高速公路責任風(fēng)險點及防控措施表

高速公路部室責責任風(fēng)險點點及防控措措施表部室：綜合辦公公公室填表表時間間200110年6月23日部室職責（一崗雙責）廉政風(fēng)險點防控措施責任主體崗位職責廉政責任綜合辦公室負責指揮部的黨黨黨務(wù)、行行政管管理的綜綜合協(xié)協(xié)調(diào)工作作。負負責文件件的收收發(fā)、督督辦、文文印和檔檔案管管理；負負責重重要會議議的組組織、接接待；；負責綜綜合性性文件及及文稿稿、工作作報告告、會議議紀要要、規(guī)章章制度度的起草草工作作；負責責宣傳傳、教育育、精精神文明明建設(shè)設(shè)、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)管理理工作；；負責責黨團工工會、勞勞動人事事、紀紀檢監(jiān)察察日常常工作；；負責責行政后后勤、安安保、辦辦公用用品采購購、車車輛管理理工作作；完成成領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其他他工作。1、認真執(zhí)行指指指揮部《工工作作人員廉廉潔自自律守則則》；；2、遵守《黨員員員領(lǐng)導(dǎo)干部部廉廉潔從政政若干干準則》和和各各項黨風(fēng)風(fēng)廉政政法規(guī)制制度，嚴嚴于律己己，率率先垂范范；3、結(jié)合本部門門門工作積極極開開展黨風(fēng)風(fēng)廉政政教育。1、在公務(wù)接待待待方面，利利用用職權(quán)之之便，以以權(quán)謀私私；2、在采購辦公公公用品和大大宗宗商品上上存在在利用關(guān)關(guān)系等等；3、在車輛維修修修、保險中中，收收受好處處；4、利用工作之之之便，徇私私情情；5、在公務(wù)活動動動中接受吃吃請請、禮品品、有有價證券券等。1、加強思想道道道德建設(shè)和政治學(xué)習(xí)；；；2、努力提高政政政治修養(yǎng)；3、堅決與不正正正之風(fēng)作斗爭，加強監(jiān)監(jiān)監(jiān)督和監(jiān)監(jiān)管，堅堅持公開開、公公平、公公正，增增強透明明度；；4、嚴格執(zhí)行《黨黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從從從政若干準則》和《工工作人員廉潔潔自律守則》；；部門負責人高速公路部室責責責任風(fēng)險險點及及防控措措施表表部室：質(zhì)量技術(shù)術(shù)術(shù)部填表表時間間200110年6月25日部室職責（一崗雙責）廉政風(fēng)險點防控措施責任主體崗位職責廉政責任質(zhì)量技術(shù)部1、負責宣傳和和和貫徹執(zhí)行行國國家、交交通運運輸部和和省交交通運輸輸廳在在設(shè)計、施施工工、監(jiān)理理等方方面的技技術(shù)標標準和規(guī)規(guī)范；；2、審批承承包包人提交交的施施工組織織設(shè)計計；3、審批設(shè)設(shè)計計變更方方案，及及時組織織設(shè)計計單位做做好變變更后的的技術(shù)術(shù)文件和和圖紙紙出版并并下發(fā)發(fā)；4、審批技技術(shù)術(shù)復(fù)雜或或采用用新技術(shù)術(shù)、新新工藝、新新材材料、新新設(shè)備備的工程程施工工方案和和主要要工藝；；5、組織技技術(shù)術(shù)學(xué)習(xí)和和技術(shù)術(shù)培訓(xùn)；；6、檢查設(shè)設(shè)計計方案、技技術(shù)術(shù)方案的的執(zhí)行行情況，并并將將結(jié)果反反饋給給相關(guān)部部門；；1、認真學(xué)習(xí)中中中央、國家家和和本單位位有關(guān)關(guān)黨風(fēng)廉廉政建建設(shè)的規(guī)規(guī)定和和精神，學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)本項目目建設(shè)設(shè)的各項項管理理規(guī)定，分分析析研究職職責范范圍內(nèi)的的黨風(fēng)風(fēng)廉政狀狀況，并并結(jié)合工工作的的實際情情況組組織實施施；2、根據(jù)工工作作分工，對對職職責范圍圍內(nèi)的的廉政建建設(shè)負負領(lǐng)導(dǎo)責責任；；3、自覺遵遵守守《指揮揮部工工作人員員廉潔潔自律守守則》；4、認真履履行監(jiān)督職職責，對所所管部門的的廉政建設(shè)設(shè)情況，黨黨員、干部部廉潔從政政情況進行行監(jiān)督、檢檢查和考核核；5、積極開開展批評與與自我批評評，針對存存在的問題題，及時制制定措施進進行整改。在設(shè)計變更工程程程數(shù)量清清點時時，違反反規(guī)定定，謀取取個人人利益；；在審核設(shè)計變更更更方案時時，不不按正常常程序序執(zhí)行，姑姑息息方案中中的漏漏洞，給給他人人謀取利利益有有可乘之之機；；因簡化變更程序序序，評估估工作作不細致致，導(dǎo)導(dǎo)致方案案失誤誤，給工工程造造成影響響或損損失。嚴格管理，規(guī)范范范變更程程序，建建立健全全規(guī)章章制度，及及時時制定相相關(guān)管管理條例例，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時時處理。嚴格按照規(guī)范要要要求進行行設(shè)計計變更，堅堅持持原則，以以施施工單位位的合合理建議議和工工程實際際需要要作為工工作的的出發(fā)點點和落落腳點，深深入入施工現(xiàn)現(xiàn)場，確確定合理理的設(shè)設(shè)計方案案。對非設(shè)計缺陷工工工程絕不不允許許變更，從從嚴嚴控制變變更數(shù)數(shù)量，控控制增增加投資資的變變更。對已通過評估的的的變更方方案，嚴嚴格按照照規(guī)定定程序辦辦理。規(guī)范材料審批程程程序，制制定相相關(guān)管理理制度度。部門負責人高速公路部室責責責任風(fēng)險險點及及防控措措施表表部室：計劃合同同同部填表時間200110年6月25日部室職責（一崗雙責）廉政風(fēng)險點防控措施責任主體崗位職責廉政責任計劃合合同同部1、計劃統(tǒng)計2、計量審查3、變更審查4、招標管理5、合同管理6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的的的其他工作作。1、落實黨風(fēng)廉廉廉政建設(shè)責責任任制2、按照崗位分分分工，明確確領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責任任和計計量工程程師的的責任3、遵守《指揮揮揮部工作人人員員廉潔自自律守守則》1、違反招標規(guī)規(guī)規(guī)定，謀取取私私利。2、為中標人利利利益或牟取取私私利，簽簽訂違違背招標標文件件實質(zhì)性性內(nèi)容容的其他他合同同或者協(xié)協(xié)議。3、對施工單位位位虛報多報報的的計量審審核不不嚴，故故意拖拖延審批批時間間；4、與承包人串串串通，對變變更更工程量量、單單價審核核虛高高，特別別是對對隱蔽性性工程程變更審審查把把關(guān)不嚴嚴1、加強對部門門門員工的廉廉政政教育；2、不定期期對對承包人人、駐駐地辦、總總監(jiān)監(jiān)辦計量量變更更人員進進行業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)，解解讀、宣宣貫本本項目專專用合合同條款款及計計量技術(shù)術(shù)規(guī)范范等；3、向指揮揮部部領(lǐng)導(dǎo)及及監(jiān)察察部門報報告本本年度的的招標標計劃，嚴嚴格格按照《工工程程建設(shè)項項目招招標范圍圍和規(guī)規(guī)模標準準規(guī)定定》進行行招標標；4、嚴格按按照照招標文文件約約定簽訂訂合同同，并將將簽訂訂后的合合同分分發(fā)給各各相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)部部門及及監(jiān)察部部門接接受監(jiān)督督；5、計量支支付付、工程程量變變更、單單價變變更實行行多部部門、多多人限限時聯(lián)合合審核核，實行行清單單總量控控制，重重點抽查查，新新增單價價由指指揮長辦辦公會會集體研研究討討論確定定。部門負負責責人高速公路部室責責責任風(fēng)險險點及及防控措措施表表部室：巡巡巡檢稽查查部填表時間200110年6月26日部室職責（一崗雙責）廉政風(fēng)險點防控措施責任主體崗位職責廉政責任巡檢稽查部負責工程質(zhì)量現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)場控制制、安安全生產(chǎn)產(chǎn)日常常管理、一一起起工程的的交工工驗收以以及中中心試驗驗室管管理杜絕違紀違法行行行為，保保證工工程施工工過程程中清正正廉潔潔、安全全優(yōu)質(zhì)質(zhì)1、有傾向性地地地選擇檢查查內(nèi)內(nèi)容2、對不合格的的的工程降低低檢檢驗標準準3、委托有利益益益關(guān)系的檢檢測測單位進進行檢檢測4、降低不合格格格工程的處處罰罰標準或或不予予處罰5、施工、監(jiān)理理理單位不具具備備初驗條條件提提供虛假假資料料或賄賂賂檢測測人員準準予初初驗6、復(fù)驗流于形形形式，無視視施施工單位位整改改不合格格幫其其隱瞞過過關(guān)7、對項目建設(shè)設(shè)設(shè)過程中存存在在明顯隱隱患的的情況不不檢查查或降低低標準準8、隱瞞檢查中中中的安全隱隱患患，不整整改復(fù)復(fù)檢流于于形式式1、實行隨機、突突突出檢查查制度度，有利利益關(guān)關(guān)系的檢檢測單單位和被被檢測測單位回回避。2、保存檢查時時時的影像和和文文字等原原始資資料，多多人參參與現(xiàn)場場檢查查、檢測測。3、通過招投標標標選擇有資資質(zhì)質(zhì)的社會會檢測測單位進進行檢檢測4、與檢測單位位位簽訂廉政政合合同，對對檢測測結(jié)果有有爭議議的建立立復(fù)議議制度5、建立完善的的的施工、監(jiān)監(jiān)理理單位考考核制制度并與與經(jīng)濟濟利益掛掛鉤6、要求監(jiān)理單單單位制定嚴嚴格格的預(yù)驗驗收制制度和措措施對對弄虛作作假的的監(jiān)理單單位按按合同進進行處處罰7、有多人進行行行檢查，多多人人評定匯匯總，建建立項目目風(fēng)險險基金考考核兌兌付8、公布檢查結(jié)結(jié)結(jié)果，定時時進進行復(fù)檢檢，對對復(fù)檢不不負責責的相關(guān)關(guān)人員員給予經(jīng)經(jīng)濟處處罰部門負責人高速公路部室責責責任風(fēng)險險點及及防控措措施表表部室征遷協(xié)調(diào)調(diào)部填表時間220010年6月23日部室職責（一崗雙責）廉政風(fēng)險點防控措施責任主體崗位職責廉政責任征遷協(xié)調(diào)部1、負責組織宣宣宣傳、貫徹徹執(zhí)執(zhí)行國家家和省省有關(guān)高高速公公路建設(shè)設(shè)征地地拆遷的的方針針政策、法法律律法規(guī)，結(jié)結(jié)合合實際制制定征征地拆遷遷實施施管理方方案和和工作計計劃；；2、統(tǒng)一辦辦理理由業(yè)主主承擔擔的國土土、文文物、林林業(yè)、水水利、環(huán)環(huán)保、電電力、財財政等等各部門門的相相關(guān)手續(xù)續(xù)；3、負責與與各各級政府府及相相關(guān)行業(yè)業(yè)管理理部門的的聯(lián)系系，監(jiān)督督、檢檢查、指指導(dǎo)全全線征地地拆遷遷安置工工作的的進度和和質(zhì)量量；4、負責征征地地拆遷數(shù)數(shù)量的的匯總，資資金金的核算算撥付付，計劃劃的管管理及資資金監(jiān)監(jiān)督工作作；5、負責全全線線征地拆拆遷工工作的總總結(jié)驗驗收，并并指導(dǎo)導(dǎo)其各種種材料料的整理理、匯匯編、上上報及及歸檔工工作；；6、負責指指導(dǎo)導(dǎo)和協(xié)調(diào)調(diào)相關(guān)關(guān)單位建建設(shè)期期間的協(xié)協(xié)調(diào)工工作。1、認真貫徹落落落實上級關(guān)關(guān)于于黨風(fēng)廉廉政建建設(shè)的部部署和和要求，分分析析研究職職責范范圍內(nèi)的的黨風(fēng)風(fēng)廉政狀狀況，并并結(jié)合實實際組組織實施施；2、根據(jù)工工作作分工，對對職職責范圍圍內(nèi)的的廉政建建設(shè)負負領(lǐng)導(dǎo)責責任；；3、堅持標標本本兼治，懲懲防防并舉，以以防防為主的的方針針，完善善管理理機制和和監(jiān)督督機制，從從源源頭預(yù)防防和治治理腐敗敗；4、自覺遵遵守守《指揮揮部工工作人員員廉潔潔自律守守則》；5、認真履履行監(jiān)督職職責，對所所管部門的的廉政建設(shè)設(shè)情況，干干部廉潔從從政情況進進行監(jiān)督、檢檢查和考核核。1、拆遷實物量量量種類及數(shù)數(shù)量量清點不不嚴；；2、確定個案問問問題補償費費用用把關(guān)不不嚴；；3、征遷補償資資資金被拆借借、挪挪用、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移、滯滯留、擠擠占；；4、征遷資金為為為專戶儲存存、專?？顚Ｓ糜?。1、采取省指揮揮揮部、市、縣縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)調(diào)調(diào)機構(gòu)、村組組及受影響人人共同測量（清清點）確認數(shù)數(shù)量并公示后后補償；2、嚴格控制相相相關(guān)補償費費用用，涉及及學(xué)校校、廠礦礦企業(yè)業(yè)等特殊殊問題題補償?shù)牡膮f(xié)商商過程中中邀請請市縣紀紀檢監(jiān)監(jiān)察機構(gòu)構(gòu)以及及國土、安安監(jiān)監(jiān)、工商商等相相關(guān)行業(yè)業(yè)管理理部門全全程參參加并監(jiān)監(jiān)督；；3、邀請審計部部部門或社會會審審計機構(gòu)構(gòu)進行行專項檢檢查；；4、實行征遷資資資金專戶儲儲存存、專人人管理理、專款款專用用。部門負責人高速公路部室責責責任風(fēng)險險點及及防控措措施表表部室：財務(wù)部填表時間200110年06月23日部室職責（一崗雙責）廉政風(fēng)險點防控措施責任主體崗位職責廉政責任財務(wù)部1、制定各項財財財務(wù)管理規(guī)規(guī)定定、辦法法。2、負責項目建建建設(shè)資金的的籌籌措、管管理和和調(diào)度。3、負責對建設(shè)設(shè)設(shè)資金全過過程程的監(jiān)管管，確確保資金金的安安全、合合理和和有效使使用。4、負責審查項項項目建設(shè)資資金金的各項項支出出，依照照規(guī)定定及時辦理結(jié)結(jié)算算。5、負責項目建建建設(shè)費用的的管管理與核核算，努努力降低低工程程成本。6、負責會計資資料料的檔案綜綜綜合管理理。1.認真把好經(jīng)經(jīng)經(jīng)濟收支支廉政政建設(shè)關(guān)關(guān)，加加強監(jiān)管管職責責。2.認真執(zhí)行行行廉政建建設(shè)制制度，對對部門門工作人人員有有教育、管管理理和監(jiān)督督的責責任，對對廉政政建設(shè)負負重要要責任。3.根據(jù)具體情情況況，制定本本本部門黨黨風(fēng)廉廉政建設(shè)設(shè)的有有關(guān)措施施和職職責。4.以制度落實實責責任、規(guī)范范范行為，并并對對制度執(zhí)執(zhí)行情情況有檢檢查、健健全、完完善的的職責。1.思想放松，缺缺缺乏應(yīng)有的的自自律、自自省、自自警、自自勵意意識。2.虛列、多列列列建設(shè)成成本，套套取建設(shè)設(shè)資金金的可能能性。3.手續(xù)不完備備備，不按按程序序付款。4.不按合同付付款款，存在超超超付、惡惡意拖拖延現(xiàn)象象。5.建設(shè)資金沒沒有有專戶存儲儲儲、?？羁顚Ｓ糜?。6.建立健全會會會計規(guī)章章制度度，并有有效執(zhí)執(zhí)行。1.加強職業(yè)道道德德培訓(xùn)，提提提高業(yè)務(wù)務(wù)素質(zhì)質(zhì)。2.進一步健全全資資金審批制制制度，明明確資資金撥付付審批批程序，嚴嚴格格按照規(guī)規(guī)定規(guī)規(guī)范管理理、撥撥付建設(shè)設(shè)資金金，實現(xiàn)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)操作規(guī)規(guī)范化化。3.完善對建設(shè)設(shè)項項目實行全全全過程跟跟蹤審審計監(jiān)管管的各各項措施施。4.完善內(nèi)部控控制制制度，明明明確崗位位責任任，建立立相互互制約機機制，接接受監(jiān)管管。5.強化財務(wù)人人員員工作的服服服務(wù)、創(chuàng)創(chuàng)新、廉廉政意識識，主主動參與與工程程建設(shè)全全過程程。6.進一步增強強全全體干部職職職工規(guī)范范財務(wù)務(wù)資金管管理的的意識，開開展展財經(jīng)紀紀律和和財務(wù)政政策法法規(guī)的學(xué)學(xué)習(xí)和和教育，部門負責人高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部填表日日期20110年年6月22日姓名姜友生職務(wù)（崗位）指揮長崗位職責1、貫徹執(zhí)行黨黨黨的路線方方針針政策及及上級級布置的的各項項任務(wù)，全全面面履行“一崗雙責”的黨風(fēng)廉廉政政責任制制；22、負責主主持持制定工工程建建設(shè)總目目標、總總方針和和建設(shè)設(shè)過程中中的各各項管理理和重重大協(xié)調(diào)調(diào)問題題，組織織并主主持總監(jiān)監(jiān)辦工工作；3、檢查工工作作落實情情況；；4、審簽相相關(guān)關(guān)變更、支支付付文件；；5、主持重重大大技術(shù)方方案確確定及變變更工工作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施指揮部1、政治理論學(xué)學(xué)學(xué)習(xí)不夠深深入入，黨性性修養(yǎng)養(yǎng)有待進進一步步加強；；2、檢查落實不不不夠，可能能出出現(xiàn)質(zhì)量量、進進度、安安全、廉廉政目標標不落落實；3、技術(shù)方案確確確定或變更更不不合理，造造成成浪費或或隱患患；4、干預(yù)招投標標標，影響公公正正性，造造成腐腐敗風(fēng)險險；5、干預(yù)資金撥撥撥付，造成成資資金風(fēng)險險；6、接受服務(wù)對對對象吃請，收收受賄賂及貴貴重物品，產(chǎn)產(chǎn)生廉政問題題；7、接受說情，影影影響公正正履責責。一級一級一級一級一級一級一級一級1、加強政治理理理論及黨的的路路線、方方針、政政策和紀紀律的的學(xué)習(xí)，提提高高理解和和執(zhí)行行能力及及水平平；2、以身作則，加加加強一線線巡查查，同時時督促促指揮部部其他他工作人人員及及監(jiān)理必必須深深入工地地現(xiàn)場場督辦，組組織織經(jīng)常性性綜合合目標檢檢查和和廉政教教育；；3、規(guī)范技術(shù)方方方案確定及及變變更管理理程序序，嚴格格按程程序論證證并會會議審定定；4、創(chuàng)新、完善善善招投標辦辦法法，嚴格格控制制和最大大限度度限制人人為自自由裁量量權(quán)，使使其不能能干預(yù)預(yù)；不參參加招招投標活活動；；5、嚴格遵循資資資金撥付程程序序，堅持持部門門審查、分分管管審核，分分級級授權(quán)；；6、不參加服務(wù)務(wù)務(wù)對象的吃吃請請，不接接受任任何形式式的非非法錢物物；加加強自律律，接接受監(jiān)督督；7、健全制度，堅堅堅持制度度，集集體決策策。核查人簽字姜友生監(jiān)督人簽字周秀漢填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、風(fēng)險點的等等等級分一、二二、三級。一一級為發(fā)生可可能性大、后后果嚴重；二二級為發(fā)生可可能性較大，后后果較嚴重；；三級為發(fā)生生可能性較低低，后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部填表日日期20110年年6月22日姓名職務(wù)（崗位）黨委書記崗位職責負責主持黨委的的的日常工工作，在在黨委的的工作作和工程程建設(shè)設(shè)中接受受上級級黨組織織的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，與與指揮揮長和班班子成成員密切切配合合，參與與工程程建設(shè)管管理和和決策，在在黨黨的工作作和工工程建設(shè)設(shè)中起起好組織織、協(xié)協(xié)調(diào)、推推動、監(jiān)監(jiān)督作用用。在在黨委的的集體體領(lǐng)導(dǎo)下下，按按照上級級黨組組織對工工程建建設(shè)、勤勤政廉廉政、基基層黨黨建、精精神文文明建設(shè)設(shè)等方方面的要要求，努努力創(chuàng)建建廉政政陽光示示范工工程，實實現(xiàn)工工程優(yōu)質(zhì)質(zhì)干部部優(yōu)秀。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施指揮部1、工作不深入入入調(diào)研，致致使使集體決決策失失誤；2、干部選拔任任任用徇私情情等等；3、大額資金使使使用不規(guī)范范等等；4、在公務(wù)活動動動中不堅持持原原則，接接受宴宴請、禮禮金、禮禮品、有有價證證券等；；5、違規(guī)插手工工工程招投標標；；6、利用職務(wù)之之之便，徇私私情情。一級一級一級一級一級1、踐行一線工工工作法，充充分分發(fā)揚民民主，堅堅持集體體決策策；2、嚴格執(zhí)行《黨黨黨政領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)干部部選拔任任用工工作條例例》；；3、嚴格執(zhí)行各各各項規(guī)章制制度度，分工工負責責，落實實責任任，加強強督促促檢查；；4、、加強黨章章章和法規(guī)的的學(xué)學(xué)習(xí)，牢牢記政政治紀律律，堅堅持原則則，公公正辦事事，嚴嚴格執(zhí)行行廉政政承諾和和廉政政相關(guān)規(guī)定定；；5、嚴格按相關(guān)關(guān)關(guān)規(guī)定不說說情情、不干干預(yù)、不不插手工工程招招投標；；6、不斷加強黨黨黨性鍛煉和和自自我教育育，不不徇私情情，公公正處事事。核查人簽字監(jiān)督人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、風(fēng)險點的等等等級分一、二二、三級。一一級為發(fā)生可可能性大、后后果嚴重；二二級為發(fā)生可可能性較大，后后果較嚴重；；三級為發(fā)生生可能性較低低，后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部填表日日期20110年年6月22日姓名職務(wù)（崗位）副指揮長崗位職責1、參與項目部部部重大決策策，貫貫徹落實實項目目部決策策精神神；2、協(xié)助指指揮揮長做好好工程程建設(shè)的的管理理工作，督督促促檢查相相關(guān)各各項決策策的貫貫徹落實實；33、協(xié)助指指揮揮長抓好好工程程招標、合合同同管理、施施工工調(diào)度、質(zhì)質(zhì)量量檢查；；4、制定施施工工計劃，檢檢查查監(jiān)督施施工計計劃的落落實，協(xié)協(xié)調(diào)各方方面關(guān)關(guān)系；5、受指揮揮長長委托主主持召召開施工工調(diào)度度會和有有關(guān)現(xiàn)現(xiàn)場辦公公會；；6、審查工工程程開工及及各種種指令、各各種種支付證證書；；7、參與重重大大技術(shù)方方案制制定，工工程質(zhì)質(zhì)量管理理，新新技術(shù)、新新材材料、新新工藝藝、新設(shè)設(shè)備的的推廣應(yīng)應(yīng)用；；8、監(jiān)督、檢檢檢查、督督促施施工單位位的相相關(guān)工作作；99、承辦上上級級領(lǐng)導(dǎo)交交辦的的其他事事項。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施指揮部1、放松理論學(xué)學(xué)學(xué)習(xí)，放松松自自身世界界觀、利利益觀、價價值值觀、道道德觀觀的改造造。2、利用工工作作之便，違違規(guī)規(guī)插手、干干預(yù)預(yù)招投標標工作作，介紹紹施工工隊伍，謀謀取取私利。3、不按照照所所制訂的的制度度和規(guī)定定的程程序進行行計量量、變更更審核核，把關(guān)關(guān)不嚴嚴，致使使造成成國家及及集體體利益的的損失失4、接收施施工工單位的的賄賂賂，對不不合格格工程降降低檢檢驗標準準，評評為合格格工程程，或?qū)Πl(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題不及及時要求求整改改，幫助助施工工單位瞞瞞混過過關(guān)5、對所分分管管的部門門工作作人員要要求不不嚴，疏疏于管管理，致致使分分管部門門工作作嚴重失失職或或者出現(xiàn)現(xiàn)腐敗敗問題。66、接受親親朋朋好友、服服務(wù)務(wù)對象吃吃請，接接受說情情。收收受貴重重物品品和賄賂賂，為為他人和和自己己謀利。一級一級一級一級一級1、進一步加強強強理論學(xué)習(xí)習(xí)，加加強世界界觀、利利益觀、價價值值觀、道道德觀觀改造，加加強強黨性鍛鍛煉。2、嚴格實行招招招標代理制制、文文件審查查制、過過程監(jiān)督督制、結(jié)結(jié)果公示示制，招招標中的的重大大事項經(jīng)經(jīng)指揮揮長辦公公會集集體研究究討論論確定，確確保保招標、評評標標工作公公正、公公平、公公開3、進一步加強強強計量、變變更更審查及及質(zhì)量量檢評等等工作作的規(guī)范范管理理，做好好工作作創(chuàng)新，提提高高制度的的執(zhí)行行力，對對所分分管的一一切工工作嚴格格按照照制度和和程序序處理。4、認真履行職職職責，對所所分分管部門門嚴格格管理，以以身身作則，加加強強督促下下屬的的嚴格履履職。5、進一步保持持持社會交往往的的純潔性性和人人際關(guān)系系的正正?；?，切切實實提高拒拒腐防防變能力力，堅堅決抵制制各種種腐朽思思想的的侵蝕，時時刻刻保持清清正廉廉潔。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、風(fēng)險點的等等等級分一、二二、三級。一一級為發(fā)生可可能性大、后后果嚴重；二二級為發(fā)生可可能性較大，后后果較嚴重；；三級為發(fā)生生可能性較低低，后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部填表日日期20110年年6月22日姓名職務(wù)（崗位）黨委副書記、紀紀紀委書記記崗位職責1、協(xié)助黨委書書書記抓好指指揮揮部日常常黨務(wù)務(wù)工作，抓抓好好精神文文明建建設(shè)，促促進指指揮部干干部職職工隊伍伍素質(zhì)質(zhì)的不斷斷提高高。2、負責紀檢監(jiān)監(jiān)監(jiān)察工作，抓抓好廉政建設(shè)設(shè)和預(yù)防職務(wù)務(wù)犯罪工作。3、負責工會及及及共青團工工作作。4、負責指揮部部部職工教育育培培訓(xùn)工作作。5、負責指揮部部部宣傳報道道工工作。6、完成上級領(lǐng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦的的其其他工作作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施指揮部1、放松理論學(xué)學(xué)學(xué)習(xí)，放松松自自身世界界觀的的改造和和黨性性鍛煉。2、履行工作職職職責失之手手軟軟、失之之以寬寬、管理理不嚴嚴。3、分管的相關(guān)關(guān)關(guān)工作，規(guī)規(guī)章章制度不不健全全、不完完善。4、監(jiān)督、監(jiān)察察察不到位，處處事不公。5、放松抵制各各各種腐朽思思想想的侵蝕蝕。一級一級一級一級一級1、加強理論學(xué)學(xué)學(xué)習(xí)和思想想道道德規(guī)范范2、加強嚴格管管管理3、加強工作創(chuàng)創(chuàng)創(chuàng)新和規(guī)范范管管理工作作4、增強監(jiān)督力力力度和執(zhí)行行力力5、進一步步保保持社會會交往往的純潔潔性和和人際關(guān)關(guān)系的的正?；瞬槿撕炞重撠熑撕炞痔畋碚f明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、風(fēng)險點的等等等級分一、二二、三級。一一級為發(fā)生可可能性大、后后果嚴重；二二級為發(fā)生可可能性較大，后后果較嚴重；；三級為發(fā)生生可能性較低低，后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部填表日日期220100年6月25日姓名職務(wù)（崗位）副指揮長崗位職責安全管理、行政政政后勤所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施放松理論學(xué)習(xí)，降降低自身要求求，易導(dǎo)致自自身和分管部部門工作人員員發(fā)生不廉潔潔行為。對工程項目存在在在明顯安安全隱隱患的情情況不不予監(jiān)督督檢查查或放松松要求求。隱瞞發(fā)現(xiàn)的安全全全隱患，不不要要求施工工單位位整改。安全復(fù)查流于形形形式，對對整改改不到位位的任任其過關(guān)關(guān)。對采購工作的監(jiān)監(jiān)監(jiān)督和采采購單單位的選選擇把把關(guān)不嚴嚴。對分管部門和工工工作人員員要求求不嚴，易易導(dǎo)導(dǎo)致部門門工作作人員發(fā)發(fā)生不不廉潔問問題。在與服務(wù)對象交交交往中，易易發(fā)發(fā)生接受受說情情、接受受吃請請和貴重重物品品、有價價證劵劵等風(fēng)險險一級一級一級一級一級一級一級加強理論學(xué)習(xí)，不不斷提高黨性性修養(yǎng)，筑牢牢思想防線。嚴格遵守指揮部部部各項規(guī)規(guī)章制制度，按按規(guī)定定和程序序辦事事。嚴格執(zhí)行國家和和和省有關(guān)關(guān)安全全生產(chǎn)的的法律律、法規(guī)規(guī)和部部門規(guī)章章。安全檢查小組采采采取多人人組成成或交叉叉檢查查方式進進行。公布安全檢查結(jié)結(jié)結(jié)果，通通報安安全檢查查情況況，嚴格格兌現(xiàn)現(xiàn)考核結(jié)結(jié)果。嚴格履行招標采采采購有關(guān)關(guān)規(guī)定定，堅持持多部部門參與與、公公開詢價價招標標、集體體評標標選擇。廉潔自律，嚴格格格要求下下屬和和工作人人員，不不參于和和接受受服務(wù)對對象的的吃請和和錢物物，自覺覺接受受監(jiān)督。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、每個風(fēng)險點點點的等級分分一一、二、三三級級。一級級為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴重重；二級級為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴重；；三級級為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部填表日日期20110年年6月23日姓名職務(wù)（崗位）副指揮長崗位職責負責本項目的財財財務(wù)、審審計工工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施指揮部1、學(xué)習(xí)、修養(yǎng)養(yǎng)養(yǎng)不夠，人人生生觀、價價值觀觀有待進進一步步修正，依依法法行政能能力有有待加強強。2、對財務(wù)會計計計人員指導(dǎo)導(dǎo)管管理教育育不夠夠，可能能導(dǎo)致致政策制制度執(zhí)執(zhí)行和落落實不不夠。3、資金籌集不不不合理，不不按按計劃和和工程程需要籌籌措資資金，導(dǎo)導(dǎo)致財財務(wù)成本本增加加。4、財務(wù)審批把把把關(guān)不嚴，內(nèi)內(nèi)控制度執(zhí)行行不嚴?？赡苣艹霈F(xiàn)財務(wù)管管理失控、資資金使用效率率低下的問題題。5、建設(shè)資金撥撥撥付審批不不按按程序和和規(guī)定定，可能能導(dǎo)致致拖延、提提前前或超額額支付付問題。6、建設(shè)資金監(jiān)監(jiān)監(jiān)管不到位位，可可能出現(xiàn)現(xiàn)抽逃逃、轉(zhuǎn)移移、挪挪用建設(shè)設(shè)資金金和虛列列建設(shè)設(shè)成本，套套取取建設(shè)資資金等等問題。一級二級一級一級一級一級1、加強政策理理理論和黨紀紀國國法的學(xué)學(xué)習(xí)，提提高自身身修養(yǎng)養(yǎng)和依法法行政政的能力力，筑筑牢拒腐腐防變變思想道道德防防線。2、配備合格的的的會計人員員，加加強會計計隊伍伍建設(shè)和和職業(yè)業(yè)道德教教育。3通過公開競爭爭爭方式或集集體體研究選選擇合合作銀行行。4、合理制訂資資資金使用計計劃劃，按需需要籌籌集安排排資金金。5、建立健全內(nèi)內(nèi)內(nèi)部控制制制度度和財務(wù)務(wù)審批批制度，并并嚴嚴格執(zhí)行行。6、推行網(wǎng)上計計計量支付系系統(tǒng)統(tǒng)，實行行資金金網(wǎng)上申申請、網(wǎng)網(wǎng)上審核核、網(wǎng)網(wǎng)上支付付流程程。7、組織使用財財財務(wù)支付監(jiān)監(jiān)控控系統(tǒng)，通通過過資金“雙系統(tǒng)”控制，對對建建設(shè)資金金使用用跟蹤管管理。8、建設(shè)資金實實實行?？顚Ｓ糜煤蛯魬舸鎯?。9、加強財務(wù)檢檢檢查和會計計監(jiān)監(jiān)督，及及時發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題，及及時規(guī)范范整改改。組織織實施施全過程程跟蹤蹤審計。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、風(fēng)險點的等等等級分一、二二、三級。一一級為發(fā)生可可能性大、后后果嚴重；二二級為發(fā)生可可能性較大，后后果較嚴重；；三級為發(fā)生生可能性較低低，后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查查找和防防控措措施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部填表日日期220100年6月23日姓名職務(wù)（崗位）副指揮長崗位職責負責部署征地拆拆拆遷協(xié)調(diào)調(diào)工作作所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施指揮部1、放松對自身身身世界觀的的改改造和政治學(xué)習(xí)，可可可能造成成個人人權(quán)利失失控；；2、履行職責時時時對征遷補補償償資金延延伸監(jiān)監(jiān)控不足足，可可能產(chǎn)生生漏洞。3、征遷工作程程程序?qū)徟兄械牡某椴椤?fù)復(fù)查查不足，可可能能造成資資金損失風(fēng)險。4、相關(guān)制度和和和規(guī)定的監(jiān)監(jiān)管管、檢查查不足足，可能能造成成工作效效率不不高；5、征地拆遷協(xié)協(xié)協(xié)調(diào)工作有有人情、說情情況況況，可能能存在在放松尺尺度風(fēng)風(fēng)險。一級一級一級一級一級1、不斷加強道道道德修養(yǎng)，加加強政治學(xué)習(xí)習(xí)；2、加強信息公公公開，將拆拆遷遷補償政政策、標標準、面面積、補補償金額額進行行公示；；3、采取“五方方方”現(xiàn)場確認認的的拆遷面面積并并公示，加加強強審核力力度；；4、完善制度，加加加強監(jiān)督督，堅堅持“一事一議”集體研究究決決定，提提高工工作效率率；5、嚴格實行復(fù)復(fù)復(fù)核審查確確認認簽名制制度，公公示征地地拆遷遷補償資資金使使用情況況，接接受社會會監(jiān)督督。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、風(fēng)險點的等等等級分一、二二、三級。一一級為發(fā)生可可能性大、后后果嚴重；二二級為發(fā)生可可能性較大，后后果較嚴重；；三級為發(fā)生生可能性較低低，后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部填表日日期20110年年6月22日姓名職務(wù)（崗位）紀檢監(jiān)察員崗位職責貫徹執(zhí)行上級黨黨黨風(fēng)廉政政建設(shè)設(shè)規(guī)定和和精神神，對工工程建建設(shè)進行行全程程監(jiān)督，發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)違規(guī)違違紀行行為及時時提出出建議并并查處處，負責“廉政合同”的考核考考評評，對有有關(guān)資資料進行行整理理歸檔等等。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施指揮部1、如何堅持正正正確的人生生觀觀價值觀觀和良良好的道道德品品質(zhì)及工工作、生生活作風(fēng)風(fēng)。2、沒認真履行行行監(jiān)督職責責，致致使產(chǎn)生生腐敗敗行為。3、利用監(jiān)督權(quán)權(quán)權(quán)，辦人情情案案、關(guān)系系案。4、一人舉報案案案件，推動動監(jiān)監(jiān)督，產(chǎn)產(chǎn)生腐腐敗行為為。5、可能為親朋朋朋好友說情情，插插手工程程。6、在分務(wù)活動動動中收受賄賄賂賂，謀取取私利利。三級三級三級三級1、加強政治理理理論和黨的的方方針、政政策、紀紀律的學(xué)學(xué)習(xí)。2、建立健全廉廉廉政各項規(guī)規(guī)章章制度。3、嚴格執(zhí)行有有有關(guān)信訪、舉舉報管理規(guī)定定。4、嚴格執(zhí)行廉廉廉政監(jiān)督管管理理規(guī)定。5、嚴格執(zhí)行黨黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干干部部廉政準準則。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、風(fēng)險點的等等等級分一、二二、三級。一一級為發(fā)生可可能性大、后后果嚴重；二二級為發(fā)生可可能性較大，后后果較嚴重；；三級為發(fā)生生可能性較低低，后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部綜合辦辦公室室填表日期2010年6月23日姓名職務(wù)（崗位）綜合辦公室主任任任崗位職責負責指揮部黨務(wù)務(wù)務(wù)、行政政管理理的綜合合協(xié)調(diào)調(diào)工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施綜合辦公室1、放松自身世世世界觀的改改造造和黨性性修養(yǎng)養(yǎng)及廉政政防范范意識；；2、由于工作量量量大，政策策性性強，存存在著著較大的的管理理不善問問題；；3、相關(guān)制度執(zhí)執(zhí)執(zhí)行不嚴，原原則性不強，易易濫用職權(quán)，造造成腐??；4、相關(guān)制度不不不完善，不不適適應(yīng)工作作需要要，隨意意性較較大，造造成工工作流程程不暢暢，效率率不高高；5、公務(wù)接待開開開支大，標標準準規(guī)格高高，浪浪費大；；6、大型商品采采采購和設(shè)備備采采購如不不嚴格格執(zhí)行程程序，易易造成失失職、瀆瀆職風(fēng)險險；7、對車輛維修修修和車輛保保險險監(jiān)管不不力，存存在利用用工作作之便個個人獲獲利風(fēng)險險；8、說情風(fēng)、人人人情風(fēng)、防防范范風(fēng)險不不強；；二級二級二級二級二級二級二級二級1、不斷加強道道道德修養(yǎng)，抽抽時間加強學(xué)學(xué)習(xí)《黨章》和和政治學(xué)習(xí)；；2、加強對政策策策的理解和和規(guī)規(guī)章制度度的執(zhí)執(zhí)行力度度，提提高協(xié)調(diào)調(diào)能力力；3、堅持原則，嚴嚴嚴格執(zhí)行行制度度，加強強防控控力度；；4、完善制度，加加加強監(jiān)督督，提提高效率率；5、嚴格財務(wù)制制制度和接待待標標準，節(jié)節(jié)儉持持家；6、嚴格程序辦辦辦事，不搞搞私私下操作作，公公開、公公平、公公正；7、加強監(jiān)管力力力度，公開開招招標，公公示維維修費；；8、嚴格《廉政政政準則》和和《工工作人員員廉潔潔自律守守則》；；核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、每個風(fēng)險點點點的等級分分一一、二、三三級級。一級級為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴重重；二級級為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴重；；三級級為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部綜合辦辦公室室填表日期20110年6月23日姓名職務(wù)（崗位）綜合辦副主任崗位職責安全、行政后勤勤勤所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施綜合辦在物資采購中，違違反規(guī)定，以以權(quán)謀取私利利。在接待費結(jié)算中中中，違反反規(guī)定定，謀取取私利利。一級一級1、加強自我道道道德修養(yǎng)廉廉潔潔自律2、嚴格按照規(guī)規(guī)規(guī)章制度辦辦事事加強監(jiān)督，公開開開透明多部門參與、公公公開詢價價招標標加強審計核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、每個風(fēng)險點點點的等級分分一一、二、三三級級。一級級為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴重重；二級級為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴重；；三級級為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部綜合辦辦公室室填表日期2010年6月24日姓名職務(wù)（崗位）辦公室副主任崗位職責負責辦公室部分分分文字工工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施綜合辦公室在聯(lián)系宣傳工作作作中違反反規(guī)定定，謀取取私利利。三級1、加強思想改改改造和學(xué)習(xí)習(xí)提提高，從從思想想深處筑筑牢拒拒腐防變變的堤堤壩；2、嚴格遵守各各各項規(guī)章制制度度，不越越權(quán)；；3、堅持求實的的的工作作風(fēng)風(fēng)，杜杜絕文字字寫作作上的胡胡編亂亂造、華華而不不實、無無事生生非等不不正之之風(fēng)；4、維護單位利利利益，認真真處處理好與與相關(guān)關(guān)媒體的的關(guān)系系。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、每個風(fēng)險點點點的等級分分一一、二、三三級級。一級級為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴重重；二級級為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴重；；三級級為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部綜合辦辦公室室填表日期201100年6月24日姓名職務(wù)（崗位）工程師崗位職責負責指揮部網(wǎng)絡(luò)絡(luò)絡(luò)管理、維維護護及其它它相關(guān)關(guān)方面日日常管管理工作作，食食堂資金金運營營管理。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施綜合辦公室在網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的維維維護及食食堂資資金運營營管理理中，利利用職職務(wù)之便便，謀謀取私利利。三級加強責任心，加加加強網(wǎng)絡(luò)絡(luò)安全全運營環(huán)環(huán)境的的力度，加加強強網(wǎng)絡(luò)設(shè)設(shè)施的的管理，確確保保員工辦辦公及及生活正正常所所需的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服服務(wù)，保保證食食堂資金金運用用手續(xù)的的齊全全，提高高員工工生活的的質(zhì)量量。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、每個風(fēng)險點點點的等級分分一一、二、三三級級。一級級為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴重重；二級級為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴重；；三級級為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部綜合辦辦公室室填表日期2010年6月24日姓名職務(wù)（崗位）工程師崗位職責指揮部食堂管理理理，后勤勤物資資采購。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施綜合辦公室1、政治學(xué)習(xí)不不不夠2、職責不明確確確，可能造造成成失職3、程序不公開開開透明，可可能能導(dǎo)致監(jiān)監(jiān)控力力度不夠夠4、制約力度不不夠夠，會導(dǎo)致致致瀆職5、利益誘惑三級二級二級二級二級1、強化教育，道道道德監(jiān)察察2、目標要求明明確確，責任追追追究3、規(guī)范流程，定定定期審核4、加強監(jiān)控、監(jiān)監(jiān)監(jiān)管5、拒絕誘惑，抵抵抵制腐蝕蝕核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、每個風(fēng)險點點點的等級分分一一、二、三三級級。一級級為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴重重；二級級為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴重；；三級級為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部綜合辦辦公室室填表日期201100年6月24日姓名職務(wù)（崗位）工程師崗位職責負責指揮部收發(fā)發(fā)發(fā)文登記記、傳傳閱及記記錄，各各類行政政公文文的呈送送、復(fù)復(fù)印、裝裝訂、分分發(fā)、登登記，印印章的保保管及及使用，協(xié)協(xié)助助配合進進行相相關(guān)事務(wù)務(wù)性工工作，完完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其其他工作作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施綜合辦公室1、自身人生觀觀觀改造不夠夠，學(xué)學(xué)習(xí)不充充分2、工作量大，保保保密性不不強，可可能造成成失職職3、制度和規(guī)定定定不嚴，易易造造成工作作效率率不高4、制度不規(guī)范范范，易導(dǎo)致致執(zhí)執(zhí)行力不不強5、進一步加強強強防范意識識三級三級三級三級三級1、加強教育學(xué)學(xué)學(xué)習(xí)，提高高廉廉潔服務(wù)務(wù)意識識。2、進一步加強強強3、嚴格制度規(guī)規(guī)規(guī)定，提高高效效能。4、規(guī)范制度，提提提高執(zhí)行行力。5、加強憂患意意意識，加強強自自查。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、每個風(fēng)險點點點的等級分分一一、二、三三級級。一級級為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴重重；二級級為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴重；；三級級為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部質(zhì)量技技術(shù)部部填表日日期20110年年06月25日姓名職務(wù)（崗位）項目副總工兼技技技術(shù)部部部長崗位職責負責主持技術(shù)部部部全部工工作。按按照相關(guān)關(guān)技術(shù)術(shù)標準和和規(guī)范范組織制制定本本項目建建設(shè)過過程中的的技術(shù)術(shù)管理制制度和和文件；；審批批復(fù)雜技技術(shù)和和“四新”技術(shù)在本本項項目建設(shè)設(shè)過程程中的應(yīng)應(yīng)用；；組織開開展科科研課題題的研研究；審審定重重要施工工技術(shù)術(shù)方案、特特殊殊技術(shù)處處理措措施，制制定關(guān)關(guān)鍵工藝藝、工工序技術(shù)術(shù)措施施；審批批設(shè)計計變更文文件；；組織相相關(guān)技技術(shù)學(xué)習(xí)習(xí)和技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)；完完成指揮揮部的的其他工工作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、因工作原因因因政治理論論學(xué)學(xué)習(xí)不夠夠，造造成個人人權(quán)力力失控和和行為為失范等等腐敗敗風(fēng)險。2、技術(shù)部負責責責工作較多多，容容易存在在因變變更設(shè)計計不及及時影響響工程程進度，不不合合理設(shè)計計方案案使承包包人的的利益最最大化化，造成成工程程造價增增加。在在變更設(shè)設(shè)計中中，對申申報、審審查、審審批的的程序監(jiān)監(jiān)督不不到位。因因縮縮短審核核時間間，審核核不細細致，不不按變變更設(shè)計計程序序辦理。3、在設(shè)計變更更更審核過程程中中，施工工單位位給與某某些實實質(zhì)的利利益誘誘惑，造造成變變更設(shè)計計方案案不合理理，導(dǎo)導(dǎo)致工作作失職職。三級三級三級1、遵守黨的政政政治紀律，加加強政治理論論學(xué)習(xí)，執(zhí)行行黨風(fēng)廉政建建設(shè)責任制，遵遵守各項廉政政規(guī)定。2、作為部門負負負責人及黨黨員員以身作作則，率率先垂范范，實實事求是是，不不文過飾飾非，消消除一切切存在在的危險險點。3、加強政治學(xué)學(xué)學(xué)習(xí)，注重重自自身建設(shè)設(shè)，汲汲取正反反面貪貪污腐敗敗實例例的經(jīng)驗驗教訓(xùn)訓(xùn)，增強強防腐腐拒變能能力，構(gòu)構(gòu)筑防腐腐拒變變防線。4、堅持原則，一一切從實際際出發(fā)，扎扎實工作，立立足崗位，辦實事，求實效，扎扎實實、兢兢業(yè)業(yè)工作，提高辦事效率和服務(wù)水平，按時、保質(zhì)、保量地完成各項工作任務(wù)。強化廉政意識，警鐘長鳴。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、每個風(fēng)險點點點的等級分分一一、二、三三級級。一級級為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴重重；二級級為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴重；；三級級為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部質(zhì)量技技術(shù)部部填表日期期220100年06月25日姓名職務(wù)（崗位）副主任崗位職責1、方案審查，22、現(xiàn)場核核查，3、變更批批復(fù)，3、領(lǐng)導(dǎo)交交給的其他他任務(wù)。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、由于工作原原原因政治理理論論學(xué)習(xí)不不夠，存存在個人人權(quán)力力失控和和行為為失范等等腐敗敗風(fēng)險。2、存在因變更更更設(shè)計的方方案案不合理理造成成工程造造價增增加，變變更設(shè)設(shè)計不及及時影影響工程程進度度，不切切實際際的設(shè)計計方案案而使承承包人人利益最最大化化。在變變更設(shè)設(shè)計中，因因縮縮短審核核時間間，審核核不細細致，簡簡化變變更程序序，沒沒有嚴格格按申申報、審審查、審審批的程程序辦辦理，導(dǎo)導(dǎo)致設(shè)設(shè)計方案案出現(xiàn)現(xiàn)漏洞，給給承承包人為為謀取取利益以以可乘乘之機，給給工工程造成成影響響。3、在設(shè)計變更更更審核過程程中中，施工工單位位進行利利益誘誘惑，造造成變變更設(shè)計計方案案不合理理，導(dǎo)導(dǎo)致工作作失職職。三級三級三級1、加強政治學(xué)學(xué)學(xué)習(xí)，注重重自自身建設(shè)設(shè)，汲汲取正反反面貪貪污腐敗敗實例例的經(jīng)驗驗教訓(xùn)訓(xùn)，增強強防腐腐拒變能能力，構(gòu)構(gòu)筑防腐腐拒變變防線。2、堅持原則，遵遵遵守指揮揮部《工工作人員員廉潔潔自律守守則》，扎扎扎實工作作，立立足崗位位，辦辦實事，求求實實效，扎扎扎實實實、兢兢兢業(yè)業(yè)業(yè)工作作。提提高辦事事效率率和服務(wù)務(wù)水平平，按時時、保保質(zhì)、保保量地地完成各各項工工作任務(wù)務(wù)。3、強化廉政意意識識，警鐘長長長鳴，廉廉潔自自律，求求真務(wù)務(wù)實。杜杜絕一一切風(fēng)險險發(fā)生生。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、每個風(fēng)險點點點的等級分分一一、二、三三級級。一級級為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴重重；二級級為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴重；；三級級為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部質(zhì)量技技術(shù)部部填表日日期20110年年06月25日姓名職務(wù)（崗位）副主任崗位職責1、方案審查，22、現(xiàn)場核核查變更，3、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、政策法規(guī)學(xué)學(xué)學(xué)習(xí)不夠，思思想放松警惕惕2、工作不按規(guī)規(guī)規(guī)范，不按按程程序易造造成損損失3、變更把關(guān)不不不嚴三級三級三級1。加強政策、法法法規(guī)的學(xué)學(xué)習(xí)，認認識腐敗敗于公公于私可可能造造成的后后果。2、現(xiàn)場變更按按按規(guī)范程序序嚴嚴格把關(guān)關(guān)。3、自覺拒絕商商商業(yè)賄賂。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、每個風(fēng)險點點點的等級分分一一、二、三三級級。一級級為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴重重；二級級為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴重；；三級級為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部質(zhì)量技技術(shù)部部填表日日期20110年年06月25日姓名職務(wù)（崗位）副主任崗位職責1、方案審查，22、現(xiàn)場核核查，3、變更批批復(fù)，3、領(lǐng)導(dǎo)交交給的其他他任務(wù)。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、存在因為變變變更設(shè)計的的方方案不合合理造造成工程程造價價增加。2、變更設(shè)計不不不及時影響響工工程進度度。設(shè)設(shè)計變更更程序序中易扣扣押相相關(guān)施工工文件件圖紙，易易濫濫用職權(quán)權(quán)，造造成腐敗敗風(fēng)險險。3、不切實際的的的設(shè)計方案案造造成施工工方利利潤最大大化，施施工單位位采取取非法手手段達達到目的的。三級三級三級加強政治學(xué)習(xí)，注注重自身建設(shè)設(shè)，汲取正反反面貪污腐敗敗實例的經(jīng)驗驗教訓(xùn)，增強強防腐拒變能能力，構(gòu)筑防防腐拒變防線線。堅持原則則，遵守指揮揮部《工作人人員廉潔自律律守則》，一一切從實際出出發(fā)，扎實工工作，立足崗崗位，辦實事事，求實效，扎扎扎實實、兢兢兢業(yè)業(yè)地工工作，努力學(xué)學(xué)習(xí)技術(shù)和業(yè)業(yè)務(wù)知識，不不斷提高辦事事效率和服務(wù)務(wù)水平，按時時、保質(zhì)、保保量地完成各各項工作任務(wù)務(wù)。強化廉政政意識，警鐘鐘長鳴。廉潔潔自律，求真真務(wù)實。杜絕絕一切風(fēng)險發(fā)發(fā)生。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、每個風(fēng)險點點點的等級分分一一、二、三三級級。一級級為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴重重；二級級為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴重；；三級級為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部質(zhì)量技技術(shù)部部填表日日期20110年年06月25日姓名職務(wù)（崗位）路面專班組長崗位職責1、方案審查，22、現(xiàn)場核核查，3、變更批批復(fù)，3、領(lǐng)導(dǎo)交交給的其他他任務(wù)。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、可能存在因因因為放松現(xiàn)現(xiàn)場場管理，導(dǎo)導(dǎo)致致質(zhì)量出出現(xiàn)問問題。2、對于變更設(shè)設(shè)設(shè)計，沒有有嚴嚴格按申申報、審審查、審審批的的程序辦辦理。3、變更設(shè)計不不不及時影響響工工程進度度。設(shè)設(shè)計變更更程序序中易扣扣押相相關(guān)施工工文件件圖紙，易易濫濫用職權(quán)權(quán)，造造成腐敗敗風(fēng)險險。三級三級三級加強政治學(xué)習(xí)，注注重自身建設(shè)設(shè)，汲取正反反面貪污腐敗敗實例的經(jīng)驗驗教訓(xùn)，增強強防腐拒變能能力，構(gòu)筑防防腐拒變防線線。堅持原則則，遵守指揮揮部《工作人人員廉潔自律律守則》，一一切從實際出出發(fā)，扎實工工作，立足崗崗位，辦實事事，求實效，扎扎扎實實、兢兢兢業(yè)業(yè)地工工作，努力學(xué)學(xué)習(xí)技術(shù)和業(yè)業(yè)務(wù)知識，不不斷提高辦事事效率和服務(wù)務(wù)水平，按時時、保質(zhì)、保保量地完成各各項工作任務(wù)務(wù)。強化廉政政意識，警鐘鐘長鳴。廉潔潔自律，求真真務(wù)實。杜絕絕一切風(fēng)險發(fā)發(fā)生。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、每個風(fēng)險點點點的等級分分一一、二、三三級級。一級級為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴重重；二級級為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴重；；三級級為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部質(zhì)量技技術(shù)部部填表日日期20110年年06月25日姓名職務(wù)（崗位）路面巡查崗位職責1、方案審查，22、現(xiàn)場核核查，3、變更批批復(fù)，3、領(lǐng)導(dǎo)交交給的其他他任務(wù)。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、不執(zhí)行有關(guān)關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)規(guī)及省指指文件件要求2、工作不認真真真，不細致致，責責任心不不強，不不認真督督查監(jiān)監(jiān)理、施施工單單位履行行工作作職責。三級三級認真執(zhí)行有關(guān)法法法律、法法規(guī)，不不斷加強強學(xué)習(xí)習(xí)，督導(dǎo)導(dǎo)路面面施工有有序進進行，加加強巡巡視督導(dǎo)導(dǎo)，認認真完成成本職職工作，努努力力完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工工作，及及時向向領(lǐng)導(dǎo)匯匯報工工程進展展情況況。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、每個風(fēng)險點點點的等級分分一一、二、三三級級。一級級為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴重重；二級級為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴重；；三級級為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部質(zhì)量技技術(shù)部部填表日期期220100年06月25日姓名職務(wù)（崗位）路面巡檢崗位職責1、服從黨的領(lǐng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，聽指指揮揮，完成成落實實部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)分分配的本本質(zhì)工工作。2、負責做做好好和督促促監(jiān)理理、施工工單位位的施工工質(zhì)量量、試驗驗、檢檢測工作作。3、嚴格執(zhí)執(zhí)行行施工、設(shè)設(shè)計計規(guī)范，抓抓好好現(xiàn)場的的進度度質(zhì)量工工作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施質(zhì)量技術(shù)部做好本職工作，加加強巡查力度度，督促施工工單位嚴格按按施工規(guī)范要要求施工，履履行職責，嚴嚴把工程質(zhì)量量關(guān)，要求監(jiān)監(jiān)理單位對施施工單位加強強監(jiān)管，防止止工程事故。三級認真執(zhí)行黨的各各各項路線線方針針政策，以以科科學(xué)發(fā)展展觀指指導(dǎo)工作作；強強化責任任意識識，服從從領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)安排，不不講講自由化化；加加強學(xué)習(xí)習(xí)，提提高自身身的素素質(zhì)和業(yè)業(yè)務(wù)水水平，嚴嚴格秉秉公辦事事，制制度辦事事。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、每個風(fēng)險點點點的等級分分一一、二、三三級級。一級級為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴重重；二級級為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴重；；三級級為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部質(zhì)量技技術(shù)部部填表日期期220100年06月25日姓名職務(wù)（崗位）崗位職責負責全線材料管管管理、材材料協(xié)協(xié)調(diào)、審審查材材料預(yù)付付款及及其他工工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、廉政防范意意意識薄弱，自自身樹立的世世界觀、人生生觀和價值觀觀不牢固，工工作原則不強強。2、負責的工作作作人少，線線路路長，工工作多多，存在在的問問題多，對對工工作負責責不夠夠。材料工作，嚴、松松管理存在隨隨意性，存在在利用職務(wù)便便利個人獲利利的風(fēng)險。三級三級三級加強政治學(xué)習(xí)，注注重自身建設(shè)設(shè)，汲取正反反面貪污腐敗敗實例的經(jīng)驗驗教訓(xùn)，增強強防腐拒變能能力，構(gòu)筑防防腐拒變防線線。扎實工作作，立足崗位位，堅持原則則，遵守指揮揮部《工作人人員廉潔自律律守則》，強強化廉政意識識，警鐘長鳴鳴。廉潔自律律，求真務(wù)實實，杜絕一切切風(fēng)險發(fā)生。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、每個風(fēng)險點點點的等級分分一一、二、三三級級。一級級為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴重重；二級級為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴重；；三級級為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部質(zhì)量技技術(shù)部部填表日日期220100年06月25日姓名職務(wù)（崗位）路面專班副班長長長崗位職責協(xié)助班長對全線線線路面工工程質(zhì)質(zhì)量、技技術(shù)方方案、進進度、文文明施工工、內(nèi)內(nèi)頁資料料、課課題研究究等方方面管理理工作作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、執(zhí)行國家有有有關(guān)法律法法規(guī)規(guī)及省指指要求求不及時時不按按制度辦辦事。工工作態(tài)度度不認認真，簡簡化辦辦事程序序。2、審批方案簡簡簡單化，質(zhì)質(zhì)量量管理放放松化化，工地地巡視視力度不不夠，督督查監(jiān)理理工作作不及時時，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題上報報不及時時。3、工作不配合合合，“耳根軟”，偏聽保保證證，口頭頭承諾諾。三級三級三級認真執(zhí)行有關(guān)法法法律、法法規(guī)，不不斷加強強學(xué)習(xí)習(xí)，督導(dǎo)導(dǎo)路面面施工有有序進進行，加加強巡巡視督導(dǎo)導(dǎo)，認認真完成成本職職工作，努努力力完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工工作，及及時向向領(lǐng)導(dǎo)匯匯報工工程進展展情況況。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、每個風(fēng)險點點點的等級分分一一、二、三三級級。一級級為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴重重；二級級為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴重；；三級級為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部質(zhì)量技技術(shù)部部填表日日期220100年06月25日姓名職務(wù)（崗位）路面內(nèi)業(yè)及路面面面巡查崗位職責1、審查施組、審審審批工程程劃分分、審查查相關(guān)關(guān)技術(shù)方方案、總總結(jié)、內(nèi)內(nèi)業(yè)審審查，2、信息互互通通，編制制周報報，3、路面工工程程巡查，督督查查監(jiān)理工工作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、執(zhí)行國家有有有關(guān)法律法法規(guī)規(guī)及省指指要求求不及時時不按按制度辦辦事。工工作態(tài)度度不認認真，簡簡化辦辦事程序序。2、審批方案簡簡簡單化，質(zhì)質(zhì)量量管理放放松化化，工地地巡視視力度不不夠，督督查監(jiān)理理工作作不及時時，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題上報報不及時時。3、工作不配合合合，“耳根軟”，偏聽保保證證，口頭頭承諾諾。三級三級三級認真執(zhí)行有關(guān)法法法律、法法規(guī)，不不斷加強強學(xué)習(xí)習(xí)，督導(dǎo)導(dǎo)路面面施工有有序進進行，加加強巡巡視督導(dǎo)導(dǎo)，認認真完成成本職職工作，努努力力完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工工作，及及時向向領(lǐng)導(dǎo)匯匯報工工程進展展情況況。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、每個風(fēng)險點點點的等級分分一一、二、三三級級。一級級為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴重重；二級級為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴重；；三級級為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部質(zhì)量技技術(shù)部部填表日日期220100年06月25日姓名職務(wù)（崗位）檔案（內(nèi)業(yè)資料料料）管理理崗位職責負責質(zhì)量技術(shù)部部部文件收收集、整整理、歸歸檔工工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、廉政防范意意意識薄弱，自自身樹立的世世界觀、人生生觀和價值觀觀不牢固，工工作原則性不不強。2、本部門來往往往文件多，相相關(guān)文件下發(fā)發(fā)督辦不是很很及時。設(shè)計計變更程序中中易扣押相關(guān)關(guān)施工文件圖圖紙，易濫用用職權(quán)，造成成腐敗風(fēng)險。3、檔案文件管管管理存在隨隨意意性，施施工監(jiān)監(jiān)理單位位有時時吃請多多，存存在利用用職務(wù)務(wù)之便吃吃拿卡卡要的風(fēng)風(fēng)險。三級三級三級加強政治學(xué)習(xí)，注注重自身建設(shè)設(shè)，汲取正反反面貪污腐敗敗實例的經(jīng)驗驗教訓(xùn)，增強強防腐拒變能能力，構(gòu)筑防防腐拒變防線線。堅持原則則，遵守指揮揮部《工作人人員廉潔自律律守則》，一一切從實際出出發(fā)，立足崗崗位，辦實事事，求實效，扎扎扎實實、兢兢兢業(yè)業(yè)地工工作，努力學(xué)學(xué)習(xí)技術(shù)和業(yè)業(yè)務(wù)知識，不不斷提高辦事事效率和服務(wù)務(wù)水平，按時時、保質(zhì)、保保量地完成各各項工作任務(wù)務(wù)。強化廉政政意識，警鐘鐘長鳴。廉潔潔自律，求真真務(wù)實。杜絕絕一切風(fēng)險發(fā)發(fā)生。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、每個風(fēng)險點點點的等級分分一一、二、三三級級。一級級為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴重重；二級級為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴重；；三級級為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部計劃合合同部部填表日期20110年6月25日姓名職務(wù)（崗位）主任崗位職責全面負責部門的的的各項工工作，主主管招投投標工工作，以以及領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其其他工作作所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施計劃合同部存在由于政治理理理論學(xué)習(xí)習(xí)不夠夠，導(dǎo)致致理想想信念堅堅持不不夠、防防腐拒拒變意識識淡化化的風(fēng)險險；本部門的計量、變變更、招標、合合同管理等工工作直接涉及及施工單位的的工程費用或或者隊伍選定定，由于本人人處于部門負負責人崗位，可可能會存在由由于管理疏忽忽、能力不強強或者主觀意意識形態(tài)等多多方面原因造造成的給國家家集體利益造造成損失或者者其他廉政風(fēng)風(fēng)險；由于本部門的招招招投標、計計量量支付、費費用用變更等等工作作均與指指揮部部技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量量、財務(wù)務(wù)等各各部門相相互關(guān)關(guān)聯(lián)，會會存在在由于交交流、溝溝通不足足等原原因造成成對招招標的技技術(shù)要要求不全全、重重復(fù)計量量或者者等給國國家集集體利益益造成成損失等等風(fēng)險險；可能存在制度落落落實不夠夠或者者不按照照制度度辦事、違違規(guī)規(guī)辦事風(fēng)風(fēng)險；；可能存在利益相相相關(guān)單位位、部部門、個個人進進行利益益誘惑惑導(dǎo)致的的廉政政風(fēng)險。二級二級二級二級二級加強政治理論學(xué)學(xué)學(xué)習(xí)，提提高黨黨性修養(yǎng)養(yǎng)，培培育高尚尚的情情操，經(jīng)經(jīng)常性性地進行行反腐腐倡廉自自我教教育。進進一步步提高業(yè)業(yè)務(wù)水水平，嚴嚴格按按照規(guī)章章制度度辦事。涉涉及及到費用用等方方面的工工作要要做到部部門內(nèi)內(nèi)部公開開、充充分討論論，并并向指揮揮部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)請示示匯報報。虛心心接收收領(lǐng)導(dǎo)和和同事事的批評評指正正，自覺覺接收收各方面面的監(jiān)監(jiān)督。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、每個風(fēng)險點點點的等級分分一一、二、三三級級。一級級為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴重重；二級級為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴重；；三級級為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部計劃合合同部部填表日期20110年6月25日姓名職務(wù)（崗位）副主任崗位職責1、計量審核，22、變更審審核核，3、領(lǐng)導(dǎo)交交辦辦的其他他工作作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施計劃合同部1可能因放松政政政治理論學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)，工作作態(tài)度度不端正正，造造成個人人權(quán)力力失控和和行為為失范等等腐敗敗風(fēng)險。2在計量、變更更更審核過程程中中因現(xiàn)場場抽查查不全面面、不不細致，因因工工作疏忽忽導(dǎo)致致計量審審核不不準確，施施工工單位多多計量量，高估估冒算算等行為為。3在計量、變更更更審核過程程中中現(xiàn)場抽抽查工工作做的的不到到位、抽抽查頻頻率不足足，出出現(xiàn)現(xiàn)場場實際際完成情情況和和計量變變更批批復(fù)情況況不完完全一致致的風(fēng)風(fēng)險。4在計量、變更更更審核過程程中中，因時時間緊緊審核不不細致致，出現(xiàn)現(xiàn)施工工單位計計量變變更錯誤誤審核核時未發(fā)發(fā)現(xiàn)的的風(fēng)險。5在計量、變更更更審核過程程中中，利益益相關(guān)關(guān)方進行行利益益誘惑，導(dǎo)導(dǎo)致致失職，造造成成多計量量、多多變更等等。二級二級二級二級二級嚴格要求自己，加加強政治理論論學(xué)習(xí)，警鐘鐘長鳴，認真真學(xué)習(xí)各項規(guī)規(guī)章制度、技技術(shù)規(guī)范、規(guī)規(guī)定，努力提提高業(yè)務(wù)能力力水平，按合合同辦事，按按制度進行審審核，消除一一切潛在的危危險點。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、每個風(fēng)險點點點的等級分分一一、二、三三級級。一級級為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴重重；二級級為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴重；；三級級為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部計劃合合同部部填表日期20110年6月24日姓名職務(wù)（崗位）副主任崗位職責1、合同管理，22、計量審審核核，3、變更審審核核，4、領(lǐng)導(dǎo)交交給給的其他他任務(wù)務(wù)。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施計劃合同部可能因放松政治治治理論學(xué)學(xué)習(xí)，工工作態(tài)度度不端端正，造造成個個人權(quán)力力失控控和行為為失范范等腐敗敗風(fēng)險險；可能能存在在在合同同管理理過程中中沒嚴嚴格履行行合同同文件有有關(guān)條條款、規(guī)規(guī)定，造造成施工工單位位合同執(zhí)執(zhí)行不不力；在在計量量、變更更審核核過程中中因現(xiàn)現(xiàn)場抽查查不全全面、不不細致致，或施施工單單位進行行利益益誘惑，導(dǎo)導(dǎo)致致失職，工工作作疏忽，造造成成計量審審核不不據(jù)實，施施工工單位超超計量量、多計計量，變變更弄虛虛作假假等行為為；在在合同分分包管管理中，沒沒有有嚴格按按規(guī)定定、按程程序，要要求施工工單位位及時進進行申申報審批批，從從而導(dǎo)致致分包包量過多多。三級嚴格要求求求自己，加加強強政治理理論學(xué)學(xué)習(xí)，認認真學(xué)學(xué)習(xí)各項項規(guī)章章制度、技技術(shù)術(shù)規(guī)范、規(guī)規(guī)定定，努力力提供供業(yè)務(wù)能能力水水平，按按合同同辦事，按按計計量、變變更管管理制度度進行行審核，消消除除一切存存在的的危險點點。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、每個風(fēng)險點點點的等級分分一一、二、三三級級。一級級為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴重重；二級級為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴重；；三級級為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部計劃合合同部部填表日期201100年6月25日姓名職務(wù)（崗位）計量工程師崗位職責計量支付審核、工工程變更審核核以及領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其他工工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險點點點風(fēng)險等級防控措施計劃合同部1、政治理論學(xué)學(xué)學(xué)習(xí)不夠系系統(tǒng)統(tǒng)、全面面；2、在計量過程程程中，可能能會會存在虛虛報、超超計現(xiàn)象象；3、在計量、變變變更審核過過程程中對于于現(xiàn)場場抽查工工作做做的不到到位、抽抽查頻率率不足足；4、可能因不按按按制度辦事事而而發(fā)生違違規(guī)現(xiàn)現(xiàn)象；5、施工單位進進進行利益誘誘惑惑，導(dǎo)致致計量量支付、工工程程變更審審核不不真實的的可能能性。三級三級三級三級三級嚴格要求自己，加加強政治理論論學(xué)習(xí)，認證證學(xué)習(xí)各項規(guī)規(guī)章制度、技技術(shù)規(guī)范，努努力提高業(yè)務(wù)務(wù)能力水平，按按合同辦事，按按制度進行審審核，杜絕一一切風(fēng)險發(fā)生生。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門門，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險險點”按照本人人崗崗位職責責范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險點點。3、每個風(fēng)險點點點的等級分分一一、二、三三級級。一級級為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴重重；二級級為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴重；；三級級為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對應(yīng)每每個風(fēng)風(fēng)險點的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險險點查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部計劃合合同部部填表日期201100年6月25日姓