集團(tuán)規(guī)章制度眾義達(dá)集團(tuán)信息系統(tǒng)管理細(xì)則

集團(tuán)規(guī)章制度眾義達(dá)集團(tuán)信息系統(tǒng)管理細(xì)則文件編碼(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)八、眾義達(dá)集團(tuán)信息系統(tǒng)管理細(xì)則本規(guī)定適用于眾義達(dá)集團(tuán)各部門及下屬子公司。1、計(jì)算機(jī)硬件及附屬設(shè)備：臺(tái)式計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、掃描儀、光盤(pán)刻錄機(jī)、調(diào)制解調(diào)器等；2、軟件系統(tǒng)：操作系統(tǒng)、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件、工具軟件等；3、網(wǎng)絡(luò)通訊系統(tǒng)：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及輔材。集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)集團(tuán)及各分公司信息系統(tǒng)的統(tǒng)一規(guī)劃，由戰(zhàn)略發(fā)展部下屬信息系統(tǒng)部負(fù)責(zé)組織集團(tuán)信息系統(tǒng)的實(shí)施以及對(duì)集團(tuán)系統(tǒng)資源的管理；各子公司信息部門或系統(tǒng)管理員崗位，在業(yè)務(wù)上受集團(tuán)信息系統(tǒng)部統(tǒng)一信息部門對(duì)信息系統(tǒng)設(shè)備及軟件進(jìn)行歸口管理、負(fù)責(zé)統(tǒng)一選型、購(gòu)置、硬件維修、軟件維護(hù)，并負(fù)責(zé)定期檢查。1、計(jì)算機(jī)硬件的管理由各部門提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，信息部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示負(fù)責(zé)購(gòu)置并登記備案，使用部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收。(申請(qǐng)部門應(yīng)列出具體工作事項(xiàng)及使用人員，使用人員應(yīng)有一定的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)及實(shí)際操作能力)2)內(nèi)部調(diào)配計(jì)算機(jī)設(shè)備為公司財(cái)產(chǎn)，由信息部門歸口管理，信息部門負(fù)責(zé)定期根據(jù)各部門工作需要，對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行合理調(diào)配，其他部門均不能私自調(diào)配或借用計(jì)算機(jī)設(shè)備；調(diào)配時(shí)由申請(qǐng)部門填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)設(shè)備調(diào)配申請(qǐng)表》，報(bào)信息部維修計(jì)算機(jī)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)設(shè)備維修表》，并及時(shí)報(bào)信息部門，由信息部門工作人員進(jìn)行修理，其他人員不得隨意打開(kāi)計(jì)算機(jī)外殼，更不能私自拆換零配件。4)計(jì)算機(jī)設(shè)備回收與報(bào)廢①各部門由于技術(shù)更新或其他原因而淘汰下來(lái)的設(shè)備應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后由信息系統(tǒng)部或子公司信息管理人員備案，報(bào)廢的設(shè)備由信息部門相關(guān)人員②在使用者離開(kāi)工作崗位時(shí)，應(yīng)將全部設(shè)備及相關(guān)技術(shù)資料及驅(qū)動(dòng)程序交回本部門領(lǐng)導(dǎo)，并將其變更情況通知信息部門，及時(shí)備5)日常運(yùn)行管理①各部門應(yīng)保持設(shè)備運(yùn)行環(huán)境良好、設(shè)備干凈整潔，信息部門將不②使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)操作，不準(zhǔn)違章使用設(shè)備；③外來(lái)軟件應(yīng)先進(jìn)行病毒檢測(cè)，確認(rèn)無(wú)毒后，方可上機(jī)使用；④各部門產(chǎn)生的各類數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)備份，妥善保管。2、計(jì)算機(jī)軟件的管理用①集團(tuán)通用型軟件(是指集團(tuán)各子公司均可能應(yīng)用，并在集團(tuán)的信息化戰(zhàn)略規(guī)劃中須聯(lián)網(wǎng)共享的軟件如財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)銷存軟件、客戶關(guān)系管理軟集團(tuán)通用型軟件的開(kāi)發(fā)、使用應(yīng)嚴(yán)格按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)”三個(gè)統(tǒng)一的原則進(jìn)行，必須由集團(tuán)統(tǒng)一選型采購(gòu)；未經(jīng)戰(zhàn)略發(fā)展部批準(zhǔn)嚴(yán)令禁止子公司自行開(kāi)發(fā)或采購(gòu)，如有軟件方面的應(yīng)用需求，應(yīng)按集團(tuán)規(guī)定草擬需求報(bào)告或軟件申請(qǐng)報(bào)告，送交集團(tuán)信息系統(tǒng)部審核，集團(tuán)信息系統(tǒng)部予以評(píng)估分析，決定是否批準(zhǔn)采購(gòu)或開(kāi)發(fā)，以避免各自為戰(zhàn)、重復(fù)開(kāi)發(fā)。②非集團(tuán)通用型軟件(指與集團(tuán)內(nèi)其他公司關(guān)聯(lián)度不大，無(wú)法共享或不須共享的專用軟件，如殺毒軟件等)各子公司非集團(tuán)通用型軟件，價(jià)值在2000元以下的，可由集團(tuán)授權(quán)各子公司自行采購(gòu)，但須報(bào)集團(tuán)信息系統(tǒng)部備案。3、網(wǎng)站與電子信箱的規(guī)劃、建設(shè)與管理集團(tuán)網(wǎng)站與電子信箱由集團(tuán)信息系統(tǒng)部進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)與管理，其他各部及子公司任何人員無(wú)權(quán)增加或刪改相關(guān)內(nèi)容，如需更改，應(yīng)提交相關(guān)需求或申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，提交戰(zhàn)略發(fā)展部審核，審核通過(guò)后可由集團(tuán)信息系統(tǒng)部統(tǒng)一更改，戰(zhàn)略發(fā)展部有權(quán)否決悖于集團(tuán)整體信息化戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的更改申請(qǐng)。4、計(jì)算機(jī)耗材管理8、信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)1)對(duì)于低值易耗用品如辦公用紙、打印機(jī)墨盒等各部門根據(jù)本部門該月的實(shí)際應(yīng)用情況，匯總耗材的需求量，并填寫(xiě)《辦公耗材申購(gòu)表》經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交于辦公室統(tǒng)一購(gòu)買；2)對(duì)于其他技術(shù)性較強(qiáng)的計(jì)算機(jī)專用設(shè)備如鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、及各種辦公自動(dòng)化輔助設(shè)施(如打印電纜等)，應(yīng)提出相應(yīng)書(shū)面需求經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后由信息部門統(tǒng)一購(gòu)買。5、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)1)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)涉及到集團(tuán)各子公司各部門，為了便于管理，信息系統(tǒng)部負(fù)責(zé)制定網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)(統(tǒng)一操作系統(tǒng)、統(tǒng)一開(kāi)發(fā)語(yǔ)言、統(tǒng)一連接方式)，以此標(biāo)準(zhǔn)建立相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，并根據(jù)各自的管理職能確定不2)各子公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)，必需服從集團(tuán)的總體規(guī)劃，與集團(tuán)規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相一致，在集團(tuán)信息系統(tǒng)部統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)下進(jìn)行建設(shè)。6、信息系統(tǒng)托管項(xiàng)目的監(jiān)督管理對(duì)于信息系統(tǒng)托管項(xiàng)目的監(jiān)管主要由戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理及信息系統(tǒng)部共同完成，如項(xiàng)目較大，可引入第三方監(jiān)管。監(jiān)管的主要內(nèi)容是對(duì)信息系統(tǒng)工程托管項(xiàng)目(如信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息資源系統(tǒng)、信息應(yīng)用系統(tǒng)的新建、升級(jí)、改造工程)的質(zhì)量、進(jìn)度和投資進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)項(xiàng)目合同和文檔資料進(jìn)行管理，協(xié)調(diào)有關(guān)單位間的工作關(guān)系。7、信息系統(tǒng)管理人員的管理凡配備計(jì)算機(jī)的各子公司或部門，均應(yīng)有信息系統(tǒng)專職或兼職管理人員負(fù)責(zé)本單位的日常的信息系統(tǒng)維護(hù)及硬件、耗材的等資源的管理、信息系統(tǒng)應(yīng)用需求反饋收集、系統(tǒng)調(diào)試、技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)及推廣等工作。集團(tuán)信息系統(tǒng)部將根據(jù)具體需要，組織信息系統(tǒng)相關(guān)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。信息系統(tǒng)部將根據(jù)集團(tuán)信息系統(tǒng)建設(shè)和實(shí)際應(yīng)用的情況，結(jié)合各子公司的需求，組織相應(yīng)的信息系統(tǒng)技術(shù)與應(yīng)用培訓(xùn)，以提高系統(tǒng)管理人員專業(yè)素質(zhì)及集團(tuán)員工計(jì)算機(jī)整體應(yīng)用的能力。各子公司或相關(guān)部門可根據(jù)自身需要，向集團(tuán)信息系統(tǒng)部反饋或申請(qǐng)相關(guān)培訓(xùn)需求。七、獎(jiǎng)懲規(guī)定一律須向集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部補(bǔ)辦相關(guān)申請(qǐng)或登記手續(xù)，未辦理者將由集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部列入業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估考核中，視情節(jié)輕重，追究相應(yīng)責(zé)任。2、集團(tuán)信息系統(tǒng)部每年年終將綜合評(píng)估各公司或部門信息技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀及執(zhí)行本規(guī)定的情況，評(píng)出年度最佳信息化單位，予以表彰或給予物質(zhì)八、本細(xì)則從發(fā)文之日起正式執(zhí)行，此前與本細(xì)則沖突的相關(guān)習(xí)慣性作法或相應(yīng)條例以本細(xì)則為準(zhǔn)，本細(xì)則修訂及解釋權(quán)歸戰(zhàn)略發(fā)展部?！队?jì)算機(jī)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》《計(jì)算機(jī)設(shè)備調(diào)配申請(qǐng)表》《計(jì)算機(jī)設(shè)備維修表》《計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》計(jì)算機(jī)設(shè)備申購(gòu)表位估價(jià)部門經(jīng)理意見(jiàn)量信信息系統(tǒng)部意見(jiàn)總裁批準(zhǔn)資產(chǎn)管理部驗(yàn)收驗(yàn)收日期理部留用位估價(jià)部門經(jīng)理意見(jiàn)信息系統(tǒng)部意見(jiàn)總裁批準(zhǔn)資產(chǎn)管理部驗(yàn)收驗(yàn)收日期統(tǒng)部留用位調(diào)配設(shè)備品名第一聯(lián)計(jì)算機(jī)設(shè)備申購(gòu)表量第二聯(lián)計(jì)算機(jī)設(shè)備調(diào)配申請(qǐng)表NO.調(diào)配時(shí)間信息系現(xiàn)用設(shè)備調(diào)配理由部門經(jīng)理意見(jiàn)信息系統(tǒng)部意見(jiàn)資產(chǎn)管理部驗(yàn)收驗(yàn)收日期管理部留用位調(diào)配設(shè)備品名現(xiàn)用設(shè)備調(diào)配理由部門經(jīng)理意見(jiàn)信息系統(tǒng)部意見(jiàn)資產(chǎn)管理部驗(yàn)收驗(yàn)收日期調(diào)配設(shè)備計(jì)算機(jī)設(shè)備調(diào)配申請(qǐng)表調(diào)配時(shí)間調(diào)配設(shè)備第一聯(lián)資產(chǎn)NO.系統(tǒng)部留用NO.報(bào)修部門或單位報(bào)修人故障描述信息系統(tǒng)部意見(jiàn)管理員故障判斷第一聯(lián)信息計(jì)算機(jī)維修表報(bào)修人報(bào)修日期處理方法或建議部門使用人員驗(yàn)收部門經(jīng)理簽字驗(yàn)收日期息系統(tǒng)部留用NO.報(bào)修部門或單位報(bào)修人故障描述信息系統(tǒng)部意見(jiàn)管理員故障判斷總裁簽字第一聯(lián)信計(jì)算機(jī)維修表報(bào)修人報(bào)修日期處理方法或建議部門使用人員驗(yàn)收部門經(jīng)理簽