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文檔簡(jiǎn)介
1/1財(cái)務(wù)處分暫行條例5篇未經(jīng)批準(zhǔn),不得跨規(guī)定的區(qū)域攜帶、郵寄、運(yùn)輸空白的發(fā)票;怎樣寫現(xiàn)行發(fā)票管理法規(guī)條例?下面我給大家?guī)?lái)現(xiàn)行發(fā)票管理法規(guī)條例5篇,僅供參考,希望大家喜歡!
現(xiàn)行發(fā)票管理法規(guī)條例篇1
為規(guī)范財(cái)務(wù)管理,切實(shí)把經(jīng)費(fèi)收好、管好、用好,根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》以及《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本單位實(shí)際情況,制定本制度。
一、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)的方針、政策、制度,確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)合理、合法、合規(guī)。
二、真實(shí)、準(zhǔn)確和完整地反映財(cái)務(wù)收支情況,按月編制財(cái)務(wù)報(bào)表,按規(guī)定期限報(bào)送登記管理機(jī)關(guān)、業(yè)務(wù)主管單位和財(cái)政部門,并接受監(jiān)督和檢查。
三、按規(guī)定提取和使用各項(xiàng)專用資金,繳納各種稅金和有關(guān)費(fèi)用。
四、按規(guī)定使用各種票據(jù),嚴(yán)禁使用“白條憑證”。
五、不屬于本單位的經(jīng)濟(jì)往來(lái),不得在本單位的銀行賬戶開支。不準(zhǔn)租借銀行賬戶、支票、公章。
六、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫(kù)存限額,現(xiàn)金使用范圍,現(xiàn)金發(fā)放手續(xù)的規(guī)定,不得賬外設(shè)賬。嚴(yán)禁現(xiàn)金坐支、套取現(xiàn)金,嚴(yán)禁設(shè)立小金庫(kù)。
七、本單位的現(xiàn)金收付,除發(fā)給職工的工資、津貼、勞酬費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、差旅費(fèi)以及支票起點(diǎn)以下的零星現(xiàn)金支付外,其他一切經(jīng)濟(jì)往來(lái),都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算,不得直接以現(xiàn)金支付。
八、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù),堅(jiān)持“賬錢分管”的原則,指定專職或兼職出納人員辦理。建立現(xiàn)金日記賬,逐筆登記現(xiàn)金收支,做到日清月結(jié),賬賬相符,賬實(shí)相符。
九、按照國(guó)家規(guī)定配備具有崗位證書的專職或兼職財(cái)務(wù)人員,會(huì)計(jì)不得兼任出納,會(huì)計(jì)人員或出納人員調(diào)動(dòng)工作因故離職的,必須與接管人員辦理交接手續(xù),沒有辦好交接手續(xù)前,不得離職。
十、財(cái)務(wù)專用章應(yīng)由專人保管,個(gè)人印章必須由本人或其授權(quán)人員保管,嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。
十一、嚴(yán)格憑證審批手續(xù),報(bào)銷憑證須由經(jīng)辦人簽字或蓋章,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷,重大開支須報(bào)董事會(huì)討論決定。
十二、加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理,對(duì)本單位每年形成的會(huì)計(jì)檔案,由會(huì)計(jì)人員按照歸檔要求,負(fù)責(zé)整理立卷,裝訂成冊(cè),編制檔案清冊(cè)。保證會(huì)計(jì)檔案妥善保管,嚴(yán)防毀損和散失。
現(xiàn)行發(fā)票管理法規(guī)條例篇2
朱涇小學(xué)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度朱涇小學(xué)六屆四次教代會(huì)通過(guò)為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的財(cái)務(wù)行為,明確財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)以及財(cái)務(wù)報(bào)銷的審批、權(quán)限、程序和責(zé)任,根據(jù)《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等相關(guān)制度的規(guī)定,特制定以下財(cái)務(wù)報(bào)銷制度:
一、物資采購(gòu)固定資產(chǎn)總務(wù)處經(jīng)辦人——驗(yàn)收人——總務(wù)主任——校長(zhǎng)其他物資總務(wù)處經(jīng)辦人——驗(yàn)收人——總務(wù)主任——校長(zhǎng)
二、工資福利(含各類津貼、獎(jiǎng)勵(lì)、社保、離退休費(fèi)等)各部門、年級(jí)組經(jīng)辦人——人事干部(部門負(fù)責(zé)人)——校長(zhǎng)
三、辦公費(fèi)(除其他物資外)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料(燃料)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)總務(wù)處經(jīng)辦人——總務(wù)主任——校長(zhǎng)
四、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)各部門經(jīng)辦人——部門負(fù)責(zé)人——校長(zhǎng)
五、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)提取財(cái)務(wù)室經(jīng)辦人——人事干部——校長(zhǎng)
六、助學(xué)金副校長(zhǎng)室經(jīng)辦人——副校長(zhǎng)——校長(zhǎng)
七、其他業(yè)務(wù)活動(dòng)各部門、年級(jí)組經(jīng)辦人——部門負(fù)責(zé)人(年級(jí)組長(zhǎng))——校長(zhǎng)備注:報(bào)銷金額在200元以下的,報(bào)銷簽字的領(lǐng)導(dǎo)為馮佳;報(bào)銷金額在200元以上(含200元),報(bào)銷簽字的領(lǐng)導(dǎo)為李金根。
現(xiàn)行發(fā)票管理法規(guī)條例篇3
第一條:為了嚴(yán)格公司管理制度,合理控制公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特點(diǎn),特制訂制度。
第二條:費(fèi)用報(bào)銷的控制原則:計(jì)劃管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員費(fèi)用報(bào)銷的實(shí)質(zhì)性、合理性的一級(jí)審查;由財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)報(bào)銷票據(jù)的合法性進(jìn)行二級(jí)審查;由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審核批準(zhǔn)。
第三條:費(fèi)用的控制實(shí)行計(jì)劃管理,由需要支付費(fèi)用的部門或個(gè)人先行填寫“用款申請(qǐng)單”,列明:費(fèi)用的性質(zhì)、費(fèi)用的用途、費(fèi)用的預(yù)計(jì)金額、款項(xiàng)支付預(yù)計(jì)時(shí)間等要素,先報(bào)部門經(jīng)理審批同意后,報(bào)總經(jīng)理審批,待取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請(qǐng)單”后方能執(zhí)行。
第四條:費(fèi)用發(fā)生過(guò)程中,原則上必需由兩人或兩人以上同時(shí)參與或執(zhí)行,并互相監(jiān)督和共同承兌相關(guān)責(zé)任。
第五條:費(fèi)用發(fā)生過(guò)程中,當(dāng)事人應(yīng)充分取得費(fèi)用的相關(guān)單據(jù),如:合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等,如因未能取得合法(被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可)的票據(jù)而遭受財(cái)務(wù)經(jīng)理剔除的部分支出,公司原則上不予以承擔(dān),由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。
第六條:費(fèi)用發(fā)生完畢后,當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)將編寫到的費(fèi)用單據(jù)加以整理歸類,采用公司統(tǒng)一印制的“費(fèi)用報(bào)銷單”規(guī)范粘貼,粘貼過(guò)程中應(yīng)區(qū)別費(fèi)用性質(zhì)(如:交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)等)分類粘貼,便于歸類計(jì)算和整理。
第七條:當(dāng)事人在填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”時(shí),應(yīng)遵照“實(shí)事求是、準(zhǔn)確無(wú)誤”的原則,將費(fèi)用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時(shí)間等要素填寫齊全,并簽署自己的名字,交共同參與的人員復(fù)查,并請(qǐng)其在證明人一欄上簽署其姓名?!百M(fèi)用報(bào)銷單”的填寫一律不允許涂改,尤其是費(fèi)用金額,并要保證費(fèi)用金額的大、小寫必須一致,否則無(wú)效。
第八條:當(dāng)事人應(yīng)將填寫完整、附件齊全的“費(fèi)用報(bào)銷單”和已經(jīng)審批過(guò)的“用款申請(qǐng)單”一起送交本部門經(jīng)理進(jìn)行審批,部門經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、費(fèi)用預(yù)算金額與實(shí)際金額的差異合理性進(jìn)行審查,部門經(jīng)理審查無(wú)異議后,應(yīng)在“費(fèi)用報(bào)銷單”部門經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽署部門經(jīng)理的名字。
第九條:當(dāng)事人將取得經(jīng)過(guò)本部門經(jīng)理審批簽署后的“費(fèi)用報(bào)銷單”以及原審批的“用款申請(qǐng)單”送交財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行審批,財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)對(duì)“費(fèi)用報(bào)銷單”后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進(jìn)行合法性審查,對(duì)費(fèi)用金額的計(jì)算進(jìn)行復(fù)核稽查。財(cái)務(wù)經(jīng)理審查無(wú)異議后,應(yīng)在“費(fèi)用報(bào)銷單”財(cái)務(wù)部門一欄簽署審批意見并簽署財(cái)務(wù)經(jīng)理的名字。
第十條:當(dāng)事人將取得本部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門經(jīng)理審批簽署后的“費(fèi)用報(bào)銷單”以及原審批的“用款申請(qǐng)單”一起,通過(guò)公司內(nèi)部單據(jù)傳遞程序報(bào)送到公司總經(jīng)理處,由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審查和審批??偨?jīng)理一般僅從“費(fèi)用報(bào)銷單”的形式要素上進(jìn)行審查,看報(bào)銷審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實(shí)??偨?jīng)理審查無(wú)異議后,在“費(fèi)用報(bào)銷單”總經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽名。
第十一條:當(dāng)事人取得審批齊全的“費(fèi)用報(bào)銷單”以及“用款申請(qǐng)單”后,應(yīng)在3天之內(nèi)送交財(cái)務(wù)部門的出納員手上領(lǐng)取資金,出納人員應(yīng)對(duì)“費(fèi)用報(bào)銷單”進(jìn)行審核,重點(diǎn)看報(bào)銷單是否有涂改、費(fèi)用的計(jì)算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法,審批手續(xù)是否齊備。出納人員在審核無(wú)誤后方能付款。
第十二條:本管理制度的.制訂、修改和解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。
第十三條:本制度經(jīng)公司董事長(zhǎng)審批簽署實(shí)施,修改時(shí)亦同。
現(xiàn)行發(fā)票管理法規(guī)條例篇4
1.0目的
為切實(shí)做到財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督職能,使公司資金更加有效運(yùn)營(yíng),進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷程序與標(biāo)準(zhǔn),特制訂以下費(fèi)用報(bào)銷管理制度。
2.0適用范圍
本規(guī)定適用于本公司管理運(yùn)營(yíng)中的費(fèi)用報(bào)銷,包括辦公費(fèi)、員工費(fèi)用、車輛費(fèi)用、車輛補(bǔ)助、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、快遞費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等;固定資產(chǎn)購(gòu)置/在建工程/工程裝修/集中采購(gòu)不在本規(guī)定。
3.0相關(guān)文件
無(wú)
4.0定義
無(wú)
5.0職責(zé)與權(quán)限
5.1財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)制定有關(guān)管理費(fèi)用報(bào)銷流程及制度,并根據(jù)現(xiàn)存的各部門管理費(fèi)用的范圍、付款申請(qǐng)單、報(bào)銷憑證進(jìn)行審核,辦理現(xiàn)金預(yù)借、報(bào)銷或付款。
5.2業(yè)務(wù)部門:采購(gòu)部、品質(zhì)部、MIS、生產(chǎn)部、工程部、廠務(wù)部、物流部。
各部門應(yīng)對(duì)本部門管理費(fèi)用的申請(qǐng)及報(bào)銷進(jìn)行初審,其中涉及辦公費(fèi)用、電話費(fèi)、員工費(fèi)用由各部門主管復(fù)審后交財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷,各部門主管對(duì)本部門的費(fèi)用審核負(fù)責(zé)。
5.3行政部:負(fù)責(zé)辦公費(fèi)、員工費(fèi)用及車輛費(fèi)的審核。辦公費(fèi)用包括辦公用品、保險(xiǎn)費(fèi)、勞保費(fèi)等;員工費(fèi)用包括培訓(xùn)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、招聘費(fèi)、加班補(bǔ)助等;車輛費(fèi)包括汽車路橋費(fèi),加油費(fèi),停車費(fèi),修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
公司每月所的水電費(fèi),房租費(fèi),電話費(fèi),由行政部填單送交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)作為入帳憑據(jù)。
5.4物流部:負(fù)責(zé)運(yùn)輸費(fèi)用的報(bào)銷及報(bào)關(guān)費(fèi)用處理,運(yùn)輸合同、報(bào)價(jià)單需交財(cái)務(wù)備案,發(fā)貨明細(xì)一定要同實(shí)際發(fā)貨數(shù)一一對(duì)應(yīng),外請(qǐng)車必須事前申請(qǐng),并附有相對(duì)應(yīng)的發(fā)貨明細(xì),否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付款。
6.0流程圖
7.0工作程序
7.1報(bào)銷原則
費(fèi)用的報(bào)銷按實(shí)報(bào)實(shí)銷,總額限制,超額不報(bào),節(jié)約歸已的原則
嚴(yán)禁出差人員及公司職員將超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人費(fèi)用在公司費(fèi)用中報(bào)銷。不準(zhǔn)虛報(bào)費(fèi)用,一經(jīng)查實(shí),將從嚴(yán)處理。
所有費(fèi)用報(bào)銷,必須由當(dāng)事人親自領(lǐng)取,其它人不準(zhǔn)代領(lǐng)。并且于發(fā)生的當(dāng)月25號(hào)前辦理報(bào)銷手續(xù),超期不予辦理。
7.2費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)7.2.1.差旅費(fèi)
出差人員乘坐的交通工具類型和住宿,伙食補(bǔ)貼費(fèi)用按出差類型和職位級(jí)別報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):具體見行政部《出差管理規(guī)定》)
7.2.1.1交通費(fèi)報(bào)銷,必須在車票后注明日期,往返地點(diǎn),如有的士費(fèi)應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)簽字方可,票據(jù)必須在一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷,否則不得報(bào)銷。
7.2.1.2出差期間取得住宿費(fèi)發(fā)票必須填寫清楚,日期、住宿時(shí)間、房?jī)r(jià),否則不可作為合法憑證報(bào)銷。
7.2.1.3出差人員必須在出差后一個(gè)星期內(nèi)報(bào)銷票據(jù),報(bào)銷單上附有批準(zhǔn)的出差申請(qǐng),出差行程表,否則不得給予報(bào)銷。
7.2.1.4公司員工因公借款,必須辦理借款申請(qǐng)單,總經(jīng)理簽字核準(zhǔn)方可借款,財(cái)務(wù)部根據(jù)完整的借款申請(qǐng)單,編制會(huì)計(jì)憑證,出納,收款人必須在付款憑證上簽字,原借款未還,原則上不得再借款。
7.2.1.5乘坐出租車報(bào)銷規(guī)定:董事長(zhǎng)及總經(jīng)理出差乘坐出租車實(shí)報(bào)實(shí)銷。其他人員出差原則上不準(zhǔn)乘坐出租車,但下列列情況除外:
7.2.1.5.1出差目的地偏遠(yuǎn),無(wú)公共交通工具的。
7.2.1.5.2攜帶巨款、重要文件須確保安全的
7.2.1.5.3收發(fā),貨笨重,搬運(yùn)困難或者時(shí)間緊急的`
7.2.1.5.4陪同重要客人外出的,主要指公司總裁、總經(jīng)理等
7.2.1.5.5執(zhí)行特殊任務(wù)或者夜間辦事不方便的,已經(jīng)沒有公共交通工具的。以上情況應(yīng)在回公司后在發(fā)票后寫明情況,經(jīng)部門經(jīng)理、主管簽字后報(bào)銷。
7.2.2業(yè)務(wù)招待費(fèi):
對(duì)外發(fā)生的招待費(fèi),僅限經(jīng)理級(jí)以上人員及業(yè)務(wù)部銷售人員有權(quán)支配接待費(fèi),接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。發(fā)票背面注明被招待單位名稱,人數(shù),時(shí)間等。取得發(fā)票按次分單位粘貼,不得按金額分開粘貼。
7.2.3機(jī)動(dòng)車補(bǔ)助
7.2.3.1本公司已轉(zhuǎn)正E級(jí)以上員工有私人機(jī)動(dòng)車的可享有機(jī)動(dòng)車補(bǔ)助。
7.2.3.2機(jī)動(dòng)車必須自行購(gòu)買交強(qiáng)險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn),且為本人上下班使用。
7.2.3.3機(jī)動(dòng)車補(bǔ)助按照以下標(biāo)準(zhǔn)在工資中發(fā)放
7.2.4通訊費(fèi)7.2.4.1手機(jī)通訊費(fèi)
7.2.4.2因公使用手機(jī)進(jìn)行國(guó)際通訊或國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通訊的人員。總經(jīng)理及處長(zhǎng)級(jí)以上實(shí)報(bào)實(shí)銷,經(jīng)理每月報(bào)電話費(fèi)300元,司機(jī)出納每月報(bào)電話費(fèi)200元,部門主管每個(gè)月報(bào)話費(fèi)100元,上面必須寫明話費(fèi)月份,以便查對(duì)。
7.2.4.3人員出差期間發(fā)生同業(yè)務(wù)相關(guān)手機(jī)費(fèi)用,實(shí)報(bào)實(shí)銷(出差人提供話費(fèi)清單,并勾出相關(guān)費(fèi)用)。
7.2.5BB通訊費(fèi)
7.2.5.1公司為副總經(jīng)理(含)以上人員提供中國(guó)移動(dòng)BB業(yè)務(wù)。
7.2.5.2其它人員因移動(dòng)辦公的需要,需使用BB業(yè)務(wù)的,由使用人提出申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,公司提供BB業(yè)務(wù)。
7.2.5.3BB月租費(fèi)用由公司統(tǒng)一支付。超出包月的流量費(fèi)用計(jì)入手機(jī)費(fèi)用,按職位規(guī)定報(bào)銷。
7.2.5.4由于使用BB業(yè)務(wù)更換手機(jī),公司支付所購(gòu)手機(jī)費(fèi)用的一半,但最高不超過(guò)1500元。
7.2.6家庭網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、
7.2.6.1部門副經(jīng)理(含)以上級(jí)別員工,家庭使用網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用可實(shí)報(bào)實(shí)銷,但每年最高不超過(guò)1000元。
7.2.6.2網(wǎng)絡(luò)費(fèi)在每年12月統(tǒng)一報(bào)銷。12月之前離職者不可報(bào)銷。
7.2.7汽車費(fèi)用
汽車加油費(fèi)報(bào)銷應(yīng)寫明具體車輛,出差時(shí)間及地點(diǎn)。汽車過(guò)路橋費(fèi)報(bào)銷應(yīng)附《出車申請(qǐng)單》,報(bào)銷的過(guò)路橋費(fèi)應(yīng)與出差時(shí)間相符。
7.3對(duì)報(bào)銷單據(jù)的要求規(guī)定:
7.3.1費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)要附公差單。異地出差一定要附出差行程表,寫明乘車路線,車票金額。不準(zhǔn)將不同內(nèi)容的費(fèi)用支出列在一個(gè)項(xiàng)目報(bào)銷。筆跡工整,容易辯認(rèn)。
7.3.2原始單據(jù)按要求整齊粘貼,整齊、美觀、干凈,不得涂改。所有的復(fù)印件只是附件,不
得做為報(bào)銷原始憑據(jù)。
7.3.3所有支出必須取得合法、有效、正確、規(guī)范的發(fā)票,發(fā)票上單位,日期,事由,單價(jià),金額,開票人,單位簽章齊全,方可作為有效憑證,除非特殊情況財(cái)務(wù)部不接受收據(jù)作為報(bào)銷憑證。
7.4費(fèi)用報(bào)銷程序。
7.4.1審核程序:
費(fèi)用報(bào)銷單除特殊情況外,每周報(bào)銷一次,由經(jīng)辦人填寫單據(jù),于周二、三交財(cái)務(wù)審核,財(cái)務(wù)對(duì)于單據(jù)情況有權(quán)詢問,經(jīng)辦人不得拒絕。對(duì)不合理、不真實(shí)、不完備的財(cái)務(wù)收支,有權(quán)不予受理或退回要求補(bǔ)充修正。財(cái)務(wù)把審核好的單據(jù)交總經(jīng)理審核,總經(jīng)理審核后,財(cái)務(wù)按正常程序再安排付款。
此
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