防盜工作。(7)按規(guī)定佩戴勞保用品，保證人身安全。2.7.10設(shè)備管理a.對設(shè)備實(shí)行A（關(guān)鍵設(shè)備）、B（主要設(shè)備）、C（輔助設(shè)備）三級管理。b.設(shè)備購置計(jì)劃要與投資計(jì)劃同時(shí)進(jìn)行，并嚴(yán)格執(zhí)行審批程序。c.購置設(shè)備時(shí)，除了認(rèn)真造型外，還應(yīng)同付索取、購買必要的維修資料和備件。d.設(shè)備到貨后應(yīng)組織有關(guān)部門驗(yàn)收、驗(yàn)收合格后統(tǒng)一編號入設(shè)備臺帳，做好財(cái)產(chǎn)登記，必要時(shí)建立設(shè)備檔案。e.根據(jù)設(shè)備特性制訂安全操作規(guī)程，并指導(dǎo)貫徹實(shí)施。f.對A類、B類設(shè)備實(shí)行定人、定機(jī)、定崗操作，對A類、B類設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)、教育、經(jīng)考試合格后發(fā)給操作證，方可獨(dú)立使用設(shè)備。g.設(shè)備的保養(yǎng)執(zhí)行“三級保養(yǎng)”制度，以保持設(shè)備的精度，延長使用壽命。h.編制設(shè)備維修計(jì)劃，并組織實(shí)施，設(shè)備維修包括大修、中修、小修和項(xiàng)修，大修委托專業(yè)修理、中修、小修和項(xiàng)修由本單位負(fù)責(zé)進(jìn)行。i.凡閑置2個(gè)月以上設(shè)備，應(yīng)申請?jiān)O(shè)備封存、封存期間設(shè)備應(yīng)進(jìn)行一級保養(yǎng)，封存設(shè)備需要啟用時(shí)，應(yīng)辦理啟封手續(xù)。j.設(shè)備報(bào)廢由使用單位提出報(bào)廢申請，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。k.發(fā)生設(shè)備事故應(yīng)認(rèn)真分析、查清原因、教育職工、制訂防范措施。l.對本單位設(shè)備完好率，設(shè)備利用率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。2.7.11工位器具管理(1)工位器具的配備應(yīng)按工藝要進(jìn)行設(shè)計(jì)制造、滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。(2)合理使用工位器具、按規(guī)定路線進(jìn)行流轉(zhuǎn)，按規(guī)定放置零部件。(3)保持工位器具的清潔、在規(guī)定位置擺放，做好日常維護(hù)工作。2.7.12生產(chǎn)用車管理a.本單位生產(chǎn)車購買需填報(bào)申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可購買。b.司機(jī)必須持有效駕駛證方可駕駛車輛，駕駛員服從管理人員調(diào)度，保證生產(chǎn)的需要。C.生產(chǎn)用車輛必須在規(guī)定地點(diǎn)停放，不得將車輛用于生產(chǎn)以外的業(yè)務(wù)。d.車輛由指定司機(jī)負(fù)責(zé)保管，外出車輛按規(guī)定停放。e.司機(jī)應(yīng)經(jīng)常檢查車輛的關(guān)鍵部位，對車輛進(jìn)行定期維護(hù)。2.7.13生產(chǎn)物資管理a.物資按A、B、C分類進(jìn)行管理，A類物資應(yīng)將明細(xì)表報(bào)集團(tuán)公司備案。b.各公司應(yīng)每月向集團(tuán)公司反映物資價(jià)格信息。c.各公司對定點(diǎn)采購的各類外協(xié)、外購件價(jià)格應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司備案。d.各公司采購部門嚴(yán)格按核定價(jià)格采購物資，當(dāng)外協(xié)件原材料價(jià)格連續(xù)2個(gè)月低于原價(jià)或物資采購價(jià)格高于核定價(jià)格時(shí)，要及時(shí)與供貨單位協(xié)商調(diào)整價(jià)格。e.各公司應(yīng)制定零部件原材料工藝消耗定額。f.制定各類物資的安全儲備量，嚴(yán)格按定額采購物資，控制庫存總量。g.物資出入庫必須經(jīng)過計(jì)量后方可辦理有關(guān)手續(xù)。h.各倉庫必須建立物資進(jìn)、銷、存臺帳、妥善保管物資進(jìn)出的原始計(jì)量數(shù)據(jù)，及時(shí)在臺帳上做好記錄，做到帳物相符。2.7.14生產(chǎn)原始記錄管理a.建立和完善各類生產(chǎn)原始記錄，車間班組按規(guī)定填寫。b.各類原始記錄要?dú)w口到有關(guān)管理部門與車間班組共同協(xié)調(diào)統(tǒng)一管理。c.統(tǒng)計(jì)和分析原始記錄，建立原始記錄臺帳，為生產(chǎn)管理提供材料。d.各類原始記錄表格由集團(tuán)公司統(tǒng)一印制、保管、發(fā)放、各公司需用時(shí)可向集團(tuán)公司領(lǐng)取，各公司也可自行印制、保管、發(fā)放，但其格式必須與集團(tuán)公司保持一致。e.各公司主管部門應(yīng)對歸口管理的原始記錄經(jīng)常檢查，督促各崗位職工準(zhǔn)確、及時(shí)、全面、清楚地填寫好各種原始記錄。f.各類原始記錄必須妥善保管，對過時(shí)的記錄、認(rèn)為沒有保存價(jià)值，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷毀。2.7.15車間班組管理a.凡同一工種有工人三人或不同工種但屬上下道工序，工作聯(lián)系緊密且在同一工作場地有工人三人以上均應(yīng)建立班組。b.各公司應(yīng)把責(zé)任心強(qiáng)、技術(shù)熟練、辦事公平、有組織能力、級團(tuán)結(jié)人的工人選撥為班組長。c.鼓勵和引導(dǎo)工作參加QC小組活動、獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策、發(fā)揮工人群眾的創(chuàng)造力。d.建立班組園地，介紹班組的工作情況，表彰班組先進(jìn)個(gè)人。e.開展班組勞動競賽，班組綜合建設(shè)評比等活動，對先進(jìn)班組給予表彰。2.8勞資、人事管理2.8.1勞動合同管理a.所有試用期滿的員工都應(yīng)與本單位簽訂勞動合同。b.訂立勞動合同、必須遵守國家《勞動法》的有關(guān)規(guī)定、必須符合國家政策。c.訂立勞動合同，必須貫徹平等一致原則。d.勞動合同統(tǒng)一采用一式三份、員工一份、人事部門一份、檔案部門一份。e.勞動合同的格式統(tǒng)一采用集團(tuán)公司格式，各單位如有特殊條款需要變動，應(yīng)征得集團(tuán)公司主管部門同意后方可另行制訂合同格式。f.勞動合同應(yīng)具備以下內(nèi)容：①合同期限。②勞動內(nèi)容。③勞動條件和紀(jì)律。④工資與福利待遇。⑤合同終止條件。⑥違約責(zé)任。⑦鑒定人。g.訂立的合同必須經(jīng)國家簽證機(jī)關(guān)簽證。2.8.2員工招聘a.員工招聘可由各公司自行招聘，必要時(shí)也可委托集團(tuán)公司代為招聘。b.新進(jìn)員工應(yīng)先進(jìn)行2個(gè)月的試用期，試用期滿后簽訂勞動合同。c.員工招聘由用人部門提出，要求人事主管部門招聘，也可由用人部門推薦經(jīng)人事主管部門審核后錄用，員工招聘必須控制在人員編制范圍內(nèi)。e.從事管理部門的人員必須具備以下條件：1.大中專畢業(yè)以上學(xué)歷。2.掌握本單位業(yè)務(wù)知識或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。3.無不良行為記錄。2.8.3辭退①有下列情之一者，應(yīng)予以辭退：a.嚴(yán)重違反企業(yè)勞動紀(jì)律和規(guī)章制度，并造成一定后果。b.對工作消極懈怠，不求上進(jìn)，工作質(zhì)量低下者。c.有意泄露公司機(jī)密，給公司造成損失者。d.對違反錯誤，屢次教育拒不誨改者。e.利用職權(quán)謀取私利者。f.在外招謠撞騙，嚴(yán)重?fù)p壞公司形象者。②由人事主管部門負(fù)責(zé)人會同用人單位負(fù)責(zé)人以及工會領(lǐng)導(dǎo)召見所辭退員工，說明辭退原因，申明公司政策。③用人單位負(fù)責(zé)人督促被辭退員工及時(shí)將負(fù)責(zé)保管使用的公司財(cái)產(chǎn)如數(shù)收繳回公司，人事管理部門及時(shí)注銷被辭退員工檔案。④被辭退員工不得再次錄用。2.8.4調(diào)動a.本單位內(nèi)部人員的調(diào)動由人事管理部門及時(shí)調(diào)整人事檔案，調(diào)動員工及時(shí)辦理工作證。b.員工調(diào)出本單位（辭退除外）應(yīng)辦理書面調(diào)動手續(xù)、連同人事檔案及工資介紹一并轉(zhuǎn)入接收單位人事主管部門。2.8.5a.各單位勞動定員的制定必須以滿足生產(chǎn)管理需要、提高工作效率為原則。b.定員確定后，一般不宜改動、定員一般由用人部門提出，人事主管部門審核后，由本單位最高領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。c.主要生產(chǎn)崗位、流水線應(yīng)有穩(wěn)定的勞動定員，輔助崗位定員可隨生產(chǎn)任務(wù)作適當(dāng)調(diào)整。d.本單位固定性崗位、流水線工人應(yīng)配備穩(wěn)定可靠的員工，輔助崗位的員工配備要求可適當(dāng)放寬。e.對超定員用人的部門應(yīng)給予一定的處罰。2.8.6勞動定額a.本單位勞動額定由技術(shù)部門負(fù)責(zé)制訂。b.凡是能夠計(jì)算和考核工作量的人員或班組，均應(yīng)實(shí)行勞動定額。c.制定的勞動額定應(yīng)以產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、工藝技術(shù)文件和主管部門頒發(fā)的定額標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，以零件、工序?yàn)閱挝?，做到完整、齊全、統(tǒng)一。d.老產(chǎn)品定額一般每年修訂一次，特殊情況可不受時(shí)間限制。e.認(rèn)真做好定額的統(tǒng)計(jì)分析工作，為修訂定額提供依據(jù)。2.8.7考勤管理a.考勤分拉卡、打卡、簽到登記三種，各公司可根據(jù)實(shí)際情況實(shí)行不同的考勤方式或多種方式結(jié)合使用。d.員工因公出差或客觀原因不能打卡考勤的，事后應(yīng)填寫“考勤補(bǔ)充錄入單”作出勤依據(jù)。e.被外單位暫時(shí)借用的員工，由借用單位提供考勤統(tǒng)計(jì)。f.員工因病、因事或其他原因需由本人事前辦理請假手續(xù)，并規(guī)定請假時(shí)間的審批權(quán)限。g.未辦理請假手續(xù)無故不上班一律按曠工論處。h.各單位應(yīng)控制加班，嚴(yán)禁任意加班，確因工作需要加班的、應(yīng)填寫加班憑證，并于加班當(dāng)天經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后送有關(guān)部門，事后補(bǔ)辦不予認(rèn)可。i.加班必須有考勤記錄和加班審批依據(jù)方可計(jì)算工資，缺一不可。j.安排輪休的人員，其節(jié)假目上班視為正常上班，屬于加班的應(yīng)辦理加班手續(xù)。k.因特殊情況參加集體活動等加班，由組組織部門提供加班憑證。l.各部門應(yīng)每月1日前將本部門人員的考勤資料送人事部門。m.人事部門應(yīng)每月5日前匯總考勤數(shù)據(jù)送財(cái)務(wù)部門。n.各單位計(jì)時(shí)人員的工資應(yīng)統(tǒng)一采用集團(tuán)公司工資結(jié)構(gòu)進(jìn)行核算、計(jì)件工資根據(jù)定額情況自行確定。o.員工加班分上午、下午、晚上三個(gè)時(shí)間段，每個(gè)時(shí)間段算半天工資夜班超過12點(diǎn)算1天工資，超過次日凌晨5時(shí)算1.天加班。p.員工無加班條或未打卡考勤均不能計(jì)算加班工資。q.員工發(fā)現(xiàn)工資結(jié)算有錯，應(yīng)在發(fā)工資后三天內(nèi)向人事部門和財(cái)務(wù)部門核對清楚。財(cái)務(wù)部門應(yīng)在15日前補(bǔ)發(fā)，超過期限不予辦理。r.員工當(dāng)月按規(guī)定上班時(shí)間出滿勤且無遲到、早退現(xiàn)象發(fā)給全勤獎。s.對于舉報(bào)代拉卡、溜崗等違反考勤紀(jì)律現(xiàn)象，對舉報(bào)人員應(yīng)給予獎勵。t.員工上下班不拉卡也不簽到登記的按缺勤或曠工扣發(fā)工資。u.員工在上班時(shí)間溜崗的，每發(fā)現(xiàn)一次按曠工半天論處。v.曠工每天扣罰兩天工資并按規(guī)定給予行政處分。2.9綜合、后勤管理2.9.1辦公及生活用品管理a.辦公用品的使用每月以定額領(lǐng)用。b.生活用品的使用應(yīng)制訂領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)、按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。c.辦公及生活用品應(yīng)有歸口管理部門，對辦公及生活用品進(jìn)行統(tǒng)一采購。d.辦e.辦公及生活用品的使用嚴(yán)格執(zhí)行使用標(biāo)準(zhǔn)，確需超標(biāo)使用，應(yīng)辦理追加申請。f.辦公用品應(yīng)在辦公場所使用，生活用品在人員離職時(shí)如數(shù)繳回。2.9.2辦公及生活用房管理a.辦公用房作為組織資源統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)配，有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)組織的需求落實(shí)辦公用房并進(jìn)行日常修膳，保證安全與完整。b.生活用房實(shí)行有償使用，按職分房，把生活用房當(dāng)作本單位的一項(xiàng)福利工作，不斷改善員工的住房條件。c.凡家離本單位15公司以上的副經(jīng)理及以上干部、授聘的技術(shù)員、大中專畢業(yè)應(yīng)給予安排住房。d.安排住房應(yīng)由人事部門審核入住資格，經(jīng)批準(zhǔn)后給予安排。e.住房內(nèi)輔助用品執(zhí)行“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，損壞與遺失應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。2.9.3員工食堂和工作服管理a.各公司應(yīng)建立員工食堂、安排員工就餐。b.嚴(yán)格審核免費(fèi)就餐人員，加強(qiáng)食堂衛(wèi)生管理，做好食物供應(yīng)。c.各公司應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一要求、為本單位員工統(tǒng)一制作工作服，制訂工作服的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用由員工與公司共同承擔(dān)。d.開展日常工作服穿著檢查，統(tǒng)一公司形象。2.9.4員工娛樂和文體活動各公司應(yīng)積極參與集團(tuán)公司和其他公司組織的文體娛樂活動，有條件時(shí)組成本單位的各種文體活動，豐富員工的業(yè)余生活，提高企業(yè)凝聚力。2.9.5治安保衛(wèi)工作a.各公司應(yīng)建立或配備本單位治安保衛(wèi)隊(duì)伍，以維持本單位的治安保衛(wèi)狀況。b.建立值班和巡邏制度，監(jiān)督檢查進(jìn)入公司的人員。2.9.6通訊設(shè)施管理a.各公司應(yīng)利用集團(tuán)公司總機(jī)或建立本單位總機(jī)進(jìn)行聯(lián)系，盡量減少直線的安裝。b.各部門的安裝應(yīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并采取有效措施控制話費(fèi)支出。c.無線通訊設(shè)施由有關(guān)部門嚴(yán)格審核配備條件后給予配備，費(fèi)用由員工和企業(yè)共同承擔(dān)，日常費(fèi)用由公司承擔(dān)。2.9.7綜合檔案管理a.各公司應(yīng)有專人負(fù)責(zé)本單位的檔案管理，檔案管理的內(nèi)容包括技術(shù)文件、生產(chǎn)記錄資料、營銷記錄、各種信息記錄、設(shè)備檔案財(cái)務(wù)憑證及各級來文等。及其它應(yīng)列入檔案管理的資料。b.各類歸檔材料應(yīng)規(guī)定時(shí)間及時(shí)歸檔。c.歸檔材料必須完整、準(zhǔn)確、齊全。d.非檔案管理人員不得擅自進(jìn)入庫房，庫內(nèi)資料、柜架、設(shè)備必須擺放整齊、排列科學(xué)。e.定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素、及時(shí)匯報(bào)并采取措施。f.查閱密級檔案，須經(jīng)檔案主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后查閱，不得復(fù)印和摘抄。g.檔案管理員不得私自將檔案外借或贈送出賣給外人，不得任意帶出檔案室。h.編制檔案目錄，做到調(diào)卷迅速，為檔案利用提供服務(wù)。i.各類檔案應(yīng)規(guī)定保管期限，超過保管期限、應(yīng)列出銷毀清單，經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀。j.因工作需要需查閱檔案、應(yīng)經(jīng)檔案主管人員批準(zhǔn)后查閱，并辦理登記手續(xù)。k.檔案主管部門應(yīng)對本單位各部門的檔案管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，指導(dǎo)檔案管理具體業(yè)務(wù)。2.9.8綜合信息管理b.建立較為完善的信息反饋系統(tǒng)，對收集到的信息及時(shí)進(jìn)行登記，并根據(jù)需要向有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)傳遞。c.建立信息檔案，對信息進(jìn)行分類整理、便于隨時(shí)查閱。2.9.9基建維修及擴(kuò)建管理a.各公司應(yīng)明確有關(guān)人員負(fù)責(zé)本單位的日?；ňS修事務(wù)，以保證基建項(xiàng)目的完好性。b.項(xiàng)目的擴(kuò)建應(yīng)先行立項(xiàng)，成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對施工隊(duì)伍的選擇應(yīng)進(jìn)行議標(biāo)，議標(biāo)時(shí)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予回避。d.領(lǐng)導(dǎo)小組自始至終監(jiān)督項(xiàng)目工程，確保工程質(zhì)量關(guān)。e.項(xiàng)目驗(yàn)收合格后方可投入使用。2.9.10環(huán)境綠化及清衛(wèi)管理2.10行政事務(wù)2.10.1公文管理b.文件主管人員應(yīng)根據(jù)來文內(nèi)容判別經(jīng)辦部門或人員，及時(shí)送經(jīng)辦人員辦理。c.文書人員應(yīng)登記辦理時(shí)間、及時(shí)催辦，經(jīng)辦部門應(yīng)根據(jù)建文要求及時(shí)處理。并將原文轉(zhuǎn)交文件主管部門，因工作需要保留來文內(nèi)容時(shí)，需征得文件主管部門同意后復(fù)制留底。d.部門要求發(fā)文應(yīng)首先擬好文稿，送文件主管部門進(jìn)行核稿，如兩個(gè)部門以上聯(lián)合發(fā)文或文件內(nèi)容涉及兩個(gè)部門以上的管理職責(zé)時(shí)，還應(yīng)取得相關(guān)部門的會簽后再行核稿。e.所有文件必須經(jīng)文件主管人員核稿后再行簽發(fā)。根據(jù)發(fā)文目的與要求確定發(fā)文范圍。f.發(fā)文文稿應(yīng)隨隨核、核稿無誤后應(yīng)立即送主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)、文件必須在簽發(fā)之日起兩日內(nèi)發(fā)出。g.急件、電報(bào)、機(jī)密文件等來文應(yīng)在文到一日內(nèi)處理完畢、普通文件應(yīng)在文到三日內(nèi)處理完畢。來文如規(guī)定處理期限的，應(yīng)盡可能在期限內(nèi)完成。h.文件處理完畢后應(yīng)及時(shí)歸檔，做到日案日清，最遲不逾2日。j.機(jī)密類文件要用專用文件袋遞送、普通文件如在同一工作區(qū)可直接送遞、不在同一工作區(qū)應(yīng)用文件袋遞送。k.文件處理歸檔時(shí)，收發(fā)人員應(yīng)檢查文件文本和附件是否完整，如有缺少，應(yīng)立即追回。文件處理手續(xù)如有不會應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦后方可整理歸檔，歸檔文件列入檔案日常管理。2.10.2印章管理a.經(jīng)本單位發(fā)文組建的新機(jī)構(gòu)，可刻制冠有本單位稱謂的印章，統(tǒng)一歸印章主管部門刻制、頒發(fā)、填寫發(fā)放記錄。c.凡本單位機(jī)構(gòu)名稱更換或撤消時(shí)，停用印章要發(fā)文通知有關(guān)單位和部門，印章主管部門應(yīng)及時(shí)做好印章的回收和封存。d.印章借用應(yīng)填寫借用記錄，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借出。e.發(fā)f.普通資料用印需有用印申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可用印。g.印章要有指定人員監(jiān)印，負(fù)責(zé)印章的保管與使用。2.10.3公務(wù)用車管理a.各公司公務(wù)用車應(yīng)盡可能采取租車形式。b.公務(wù)用車主管部門應(yīng)核定本單位公務(wù)車輛名單、送達(dá)有關(guān)部門，各部門用車時(shí)自行向車主聯(lián)系。c.公務(wù)車輛主管部門對各部門的用車情況進(jìn)行監(jiān)督，對濫用車輛的部門應(yīng)取消其用車資格。2.10.4文秘工作a.本單位高層領(lǐng)導(dǎo)會議或重大會議召開應(yīng)召集文秘人員參加、會后及時(shí)編寫會議紀(jì)要。b.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的工作思路編寫本單位工作計(jì)劃，工作總結(jié)等，按要求為領(lǐng)導(dǎo)編寫發(fā)言稿及領(lǐng)導(dǎo)的一些聯(lián)路工作。c.對領(lǐng)導(dǎo)的活動進(jìn)行安排，及時(shí)提醒領(lǐng)導(dǎo)的日常工作，傳遞信息。2.10.5文印工作a.各公司應(yīng)有專職打字員及相應(yīng)的主管部門。b.各部門需打字、復(fù)印時(shí)應(yīng)辦理審批手續(xù)，文印人員憑批準(zhǔn)意見進(jìn)行工作。c.打字成的文稿應(yīng)根據(jù)機(jī)密等級分別存盤，存盤后的文檔，如有查閱需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)行。d.文印人員應(yīng)每月對各部門發(fā)生的打字、復(fù)印業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)財(cái)務(wù)部門。e.文印人員不得向外泄需打字、復(fù)印的內(nèi)容，不得私留復(fù)印頁。

咖啡店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書第一部分：背景在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個(gè)時(shí)刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡?？Х戎饾u與時(shí)尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項(xiàng)目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢目前大學(xué)校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個(gè)創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)校里學(xué)到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢，現(xiàn)代大學(xué)生有創(chuàng)新精神，有對傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的動力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經(jīng)驗(yàn)，以及學(xué)以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價(jià)值。第四部分：預(yù)算1、咖啡店店面費(fèi)用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過協(xié)商，以合同形式達(dá)成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費(fèi)用、支付費(fèi)用方法等。租賃的優(yōu)點(diǎn)是投資少、回收期限短。預(yù)算10-15平米店面，啟動費(fèi)用大約在9-12萬元。2、裝修設(shè)計(jì)費(fèi)用咖啡店的滿座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對收益影響較大?？Х瑞^的消費(fèi)卻相對較高，主要針對的也是學(xué)生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計(jì)費(fèi)用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費(fèi)用具體費(fèi)用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費(fèi)用。包括招牌、墻面、裝飾費(fèi)用。(2)店內(nèi)裝修費(fèi)用。包括天花板、油漆、裝飾費(fèi)用，木工、等費(fèi)用。(3)其他裝修材料的費(fèi)用。玻璃、地板、燈具、人工費(fèi)用也應(yīng)計(jì)算在內(nèi)。整體預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)裝修費(fèi)用為360元/平米，裝修費(fèi)用共360*15=5400元。4、設(shè)備設(shè)施購買費(fèi)用具體設(shè)備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計(jì)2250元(2)音響系統(tǒng)。共計(jì)450(3)吧臺所用的烹飪設(shè)備、儲存設(shè)備、洗滌設(shè)備、加工保溫設(shè)備。共計(jì)600(4)產(chǎn)品制造使用所需的吧臺、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計(jì)300凈水機(jī)，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產(chǎn)12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價(jià)格大約在人民幣1200元上下?？Х葯C(jī)，咖啡機(jī)選取的是電控半自動咖啡機(jī)，咖啡機(jī)的報(bào)價(jià)此刻就應(yīng)在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會超過1200元。磨豆機(jī)，價(jià)格在330―480元之間。冰砂機(jī)，價(jià)格大約是400元一臺，有點(diǎn)要說明的是，最好是買兩臺，不然夏天也許會不夠用。制冰機(jī)，從制冰量上來說，一般是要留有富余?？钪票鶛C(jī)每一天的制冰量是12kg。價(jià)格稍高550元，質(zhì)量較好，所以能夠用很多年，這么算來也是比較合算的。5、首次備貨費(fèi)用包括購買常用物品及低值易耗品，吧臺用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費(fèi)用。大約1000元6、開業(yè)費(fèi)用開業(yè)費(fèi)用主要包括以下幾種。(1)營業(yè)執(zhí)照辦理費(fèi)、登記費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi);預(yù)計(jì)3000元(2)營銷廣告費(fèi)用;預(yù)計(jì)450元7、周轉(zhuǎn)金開業(yè)初期，咖啡店要準(zhǔn)備必須量的流動資金，主要用于咖啡店開業(yè)初期的正常運(yùn)營。預(yù)計(jì)2000元共計(jì)： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：發(fā)展計(jì)劃1、營業(yè)額計(jì)劃那里的營業(yè)額是指咖啡店日常營業(yè)收入的多少。在擬定營業(yè)額目標(biāo)時(shí)，必須要依據(jù)目前市場的狀況，再思考到咖啡店的經(jīng)營方向以及當(dāng)前的物價(jià)情形，予以綜合衡量。按照目前流動人口以及人們對咖啡的喜好預(yù)計(jì)每一天的營業(yè)額為400-800，根據(jù)淡旺季的不同可能上下浮動