設備管理制度華為

1、總則--------------------------------3------------------65、設備批量換油管理辦法--------------------127、耐磨耐熱件類備件驗收及管理辦法---------------757、設備管理責任事故處理辦法--------------------83&設備檢查與監(jiān)測管理指導書----------------------881.1目的和范圍生產(chǎn)技術水平和產(chǎn)品質量，特制定本細則，設備是企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的重要物質技術基礎，是反映企業(yè)的生產(chǎn)力水平的主要標志之一，為提高設備綜合管理水平，促進設備管理制度化、科學化和現(xiàn)代化，以先進的科學技術和優(yōu)質的維護、使用、修理1.1.2本細則適用于本企業(yè)生產(chǎn)設備和輔助生產(chǎn)設備，亦適用于各類非生產(chǎn)設備。第一條、建立備品配件和輔助材料領用分級審批制度備品配件、輔助材料領用時，按價值、重要性實行分級審批，具體要求如下： (一)下列備件、輔助材料領用應經(jīng)分廠領導簽字審批：2、30kW以上(包括30kW)的減速機總成件；體更換。 (二)單價備件或輔助材料價值在2萬元以上的領用必須由公司總經(jīng)理超過審批權限上報超過審批權限上報審批，并報生產(chǎn)部或米購部備案。 (三)備品備件、輔助材料的保管及審核部門自身使用備件時，不管備件 (輔助材料)價值多少，均要求公司分管領導簽字審批，價值在2萬元以上的領用必須由公司總經(jīng)理審批，并報生產(chǎn)部或采購部備案。第二條、規(guī)范備品配件領用流程公司備品及輔助材料領用應按下列流程執(zhí)行。領用部門填領料單/內部歸口管理部門超過審批權限退回補辦手續(xù)權限內審批庫管處公司分管領導超過審批權限的上報第三條、建立備品備件及輔材使用、消耗分析報告制度并強化考核對進口備件、故障備件、耐熱件、耐磨件、輸送鏈等未達到使用周期的需更換的備件,單價價值在2萬元以上備件或輔助材料出庫使用后，應建立使用評價制度，重點對備件使用周期、質量等進行評價和分析。上述備件需更換領用時應對損壞的原因作書面分析并提出處理意見，因人為責任造成的損失，應對相關責任人進行處理；因質量達不到合同要求的，要及時與供應商聯(lián)系并按合同要求處理。對更換下的備件是修復還是要求采購部門集中處理等要作具體說明。公司每月對備件、輔材消耗、入庫及庫存等情況，要認真分析找出異常消耗等原因，上述分析與收、發(fā)、存報表一并分別上報到公司生產(chǎn)部、采購部。為細化考核統(tǒng)計分析，備品備件、輔助材料按采購部提供的備件、輔材類別進行消耗統(tǒng)計。公司已明確要求，各部門、分廠內不準設立二級庫。公司應重視對出庫物資的管理，除潤滑油、電焊條等“整件領料，分次使用”的物資，二級部門不得保留任何材料、備件，做到隨用隨領，堅決杜絕二級庫現(xiàn)象存在。第五條、加強備品備件修舊利廢的管理備品配件的回收和修復利用，能降低采購成本、提高經(jīng)濟效益。公司應針對備品配件修復回收建立完善的管理制度，領用時應要求領用部門交舊后領新，明確界定哪些備件應修復后再用，對不能修復的備件集中回收由采購部處理，嚴禁班組及個人私自處理廢舊備件和輔助材料，修復后的備件、回收的備件應分別建立相應的實物臺帳。根據(jù)本公司實際，按本管理規(guī)定的要求，認真剖析本公司在備品配件和輔助材要廢除并重新修訂，防止備件、輔助材料領用的隨意性現(xiàn)象出現(xiàn)，降低備件、輔材的消耗。公司生產(chǎn)部、采購部、財務部等部門，要深入現(xiàn)場，督促和幫助公司進行整改，以提高各項基礎管理水平。廢舊物資及修舊利廢管理辦法第一章總則第一條為加強廢舊物資管理，明確職責，堵塞漏洞，規(guī)范管理行為，促進優(yōu)化管理、降低成本、節(jié)約資源和提高效益，進一步提高員工節(jié)約意識，特制定本辦第二條生產(chǎn)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的可再利用或具有殘值的物資，包括各種材料和備件，但固定資產(chǎn)不在此列。第三條公司是廢舊物資管理的執(zhí)行部門，對廢舊物資及修舊利廢管理的全過程負責；采購部負責組織指導廢舊工礦配件和材料的鑒定、修復、再利用和所有廢舊物資對外出售的管理工作；生產(chǎn)部負責組織指導廢舊機械配件的鑒定、修復和再利用工作，負責組織指導廢舊機械配件的鑒定、修復和再利用工作；財務部負責檢查指導廢舊物資的帳務和稅務管理工作。第二章廢舊物資回收第四條廢舊物資回收范圍包括1、設備維修時更換下來的廢鋼材、廢鋼絲繩、廢耐火耐磨材料、廢油、軸承、輸送帶、電線電纜、閥門、機械配件和電器等；不能再利用的邊角余料、收塵袋和漆包線等；各種鐵、木質和紙質包裝物等。廠房維修撤換下來的廢舊材料。第五條各類物資的回收量應達到實際出庫數(shù)量或重量的一定比例。其中，軸承、閥門、舊油桶、舊工器具、廢蓬布、各類耐磨、耐熱件，以及電器和其它機械配件等廢舊物資的回收數(shù)量比例為100%;輸送帶、電線電纜的回收長度比例為不低于80%,廢油的回收重量比例不低于50%;其它材料由公司視情況第六條公司可針對不同物資的特點及現(xiàn)場實際情況，采取定點存放、領新交舊和現(xiàn)場回收等方式，但必須落實到責任部門和責任人，米取安全防范措施，避免廢。第七條用料部門對維修更換下來的廢舊物資，按待修復、待鑒定和已確認報廢進行簡單分類后，上報設備管理部門和采購部門，并及時轉移到公司指定區(qū)域，合，妥善保管。第三章廢舊物資鑒定第八條成立由公司領導兼任組長的廢舊物資鑒定小組，明確各類物資的鑒定技術人員，在一個月內完成所回收廢舊物資的鑒定分類。公司鑒定有難度或存在爭議時，按照采購類別由生產(chǎn)部、采購部及時給予明確的鑒定意見。第九條根據(jù)廢舊物資的損壞情況，分為可直接再利用、可自行修復、可外委修第十條按照采購類別劃分，由采購部、生產(chǎn)部組織人員不定期對公司的鑒定結果進行檢查，對存在的問題現(xiàn)場予以糾正。第^一條經(jīng)鑒定確屬報廢物資，公司要將鑒定情況實行掛牌或標識，根據(jù)價值第四章廢舊物資修復第十二條公司設備管理部門要制訂月度修舊利廢計劃，負責日常的修復工作，量。修理所用的材料和備件由維修部門領用，直接進入生產(chǎn)成本，修復后的廢舊物資交倉庫驗收入庫，記入《廢舊物資收發(fā)存數(shù)量明細帳》每月將修舊利廢計劃及完成情況形成報表，按職責分工，分別報生產(chǎn)部或采第十三條因受技術能力、裝備條件和維修成本等方面影響，不具備自行修理條件的，由該物資的采購部門與廠家或專業(yè)維修單位簽訂維修合同。由生產(chǎn)部或采購部采購的備件和材料，未經(jīng)授權公司不得簽訂維修合同。外委修理的物資在合同中要有質量保證，明確質量保證期限及質保金支付條款。修復的物資一律由公司組織入庫驗收，入庫價格為全部實際維修費用。第十四條修舊利廢的質量及技術把關工作由公司的設備管理部門負責，對技術含量高、價值大的修理項目，應召開專門技術研討會并形成書面的技術方案；對修復件的外表應進行除銹、去油污等方式的清潔化處理，內在質量應滿足設備裝機使用要求和合理使用壽命，必要時需通過試運轉來確外委修理的物資必須依據(jù)合同要求認真組織入庫驗收，驗收合格的物資按照正常采購時的驗收流程辦理入庫，對驗收不合格的物資不得入庫。第五章廢舊物資再利用單》，按物資出庫程序辦理審批手續(xù)，倉庫按規(guī)定記帳并妥善保存《領料單》，以便備查。第十六條凡可用廢舊物資替代使用的一律不得外購。公司在制訂或審核物資需求計劃時，應充分考慮利用廢舊物資，采購部和生產(chǎn)部可以在公司內調劑使用公司分利用物資的殘值。第六章廢舊物資出售第十八條采購部是公司廢舊物資處理的管理部門。廢舊物資的處理以鼓勵再利用、代用或修復使用為主，對外出售為輔。任何單位和個人均不得外借或贈予各種廢舊物資，未經(jīng)批準，公司一律不得對外處理任何廢舊物資。第十九條出售廢舊物資，必須做到公開、透明，按不同類別競價出售。公司要了解當?shù)貜U舊物資的出售渠道，并及時將當?shù)氐膬r格行情變化情況報采購部。采購部負責建立各地經(jīng)營或使用各類廢舊物資的企業(yè)名錄，收集廢舊物資回收再利用及銷售價格信息，做到信息共享。第二十條經(jīng)鑒定需外售的報廢物資，公司在向采購部申報前，必須進行分檢，將價值較高的物資單獨存放，分類處理。并辦理《物資報廢申請單》，經(jīng)公司領導審批后報采購部，采購部在三天內要給予明確的回復。采購部會同公司對無法再利用的廢鋼絲帶和耐火材料要及時落實購買單位，在一周內處理完畢。求執(zhí)行：1、在確認購買單位已在公司交足貨款后，方可安排裝車，裝車過程中采購部門和使用單位的人員須到場監(jiān)裝。填寫碼單，并由監(jiān)裝人員在磅碼單上簽名，對裝車結果負責。交足貨款后，開具收款票據(jù)和《物資出門證》，提供一聯(lián)給購買單位作為出廠依門的標記，并于次日交辦公室歸檔。第二十二條供應、財務和辦公室等部門必須妥善保管《磅碼單》、《物資出門證》和收款票據(jù)等資料，以備查。第七章廢舊物資帳務處理第二十三條公司應建立《廢舊物資收發(fā)存數(shù)量明細帳》，對廢舊物資的回收和自行修復件的存放與使用情況進行帳務管理。外委修復件視同采購物資記入庫存物資臺帳，但必須單列帳頁，進行價格核算?！段镔Y報廢申請單》、批準資料、《磅、碼單》和《出門證》等相關材料作為憑證附件，一并歸檔。嚴禁將上述收入挪作它用或設立小金庫。第八章獎懲第二十五條公司要對廢舊物資和修舊利廢管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給需發(fā)生費用的要從嚴控制并報公司領導批準后，在廢舊物資出售收入中核報。第二十六條在廢舊物資和修舊利廢管理工作中，對下列違規(guī)違紀行為進行責任追究。1、未及時回收和妥善保管廢舊物資導致被盜、丟失或損壞，所造成的損失由責任人依據(jù)責任大小承擔，不能以舊換新的賠20%。未對廢舊物資進行分檢就出售，或監(jiān)裝、分檢不到位，導致價值較高的物資被夾帶出廠，所造成的損失由公司班子成員承擔，并追究有關責任人的責任。由責任人承擔全部損失。第九章附則第二十七條本辦法適用于公司及所屬的公司。公司應在本制度的基礎上，結合本單位實際制定或修訂實施細則，明確各級、各類人員的職責、權限和相互關系，使廢舊物資及修舊利廢管理工作落到實處。第二十八條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，其它制度中如有與本辦法相抵觸的以本辦法為準，解釋權屬公司采購部。管理辦法第一章總則第一條為了加強設備潤滑管理，合理使用潤滑油品、減少設備批量換油時的浪費，節(jié)約能源和資源，特制定此辦法。第二條公司是設備潤滑管理的執(zhí)行部門，對潤滑管理及大型設備潤滑油使用的全過程負責；采購部負責潤滑油品的采購和供應；生產(chǎn)部負責指導公司做好設備潤滑滑油的使用管理工作，對潤滑油品的采購、選型、替代和糾紛處理提供技術支持。第二章油品化驗范圍及周期第三條根據(jù)熟料生產(chǎn)及水泥粉磨特點，設備批量換油化驗范圍主要是指回轉窯減速機用油、立磨減速機、張緊站及磨輥潤滑用油、球磨機減速機和中空軸用油，以及一次性初裝油在200L以上的單個潤滑點用油。第四條油品化驗包括典型理化指標化驗、全面理化指標化驗和鐵譜分析三種。第五條典型理化指標化驗主要是對油品中的水份和機械雜質進行化驗；等進行化驗；鐵譜分析主要是對油品中黑色金屬磨粒分布狀況進行分析，以確定設備磨損程度和對油品質量進行鑒定。第六條大型設備使用油品化驗周期確定原則，未到更換周期的油品化驗主要是進行油品鐵譜分析，主要是通過化驗判斷設備是否存在隱患。對一次性初裝油在200L以上的單個潤滑點要進行油品質量跟蹤，及時掌握使用過程中油品質量變化情況，一般油品典型理化指標化驗周期每半年使使用時間，根據(jù)檢查進行一次，全面理化指標化驗周期每年進行一次，初裝油按設備使用說明書要求達到第一次換油時間進行化驗。油品接近換油周期時應縮短化驗周期。第三章油品取樣及化驗流程第七條公司應指定專人負責油品取樣、封樣、送樣、對化驗結果進行確認工作。油品取樣、封樣操作應規(guī)范，具體見附件一，根據(jù)取樣周期盡可能做到集中取第八條生產(chǎn)部應指導公司對區(qū)域內相關油品化驗站能力、資信等進行確認，以選擇合理的化驗單位，組織、指導相關公司對化驗結果進行分析和確認。第九條鐵譜分析、典型理化指標化驗、全面理化指標化驗流程如下：需需化驗確認油品油質情況、上的潤滑點用油品種—公司專業(yè)人員收到化驗單后對化驗單公司對照油品質量、換油指標及設備狀況決第四章設備加油和換油如需換油辦理油品第十條按時換油。對單點一次性換油量小于200L的潤滑點應按潤滑卡片周期第十一條按質換油。對單點一次性換油量超過200L的潤滑點換油應根據(jù)其油質化驗結果決定是否換油；對單點一次性換油量超過1000L的潤滑點換油應根據(jù)其油質化驗結果并報生產(chǎn)部審核后方可更換；因設備故障能直接判斷油質已不能滿足設備使用要求，更換前可不化驗，更換后需將換下來的油品單獨存放，根據(jù)化驗結果確認是否可用于其它設備。油品更換和領用流程如下：倉庫保管員審核領料單，發(fā)異常消耗(如大量泄漏時)誦報公司技術第十二條新建生產(chǎn)線潤滑管理。新建生產(chǎn)線在試生產(chǎn)前，要編制好潤滑卡片，對首次油品計劃應報生產(chǎn)部審核、按采購部要求采購。新建生產(chǎn)線主機清洗用油盡可能用廢油進行、首次加油要符合設備說明書要求。第十三條進口工程機械潤滑油的更換應嚴格按設備使用說明書的要第五章油品的回收、處理第十四條更換回收下來的潤滑油應分類儲存和由采購部門統(tǒng)一保管，對其中油質相對較好的潤滑油品經(jīng)過濾后可用于油品精度等級要求較低的設備，也可用于鏈條、鋼絲繩等需淋油的潤滑點，上述油品經(jīng)鑒定無法再使用后方可處理。油品的回油油品更換或補加油時使用領用時應領新交和采購部門應分別做好潤舊；按桶數(shù)為依經(jīng)公司鑒定無法再用的油品按廢?舊物資處理制度執(zhí)---------第六章采購、保管及寄售發(fā)放第十五條計劃申報。使用單位申報油品需求計劃，計劃應列明潤滑油品品牌、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用部位、更換原因、用料時間、化驗結果等，經(jīng)公司保全部門審批后于每月20日報采購部門。當月單一品種換油量超過200L以上的潤滑油品(國產(chǎn)、進口)的采購計劃需提報采購部，新油品的使用和油品替代需報生產(chǎn)部確認。第十六條計劃審批。采購部依據(jù)潤滑油定額計劃及油品化驗結果等對公司申購的單點換油超過200L的計劃進行審批；生產(chǎn)部對新建生產(chǎn)線首次初裝油品計劃、公司超過1000L批量換油計劃、新油品的使用和油品替代計劃進行審批；公司采購部門根據(jù)分廠的確認結果及消耗定額每月25第十七條米購。公司的單點換油超過200L以上的油品由米購部安排采購，采購部根據(jù)消耗儲備定額對公司進行監(jiān)控。新油品經(jīng)生產(chǎn)部審批確認，采購部委托后，公司采購部門方可采購。第十八條到貨驗收。公司根據(jù)油品買賣合同對到貨潤滑油品品牌、規(guī)格型號、數(shù)量進行認真核對，并認真審核油品質保書(或出廠檢驗記錄)，發(fā)現(xiàn)與合同不符及時與供應商聯(lián)系解決。第十九條保管。原則上潤滑油(脂)應室內存放和保管，油桶蓋必須蓋好。如無倉庫存放，露天存放不應超過三個月，且應做好防曬防雨防潮處理，以防止日曬雨淋造成空氣與水分進入油桶內部導致潤滑油脂氧化變質。第七章附則第二十條公司根據(jù)本辦法的規(guī)定，修訂和完善本單位的潤滑管理辦法。第二十一條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。第二十二條本辦法解釋權屬公司生產(chǎn)部、一分廠和二分廠。天水中材水泥有限責任公司工器具使用管理制度(試行稿)為加強工器具的管理，確保各類工器具在采購、保管、檢驗、使用、維修和報廢各環(huán)節(jié)得到有效控制，確保員工在使用各類工器具過程中的人身安全，提高設備的完好率和利用率，延長其使用周期，降低生產(chǎn)成本，結合公司的實際情制訂本制度。本制度適用于公司各部門、分廠的個人工器具、公用工器具和固定資產(chǎn)工器個人工器具：指按照工作需要由使用部門長期借用，由個人保管使用的工器公用工器具：指由部門統(tǒng)一保管的工器具及儀器，包括大型的工器具及儀壓工具、安全工具、測量器具、焊接器具、切削器具、防爆工具、化驗器具、實驗器具、土木工具、專用工器具、其它工器具等。四、職責與分工2、安全生產(chǎn)部負責制度的執(zhí)行、監(jiān)督、檢查及考核，同時對使用部門 (分廠)的工器具臺帳匯總并存檔、管理；負責對各部門、分廠的工器具計劃及工器具更換計劃進行審核、監(jiān)督。對于專用工具(如示波器、電鉆、電錘等)及大型工具(如電焊機等)，使用分廠提出申請計劃、經(jīng)安全生產(chǎn)部審核、公司分管領導及公司主要領導審批后再履行后續(xù)工序。3、各部門、分廠主管領導負責審核專業(yè)工程師/工段長提交的各類工器具計劃及監(jiān)督工器具的管理制度的實施；各工段負責人負責生產(chǎn)用工器具的領取、發(fā)放、庫存工具保管等管理工作；班組長負責本班內工器具的領取、發(fā)放及其用工器具的保管、保養(yǎng)工作。4、工器具領用單位負責建立相應的個人工器具、公用工器具臺賬，負責新增工器具的臺賬補充；全面負責各類工器具的領用、保管、保養(yǎng)、維護等，并將臺帳報安全生產(chǎn)部備案。5、安全生產(chǎn)部負責協(xié)調相關檢驗機構，進行表類和尺類工器具的檢驗工6、使用部門、分廠負責匯總管理個人工器具臺賬，每半年檢查并公布工器具狀況，接受安全生產(chǎn)部的檢查。五、工器具的申報、領用、使用及保管有效 (1)專業(yè)工程師、工段長根據(jù)人員的配備情況，申報個人工具及公用工 (2)嚴格控制使用年限，未達到使用年限者，不準申報計劃。 (1)使用部門開具出庫單，經(jīng)部門負責人批準后方可領用。 (2)公用工器具由工段長、班組長領用。 (3)工器具領用后應在當天(最遲第二個工作日)進行臺賬調整 (1)公用工器具保管由領用單位負責，視具體情況分別由工段長、班組長 (2)個人領用的基本工具由領用人妥善保管，愛護使用，部門、工段建立個人工具臺賬，注明領用數(shù)量、時間等相關內容，若丟失由領用人負責賠償，在使用年限內，不得以舊換新，若必須更換，須個人書面報告由部門主要領導批 (3)公用工器具由使用單位班組長、工段長或指定人員負責，建立公用工具臺賬，并定期檢查、維護保養(yǎng)。若丟失由負責人賠償。在使用年限不得以舊換新，超出本制度規(guī)定范圍(包括工器具種類和使用期限)的工具領用，需班組長、工段長書面報告經(jīng)部門及安全生產(chǎn)部審核，公司分管領導審批后方可發(fā)放。 (4)專用工具由使用工段負責，應定期進行檢查、維護和保養(yǎng)，因個人原因損壞或丟失的，自己負責修理或賠償，使用后要妥善保管以防止丟失。 (5)電焊機(包括電焊鉗及焊接電纜線)和氣焊工具由使用人負責，用后及時收回，妥善保管，以防丟失。 (6)所有工具(個人工具、公用工具及專用工具)原則上不準借給其它單位、部門或個人，特殊原因需要借用，必須經(jīng)過部門領導批準，工段長、班組長簽字同意，并出具借條，明確歸還時間，并按期收回，若有丟失，按價賠償。 (7)化驗用儀器、器具、器皿由化驗人員負責。 (8)所有工具(個人工具、公用工具、專用工具、及化驗儀器、器具、器皿)每半年盤點一次。 (9)特殊器具(測量器具、鋼絲繩等)定期維護以保護正常使用。 (10)工作現(xiàn)場或二級倉庫內工器具出現(xiàn)丟失等情況，應立即報告保衛(wèi)人 (11)所有保管物品在規(guī)定期限內正常損壞，保管人員及時報告領導說明 (12)檢修人員負責現(xiàn)場工器具完好無缺，正常工作后按時收回到庫房 (13)工器具的使用周期一般不低于3年，對于易損工器具使用周期一般不低于1年，如達不到規(guī)定使用周期，工器具的損壞需提前更換，要說明原 (14)工器具使用一般事項 (14.1)工器具的使用者應熟悉工器具的使用方法，否則不準使用。 (14.2)工器具的使用者，在使用前應認真檢查合格證是否在有效期內,并進行使用前的常規(guī)檢查，不準使用無合格證、合格證超過有效期以及外觀有缺陷等常規(guī)檢查不合格的工器具。 (14.3)外界環(huán)境條件下不符合使用工器具的要求時不準使用。 (14.4)工器具的使用者應按工器具的使用方法規(guī)范使用工器具，愛惜工器具，嚴謹超負荷使用工器具，嚴禁錯用工器具，嚴禁野蠻使用工器具。 (14.5)不得隨意將現(xiàn)有的工具改做其它工具，確因生產(chǎn)需要必須改造的，必須經(jīng)安全生產(chǎn)部及專業(yè)工程師的許可，改造后的工具納入專業(yè)工具管理，并在工具臺賬上予以注明。 (14.6)工器具使用安全注意事項見安全規(guī)程的相關章節(jié)。 (15)工器具的存放 擺放整齊、堆放合理、牢固，便于收、發(fā)、存， (15.2)安全工器具及手動工器具無油污、無雜物、無缺損。 (15.3)工器具圖表、料卡、單據(jù)、臺賬、資料等管理有序、字跡工整、 (15.5)根據(jù)工器具存放特性要求，采取防雨、防火、防潮、防盜、防腐、防風、防凍、防爆、防砸、防有害氣體等項措施。 (15.6)淘汰不合格的安全工器具及手持電動工器具應單獨隔離存放保管，同時必須醒目標明“不合格工器具，嚴謹使用”的標識。 (15.7)妥善保存產(chǎn)品說明書及使用說明書。六、考核1、工器具管理過程中，未能建立臺賬或臺賬未能及時更新。按照公司制度進行2、因保管不妥、使用不慎，丟失損壞的工器具一律進行賠償。常用手動工器具、電工工器具、其它常用工器具按原價賠償；鉗工工器具、切割工器具、測量工器具類按原價50%咅償。3、賠償金額可參考工具的使用年限定出賠償系數(shù)。使用年限不滿一年：系數(shù)為1工具按新工種補充，且應隨卡到安全生產(chǎn)部倉庫辦理工具交接手續(xù)1、公用工器具配置方案2、個人工器具配置方案3、個人工器具臺賬4、工器具丟失(損壞)情況登記表5、公用工器具登記表使使用周期 3規(guī)格型號名稱鋼圈尺把序號1數(shù)量1備注規(guī)規(guī)格型號ZX5-500或ZX7-500使用周期 555名稱直流焊機焊機瓶手拉葫蘆序號12341數(shù)量13864焊接工具起臺臺只只只備注2345678912345678重工具手手拉葫蘆手拉葫蘆手拉葫蘆螺旋千斤頂螺旋千斤頂螺旋千斤頂三爪拉馬三爪拉馬動扳手動扳手動扳手扭矩扳手重型套筒扳手敲擊呆扳手200mm500mm250mm650mm375mm450mm600mm0—760NM90mm只只只只只只只只只把把把把把把套件441222112122211555555553335559用工具敲擊梅花扳手鉤形板手三角刮刀手用絲錐手用絲錐鉗工半園銼鉗工三角銼鉗工尖頭扁銼平挫(粗)平挫(精)鋼鋸架(調節(jié)式)90mm300mm轉盤式22-170mm300mm6-24mm?25*1200網(wǎng)?50#150mm#150mm#150mm300mm件把把臺套套把套套件米米件件件把把把221122141133354435555551234567123456789測量工具手持式直向砂輪機電鉆座鉆切割機百分表(含表座)外徑千分尺外徑千分尺外徑千分尺外徑千分尺外徑千分尺外徑千分尺外徑千分尺外徑千分尺外徑千分尺外徑千分尺ZQ4116-U型S1S-150S1M-150BJ1Z-20BZ1C-32J3C-32J1G-4000-102525-5050-7575-100200-225225-250臺臺臺把臺臺臺付把把把把把把把把把把1121111421111111115555555外外徑千分尺外徑千分尺游標卡尺鋼直尺鋼卷尺框式水平儀手提式紅外測溫儀手提式測振儀液壓搬運車250-275275-30050-250300315x200mmm500mm200mm125535555把把把把把把把件件件件222他三、一分廠電修公用工具配備方案套套套套套套把把套把只把只臺把把臺臺臺臺只只只臺只序號112345678912312123412345手用工具起重工具電名稱^梅^花扌扳千."梅花扳千套筒扳手扳手式)液壓壓線鉗電鉆游標卡尺鋼卷尺手拉葫蘆液壓拉碼三爪拉碼二爪拉碼歐表歐表鉗形電流表規(guī)格型號5532^^041II115.5-32mm300mm0—16mm0-150mm0M500V2500V數(shù)量111112111111111111使用周期 3335353455553555555555備注四、一分廠環(huán)潤班公用工具配備方案使使用周期備 3規(guī)格10-24mm533535名稱雙頭吊扳手手搖式油抽漏斜油漏長型油漏動扳手規(guī)格型號500mm450mm序號12345678數(shù)量115152套套只只只把只把注五、二分廠機修公用工具配置方案起起重臺只只只只只只只只只只只把把把把把把套套件序號1234123456789123456789焊接工具工具名稱機氣瓶手拉葫蘆手拉葫蘆手拉葫蘆螺旋千斤頂螺旋千斤頂螺旋千斤頂三爪拉馬三爪拉馬動扳手動扳手扭矩扳手重型套筒扳手規(guī)格型號ZX5-500或ZX7-500200mm500mm250mm450mm600mm375mm450mm0—760NM3-19mm數(shù)量1644442221122133111使用周期備注 5555555555335555六、二分廠電修公用工具配備方案套套套套套套把把套把只把只臺把把臺臺臺臺只只只臺把序號112345678912312123412345手用工具起重工具名稱^梅^花扌扳千."梅花扳千套筒扳手扳手式)液壓壓線鉗電鉆游標卡尺鋼卷尺手拉葫蘆液壓拉碼三爪拉碼二爪拉碼歐表歐表鉗形電流表鐵皮剪規(guī)格型號5532^^04III11\J.yJ5.5-32mm300mm8P、12P0—16mm0-150mm0M?250、?300500V2500V數(shù)量11111211111111111使用周期 3335353455553555555553備注1七、二分廠環(huán)潤班公用工具配備方案使使用周期備 3規(guī)格10-24mm533535名稱雙頭吊扳手手搖式油抽漏斜油漏長型油漏動扳手規(guī)格型號500mm450mm序號12345678數(shù)量115152套套只只只把只把注配置方案1、機械維修工(含鉗工、焊工、起重工)個人工具:名名稱梅花、開口兩用板手鋼絲鉗平口鋒鋼鉆一字螺絲刀一字螺絲刀一字螺絲刀十字螺絲刀使用周期(年)33333332222規(guī)格m6-18mm200mm序號123456789數(shù)量11111111111把把把套套件件把把把把備注根把根把把只把件只件件套套把帶刀鋼直尺鋼卷尺電筒快速管子板手尖嘴鉗劃線規(guī)電筆氧氣減壓器射吸式割炬射吸式割炬射吸式焊炬手持式面罩0-150mm200x125mmQ01-25QO1-4Q25Q01-4G01—30H01-1200A00AHM-1把把副把把把把只1111111111111111111121535233332244444331焊工增配把把把把把把把把只支把2、電氣維修工(含技術員)個人工具:123456789稱鉗一字螺絲刀一字螺絲刀十字螺絲刀十字螺絲刀電筒萬用表(數(shù)字式)低壓測電筆鋼直尺Q01-250-150mm1111111111111111 3333333333333315備注鋼卷尺鋼卷尺鉗形表(數(shù)字式)把把35313、巡檢工個人工具:稱梅花、開口兩用板手一字螺絲刀十字螺絲刀電筒 33333331312345678911111111把把把把件把把把把備注油槍無潤滑班及潤滑工時配把2400mL4、潤滑工個人工具:名名稱絲鉗梅花、開口兩用板手一字螺絲刀十字螺絲刀電筒黃油槍使用周期(年)33333333322規(guī)格00mm6-18mm400mL序號123456789量111111111把把把把件套把把把把只備注5、機械(工藝)技術人員工具:名名稱游標卡尺(帶深度)使用周期(年)規(guī)格0-300mm序號12數(shù)量1把把備注33游標卡尺(帶深度)0-200mm把14鋼卷尺把135電筒把136、叉車駕駛工具:使用周期(年)使用周期(年)3313333331一字螺絲刀十字螺絲刀鉗動扳手電筒夾柄螺絲刀黃油槍梅花板手規(guī)格200mm300mm200mm400mL-32序號123456789數(shù)量111111111把件套只備注單位名稱:工器具使用人:工器具工器具序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量啟用日期檢驗人備注狀態(tài)123456789工器具丟失(損壞)情況登記表年月日序號序號123456789損壞 原因規(guī)格型確認人人日期備注量號工段負責人:部門負責人:序號123456789年月日名稱、規(guī)格型號啟用時間要求使用年限損壞時間備注工段負責人:部門負責人:收規(guī)范耐磨件、耐熱件的消耗占整個公司備件消耗指標約50%,加強對耐熱件、耐磨件的驗收和管理，延長耐熱件、耐磨件的使用壽命對降低整個公司備件消耗總額至關重要。本著嚴謹務實、規(guī)范驗收、降本增效的原則，特制訂耐磨件、耐熱件到貨驗收規(guī)范，本規(guī)范適用于天水中材水泥有限責任公司。第一章耐熱件備件1.1預熱器各級內筒、翻板閥、分料檔板、撒料板、三次風擋板、調節(jié)閥、控制1.2回轉窯窯口護板、窯尾護板、窯尾舌形板、窯尾密封圈及回料勺燒器頭部大外筒、旋流葉片、螺旋體、噴嘴等；1.5其它如各種耐熱聯(lián)接螺栓、各種空氣炮耐熱噴嘴等；2、耐熱件備件主要化學成份及制造標準：2.1耐熱件備件主要化學成份及制造標準必須符合國家、行業(yè)有關標準，如企業(yè)標準高于國家及行業(yè)標準的按企業(yè)標準制造具體化學成份如下表：最最高使用溫度CS<ZG40Cr25Ni20Si20.3-0.5224-27ZG40Cr25Ni12Si20.3-0.5224-27Si358-10ZG25Cr18Ni9Si20.15-0.3528-10ZG40Cr25Ni7Si20.3-0.5224-276.5-8.5ZGZG40Cr25Ni5Si20.3-0.524-284-622.3耐熱件備件鑄件形狀和尺寸應符合圖紙要求，表面應平整，交貨時應清整干凈，除去冒口、澆口、飛邊、毛刺、粘砂以及冷鐵等；3、驗收標準、賠償方法及提出異議的期限：按國家、行業(yè)有關標準及圖紙、合同的有關規(guī)定執(zhí)行；3.2產(chǎn)品驗收：產(chǎn)品到達現(xiàn)場后，買賣雙方按本合同及其附件和有關圖紙資料進行產(chǎn)品驗收。外在質量在產(chǎn)品運到買方倉庫后15天內買方提出異議，內在質量在產(chǎn)品負荷生產(chǎn)后一年內提出異議。3.3賣方在交貨時需提供相應產(chǎn)品的材質檢測報告單給買方，賣方每次送貨時必i須留有圭寸存樣；檢驗結果出來后，買方及時將檢驗結果以傳真形式通知賣方，賣方應及時對檢驗結果進行意見回復，若無回復則視為賣方認可該份檢驗結果；若對檢驗檢 (具體檢測機構由買方隨機指定)，復檢結果是本批爭議產(chǎn)品的最終質量結果。復檢費用由復檢提出方承擔(若復檢不合格并承擔第一次檢測費用)。3.5雙方認可的第三方具有檢測資質的檢測單位有：3.5.1、或其它具有國家認證資格的檢測單位3.6若主要指標(Cr、Ni)含量任一項經(jīng)買方抽查不符合合同約定的，該批備件一律按廢品處理，該批備件如已投入使用的，由買方無償使用至相關設備下一次檢修材質使用數(shù)量及更換頻次較少)；3.7.2Ni20材質主要有窯口(尾)護鐵、舌形板及其聯(lián)接螺栓，四、五級內筒，四、五級翻板閥，預熱器用三次風擋板、調節(jié)閥、控制閥，燃燒器頭部組件，冷3.7.3Ni12材質主要有冷卻機中、低溫段篦板、盲板、側鑄件及二、主要為冷卻機低溫段篦板、盲板等；3.7.4對于內筒的取樣、抽查，須對上掛、中掛、下掛三個不同部位分別進行取樣、抽檢(含聯(lián)接螺栓)，以驗證其一套組件合格性如何；同時對窯、燃燒器、預熱器高溫部位使用的螺栓、軸、閥板等亦需取樣、抽查；3.7.5對于同一品種備件在同一批次送貨量較大的可取2-3個樣品送4.其它注意事項：的備件，在驗收時應有司磅員簽字的過磅碼單，方可辦理入庫手續(xù)。符的備件，不得辦理入庫手續(xù)。4.3耐熱件備件的鑄造重量誤差應符合國家有關標準(GB/T11351-89)及行業(yè)規(guī)定，其具體重量誤差范圍如下表：1備件理論重量(Kg/件)±2>0.4-1±3±4>4-10±5±100±67894.4對于按合同技術文本規(guī)定的單重進行結算時，公司負責對賣方提供的備件重量進行抽查，是否在規(guī)定的誤差范圍內，如抽查不符合合同規(guī)定的并超出誤差范圍時，公司需根據(jù)現(xiàn)場抽查重量進行結算。5.1廢舊耐熱件的鑒定：由公司相關經(jīng)辦人按照廢舊物資鑒定程序辦理《物資5.2公司根據(jù)已審核的耐熱件報廢申請單情況擬寫“申請報廢處理報告”或“工作聯(lián)系函”報生產(chǎn)部，需同時附上已審批的《物資報廢申請單》。5.3生產(chǎn)部根據(jù)報告單或聯(lián)系函內容在三日內給予批復，批復函需按照合同規(guī)定注明不同材質的回收價格及回收廠家、回收數(shù)量等事項。5.4公司根據(jù)生產(chǎn)部的批復并確認購買單位已在公司財務交足貨款后方可安排裝車，如購買單位為備件供應商，可直接從所欠供應商備件款中扣除(需財務部門確認)，裝車過程中設備管理部門的相關人員須到場監(jiān)裝。5.5出門時一律要過磅計量，同時必須按不同材質分別進行過磅并打印電子磅單，并由監(jiān)裝人員在磅碼單上簽名，對裝車結果負責。貨款后，開具收款票據(jù)和《物資出門證》，提供一聯(lián)給購買單位作為出廠依據(jù)。5.7門衛(wèi)依據(jù)購買單位提供的《物資出門證》和《磅碼單》，查驗貨物與收款第二章球磨機襯板備件1、球磨機襯板主要是指隔倉篦板一倉襯板、二倉襯板、分級襯板、波紋襯板、磨頭護板、出料篦板等；2、球磨機襯板備件主要化學成份及制造標準：2.1球磨機襯板備件主要化學成份及制造標準必須符合國家、行業(yè)有關標準，如企業(yè)標準高于國家及行業(yè)標準的按企業(yè)標準制造ZG40SiMnCr2MoZG40SiMnCr2Mo0.5-0.7C0.15-0.350.2-0.40.7-0.9350.3-0.5350.3-0.5ZG42SiMnCr20.3-0.635350.2-0.0.3-0.635350.2-0.40.8-1.50.5-0.7ZGMn13Cr21.1-1.40.3-1.011.5-140.070.031.5-2.52.3產(chǎn)品不得有裂紋及影響使用的夾渣、夾砂、冷隔、氣孔、縮松、2.4球磨機襯板備件一般使用壽命為:耐耐磨件名稱磨門襯板、一倉襯板、出料篦板二倉襯板進料端襯板、隔倉篦板磨門襯板、一倉襯板、出料篦板二倉襯板進料端護板、隔倉篦板一倉襯板、出料篦板二倉襯板、磨門襯板進料端護板、隔倉篦板最低壽命(月)24-3630-3624-3630-3636-4242-4824-30設備名稱水泥磨原料磨煤磨注：不同供應商因所供材質有所區(qū)別，其約定的使用壽命略有不同，以合同實3、驗收標準、賠償方法及提出異議的期限：3.1驗收標準：按國家、行業(yè)有關標準及圖紙、合同的有關規(guī)定執(zhí)行；3.2產(chǎn)品驗收：產(chǎn)品到達現(xiàn)場后，買賣雙方按合同及其附件和有關圖紙資料進負荷生產(chǎn)后一年內提出異議。負責此結果有異議，則以買賣雙方共同抽樣送檢結果為準，必要時請買方所在地的法定商檢部門參加，其商檢費用由責任方承擔。3.4產(chǎn)品進行過磅稱重時，則以買方現(xiàn)場過磅的實際重量為準。凡是需過磅計量的備件，在驗收時應有司磅員簽字的過磅碼單，方可辦理入庫手續(xù)。3.5若主要指標抽查不符合合同規(guī)定的(由此發(fā)生的相關檢測費用由供應商承擔)，供應商則按以下標準向買方賠償：3.5.2若產(chǎn)品的實際使用時間少于合同約定時間，則供應商賠償?shù)馁M用為： (合同約定時間-實際使用時間)；x合同金額(元)合同約定時間條款不符的備件，不得辦理入庫手續(xù)。第三章立磨耐磨件備件1、立磨耐磨件備件主要是指原料立磨輥皮、磨盤襯板，煤立磨輥胎 (套)、磨盤襯板等；2、立磨耐磨件備件主要化學成份及制造標準：2.1立磨耐磨件備件主要化學成份及制造標準必須符合國家、行業(yè)有制造2.2立磨耐磨件備件具體化學成份如下表：材質CSiMnPwSwCrMoNiHRC高鉻鑄鐵2.3-3.10.8-1.60.8-1.60.0350.03518-230.4-1.60.3-1.258-62鎳硬鑄鐵W2.5-3.01.60.4-0.450.0350.0358-11微量3-5.556-58注：材質成份因不同供應商略有區(qū)別，具體則以合同文本規(guī)定為準造缺陷；3、驗收標準、賠償方法及提出異議的期限：3.1驗收標準：按國家、行業(yè)有關標準及圖紙、合同的有關規(guī)定執(zhí)行；3.2產(chǎn)品驗收：產(chǎn)品到達現(xiàn)場后，買賣雙方按本合同及其附件和有關圖紙資料進行產(chǎn)品驗收。外在質量在產(chǎn)品運到買方倉庫后15天內買方提出異議，內在質量在產(chǎn)品負荷生產(chǎn)后一年內提出異議。3.3供應商在交貨時需按合同要求提供相應產(chǎn)品的材質檢測報告單給買方，買方公司負責對賣方提供的備件材質進行抽查、檢測(主要抽查Cr、Ni元素)；若供應商對此結果有異議，則以買賣雙方共同抽樣送檢結果為準，必要3.4因立磨輥皮、磨盤襯板備件其硬度較高(HRC=60i2左右)，人工采用普通鉆頭、用手電鉆現(xiàn)場取樣較困難取不動，須采用合金鉆頭配合搖臂鉆床進行取樣 (大部分新公司無搖臂鉆床設備)，故大部分公司目前如取樣困難的可不進行取磅計量的備件，在驗收時應有司磅員簽字的過磅碼單，方可辦理入庫約定時間-實際使用時間)x合同金額(元)合同約定時間第四章破碎機耐磨件備件1、破碎機耐磨件備件主要是指石灰石破碎機、熟料破碎機錘頭；2、破碎機耐磨件備件主要化學成份及制造標準：2.1破碎機錘頭備件主要化學成份及制造標準必須符合國家、行業(yè)有關標準，如企業(yè)標準高于國家及行業(yè)標準的按企業(yè)標準制造材材質ZGMn13Cr2ZGMn13Cr2MoWTiZGMn13Cr2堆焊ZG45#+Cr20MoCuZG45#+Cr25MoCuNC91.3-1.42.8-3i8-30.8-1.20.8-1.20.6-0.90.6-0.90.6-0.90.6-0.90.8-10.8-1W0.2-0.30.2-0.30.2-0.30.3-0.50.5-0.8i0.3-0.50.3-0.50.3-0.50.3-0.50.5-0.81.8-2.223-260.03注：材質成份因不同供應商略有區(qū)別，具體則以合同文本規(guī)定為準。2.3產(chǎn)品不得有裂紋及影響使用的砂眼、縮孔、疏松、缺肉等影響強3、驗收標準、賠償方法及提出異議的期限：中堆mm8mm,堆焊后不能有剝離現(xiàn)象發(fā)生。3.2產(chǎn)品驗收：產(chǎn)品到達現(xiàn)場后，買賣雙方按本合同及其附件和有關圖紙資料進行產(chǎn)品驗收。外在質量在產(chǎn)品運到買方倉庫后15天內買方提出異議，內在質量在產(chǎn)品負荷生產(chǎn)后一年內提出異議。3.3供應商在交貨時需按合同要求提供相應產(chǎn)品的材質檢測報告單給買方，買方公司負責對賣方提供的備件材質進行抽查、檢測(主要抽查Cr或Mn元素，以合同約定為準)；若供應商對此結果有異議，則以買賣雙方共同抽樣送檢結果為準，必要時請買方所在地的法定商檢部門參加，其商檢費用由責任方承擔。磅計量的備件，在驗收時應有司磅員簽字的過磅碼單，方可辦理入庫手續(xù)。3.5若主要指標抽查不符合合同規(guī)定的(由此發(fā)生的相關檢測費用由供應商承3.6凡是質量、型號、規(guī)格不符合要求，數(shù)量短缺或驗收實物與采購合同條款不符的備件，不得辦理入庫手續(xù)。管理責任事故處理辦法第一章總則第一條為保證設備高效穩(wěn)定運行，提高員工責任心，有效防止設備事故發(fā)生，減少事故所造成的經(jīng)濟損失，特制訂本辦法。第二條在設備采購、設備固定資產(chǎn)管理、備品配件采購及設備安裝、使用等工作中所造成的設備事故，適用本辦法。第二章設備事故和設備故障的界定章操作、違章指揮、管理不到位而造成設備損壞或設備零部件失效導致設備被迫停機，停機時間或直接經(jīng)損失超過規(guī)定限額。第四條設備故障是指設備的零部件已經(jīng)失效而不能繼續(xù)運行，相關人員能夠提前掌握設備缺陷和不正常現(xiàn)象(有記錄等憑證)，采取措施按規(guī)定的操作程序作停機處種保護跳閘，或安全裝置的正常動作造成生產(chǎn)中斷，雖然排除故障所占用的停機時間第三章設備事故分類和管理權限第五條設備事故按停機時間長短，損失大小，性質嚴重程度，分為—般設備事第六條一般設備事故，指造成回轉窯、余熱發(fā)電或水泥磨停機不超過24小時，或直接經(jīng)濟損失(原值)10萬元以下的設備事故第七條重大設備事故，指造成回轉窯、余熱發(fā)電或水泥磨停機24小時以上、72下的設備事故。第八條特大設備事故，指造成回轉窯、余熱發(fā)電或水泥磨停機72小時以上，或直接經(jīng)濟損失(原值)50萬元以上的設備事故。第九條特大、重大設備事故由公司組織處理，一般設備事故由公司負責組織處第十條生產(chǎn)部是公司設備事故管理的牽頭主管部門，對設備發(fā)生的重大以上設備事故的原因進行調查，擬定防范措施，提出處理意見。第十一條公司設備事故發(fā)生后，相關職能部室要及時指導公司盡快恢復生產(chǎn)，防止事故進一步擴大。當某一設備事故在其他公司可能重復發(fā)生時，要通過公司內網(wǎng)辦公平臺通知相關區(qū)域及公司做好防范工作；當發(fā)現(xiàn)公司對設備事故處理不當時，公司有權責令相關部門重新處理或由公司直接處理。第四章設備事故處理程序和方法第十二條重大、特大設備事故發(fā)生后應在第一時間(1小時內)電話報告。重大設備事故書面報公司分管領導和分管部室，特大設備事故書面報公司董事長、執(zhí)行董事第十三條在重大、特大設備事故報告時，對事故發(fā)生的時間、過程、初步損失情況，事故防范和整改措施及事故處理初步意見等要明確，生產(chǎn)部等相關部室據(jù)此跟蹤事故處理進展情況。設備事故在事故處理結束時，填報設備事故管理報表(見附件)上報，設備事故管理報表按設備類型報生產(chǎn)部。第十四條事故處理必須遵循四不放過原則”，即防范措施沒有制訂和落實不放過，相關人員未受到教育不放過，原因不清不放過，責任者未經(jīng)處理不放過。第十五條事故發(fā)生后，公司要指定分管領導組織相關部門和人員對事故進行分析，及時與保險公司聯(lián)系到現(xiàn)場核實經(jīng)濟損失，爭取最大理賠金額。負責調查的人員要對事故過程、原因進行了解，在調查和分析時要求事故當事人書面報告事故發(fā)生和處理經(jīng)過，及時召開事故分析會，研究和落實防范措施，對事故的原因、責任和損失大小進行界定，對事故的責任人處理和經(jīng)濟賠償提出初步意見。一般設備事故由公司研究決定；重大以上設備事故由集團公司研究提出初步意見后報生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)部會同相關職能部室共同調查后報公司辦公會研究決定。第五章責任追究第十六條設備事故的責任者，需根據(jù)責任主次、大小、性質和危害程度，分別給予相應的責任追究。對玩忽職守、擅離工作崗位，不服從管理，違反安全生產(chǎn)有關制度，設備事故隱瞞不報，謊報或故意拖延報告者應從重從嚴處理。第十七條根據(jù)設備事故性質和事故中的直接責任或主要責任、管理責任、領導責任的區(qū)分，根據(jù)《員工管理實施細則》，分別對有關責任者給予通報批評、行政警告、移交司法機關處理。第六章附則第十八條各部門、分廠根據(jù)本辦法的規(guī)定，及時修訂和完善本單位相關的設備管第十九條本辦法所指的生產(chǎn)部門是指生產(chǎn)部、一分廠、二分廠和采購部，分別對廠及采購部等部室共同研討修訂，解釋權屬生產(chǎn)部。第二十條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行設備事故管理報表事故名稱發(fā)生時間事故經(jīng)過事故定性般特大原因直接經(jīng)濟損失(萬元)停機時間(小時)事故責任者處理情況相關人員教育和培訓情況防范措施制訂和落實情況檢查與監(jiān)測管理指導書對設備定期檢查與監(jiān)測是設備運行期間維護和管理的重要內容。各級設備管理人員、維修人員、崗位人員必須高度重視，通過各種形式對運行中設備的技術狀態(tài)進行檢查、監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)和排除設備隱患、異常和故障。3、傳動、潤滑和冷卻等主要系統(tǒng)正常；4、控制、保護系統(tǒng)靈敏可靠；料消耗正常；7、設備機臺整潔，基本達到“四無”，“六不漏”要求&技術資料齊全。二、檢查組織形式1、生產(chǎn)部每月組織一次全公司性設備檢查活動，對設備檢查中出現(xiàn)的問題，出具整改通知單，限期設備使用單位整改，各單位設備分管領導或專業(yè)技術人員必須參與設備檢查活動，公司設備分管領導和機、電副總工程師不定期參加設備檢查工作并給予指導；、采購部、生產(chǎn)部等)定期或不定期檢查或抽查各設備使用單位對相關專業(yè)設備使用、維護、管理等各方面的工作是否規(guī)范，并對檢查結果進行通報；3、各專業(yè)管理部門的技術人員應根據(jù)設備系統(tǒng)中設備的重要程度對設備進行分類，確定每臺設備專業(yè)檢查的內容和周期，定期進行專業(yè)檢查；4、各專業(yè)管理部門的技術人員定期或不定期對主機設備技術狀態(tài)進行專專業(yè)管理與崗位管理相結合，協(xié)調各方面的技術力量，搞好設備運行狀態(tài)檢查工作，以確保設備的三、三級點檢制度通過分廠-工段-班組三種不同層次、不同內容的檢查，使設備的檢查工作得到進一步補充、完善和加強。、分廠級檢查1.1、各二級單位設備負責人主持，二級單位設備管理部門/工段組織，各工段設備分管領導和專業(yè)技術人員參與，每月組織對所屬范圍的設備進行一次檢查，并將檢查結果上報公司相關專業(yè)管理部門。1.2、當發(fā)現(xiàn)設備有重大異常情況時，各二級使用單位設備負責人應及時組織相關技術人員和工段設備分管領導進行檢查，分析異常原因，拿出處理措施，并向相關專業(yè)管理1.3、設備檢查內容具體有以下幾個方面：a.檢查各主機設備的現(xiàn)場運行情況和技術狀態(tài)；b.檢查各工段和各崗位日常點檢和巡回點檢記錄內容是否規(guī)范、清c.c執(zhí)行各項設備管理規(guī)章制度的具體情況，檢查各工段貫徹各項基礎管理的d.對有異常情況的設備情況進行狀態(tài)技術監(jiān)測和會診，并拿出解決2、工段檢查2.1各使用單位工段分管領導每周組織各班組長和相關技術人員對所屬區(qū)域的設備以點檢(重點)和巡檢的方式進行檢查。2.2設備檢查具體內容有以下幾個方面：a、對現(xiàn)場設備按照設備點檢規(guī)定的項目、內容進行檢查，監(jiān)督并復檢崗位與維修班組日常點檢是否落實到位，并檢查班組日常點檢記錄是否規(guī)范、完整、清晰；b、檢查設備的運行情況和技術狀態(tài)，對發(fā)現(xiàn)的異常、磨損情況作好記錄；確定出現(xiàn)部位、更換的部件及所需材料，并根據(jù)檢查內容編制設備預檢修計劃及申報、準備檢c、檢查設備現(xiàn)場維護保養(yǎng)情況；d、對設備的異常情況，必要時應采用技術狀態(tài)監(jiān)測儀進行監(jiān)測，并將情況及時反分管領導。3、班組檢查3.1各級生產(chǎn)使用單位應根據(jù)設備使用維護說明書要求和生產(chǎn)實際情況及設備維護責任劃分范圍，對每臺設備的點檢制定明確的崗位點檢標準，對設備檢查部位、內容、時間、方法及處理途徑等作出明確規(guī)定；3.2班組檢查內容應按崗位點檢標準規(guī)定同期進行，其具體點檢內容為：e地腳螺栓、緊固螺栓是否松動；h、設備跑、冒、滴、漏及現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生狀況3.3各生產(chǎn)使用單位應將崗位巡檢標巡檢制度化和規(guī)范化；修人員的點檢和巡檢做相應的規(guī)定，使班組的設備檢查形成崗位與維修相結合的檢查方式；3.6班組設備點檢時，要配備一些小批維修、維護工具，用于在設備檢查中對設備進行四、設備的狀態(tài)技術監(jiān)測在各級設備檢查中，為進一步了解和把握設備技術性能，采用現(xiàn)代化管理技術、手段和方法，開展設備狀態(tài)監(jiān)測和故障判斷工作，以早期定量的預測設備的惡化程度，采取相應措施，減少故障停機次數(shù)，使設備維修轉變成狀態(tài)預知維修；1、公司常用的設備狀態(tài)監(jiān)測方法a、溫度監(jiān)測技術：通過對運行中設備局部溫度的在線的巡回監(jiān)測獲取運行中設備部件技術狀態(tài)的信息，測量方法有接觸式和非接觸式；b、電流檢測技術：通過對運行中設備原動機電流的時間曲線波動分析，獲取設備方法；的惡化程度，并分析設備產(chǎn)生某一振動頻率相位的原因；加速度)、頻率、相位角等；析，判斷設備及部件的磨損程度；e、無損監(jiān)測技術：在不損傷和不破壞材料和設備結構的情況下，對材料或設備結構的物理性質內部結構進行監(jiān)測，判斷設備結構內部缺陷(如裂紋、未焊透、氣泡等)及檢測部位的厚度；f、噪聲檢測技術：通過對設備噪聲信號的采集、測量和分析，判斷和識別噪聲源的部位并分析故障原因。2、各級設備管理部門應本著經(jīng)濟實用原則，按實際監(jiān)測和診斷項目的需將要配備一定數(shù)量的檢測設備，各使用單位應嚴格按照各類設備的使用和維護說明書正確使用和悉備品配件工作內容和工作流程，提高業(yè)務技能和管理水平，滿足備品配件管理的規(guī)范性，滿足公司發(fā)展對備品配件管理的需要。生產(chǎn)部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，結合公司備品配件管理的實際情況，在總結近幾年備品配件管理經(jīng)驗的基礎上，根據(jù)近期裝備管理會議研討建議，優(yōu)化分級采購方案和管理流程，完善監(jiān)督考核機制，提高備品配件管理的規(guī)第一章備品配件的范圍生產(chǎn)性維修用機械備件、電氣備件和輔助材料屬公司生產(chǎn)部、分廠、采購部三個部門管理，為便于歸口管理和統(tǒng)計，生產(chǎn)部、分廠、采購部分別按以下范圍進行歸口管一、由生產(chǎn)部歸口管理的范疇1、熱工設備備件：主要是指預熱器內筒、翻板閥、分料檔板、撒料板、三次風擋熱工設備用其它備件；2、粉磨設備備件：主要是指球磨機隔倉板、襯板、護板；立磨輥皮(胎)、磨盤襯板、空氣導向錐、噴口環(huán)襯板；輥壓機輥子、選粉機葉片及粉磨設備用其它備件；3、破碎設備備件：主要是指礦山破碎機轉子、錘頭、錘軸、襯板、篦子板；冷卻機破碎機錘頭、格子板；各種砂巖、粘土、石膏、原煤破碎機軋輥、錘頭、錘軸、襯板、格子板及破碎設備用其它備件；5、環(huán)保、工藝閥門、各類風機、水泵設備備件：主要是指各種電收塵、袋收塵、6、機電設備用各種液壓、潤滑元件及氣動元件；滑動軸承座、非標軸承及軸承座；&非國家標準的密封件、機械傳動用專用鏈條、鏈輪；9、特殊的緊固件，如耐熱不銹鋼緊固件、高強度及特殊用途的緊固件；10、傳動裝置中減速機及部件、制動器、聯(lián)軸器、液力偶合器、電動滾筒備件；14、DCS、PLC控制系統(tǒng)備件、計量設備、料位計、電動執(zhí)行器、氣體分析儀、工UPS控制儀表、光纜及特二、由生產(chǎn)分廠歸口管理的范疇1、各種三角帶及“V”形帶、輸送皮帶、環(huán)形皮帶，斜槽帆布；4、各種標準橡膠密封件、各種盤根；&各類潤滑油、脂；11、標準砂；委托采購權的公司(如保全處、供應處分別承擔采購職責時)，也應按上述范圍歸口管理進行采購。司固定資產(chǎn)管理相關制度進行管理。使用期限超過一年，單位價值在2000元以上，在生產(chǎn)經(jīng)營活動中獨立發(fā)揮作用，并且保持原有物質形態(tài)的勞動資料和其它物質資料，包括土地、房屋及建筑物、機器機械設備、運輸設備、電氣電子設備、通訊設備、辦公設備，以及其它與生產(chǎn)經(jīng)營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過兩年的，也應作為固定資產(chǎn)。第二章備品配件的定額管理公司對備品配件的管理實行定額制管理，定額分噸產(chǎn)品消耗定額、儲備定額和采購定額。噸產(chǎn)品消耗定額同窯型、同磨型原則上一致，儲備定額根據(jù)生產(chǎn)線的規(guī)模、數(shù)量、現(xiàn)有庫存金額確定；公司要從定額指標管理入手，抓營額實際執(zhí)行情況要與相關負責人和管理責任人員的薪酬考核掛鉤。一、年度定額計劃備品配件年度定額計劃由噸產(chǎn)品消耗定額計劃、儲備定額計劃和采購定額計劃組 、編制依據(jù)4、公司歷年來噸產(chǎn)品消耗的歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)或公司內同類生產(chǎn)線噸產(chǎn)品消耗的 、編制方法2、噸產(chǎn)品消耗定額編制：根據(jù)上述各項計劃及有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按備件分類標準及生產(chǎn)線或生產(chǎn)區(qū)域確定生產(chǎn)線或生產(chǎn)區(qū)域年度備件消耗量，匯總確定公司年度備件消耗總量；按公司生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃確定的總產(chǎn)量計3、儲備定額的編制：公司依據(jù)年度備品配件消耗總額、上年度備件儲備總額及新模確定儲備總額；4、采購定額編制：根據(jù)年度備件消耗總量及上年末庫存?zhèn)浼齑骖~，確定年度總5、每年12月份公司生產(chǎn)單位根據(jù)本部門的實際情況編制本部門年度定額計劃報保全處，由保全處統(tǒng)一匯總編制公司機械備件管理定額計劃報公司辦公會審核后報公司6、備件消耗定額編制格式如下：_________公司年備品備件分區(qū)域消耗定額計劃22#2500t/d生產(chǎn)區(qū)域破碎機錘頭一分廠它耐熱件立磨輥皮和襯板一分廠球磨機襯板它襯板它 (*)商品發(fā)運它合計產(chǎn)量消耗(萬噸消耗(元/產(chǎn)量消耗(萬噸消耗(元/ (萬噸)元)噸)(萬噸)兀)噸)1#2500t/d備件類別二分廠備注：產(chǎn)量是指該熟料生產(chǎn)線熟料、水泥磨的水泥年度計劃產(chǎn)量生產(chǎn)部組公司按生產(chǎn)部組織初審并召集專業(yè)委員會進行評審，報公司審批。備品配件消耗定額經(jīng)公司審批下發(fā)后，在實際生產(chǎn)和備品配件供應中必須認真貫徹執(zhí)行，公司應建立健全日常管理制度，加強定額基礎管理，并按本公司實際管理情況按分廠或管理區(qū)域對定額進行分解，落實到各二級單位和管理責任人；公司也可根據(jù)實際情況按月度對定額進行分解，但分解后整個公司的年度消耗必須控制在公司審批下發(fā)定額一般按礦山、制造、商品發(fā)運、水泥粉磨系統(tǒng)四個區(qū)域進行分解,同時要細化分解到每條生產(chǎn)線，以便實際考核工作的可操作性。破碎機到熟料庫頂設備屬制造區(qū)域，熟料庫底到包、散裝屬商品發(fā)運區(qū)域。年度定額指標可以按月度均指標分解，也可根據(jù)實際生產(chǎn)計劃檢修情況，按月指2、定額的考核(1)公司對定額分解后與本公司二級單位及管理責任人的月度考核掛鉤，年終與二級單位領導及管理責任人考評掛鉤，同時須建立健全一整套適合本公司管理特點的定修舊利廢和廢舊備品配件處理制度等。(2)公司依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃確定的定額指標，按公司實際執(zhí)行情況對公司領導班定額指標。3、定額的優(yōu)化生產(chǎn)部結合自身的工作，在不斷總結、分析、優(yōu)化公司定額管理實際狀態(tài)的基礎上，不斷對“三大定額”的編制、分解和管理進行優(yōu)化。第三章備品配件采購計劃管理備品配件采購計劃是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃的重要組成部分，是裝備管理工作的中心環(huán)節(jié)，有了準確嚴密的計劃，才能據(jù)以有效進行組織、實施把握裝備運行狀態(tài)。準確編制備品配件月度采購計劃，是公司落實“三項定額”管理的前提，也是在低儲備狀態(tài)下滿足生產(chǎn)運行的關鍵。一、月度采購計劃的編制與申報1、公司各生產(chǎn)單位根據(jù)下月生產(chǎn)、設備維修實際情況，結合庫存儲備，合理考慮采購周期及儲備量，經(jīng)研討后每月25日前由分廠申報下月計劃。到貨時間、供貨單位建議等，對有特殊要求的備品配件必要時需提供樣品、圖紙、生產(chǎn)廠家、材質等資料。3、分廠根據(jù)各生產(chǎn)單位申報的備品配件計劃，編制下月GS備品配件采購熟悉現(xiàn)場、有經(jīng)驗且工作責任心強的專人負責。二、月度采購計劃的評審上月備品配件執(zhí)行情況進行通報，對下一月備件計劃進行評審。①下月實際需用量②各類備品配件的合理儲備量(生產(chǎn)消耗情況、采購周期)③當前實際庫存情況④公司可供調劑的庫存資源⑤市場因素(市場價格變動、資源情況)⑥供應商的批量價格優(yōu)惠情況⑦公司資金狀況⑧全年備品配件定額統(tǒng)購采購計劃進行匯總、評審并編制公司月度統(tǒng)購備件采購計劃報公司分管領導審核購部采購。備件、交叉?zhèn)浼^(qū)域儲備和工程項目可調劑情況，對消耗量大、制造周期長的耐磨件、耐熱件及價值較高的傳動減速機等備件規(guī)格型號、技術參數(shù)、米購數(shù)量和米購時緊急備品配件采購計劃需經(jīng)公司生產(chǎn)單位領導簽字，公司分管領導審批后，公司可先行采購，后補充到下月采購計劃中，其中統(tǒng)一采購備件需上報生產(chǎn)部，經(jīng)生產(chǎn)部 (書面委托后)后可自行采購。四、統(tǒng)購備件計劃審核流程如下：況初步評審并五、月度備品配件采購計劃申報格式：公司月份采購備件計劃申報表裝裝機數(shù)量建議廠家?guī)齑鏀?shù)量數(shù)量規(guī)格與圖號備件名稱序號備注途經(jīng)常統(tǒng)計分析逐步了解備品配件的正常壽命周期，為科學編制備品配件計劃，需熟悉部分備品配件使用壽命，以下是部分備品配件正常使用壽命(供參考)：板物料成份，磨機工況不同，其壽命差別較大，且不同的材質壽因物料成份不同，其壽命差別較大，單轉子破一套錘頭可破石灰原料立磨輥皮、襯板板石灰石破碎機錘頭1234567在日常設備管理中要對各類備件使用情況進行狀態(tài)檢測，掌握各類備件使用規(guī)五、備品配件計劃申報質量考核和追究1、計劃有效期：月度備件計劃有效期為二個月，二個月內仍未采購的備件計劃，如需采購須重新申報采購計劃。對未采購的備件計劃首先應分析原因，如屬計劃不科學、現(xiàn)場實際情況有變更或規(guī)格型號錯誤等應作廢或調劑到新計劃中，以不斷提高計劃的編制水平和體現(xiàn)計劃的有效性。2、計劃審核：統(tǒng)購備件計劃審核采取公司和生產(chǎn)部二級評審制，計劃經(jīng)公司審核申報后需生產(chǎn)部組織評審，計劃的審核要落實問責制，杜絕盲目采購造成的積壓和浪3、責任追究：因計劃不準確造成備件積壓或儲備超定額的，應對相關人員進行責經(jīng)濟賠償。4、備件超儲和積壓的界定備件超儲是指公司備件的庫存總額超過了公司所規(guī)定儲備定額的部分。備件積壓是指因計劃不準確、規(guī)格、型號錯誤或因工作責任心不強而導致多購、誤購，且一定時期內不需使用或不能使用的備件；不含因現(xiàn)場設備技改或撤除后造成積第四章故障備件管理故障備件是充分發(fā)揮公司規(guī)模優(yōu)勢進行集中購置、統(tǒng)一和交叉儲備、統(tǒng)一調配使用。故障備件儲備方案在公司上報的基礎上，經(jīng)專業(yè)委員會認真研討后由生產(chǎn)部編制報公司審批后執(zhí)行，對故障備件儲備方案，根據(jù)實際使用情況，定期優(yōu)化。 (一)、故障備件的范圍目前針對基地故障備件主要指：4、圓形、長形、側式堆、取料機、傳動用減速機等關鍵部件；目前針對粉磨站故障備件主要是指：1、進口和國產(chǎn)大型斗提機傳動減速機等關鍵部件； (二)、故障備件的采購、儲備和領用1、故障備件由生產(chǎn)部統(tǒng)一管理，集中采購，統(tǒng)一和交叉相結合的方式儲備，交叉儲備的故障備件不占用公司儲備定額；2、公司領用故障備件前需向生產(chǎn)部提出申報，辦理相關手續(xù)，經(jīng)生產(chǎn)部初審并經(jīng)公司分管領導批準后方可領用。3、故障備件領用后即進入公司當期備品配件消耗；故障備件領用后生產(chǎn)部負責修復或補充，并對故障備件庫存動態(tài)情況及時向專業(yè)委員會和公司報告。二、區(qū)域儲備備件為了進一步提高備品配件利用率，防止少數(shù)價值較大，利用率不高的備品配件重復采購和儲備，對一些主要備品配件實行交叉儲備。 (一)區(qū)域交叉儲備備件的范圍：1、傳動用減速機類：如重板喂料機減速機、石灰石破碎機給料輥及其減速機、大型電動滾筒、國產(chǎn)立磨選粉機減速機、各種7.5KW以上的2、液壓件類：堆取料機油缸、油泵、長皮帶拉緊油缸、冷卻機油泵；4、交叉儲備備品配件的儲備方案，在公司上報的基礎上經(jīng)生產(chǎn)部研討評審報批后 (二)交叉?zhèn)浼牟少?、儲備和領用1、交叉?zhèn)浼缮a(chǎn)部統(tǒng)一管理，集中采購，采取交叉的方式儲備，儲備的交叉?zhèn)?、公司領用交叉?zhèn)浼靶柘蛏a(chǎn)部提出申報，辦理相關手續(xù)，經(jīng)生產(chǎn)部批準后方可領用。3、交叉?zhèn)浼I用后即進入公司當期備品配件消耗；交叉?zhèn)浼I用后生產(chǎn)部負責修復或補充，并對交叉?zhèn)浼齑鎰討B(tài)情況及時向專業(yè)委員會和公司報告。第六章進口備品配件管理采購，具體按《安徽天水集團有限責任公司進出口業(yè)務管理辦法》辦理。一、進口備品配采購計劃的申報1、公司設備管理部門根據(jù)年度工廠生產(chǎn)、設備維修情況，合理考慮進口備品配件采購周期及儲備量，編制進口備品配件采購計劃，進口配件采購計劃每半年申報一次，經(jīng)2、進口配件采購計劃應注明備件名稱(中文、英文)規(guī)格型號、數(shù)量、所屬主機名稱及出廠編號、主機制造廠家等，對一些總成類部件，應單獨注明規(guī)格型號、出廠編號、主機制造廠家等，對有特殊要求的備品配件必要時需提供樣品、圖紙等資料。3、進口備品配件計劃申報表格式：公司年進口備件計劃申報表號制造廠家序號二、進口備品配件計劃的審核1、進口備品配件采購計劃審核依據(jù)：①公司半年度內實際需用量②進口備品配件的合理儲備量(生產(chǎn)消耗情況、采購周期)③當前實際庫存情況④公司可供調劑的進口庫存資源⑤市場因素(市場價格變動、資源情況)⑥公司資金狀況⑦全年備品配件定額2、生產(chǎn)部計劃主管根據(jù)上述內容進行審核，編制生產(chǎn)部進口配件采購計劃，報分管領導和部長雙簽后，上報公司領導及董事長批準，將批準后的采購計劃送交進出口業(yè)務部門執(zhí)行采購，并將計劃的審批結果反饋給公司。3、臨時急需的進口備品配件采購，由公司主要負責人簽字確認報生產(chǎn)部審核,經(jīng)公司總經(jīng)理批準后由進出口部辦理。三、進口備件相關業(yè)務流程1、進口備品配件采購計劃審核流程如下:3、直接為公司訂購的進口備品配件入庫流程(入公司倉庫)詢價反饋4、直接為公司訂購的進口備件出庫流程同公司備品配件的出庫流程一致第七章備品配件采購管理備品配件采購管理應本著“公開、公正、公平、透明”的原則，按照“行為制度化，工作透明化，效益最大化”的工作思路，依據(jù)備品配件采購計劃，以不斷優(yōu)化、穩(wěn)定供應渠道入手來開展備品配件采購工作。一、備品配件采購方式1、招標采購。凡本公司設備運行所用備件其需求量較大的備件采購行為都應進行招標，招標須有三家或三家以上的備選渠道，特殊情況下也可以為兩家(如只有兩個合格的備選渠道)。2、議標采購。對一些備件規(guī)格、型號與前期采購時一樣，且前期所采購備件使用質量比較正常，價格合理，經(jīng)批準后可以進