電腦公司管理制度

員工職業(yè)規(guī)范為樹立公司形象和維護公司榮譽，體現(xiàn)公司員工的高素質和積極進取的精神風貌，形成良好的工作氛圍，營造團結、舒適、優(yōu)美的辦公環(huán)境，特制定本規(guī)范。一.儀容儀表原則：端莊、整潔、大方。儀容規(guī)范：Q指甲應修剪整齊（男士指甲不宜超過指尖），保持清潔，不得涂有色指甲油。Q頭發(fā)要求梳理整齊、利落，不得染顏色鮮艷的彩色頭發(fā)。男士發(fā)型要求前不遮眼眉，后不壓衣領，兩側不蓋耳。女士發(fā)型要求文雅大方。Q男士不得留胡須。Q女士可佩帶得體的首飾；在崗時可以化淡妝，不宜濃妝艷抹；不宜用香味濃烈的香水或同時使用兩種以上的香水。著裝規(guī)范：Q服裝必須保持清潔、整齊，不能有明顯的污漬和灰塵（特別是衣領和袖口）。袖口不能卷起，服裝不能出現(xiàn)開線或紐扣脫落。Q在崗期間，不得穿拖鞋、短西褲；女士不得穿超短裙；夏季可以穿著絲襪穿涼鞋，不得赤腳。二,日常行為規(guī)范原則：禮貌、周到、文雅、耐心;不否定一一任何時候，不能強硬的說“不”。不指責一一你是專業(yè)人員，對方不是，不對客戶表示出懷疑的言行。理解一一站在客戶的立場考慮問題。切記一一讓對方不滿意的離開是我們最大的失敗。言：Q不頂撞嘲諷、挖苦顧客。行：Q不在店內吸煙、看報紙、聊天、吃東西、干私活；Q不在店堂內暴露與堆放個人用品；Q無顧客要求，不玩電腦游戲；Q不準私分或私拿禮品；Q不接受客戶的禮品，宴請。當客戶提出宴請或贈送小禮品時，需要婉言拒絕；Q當天的工作必須當天完成，不得無故拖延，影響第二天的工作。Q注意做好公司的商業(yè)、財務、技術以及機密信息的保密工作。舉止：Q不坐著接待顧客，不背對顧客答語；Q不在結帳上貨時不抬頭與顧客交流或不理睬顧客詢問；三,接打電話規(guī)范打電話之前，按以下六點理出重點，以免浪費時間，分別為：何人（WHO）、何地（WHERE）、何時（WHEN）、何事（WHAT）、原因（WHY）、如何（HOW）；接打電話響應時間：電話鈴響三聲之內必須有人接聽；接打電話要領：接電話時先報自己公司的名稱“您好！中維科技”及自己的姓名詢問對方：“請問您有什么事情”；顧客詢問事情無法回答對方時：“對不起，請稍等”并請其他熟悉所詢問事項店員接聽；電話是找其他店員時，應請問其姓名，以便轉告，當事人不在時則問其“能不能請您留話”及其姓名、聯(lián)絡方式。隨時用筆記下重點，關鍵數(shù)字復述核對無誤后轉交給承辦人；顧客結帳與電話鈴響同時，應先接聽電話并請對方稍等“對不起，請您稍等一下"，再以顧客結帳為優(yōu)先；商量時須用手遮住話筒；必須在與主管或同事商量后才可回答的問題，應按下保留鍵，以免對方聽到商量的內容。四.處理用戶投訴規(guī)范投訴處理三原則：首先處理好與用戶的界面，給用戶一個滿意的處理；然后要找到相關的責任人并分析問題的性質，進行批評和處罰；最后還要觸類旁通分析問題的根源，制定改進的措施。投訴處理注意事項：Q和顏相待，傾聽顧客的怨言，對顧客表示理解和關注，并做記錄；Q明確表示承擔替顧客解決問題的責任；（我方責任）Q必要時請上級出面；不做什么：Q不爭吵、爭辯、打斷、批評、拒絕顧客；Q不在事實澄清以前隨口承諾承擔責任；Q不拖延或隱瞞；Q不將事一推了之，讓用戶自己找其它責任人；五.其它規(guī)范遵守國家法規(guī)、遵守行業(yè)規(guī)范；樹立“團結、誠信、高效、創(chuàng)新”的企業(yè)精神；遵守公司規(guī)章制度，不遲到、不早退，不礦工，請假不超假；認真填寫公司各種記錄及表格，字跡清楚，內容完整；業(yè)務活動中，不徇私情，不受賄賂，不做有損國格、人格的事；一切以客戶和公司的利益為上，奉行“客戶是上帝”的宗旨，嚴于律己，踏實勤奮，遵紀守法；自覺執(zhí)行公司保密制度，不打聽、不傳播應知以外的信息，嚴禁泄露公司商業(yè)機密；愛惜公司財物，節(jié)約使用水電及辦公物品；講究公共衛(wèi)生，不亂丟雜物；工作時間不得看與工作無關的報刊，不得影響其他人工作；部門、同事之間團結互助，主動協(xié)作，有任何分歧，應相互溝通或交由上一級主管處理，不得消極怠工；服從上級調配，按上級批示工作，對于授權以外的事項，未經請示不得擅自作主；如因工作需要加班，無特殊原因一律要參加加班；積極提出合理化意見和建議，為公司的發(fā)展作出貢獻。業(yè)務管理制度為了加強公司業(yè)務管理及公司的正常運作，維護客戶、公司及員工權益，特制定本制度：.公司實行周會制度，時間一般定在每周一，員工在周會上向上級匯報工作情況，提出存在問題、建議和解決方法等。主管人員必須向下級交待清楚近期工作目標，并核實下屬工作的完成情況。.每位員工應明確自己的職責范圍，獨立鉆研和精通本職業(yè)務，對所負責的工作必須認真負責、善始善終、一絲不茍，出色完成份內工作。遇到自己無法解決的問題，及時向能者請教或向上級報告。.員工間提倡互相協(xié)作，互相學習，不得互相拆臺，對內不技術保留，對外不內部競爭。.員工出外聯(lián)系業(yè)務或進行服務后，應做好相關記錄，主動及時向主管人員匯報進展情況，以便于業(yè)務的順利開展。.銷售貨物應做好準確記錄：貨物出門時檢查清楚；經批準的用戶未付款提走貨物的應由用戶親自做未付款簽收；本公司人員提走貨物送貨上門或暫時借用的，應做好相關記錄。不做上述記錄而出貨的按違規(guī)占有公司財物處理。.一般不提倡外欠貨款，對于個別用戶在一定時間內，可根據用戶經濟實力、可信度靈活掌握，但一般都應預付定金和立下欠條。如外欠貨款不能如期收回，將從該業(yè)務人員工資、獎金等收入中扣出。外欠貨款較大的業(yè)務（超出1000元）應征得銷售經理及財務的批準。.一項業(yè)務一般由最初經辦人員完成，如遇特殊原因需換人時，下傳人員須將業(yè)務進展或其它情況向接手人說明，做好交接工作。.送修業(yè)務由接收人員做好登記，交維修人員當面試機并記錄清楚故障情況；查清問題先報價，修復后，由門市根據人員報價收取費用。.由本公司人員經辦或參與經辦的、與公司業(yè)務有關的所有收入包括銷售收入、進貨讓利、附送禮品、錯收款項、上門服務或修理所得報酬等均為公司所有，一律交公司財務人員入帳，員工不得私自收取據為己有。如私自收取據為己有的按違規(guī)占有公司財物處理。.與公司業(yè)務有關的由本公司人員所掌握的所有信息均為公司所有。如出現(xiàn)私自利用或轉讓上述信息為個人牟取私利的，按違規(guī)占有公司財物處理。.員工在工作時，應盡心盡力，考慮周全，如由于疏忽大意造成經濟損失的，從經辦人工資、獎金等收入中扣出。.員工出外聯(lián)系業(yè)務，應向主管人員說明去向和事由，主管人員外出應向委托負責人說明。否則，按遲到、早退或礦工處理。.貨物一律由財務部門統(tǒng)一安排購進，并完備進貨手續(xù)，驗收設備貨物。.所有購進貨物或代銷貨物，需交貨物財務部保管人員登記（包括型號、數(shù)量及價格等），貨物保管人員需及時提供貨物進出及存留情況。.進貨人應盡量壓低進價以提高公司競爭力。任何人不得從進貨價格中謀取私利，否則，按違規(guī)占有公司財物處理。.員工應熱愛公司，誠實工作。任何人不得以客戶名義提取業(yè)務費，否則，按違規(guī)占有公司財物處理。.業(yè)務中需靈活、超常規(guī)處理的事項應征得主管人員的同意。20.公司對違規(guī)占有公司財物的員工，按占有數(shù)額處以10倍賠款。人事管理制度為加強公司的人事管理工作，確保有效維護公司和員工雙方的利益，高效的使用人才，特制定本規(guī)定：.凡到公司求職者，必須如實填寫求職登記表，并由管理部門統(tǒng)一招聘，經面試、復試合格后方可進入公司工作。.公司人員一經錄用，須與公司簽訂勞動合同書，并詳細填寫員工資料檔案和相關證件復印件，由管理部門留存。.凡被公司錄用的員工一律先經過試用，試用期一般為三個月，試用合格的轉為公司正式職員，對特別優(yōu)秀的試用員工可以提前結束試用。.試用期內，公司認為試用員工不適合在本公司工作的，可提前2天通知不予錄用；試用人員認為不適合本公司工作的，應提前十天通知公司。員工離開公司應在交接手續(xù)完成一個月后方可結算工資。否則，對公司造成的直接經濟損失由離開的員工賠償。.公司錄用人員，薪金數(shù)額由經理提出，管理部門批準后交財務部執(zhí)行。.員工進入公司后，應自覺學習公司規(guī)章制度和崗位業(yè)務知識，熟悉公司環(huán)境。.凡公司提供資金或時間給員工參加培訓的，所獲證書由公司代為保管，并由公司與員工簽訂服務期限協(xié)定，如不能履行協(xié)定的，公司沒收其證書，并從其薪金中扣除學習費用。.公司員工離職時，必須交還所有公司資料、工具、將自己經辦的工作交接清楚、認真填寫離職單，并清償公司借款及其它財物。經由管理部門簽字后，方可結算工資、獎金等。保密制度為保障公司業(yè)務正常、順利進行，維護公司、員工及客戶的正當權益，樹立良好的職業(yè)道德，特制定本制度：一、商業(yè)秘密.商業(yè)秘密包括：①銷售方法；②采購策略；③電腦軟件及網絡；④各種銷售資料；⑤銷售價格；⑥財務制度；⑦管理程序、手續(xù)和策略；⑧；⑨市場推廣策略；⑩客戶資料。.與公司利益有關信息均視為商業(yè)秘密。.員工在試用、聘用期間及離職后，均不得直接或間接地將公司商業(yè)秘密向非本公司人員泄露。.在某一項目未完成之前，未經授權不得將該項目名稱、圖紙、方案、價格及經營策略透露給任何人。.公司的經營策略，往往會有一定的知會面，未經總經理批準或授權，不得將其透露給他人。.非全體員工參加的會議，尤其是項目會議，未經批準或授權，會議內容不得透露給其他員工。.員工離職時，必須將手中所有公司資料（包括文件、軟件、筆記和其它可記錄載體）交還公司，并不得將其內容透露他人。.商業(yè)秘密是關系到公司的經營與發(fā)展的重要部分，如果被泄露，可能給公司造成巨大損失，因此須引起高度重視，一旦發(fā)現(xiàn)此類事件，公司將立即給予降級，造成損失的，公司將扣發(fā)當月工資、辭退并追討賠償責任及訴訟法律。二、行政秘密.行政秘密包括：①員工人事檔案；②公司招聘計劃；③公司人事變動情況；④各種信函內容；⑤未定的會議及活動等等。.行政秘密的范圍不局限于以上各項，凡會給公司領導工作帶來不便的，或與公司利益有關的不便他人知道的行政信息均可視為行政秘密。.行政工作人員應當自覺提高自身素質，維護員工人事檔案的保密性，保護員工個人隱私。.財務部是公司的最敏感的部門之一，財務部員工務必恪守保密制度，維護公司的正常運作。.財務工作人員不得透露其他員工的工資與獎金。如出現(xiàn)泄密事件，公司將會立即給予賠款、降級或辭退的處罰，造成損失的，公司將追討賠償責任及訴訟法律。財務管理制度為了加強公司財務管理工作，系統(tǒng)、全面、準確、真實地反映經濟活動，充分發(fā)揮財務管理事前預測、事中控制、事后反映分析的作用。提高經營管理水平和經濟效益，根據有關規(guī)定，特制定本制度：.公司的財務工作應嚴格遵守《中華人民共和國會計法》。.公司采用權責發(fā)生制和借貸記帳法。一切記帳憑證、帳薄、報表用中文書寫。商品進銷存用速達軟件記錄。.公司設立獨立的財務機構，配備必要的財務人員，明確各人職責分工，實行崗位責任制以便認真履行職責，正確核算，如實反映和監(jiān)督各項經營業(yè)務，維護公司的利益。.加強財產物資的管理，建立健全各項財產物資的管理制度，每月定期盤點，以保證公司財產、物資的完整，做到帳物相符，家底清楚。.加強成本、費用管理和核算，正確計算成本、有效控制成本。.費用審批權限：1）公司的一般開支，由開支使用人員提出計劃，由總經理簽字審批后執(zhí)行。2）差旅費開支，交部門經理核算后，由總經理簽字審批后執(zhí)行。3）財務人員如發(fā)現(xiàn)漏審或不符合制度的開支，有權提出意見并拒付；必要時可交總經理處理。4）嚴格清帳報銷制度，做到前帳不清，后帳不借，往來款項及時清理結算。一切購貨、銷售及項目合同，由總經理簽字后，必須將合同正本交財務一份，以便財務部審核及監(jiān)督執(zhí)行。.招待費管理規(guī)定：1）業(yè)務招待費是公司經營業(yè)務的專項費用，必須嚴格管制。2）以公司名義招待客人，一般應履行請示批準程序，招待費一律由總經理簽字后，財務方可報銷。3）財務部門是業(yè)務招待費管理及核算部門，負責對報銷單據的審核，只有手續(xù)齊全的單據才可報銷。.臨時借款管理制度1）臨時借款由財務部統(tǒng)一建帳，統(tǒng)一登記清理，實行限額管理。2）借款的借支需嚴格按照規(guī)定辦理。出差申請借款的，應認真填寫借款申請單，數(shù)額依時間、地點確定。市內辦事借款數(shù)額視具體情況定。3）所有借款，必須由總經理簽字、財務主管審批后方可借出。4）員工應及時主動到財務部報銷清理借款，如無特殊情況必須三天內到財務部報銷。5）員工憑費用報銷單附正規(guī)發(fā)票、材料清單及材料入庫單報銷。凡三天內未清帳的，財務應報表給經理。經理應要求員工做出解釋，無正當理由的，一律不報銷。6）借款不能及時結清的，財務部應于超出還款期限二天之內報告經理，在經理得出意見之前，停發(fā)該員工的一切費用。.支票管理制度1）支票由財務部統(tǒng)一管理，現(xiàn)金提取嚴格由出納辦理，員工未經總經理授權不得領取現(xiàn)金支票。2）轉帳支票的使用，應做到票面印簽清晰，大小寫金額相符，用途明確，票面書寫不得涂改，兌付日期必須在支票有效期內。3）業(yè)務活動中需領用支票的，應填寫領用審批單，注明領取支票的內容、金額和用途。由業(yè)務經辦人申請，總經理簽字、財務主管審批后開出。4）財務人員在開支票時，要注明收款單位、日期、用途和金額或限額。領支票人應在支票存根上簽字，并于三天內憑發(fā)票到財務部報帳。5）不能及時報帳的，財務部應于二天之內報告總經理，在總經理提出意見之前，停發(fā)該員工的一切費用。.1、倉庫管理制度:1）倉庫管理由財務部門負責。2）貨物入庫，須由經手人負責清點工作，并提交貨物采購單、貨物采購發(fā)票，及詳細清單簽字后交給倉庫管理人員，倉管人員確認無誤后一起交財務做帳。3）貨物應分類存放，做好標記，注意保持清潔，做到貨物先進先出，確保貨物質量。4）對已達到報廢的庫存商品應及時呈報上級，按上級指示進行處理。5）倉管人員應對庫存貨物定期盤點，并及時與財務部核對，做到數(shù)量準、種類明。2、退料程序：①接到客人對貨品品質提出異議時，應及時請維修部相關人員確認，確定該貨品是人為損壞或是自然損壞。②若是自然損壞則由我司進行換貨處理，否則將不同意進行更換。③貨品確認為自然損壞后，將申請退換的貨品分類匯總并填寫《退料明細單》一式兩聯(lián)（注明數(shù)量），在維修部有關人員的配合下進行檢驗，驗完后雙方簽字確認。④將檢驗完后的不良品打包，并放入一聯(lián)《退料明細單》給供應商，以便清點不良品及安排退料。⑤待供應商同意退貨后，將廠商開出的退單打印出來，交于財務進行退倉及對數(shù)處理。3、倉庫貨品外借程序①借用貨品者必須進行登記、注明日期、物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預歸還時間、外借用途、及借用人簽字。②外借給同行或公司內部人員的貨品，必須于當天內開單或跟催同行、公司內部人員歸還。③商品歸還時，倉管員要檢查貨物是否有拆包，是否有損壞，若為借用人人為損壞的，則需照價賠償。④歸還商品，由倉管人員自行擺放在規(guī)定區(qū)域。.發(fā)票管理制度：1）財務部專人負責發(fā)票的申領、保管。2）領購發(fā)票管理人帶齊有關印簽、稅務登記副本、發(fā)票領購簿、發(fā)票領購人身份證到稅務局征收分局領購。保管人員應做好發(fā)票的詳細登記，包括發(fā)票的號碼、使用人員、開具金額、作廢張數(shù)等。使用人員在領用發(fā)票時，實行登記制，并保證發(fā)票的正確使用及完整。3）發(fā)票必須按照稅務部門的使用規(guī)定開具。開出的發(fā)票應及時登記并及時入帳。4）公司在向其他單位購貨取得發(fā)票時，必須檢查發(fā)票真?zhèn)?，開具發(fā)票是否正確完整，并及時交財務入帳。5）費用開支一律憑發(fā)票單據報銷。財務部應審核發(fā)票單據的用途與數(shù)量金額是否正確、印簽是否齊全等，對不符合規(guī)定的發(fā)票單據不予報銷。行政管理制度行政主管人員全面負責公司日常行政事務和公司人事、勞資、后勤工作，確保良好的工作環(huán)境。根據公司現(xiàn)在情況，暫由財務部主管和維修部主管兼管。一、行政部工作職責.負責傳達公司布置的工作，協(xié)助經理制定各種規(guī)章制度，并監(jiān)督公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行，了解各部門工作情況和存在問題，及時向經理匯報。.負責公司日常事務與公關事務，處理各種信函，接待客戶等，負責安排各種會議和活動。.負責辦理公司與政府職能部門有關手續(xù)。.負責企業(yè)文化的建設，公司形象的建立。.負責公司車輛、電話、傳真、復印、打印、文件、資料、辦公用品、員工考勤以及公司環(huán)境衛(wèi)生、宿舍等的統(tǒng)一管理。.負責經理指派的其它工作。二、辦公物質管理制度：.電話管理：公司電話用于本公司業(yè)務，私人電話不得影響公司的業(yè)務，與公司無關的外來人員不得使用電話。公司電話不允許撥打私人電話。.辦公用品管理：①辦公用品由財務部統(tǒng)一購置、登記和保管，各部門按需領取，不得挪作他用。②購置辦公用品由財務部申請，報經理審批后執(zhí)行。③所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。三、考勤管理.公司正常工作時間每天上午8：30—6：00。中午不安排休息，（食飯時間除外）員工須原地休息。員工每周休息實行輪班制。.員工應自覺遵守勞動紀律，不遲到，不早退，不曠工，不擅離崗位。.員工考勤嚴格執(zhí)行登記制度，由財務部監(jiān)督執(zhí)行。考勤本必須完整真實，不得弄虛作假?？记诓蛔饔涗涀鳛槟杲K考核的憑據之一。.請假制度：①員工請假，必須如實向經理申請，經批準后方可離開工作崗位。②特殊情況不能事先請假的，必須電話請假。③請假期滿，需要續(xù)假的，應及時申請，經經理同意后方可續(xù)假。④請假審批權限：一天以內，部門主管簽字；一天以上的，報經理批準；⑤請假扣發(fā)當