淮安某地下車(chē)庫(kù)工程管理綱要(業(yè)主方-創(chuàng)揚(yáng)子杯)

目錄工程總述TOC\o"1-3"\u一總則 1二工程概況 1通用條款第一章工程建設(shè)依據(jù) 3第二章工程建設(shè)目標(biāo) 31質(zhì)量目標(biāo) 32安全目標(biāo) 33文明施工目標(biāo) 44工期目標(biāo) 45造價(jià)控制目標(biāo) 4第三章工程組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 41組織機(jī)構(gòu) 42職責(zé) 5第四章安全健康、環(huán)境和文明施工管理 71安全健康和環(huán)境管理方針 72總則 73安全生產(chǎn)委員會(huì) 84安全責(zé)任制 85安全監(jiān)督 106現(xiàn)場(chǎng)文明施工和環(huán)境、生活衛(wèi)生管理： 11第五章質(zhì)量控制管理 121總則 122質(zhì)量職責(zé) 123質(zhì)量控制魚(yú)刺圖 154施工圖設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審管理 155設(shè)計(jì)變更管理 156工程質(zhì)量驗(yàn)收管理 177工程質(zhì)量監(jiān)督 198施工質(zhì)量控制流程圖 19第六章計(jì)劃進(jìn)度管理 211總進(jìn)度目標(biāo) 212里程碑進(jìn)度計(jì)劃 213設(shè)計(jì)進(jìn)度管理 214設(shè)備材料進(jìn)度管理 215施工進(jìn)度計(jì)劃管理 226施工階段進(jìn)度控制流程圖 23第七章檔案管理 24第八章信息管理 24第九章造價(jià)管理 251設(shè)計(jì)階段 262招投標(biāo)階段 263工程施工階段 264工程結(jié)算（設(shè)計(jì)、監(jiān)理、器材、施工、調(diào)試等） 285、決算及審計(jì) 286投資控制流程圖： 29第十章合同和資金管理 301合同管理 301.1合同的種類 301.2合同的簽訂 301.3合同履行的管理 314補(bǔ)充合同 325分包（工程）合同的管理 322資金管理 332.1資金計(jì)劃的編制和管理 332.2合同價(jià)款的支付管理 332.3資金清算 35第十一章達(dá)標(biāo)投產(chǎn)管理 351安全保衛(wèi)要求 352廉潔監(jiān)督要求 373審計(jì)管理要求 384財(cái)務(wù)管理要求 425基建管理要求 42第十二章創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃 431指導(dǎo)思想： 432編制依據(jù)： 433組織機(jī)構(gòu) 434安全文明施工管理 445質(zhì)量、工藝與進(jìn)度管理 456工程資料與檔案管理 457工程綜合管理 468創(chuàng)優(yōu)保證措施 46專用條款第一章安全施工 50第二章文明施工 50第三章質(zhì)量管理 51第四章造價(jià)控制 52第五章進(jìn)度控制 52第六章工程協(xié)調(diào) 53第七章檔案管理 53第八章廉政建設(shè) 53工程總述一、總則為了保證***公司地下車(chē)庫(kù)工程的順利進(jìn)行，明確各參建單位的職責(zé)，有效地進(jìn)行安全、質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制，保證建設(shè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本建設(shè)項(xiàng)目管理綱要，該建設(shè)項(xiàng)目管理綱要是***公司地下車(chē)庫(kù)工程建設(shè)的綱領(lǐng)性文件，各參建單位均應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行，執(zhí)行中有問(wèn)題和建議，及時(shí)反饋***公司地下車(chē)庫(kù)建設(shè)辦。二、工程概況2.1建設(shè)用地面積9388平方米，建筑面積9510平方米，建成后地下車(chē)位232輛（近期），337輛（遠(yuǎn)期），最大開(kāi)挖深度8.8米，平戰(zhàn)結(jié)合式5-6級(jí)人防工程，地下兩層，負(fù)一層為框架結(jié)構(gòu)，層高4.2米,負(fù)二層為板柱結(jié)構(gòu)，層高3.4米,機(jī)械通風(fēng)，設(shè)有火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，水噴淋、消火栓系統(tǒng)，工程樁為混凝土灌注樁，153根，抗拔樁，維護(hù)結(jié)構(gòu)為鉆孔灌注樁，止水帷幕為三軸深攪，支撐體系為一道鋼筋混凝土支撐，基坑降水為管井降水。2.2本工程的總體建設(shè)目標(biāo)是：安全生產(chǎn)無(wú)事故，文明施工，爭(zhēng)創(chuàng)省優(yōu)揚(yáng)子杯，2008年年底建成，投資控制在省公司批準(zhǔn)概算范圍內(nèi)。2.3工程投資規(guī)模（省公司批準(zhǔn)設(shè)計(jì)概算）3290萬(wàn)元2.4工程建設(shè)參建單位建設(shè)單位：

通用條款第一章工程建設(shè)依據(jù)1、《關(guān)于核準(zhǔn)***公司地下車(chē)庫(kù)項(xiàng)目的通知》淮發(fā)改辦[2007]60號(hào)2、《***公司文件》淮***發(fā)展[2007]240號(hào)3、《淮安市規(guī)劃局關(guān)于***公司地下車(chē)庫(kù)方案的審查意見(jiàn)》4、《淮安市人防辦批復(fù)》淮防辦[2007]85號(hào)5、《淮安市人防辦地下車(chē)庫(kù)初步設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)》6、電力建設(shè)安全健康與環(huán)境管理工作規(guī)定***工[2003]168號(hào)7、***公司輸變電工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)定（試行）8、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范GB50319—20009、建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范GB/T50328—200110、國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范DA/T28—200211、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》12、其他法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)13、設(shè)計(jì)施工圖第二章工程建設(shè)目標(biāo)1質(zhì)量目標(biāo)本工程施工質(zhì)量必須符合設(shè)計(jì)文件及施工圖紙要求，必須達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等。要求單位工程竣工驗(yàn)收合格率100%，優(yōu)良率100%?？⒐べY料齊全完整。2安全目標(biāo)2．1不發(fā)生人身死亡和重傷事故，嚴(yán)防人身輕傷事故；2．2不發(fā)生重大環(huán)境污染事故；2．3不發(fā)生大型施工機(jī)械設(shè)備損壞事故；2．4不發(fā)生重大交通事故；2．5不發(fā)生重大火災(zāi)事故；3文明施工目標(biāo) 文明施工目標(biāo)：各參建單位按照***公司文件***基建[2005]403號(hào)《***公司輸變電工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)定（試行）》及建設(shè)主管部門(mén)的要求去做，施工單位在施工前，對(duì)安全文明施工要進(jìn)行二次策劃，并報(bào)監(jiān)理和業(yè)主審查。爭(zhēng)創(chuàng)省“標(biāo)準(zhǔn)化”工程（省級(jí)文明工地）。4工期目標(biāo) 2007年11月底開(kāi)工建設(shè)，工程于2008年12月底具備投運(yùn)條件。5造價(jià)控制目標(biāo) 積極采取措施，嚴(yán)格控制造價(jià)，不超過(guò)批準(zhǔn)總概算第三章工程組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1組織機(jī)構(gòu)本工程的建設(shè)單位是***公司。

地下車(chē)庫(kù)工程組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖淮安***公司淮安***公司地下車(chē)庫(kù)建設(shè)辦淮安**公司基建部土建施工單位監(jiān)理單位監(jiān)測(cè)單位工程兵于*****計(jì)院工程兵人防設(shè)計(jì)院工程兵于2職責(zé)2．1建設(shè)單位職責(zé)貫徹“安全可靠，經(jīng)濟(jì)適用，符合國(guó)情”的電力建設(shè)方針，承擔(dān)工程建設(shè)管理任務(wù)。 對(duì)本工程的安全、質(zhì)量、造價(jià)、進(jìn)度實(shí)行控制。協(xié)調(diào)組織工程設(shè)備和材料的采購(gòu)工作。根據(jù)經(jīng)審定的工程概算控制工程建設(shè)總投資，根據(jù)與施工單位簽訂的合同控制工程建設(shè)的質(zhì)量、工期。 承擔(dān)工程協(xié)調(diào)管理任務(wù)，協(xié)調(diào)與各級(jí)政府和部門(mén)的關(guān)系；協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位之間工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、造價(jià)等方面的關(guān)系；協(xié)調(diào)設(shè)備制造商交貨進(jìn)度及施工進(jìn)度之間的有盾；協(xié)調(diào)與工程所在地群眾之間的關(guān)系，處理各種與本工程有關(guān)的糾紛事宜。 規(guī)劃工程的建設(shè)總平面布置、負(fù)責(zé)提供施工用臨時(shí)電源、水源。負(fù)責(zé)有關(guān)建設(shè)規(guī)劃、許可證的領(lǐng)取工作。協(xié)調(diào)組織工程的竣工驗(yàn)收。2．2設(shè)計(jì)單位的職責(zé)按照國(guó)家有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展設(shè)計(jì)工作，使設(shè)計(jì)滿足技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理的要求，力爭(zhēng)設(shè)計(jì)出精品工程。 本著安全、可靠、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則，遵循初步設(shè)計(jì)的審核意見(jiàn)和初步設(shè)計(jì)文件中的設(shè)計(jì)原則，推行優(yōu)化設(shè)計(jì)。在設(shè)計(jì)過(guò)程中加強(qiáng)環(huán)保意識(shí)，設(shè)計(jì)符合環(huán)保要求。 根據(jù)ISO-9001質(zhì)量體系文件的要求，對(duì)設(shè)計(jì)成品實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量控制，及時(shí)評(píng)審圖紙，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量。 按照排定的工程施工圖交付時(shí)間進(jìn)度要求，及時(shí)提供施工圖，以滿足工程招標(biāo)需要和保證工程建設(shè)進(jìn)度的要求。做好由建設(shè)單位組織的施工圖會(huì)審，使施工圖紙更符合工程施工的要求。 根據(jù)工程施工需要派遣設(shè)計(jì)工代在現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，及時(shí)解決施工中的實(shí)際技術(shù)問(wèn)題,及時(shí)完成設(shè)計(jì)變更。工程投產(chǎn)一年后，進(jìn)行設(shè)計(jì)回訪工作，以改進(jìn)和提高設(shè)計(jì)水平。按要求向建設(shè)單位提供檔案資料。監(jiān)理單位職責(zé)受建設(shè)單位委托，作為工程建設(shè)中獨(dú)立的第三方，根據(jù)與建設(shè)單位簽訂的監(jiān)理合同和建設(shè)單位與施工單位的合同要求，對(duì)照有關(guān)的工程圖紙、法律、法規(guī)和施工規(guī)程、規(guī)范的要求，對(duì)工程建設(shè)實(shí)行全過(guò)程監(jiān)理。根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》的要求，審查設(shè)計(jì)文件，控制工程質(zhì)量、造價(jià)和工期，監(jiān)督、管理建設(shè)工程合同的履行，做好“四控制、兩管理、一協(xié)調(diào)”工作。協(xié)助建設(shè)單位組織施工圖會(huì)審和設(shè)計(jì)交底。2．4施工單位的職責(zé)按與建設(shè)單位簽定的合同要求，提供相應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)，接受建設(shè)單位和監(jiān)理單位的監(jiān)督、檢查和審核。根據(jù)項(xiàng)目施工管理要求設(shè)置工程施工組織管理機(jī)構(gòu)，建立安全、質(zhì)量、文明施工管理網(wǎng)絡(luò)。對(duì)工程施工中的安全、質(zhì)量、文明施工實(shí)行全方位管理，對(duì)工程進(jìn)度實(shí)行有效的控制，按照施工合同的要求，完成各節(jié)點(diǎn)工序。貫徹ISO-9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量保證體系，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)工程質(zhì)量記錄、文件資料、圖紙檔案實(shí)行文件化管理，確保工程質(zhì)量。施工管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)、大力推行安全文明施工管理，按照***公司文件***基建[2005]403號(hào)《***公司輸變電工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)定（試行）》、《***公司安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化圖冊(cè)》和《***公司送變電工程施工安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定》及建設(shè)主管部門(mén)的要求進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)的布置。根據(jù)施工需要，對(duì)參加工程施工的技術(shù)人員、管理人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)。2．5運(yùn)行單位職責(zé)做好工程投運(yùn)前的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。組織運(yùn)行人員、技術(shù)人員、管理人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)。做好現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)配合工作。2．6材料設(shè)備供應(yīng)單位職責(zé)根據(jù)與建設(shè)單位簽定的合同的要求，按照供貨的進(jìn)度計(jì)劃，及時(shí)、保質(zhì)、保量地提供工程所需要的材料、設(shè)備。督促供貨商及時(shí)提供出廠合格證、試驗(yàn)報(bào)告、技術(shù)說(shuō)明、安裝說(shuō)明等文件資料。參加材料設(shè)備的開(kāi)箱檢查，并就存在的問(wèn)題督促供貨商根據(jù)合同的規(guī)定，在規(guī)定的時(shí)間期限內(nèi)整改完畢。督促供貨商按合同要求提供現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)，并做好售后服務(wù)工作。會(huì)同施工單位投運(yùn)前進(jìn)行備品、備件以及專用工具的移交。第四章安全健康、環(huán)境和文明施工管理1安全健康和環(huán)境管理方針貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)及***集團(tuán)有關(guān)安全健康和環(huán)境保護(hù)的方針、政策、法律、法規(guī)和要求，建立健全各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，強(qiáng)化管理，落實(shí)措施，保障人身、設(shè)備安全，保障人員健康，保護(hù)環(huán)境，減少污染，持續(xù)提高健康和環(huán)境管理水平。2總則2.1貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，保障參建人員在工作中的人身安全，保證國(guó)家和投資者的資產(chǎn)免遭損失，是本工程安全管理的宗旨。2.2本辦法依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和國(guó)網(wǎng)公司系統(tǒng)有關(guān)安全工作規(guī)定，結(jié)合本工程的特點(diǎn)、實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制的情況，適用于所有參建本工程的單位。2.3本工程所有參建單位實(shí)行各級(jí)行政正職為安全第一責(zé)任人的安全責(zé)任制，建立健全完整的工程建設(shè)安全監(jiān)督體系和安全保證體系，并充分發(fā)揮作用。2.4各參建單位要在各自主管的工作范圍內(nèi)，根據(jù)工程安委會(huì)的統(tǒng)一部署，服從工程建設(shè)單位管理，共同做好工程建設(shè)安全工作。2.5工程建設(shè)安全工作在實(shí)際運(yùn)作中，要做到制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。工程建設(shè)中必須貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”，“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，做到在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、考核工作的同時(shí)，計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、考核安全工作。3安全生產(chǎn)委員會(huì)在工程開(kāi)工前，組建本工程的安全委員會(huì)，它是本工程在安全管理方面的最高組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)工程建設(shè)各方做好各自職責(zé)范圍內(nèi)的安全工作。安全生產(chǎn)委員會(huì)的職責(zé)：⑴貫徹上級(jí)有關(guān)安全健康與環(huán)境管理工作的文件要求，決定安全文明施工管理的重大措施。⑵監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各參建單位做好本工程安全管理方面的工作。⑶在工程開(kāi)工前成立，整個(gè)工程期間活動(dòng)不少于2次。安全監(jiān)督辦公室：安全監(jiān)督辦公室向項(xiàng)目建設(shè)安全委員會(huì)負(fù)責(zé)，并由項(xiàng)目建設(shè)安全委員會(huì)授權(quán)，管理日常安全事務(wù)工作，其主要職責(zé)為：監(jiān)督施工企業(yè)執(zhí)行安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定及項(xiàng)目建設(shè)安全委員會(huì)決議的情況；對(duì)工程中的重大安全問(wèn)題提出處理意見(jiàn)交項(xiàng)目建設(shè)安全委員會(huì)決定。完成項(xiàng)目建設(shè)安全委員會(huì)交辦的其他任務(wù)4安全責(zé)任制4.1建設(shè)單位的安全職責(zé)：4.1.1負(fù)責(zé)向施工單位提供符合建設(shè)安全工作規(guī)程要求的安全文明施工基礎(chǔ)條件。4.1.2對(duì)在安全健康與環(huán)境管理工作上不稱職的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安全人員有權(quán)提出撤換的要求。4.1.3對(duì)未能認(rèn)真執(zhí)行承包合同中有關(guān)安全文明施工條款以致造成不良后果的施工單位，應(yīng)按合同條款給予經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，可中止承包合同的執(zhí)行。4.2施工單位的安全職責(zé)：4.2.1施工單位在現(xiàn)場(chǎng)的法定代表人（項(xiàng)目經(jīng)理）是安全第一責(zé)任人，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工負(fù)全面監(jiān)督、管理職責(zé)。4.2.2制定保證現(xiàn)場(chǎng)文明施工的措施規(guī)劃。并編制安全和健康工作程序。4.2.3建立健全安全保證體系和安全監(jiān)督體系。4.2.4制定安全健康與環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)管理制度。4.2.5成立現(xiàn)場(chǎng)施工安全領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工的整體工作。4.2.6施工單位要根據(jù)***公司文件***基建[2005]403號(hào)《***公司輸變電工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)定（試行）》和《***公司安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化圖冊(cè)》及建設(shè)主管部門(mén)的要求，結(jié)合自己的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的安全文明施工進(jìn)行二次策劃。4.2.7根據(jù)***公司文件***基建[2005]403號(hào)《***公司輸變電工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)定（試行）》、《***公司安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化圖冊(cè)》和《***公司送變電工程施工安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定》的要求，布置施工現(xiàn)場(chǎng)，并向建設(shè)單位提供現(xiàn)場(chǎng)“總平面布置圖”和總平面的管理措施。4.3監(jiān)理單位的安全職責(zé)：4.3.1必須遵照建設(shè)工程監(jiān)理實(shí)行“四控制、兩管理、一協(xié)調(diào)”的要求，依據(jù)國(guó)家行業(yè)和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，執(zhí)行與建設(shè)單位簽訂的監(jiān)理合同，履行安全監(jiān)理職責(zé)，對(duì)工程建設(shè)過(guò)程中的安全文明施工進(jìn)行全面的監(jiān)督和控制。4.3.2建立以安全責(zé)任制為中心的安全監(jiān)理制度及運(yùn)行機(jī)制。4.3.3審查施工單位施工組織設(shè)計(jì)、重大技術(shù)方案及現(xiàn)場(chǎng)總平面布置圖所涉及的安全文明施工和環(huán)境保護(hù)措施。4.3.4受建設(shè)單位委托監(jiān)督檢查施工單位現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。4.3.5審查重大項(xiàng)目、主要工序、危險(xiǎn)性作業(yè)和特殊作業(yè)的安全施工措施，并監(jiān)督實(shí)施。4.3.6協(xié)助工程建設(shè)單位組織安全大檢查，并督促落實(shí)整改措施。4.4設(shè)計(jì)單位的安全職責(zé)：4.4.1設(shè)計(jì)單位應(yīng)履行技術(shù)設(shè)計(jì)有關(guān)安全責(zé)任。根據(jù)建設(shè)單位、施工和監(jiān)理單位的要求，為工程建設(shè)全過(guò)程的安全文明施工提供技術(shù)與設(shè)計(jì)的服務(wù)與支持。4.4.2設(shè)計(jì)的文件應(yīng)按建筑安裝安全標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，確保建筑安裝結(jié)構(gòu)的安全。4.4.3對(duì)施工風(fēng)險(xiǎn)較大部位的設(shè)計(jì)，必須充分考慮施工安全條件和技術(shù)措施，為確保施工過(guò)程中的安全創(chuàng)造條件。5安全監(jiān)督5.1本工程實(shí)行內(nèi)部安全監(jiān)督制度。實(shí)行建設(shè)單位對(duì)各參建單位、監(jiān)理對(duì)施工承包單位、總包對(duì)分包單位以及本企業(yè)內(nèi)部上級(jí)對(duì)下級(jí)安全監(jiān)督。5.2安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)及其安全監(jiān)督人員行使安全監(jiān)督職能。各級(jí)安監(jiān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)上受上級(jí)安監(jiān)機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)，機(jī)構(gòu)的資質(zhì)和人員的資格接受上級(jí)安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)的審查。5.3各參建單位安監(jiān)機(jī)構(gòu)根據(jù)國(guó)家關(guān)于安全生產(chǎn)的法規(guī),執(zhí)行工程安全委員會(huì)決議指令。5.4建設(shè)單位安全監(jiān)督：5.4.1監(jiān)督檢查各參建單位（承包商）執(zhí)行工程安全委員會(huì)決議的情況。5.4.2對(duì)工程重大的安全文明施工問(wèn)題提出處理意見(jiàn)交安委會(huì)決定；完成安委會(huì)授權(quán)或交辦的工作。5.4.3監(jiān)督檢查并協(xié)調(diào)解決施工現(xiàn)場(chǎng)日常有關(guān)安全文明施工、防火、交通、機(jī)械安全管理及環(huán)境保護(hù)等方面存在的問(wèn)題，負(fù)責(zé)督促有關(guān)方面解決隱患，并及時(shí)向主管部門(mén)匯報(bào)工程安全動(dòng)態(tài)。5.4.4督促各承包商合理使用工程安全文明措施費(fèi)并認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)措施計(jì)劃，搞好安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施和職業(yè)防護(hù)用品配備。5.4.5組織協(xié)調(diào)工程參建單位安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)，檢查指導(dǎo)各參建單位認(rèn)真履行安全職責(zé)。5.4.6負(fù)責(zé)建立工程事故報(bào)告制度和安全檔案，進(jìn)行工程全口徑事故的統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)。5.5本工程項(xiàng)目建設(shè)單位和監(jiān)理單位應(yīng)設(shè)置專職或兼職安全人員、施工單位項(xiàng)目部設(shè)置專職安監(jiān)部門(mén)或安監(jiān)人員，作業(yè)班組設(shè)置兼職安全員。必要時(shí)根據(jù)實(shí)際情況，在危險(xiǎn)點(diǎn)源設(shè)立臨時(shí)監(jiān)護(hù)。由此形成本工程涵蓋參建各單位的安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。5.6安全監(jiān)督人員的職權(quán)：5.6.1有權(quán)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)和各施工單位作業(yè)面檢查了解安全情況。5.6.2有權(quán)制止違章作業(yè)、違章指揮、違反施工現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)紀(jì)律的行為。5.6.3有權(quán)要求保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，有權(quán)向企業(yè)內(nèi)任何人員調(diào)查了解事故有關(guān)情況和提取事故原始資料，有權(quán)對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行拍照、錄音、錄像等。5.6.4對(duì)事故的調(diào)查分析結(jié)論和處理有不同意見(jiàn)時(shí)，有權(quán)提出或向上級(jí)安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)反映；對(duì)違反規(guī)定，隱瞞事故或阻礙事故調(diào)查的行為有權(quán)糾正或越級(jí)反映。5.7安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用安全監(jiān)督例會(huì)和生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，分析了解現(xiàn)場(chǎng)施工安全動(dòng)態(tài)，解決存在的問(wèn)題，布置安全監(jiān)管工作。并通過(guò)安全動(dòng)態(tài)簡(jiǎn)報(bào)、隱患整改通知單等形式溝通信息，監(jiān)督整改。6現(xiàn)場(chǎng)文明施工和環(huán)境、生活衛(wèi)生管理：6.1建設(shè)單位委托監(jiān)理單位實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)總平面統(tǒng)一管理，并設(shè)立文明及環(huán)境、生活衛(wèi)生區(qū)劃管理。有安全保衛(wèi)管理辦法及環(huán)境、交通管理辦法。6.2施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立五牌一圖和安全標(biāo)志，施工區(qū)域設(shè)立圍護(hù)設(shè)施，辦公區(qū)、生活區(qū)與施工區(qū)分開(kāi)設(shè)置。6.3現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立醫(yī)療、急救站點(diǎn)，確保作業(yè)人員膳食、飲水、廁所及防暑降溫、防寒保暖設(shè)施并符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和人體健康需求。6.4主要施工道路平整，設(shè)置交通安全標(biāo)志和危險(xiǎn)地段警示標(biāo)志，道路形成環(huán)網(wǎng)。主要機(jī)械擺放、設(shè)備材料堆放設(shè)置不影響交通及人身安全。6.5及時(shí)清理施工及生活廢棄物及污水，作業(yè)面嚴(yán)格實(shí)行“五清”原則，誰(shuí)施工誰(shuí)負(fù)責(zé)文明清潔。生活區(qū)、辦公區(qū)設(shè)專人清掃。嚴(yán)格控制基礎(chǔ)施工土石方及復(fù)填流程，做到不污染環(huán)境。6.6按***公司安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化要求，做好作業(yè)者個(gè)人安全防護(hù)和作業(yè)環(huán)境安全以及交叉作業(yè)防護(hù)。6.7施工現(xiàn)場(chǎng)施工電源實(shí)行統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁亂拉亂接。明確專人對(duì)施工機(jī)械及常用工器具、索具進(jìn)行維護(hù)、檢修保養(yǎng)。6.8安全檢查及評(píng)比考核時(shí)同時(shí)檢查、評(píng)比考核現(xiàn)場(chǎng)文明施工和環(huán)境衛(wèi)生狀況，作為評(píng)價(jià)各參建單位業(yè)績(jī)的指標(biāo)之一。第五章質(zhì)量控制管理1總則1.1建設(shè)工程質(zhì)量是在國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計(jì)文件和合同中，對(duì)工程的安全可靠，經(jīng)濟(jì)適用等特性的綜合要求。1.2本工程的質(zhì)量目標(biāo)是爭(zhēng)創(chuàng)揚(yáng)子杯，單位工程竣工驗(yàn)收合格率100％，優(yōu)良率100％。各單位必須本著“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”、“建設(shè)為運(yùn)行服務(wù)”的方針，精心組織，精心設(shè)計(jì)，精心施工，高起點(diǎn)，高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，實(shí)行全面質(zhì)量管理。1.3根據(jù)本工程的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，建立三個(gè)層次的質(zhì)量體系，即：1.3.1建設(shè)單位的質(zhì)量管理和監(jiān)督體系；1.3.2監(jiān)理、監(jiān)造的監(jiān)督、檢查體系；1.3.3設(shè)計(jì)、供貨、施工單位的質(zhì)量保證體系。三個(gè)層次的質(zhì)量管理體系應(yīng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各司其職。1.4參建的各個(gè)單位都要根據(jù)建設(shè)主管部門(mén)對(duì)創(chuàng)優(yōu)工程的要求，編制各自的《創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃》，報(bào)建設(shè)單位審核批準(zhǔn)。2質(zhì)量職責(zé)2.1建設(shè)單位的質(zhì)量職責(zé)2.1.1強(qiáng)化管理與監(jiān)督職能，嚴(yán)肅招標(biāo)投標(biāo)制度；嚴(yán)格合同管理；嚴(yán)格質(zhì)量監(jiān)督，嚴(yán)肅查處劣質(zhì)工程。2.1.2根據(jù)工程特點(diǎn)，通過(guò)招標(biāo)擇優(yōu)選定施工單位，委托工程監(jiān)理與器材監(jiān)造，并以合同形式明確各方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。并經(jīng)常對(duì)其工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.1.3組織施工組織設(shè)計(jì)審查和施工圖會(huì)審，參加監(jiān)理單位組織的施工技術(shù)措施審查；經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度和文明施工進(jìn)行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)。2.1.4根據(jù)分部（分項(xiàng)）工程的驗(yàn)收、消缺情況向淮安市人防質(zhì)檢站申請(qǐng)階段性質(zhì)量監(jiān)督檢查，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及質(zhì)量監(jiān)督大綱開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)。2.1.5在工程建設(shè)過(guò)程中，定期召開(kāi)工程協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)工程的質(zhì)量、安全、進(jìn)度和文明施工進(jìn)行檢查、協(xié)調(diào)和總結(jié)，形成創(chuàng)精品工程的氛圍。2.1.6工程竣工后，協(xié)助組織工程的竣工驗(yàn)收工作，向淮安市人防質(zhì)檢站申請(qǐng)投產(chǎn)前的質(zhì)量監(jiān)督檢查確保試運(yùn)行按期進(jìn)行。2.2設(shè)計(jì)單位的質(zhì)量職責(zé)2.2.1對(duì)工程設(shè)計(jì)進(jìn)行總體安排，對(duì)提出的勘察設(shè)計(jì)文件和圖紙的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。2.2.2設(shè)計(jì)單位應(yīng)按照國(guó)家現(xiàn)行的設(shè)計(jì)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)。嚴(yán)格按照本單位的質(zhì)量保證體系，認(rèn)真落實(shí)設(shè)計(jì)過(guò)程的質(zhì)量控制。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)文件和設(shè)計(jì)圖紙的審核會(huì)簽制度。2.2.3設(shè)計(jì)中采用的新技術(shù)、新材料、新工藝，應(yīng)經(jīng)過(guò)試驗(yàn)論證，并應(yīng)經(jīng)鑒定合格。2.2.4施工期間及時(shí)解決施工中存在的有關(guān)設(shè)計(jì)方面的問(wèn)題，做好設(shè)計(jì)服務(wù)工作。2.3監(jiān)理單位的質(zhì)量職責(zé)2.3.1負(fù)責(zé)按合同和國(guó)家有關(guān)規(guī)定編寫(xiě)工程監(jiān)理規(guī)劃和實(shí)施細(xì)則，并配備足夠的監(jiān)理人員，對(duì)隱蔽工程和關(guān)鍵點(diǎn)實(shí)行全過(guò)程旁站監(jiān)理。2.3.2參加建設(shè)單位組織的施工組織設(shè)計(jì)審查和施工圖會(huì)審，組織審查施工單位提出的施工技術(shù)工藝措施，提出審查意見(jiàn)，并監(jiān)督其實(shí)施，未經(jīng)審查不得開(kāi)始施工。2.3.3開(kāi)工前，組織進(jìn)行設(shè)計(jì)圖紙交底。未經(jīng)審查確認(rèn)的圖紙，不能作為有效的施工依據(jù)。2.3.4組織監(jiān)理人員常駐現(xiàn)場(chǎng)，參加施工試點(diǎn)、對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查和隱蔽工程旁站監(jiān)理，及時(shí)做好驗(yàn)收簽證工作。2.3.5監(jiān)理單位應(yīng)參加新技術(shù)、新工藝、新材料的試驗(yàn)和方案的討論，參加成果鑒定，對(duì)其在工程中的應(yīng)用提出監(jiān)理意見(jiàn)。2.3.6參與設(shè)計(jì)變更的簽證，提出監(jiān)理意見(jiàn)，并監(jiān)督檢查變更執(zhí)行情況。2.3.7參與重大技術(shù)、質(zhì)量、安全問(wèn)題的處理。參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查分析，對(duì)共同確定的處理方案，監(jiān)督施工單位認(rèn)真執(zhí)行。2.3.8組織分部（分項(xiàng)）工程驗(yàn)評(píng)工作，提出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)提出的缺陷清單，監(jiān)督消缺并復(fù)檢驗(yàn)，做到閉環(huán)。2.3.9參加竣工驗(yàn)收，協(xié)助擬定竣工驗(yàn)收方案，提出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和整個(gè)工程的質(zhì)量初評(píng)意見(jiàn)。2.3.10定期向建設(shè)單位報(bào)送監(jiān)理簡(jiǎn)報(bào)，重大問(wèn)題應(yīng)隨時(shí)向建設(shè)單位報(bào)告，并經(jīng)批準(zhǔn)。2.3.11監(jiān)督施工單位做好施工記錄、設(shè)計(jì)變更、檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告等各種工程資料文件的整理移交工作，審查資料的完整性及正確性。2.3.12參加工程啟動(dòng)和試運(yùn)行，參加工程的達(dá)標(biāo)投產(chǎn)和評(píng)優(yōu)工作。2．4供貨單位的質(zhì)量職責(zé)2.4.1工程材料、半成品、成品及設(shè)備的供貨單位，應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。廠家應(yīng)有完善、健全的質(zhì)量保證體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.4.2所供器材必須符合合同和現(xiàn)行國(guó)家或行業(yè)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)有出廠合格證檢測(cè)報(bào)告等出廠技術(shù)資料。2.4.3供貨單位必須按合同做好售后服務(wù)，凡施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的因廠家責(zé)任而引起的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)免費(fèi)進(jìn)行處理。2.5施工單位(包括分包單位)的質(zhì)量職責(zé)：2.5.1施工單位是工程施工質(zhì)量的直接責(zé)任主體，應(yīng)制訂工程質(zhì)量規(guī)劃和切實(shí)有效措施、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)其施工工程的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。2.5.2有健全的質(zhì)量保證體系，并有效運(yùn)轉(zhuǎn)。落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量管理、規(guī)范計(jì)量檢測(cè)及標(biāo)準(zhǔn)化管理。2.5.3必須依照經(jīng)批準(zhǔn)的勘察設(shè)計(jì)文件和施工圖紙，精心施工。依照合同，接受工程監(jiān)理單位和質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。2.5.4認(rèn)真編寫(xiě)工程施工組織設(shè)計(jì)和施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)審查批準(zhǔn)后認(rèn)真組織實(shí)施，對(duì)分部（分項(xiàng)）工程應(yīng)針對(duì)工程特點(diǎn)與質(zhì)量通病編寫(xiě)切實(shí)可行的施工技術(shù)工藝措施，并認(rèn)真進(jìn)行技術(shù)交底、實(shí)施。2.5.5抓好職工培訓(xùn)，提高企業(yè)技術(shù)素質(zhì)。特殊工種必須持證上崗。廣泛采用新技術(shù)、新工藝，開(kāi)展QC小組活動(dòng)，努力提高工程的施工質(zhì)量2.5.6對(duì)自行采購(gòu)的物資，除按質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)外，還應(yīng)經(jīng)監(jiān)理單位代表檢查認(rèn)可。2.5.7施工單位選擇的試驗(yàn)室必須報(bào)監(jiān)理單位審核。3質(zhì)量控制魚(yú)刺圖4施工圖設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審管理4.1對(duì)施工圖進(jìn)行設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審的目的是為了便于施工、監(jiān)理人員理解設(shè)計(jì)意圖，明確設(shè)計(jì)要求，掌握工程關(guān)鍵部分的質(zhì)量要求，將施工圖中的設(shè)計(jì)質(zhì)量隱患消滅在施工前。所有的施工圖必須進(jìn)行設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審。未經(jīng)交底和會(huì)檢的圖紙不得施工。4.2施工圖經(jīng)施工單位初審并提出書(shū)面意見(jiàn)之后，由建設(shè)單位組織有關(guān)單位、部門(mén)參加交底和會(huì)審。設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)介紹設(shè)計(jì)意圖、要求及施工中的注意事項(xiàng)及解答與會(huì)各方提出的問(wèn)題。4.3設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審應(yīng)作詳細(xì)的記錄，由監(jiān)理整理成紀(jì)要報(bào)業(yè)主確認(rèn)，施工圖交底和會(huì)審紀(jì)要不替代設(shè)計(jì)變更，紀(jì)要中必須明確設(shè)計(jì)修改的內(nèi)容。5設(shè)計(jì)變更管理5．1一般設(shè)計(jì)變更：不涉及變更設(shè)計(jì)原則、不影響質(zhì)量和安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、不增減費(fèi)用，屬于一般設(shè)計(jì)變更。例如圖紙尺寸差錯(cuò)的更正。材料等強(qiáng)換算代用、圖紙間相互矛盾的處理等等。設(shè)計(jì)變更提出后，經(jīng)監(jiān)理審核、設(shè)計(jì)代表簽證后，即可生效。5．2普通設(shè)計(jì)變更：工程內(nèi)容有變化，但不屬于重大設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目。例如，現(xiàn)澆基礎(chǔ)局部尺寸變化等，由變更單位提出書(shū)面申請(qǐng)（施工單位的申請(qǐng)應(yīng)先提交監(jiān)理簽署意見(jiàn)），設(shè)計(jì)代表簽發(fā)變更通知單，提交分建設(shè)、監(jiān)理和施工單位代表會(huì)簽后生效。5．3重大設(shè)計(jì)變更：變更設(shè)計(jì)原則，變更系統(tǒng)方案和主要結(jié)構(gòu)、布置等造成主要工程量修改，屬于重大設(shè)計(jì)變更。重大設(shè)計(jì)變更由設(shè)計(jì)總工程師審核，經(jīng)總監(jiān)理工程師會(huì)簽，報(bào)建設(shè)單位批準(zhǔn)，方能生效。5.4在工程變更的方案實(shí)施前，監(jiān)理工程師應(yīng)組織審查工程變更方案，并與業(yè)主、承包商協(xié)商確定工程變更價(jià)款。5.5涉及費(fèi)用增加的設(shè)計(jì)變更，必須附有工程量構(gòu)成和費(fèi)用構(gòu)成的計(jì)算書(shū)，并且需經(jīng)設(shè)計(jì)單位給項(xiàng)目技經(jīng)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。具備施工圖條件時(shí)，設(shè)計(jì)變更應(yīng)附有預(yù)算工程量和預(yù)算費(fèi)用；5.6設(shè)計(jì)變更文件應(yīng)清楚、完整，工程竣工后，施工單位應(yīng)按工程檔案管理辦法整理成冊(cè),經(jīng)監(jiān)理審核后移交給建設(shè)單位。5.7重大設(shè)計(jì)變更控制流程圖

建設(shè)單位予以簽認(rèn)建設(shè)單位予以簽認(rèn)項(xiàng)目監(jiān)理部發(fā)出會(huì)簽的《工程變更單》承包單位實(shí)施工程變更承包單位向項(xiàng)目監(jiān)理部提交《工程變更費(fèi)用報(bào)審表》監(jiān)理工程師審核、總監(jiān)理工程師簽認(rèn)建設(shè)單位審核批準(zhǔn)協(xié)商調(diào)整承包單位提出的工程變更總監(jiān)理工程師審查簽認(rèn)建設(shè)單位審查簽認(rèn)建設(shè)單位或設(shè)計(jì)單位提出的工程變更設(shè)計(jì)單位簽發(fā)設(shè)計(jì)變更文件SHAPESHAPESHAPESHAPE***公司地下車(chē)庫(kù)工程施工階段重大設(shè)計(jì)變更控制流程圖6工程質(zhì)量驗(yàn)收管理6.1工程質(zhì)量驗(yàn)收劃分：工程質(zhì)量驗(yàn)收劃分為：隱蔽工程驗(yàn)收、分部（分項(xiàng)）工程驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收。6.2隱蔽工程驗(yàn)收：6.2.1本工程的下列幾項(xiàng)定為隱蔽工程：灌注樁施工、止水帷幕施工、鋼筋綁扎、砼澆筑、管線預(yù)埋。6.2.2隱蔽工程應(yīng)有施工單位質(zhì)檢人員和監(jiān)理人員在場(chǎng)的情況下施工，沒(méi)有質(zhì)檢人員、監(jiān)理人員的檢查、驗(yàn)收和簽證，不得進(jìn)行下一道工序施工。6.3分部（分項(xiàng)）工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收：6.3.1分部（分項(xiàng)）工程完成后，施工單位內(nèi)部應(yīng)完成三級(jí)驗(yàn)收。6.3.2分部（分項(xiàng)）工程驗(yàn)收由監(jiān)理單位組織，建設(shè)單位、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位參加。按照分部（分項(xiàng)）工程質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定辦法進(jìn)行驗(yàn)收。在檢查實(shí)物的同時(shí)，要評(píng)價(jià)施工記錄的準(zhǔn)確性、完整性，以及與驗(yàn)收有關(guān)的出廠證明、試驗(yàn)報(bào)告和設(shè)計(jì)變更文件。6.3.3每次分部（分項(xiàng)）工程驗(yàn)收結(jié)束后，應(yīng)寫(xiě)出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)驗(yàn)收中存在的問(wèn)題做出結(jié)論，對(duì)工程質(zhì)量作出評(píng)價(jià)。6.3.4驗(yàn)收時(shí)查出的缺陷，由監(jiān)理單位整理提出缺陷清單，交施工單位限期消缺并修正有關(guān)記錄。消缺后，由監(jiān)理單位進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并辦理好簽證。6.4竣工驗(yàn)收6.4.1工程竣工驗(yàn)收的條件是：①主體工程和必需的附屬設(shè)施全部完成，并通過(guò)了分部（分項(xiàng)）工程驗(yàn)收；②各種施工記錄、試驗(yàn)資料已整理完成。6.4.2竣工驗(yàn)收由施工單位提出申請(qǐng)，經(jīng)監(jiān)理單位審查同意后，由建設(shè)單位組織有關(guān)單位參加。監(jiān)理單位提出檢查辦法，征得建設(shè)單位同意后實(shí)施。6.4.3竣工驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的缺陷，由監(jiān)理單位整理后，交由施工單位限期消缺，并由監(jiān)理單位組織復(fù)驗(yàn)。6.4.4竣工驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)同時(shí)對(duì)各種記錄、資料進(jìn)行檢查。記錄必須齊全、真實(shí)、整潔。6.4.5竣工驗(yàn)收結(jié)束后，由建設(shè)單位提出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)工程質(zhì)量作出初評(píng)。7工程質(zhì)量監(jiān)督7．1淮安市人防質(zhì)量監(jiān)督站對(duì)需要進(jìn)行質(zhì)檢活動(dòng)的分部工程，進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)，并出具質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，未按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)，不得進(jìn)入下一道工序施工。對(duì)受檢工程質(zhì)量作出評(píng)價(jià)意見(jiàn)，出具質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告，各參建單位認(rèn)真消缺，實(shí)行閉環(huán)管理。8施工質(zhì)量控制流程圖

地下車(chē)庫(kù)工程施工質(zhì)量控制流程圖審批開(kāi)工申請(qǐng)、下達(dá)開(kāi)工令審批開(kāi)工申請(qǐng)、下達(dá)開(kāi)工令承包單位申報(bào)分項(xiàng)分部工程方案承包單位申報(bào)材料合格證、復(fù)驗(yàn)單加倍復(fù)試或換材料監(jiān)理審批分部、分項(xiàng)工程施工施工試驗(yàn)及監(jiān)理取樣各分項(xiàng)隱蔽工程自檢填報(bào)工程報(bào)驗(yàn)單監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)檢查及審查試驗(yàn)報(bào)告附：1、隱蔽單2、預(yù)檢單3、質(zhì)量保證資料4、分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表下一道工序施工分部工程完成填寫(xiě)分部工程報(bào)驗(yàn)承包單位不合格不合格修改整改整改合格不合格合格不合格合格分項(xiàng)（隱蔽）工程報(bào)驗(yàn)單和分項(xiàng)工程檢驗(yàn)認(rèn)可書(shū)現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)理工程師資料檢查監(jiān)理工程師檢查結(jié)果簽發(fā)工程檢驗(yàn)認(rèn)可書(shū)總監(jiān)理工程師整改附不合格合格簽發(fā)工程檢驗(yàn)認(rèn)可書(shū)并在自檢資料上簽字第六章計(jì)劃進(jìn)度管理計(jì)劃進(jìn)度管理是指對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)各階段的工作內(nèi)容、工作程序、持續(xù)時(shí)間和銜接關(guān)系根據(jù)進(jìn)度總目標(biāo)及資源優(yōu)化配置的原則，編制計(jì)劃、付諸實(shí)施、跟蹤檢查、偏差調(diào)整、協(xié)調(diào)及信息反饋等一系列活動(dòng)的總稱。它的基本任務(wù)是編制進(jìn)度計(jì)劃，對(duì)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，最終實(shí)現(xiàn)總工期目標(biāo)。根據(jù)合同工期和項(xiàng)目管理單位頒發(fā)的一級(jí)進(jìn)行計(jì)劃要求，監(jiān)理單位編制二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃并組織實(shí)施，審查設(shè)計(jì)、施工、物資供應(yīng)等單位編制的進(jìn)度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；根據(jù)工程實(shí)際情況或業(yè)主要求，提出或?qū)彶檫M(jìn)度調(diào)整計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。1總進(jìn)度目標(biāo)工程于2007年11月底正式開(kāi)工建設(shè)，2008年12月具備投運(yùn)條件。2里程碑進(jìn)度計(jì)劃2.12008年1月30日支護(hù)樁施工完成。2.22008年9月30日主體施工完成。2.32008年12月底工程竣工。3設(shè)計(jì)進(jìn)度管理3．1合理安排施工圖交付進(jìn)度初設(shè)審查后，建設(shè)單位應(yīng)組織監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師與設(shè)計(jì)設(shè)總、各專業(yè)主設(shè)人員對(duì)照工程網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃的要求，排定施工圖交付進(jìn)度計(jì)劃。3．2要求設(shè)計(jì)單位交付項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工圖的設(shè)計(jì)總目錄。3．3施工圖有效性的確定（1）通過(guò)施工圖會(huì)審確定施工圖的有效性，施工圖會(huì)審由建設(shè)單位組織，總監(jiān)理工程師（代表）主持，設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行等有關(guān)單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人參加，并形成會(huì)審紀(jì)要和記錄。（2）施工圖交付的時(shí)間安排，應(yīng)滿足施工進(jìn)度計(jì)劃的要求。4設(shè)備材料進(jìn)度管理4．1監(jiān)理單位根據(jù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃的安排，組織制定設(shè)備材料的訂供貨計(jì)劃。4．2設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)及時(shí)組織開(kāi)箱檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷，盡快落實(shí)處理單位進(jìn)行處理，并辦理好相關(guān)的交接手續(xù)。4．3對(duì)重要的設(shè)備，在安裝前，建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)備廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，指導(dǎo)施工單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工安裝，對(duì)安裝中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷，要求廠家限時(shí)處理。5施工進(jìn)度計(jì)劃管理5．1施工進(jìn)度計(jì)劃的編制（1）一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃——里程碑計(jì)劃，由建設(shè)單位組織編制。（2）二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃——工程總體綜合計(jì)劃，由監(jiān)理單位組織編制，并負(fù)責(zé)滾動(dòng)修改。（3）三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃——由各承包商（設(shè)計(jì)、設(shè)備、施工、調(diào)試等單位）在中標(biāo)后一個(gè)月內(nèi)編制完成，報(bào)監(jiān)理單位審核批準(zhǔn)；對(duì)滾動(dòng)修改的進(jìn)度計(jì)劃，要及時(shí)報(bào)監(jiān)理和建設(shè)單位審核批準(zhǔn)。（4）為了保證總體工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，各參建單位應(yīng)在工期網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中選擇關(guān)鍵控制點(diǎn)，編制年度、月度工作計(jì)劃，明確重點(diǎn)，認(rèn)真組織實(shí)施。5．2工期計(jì)劃管理（1）工期計(jì)劃是計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、分析和調(diào)整的動(dòng)態(tài)循環(huán)過(guò)程，應(yīng)不斷滾動(dòng)更新，保證預(yù)期目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)。（2）工期計(jì)劃的變更當(dāng)某級(jí)計(jì)劃需要調(diào)整并影響到上一級(jí)工期計(jì)劃實(shí)施時(shí)，必須向上級(jí)進(jìn)度計(jì)劃的管理單位匯報(bào)，在獲得批準(zhǔn)后才能進(jìn)行修改。當(dāng)工期計(jì)劃的調(diào)整涉及到工程質(zhì)量、安全、成本等問(wèn)題時(shí)，相關(guān)單位必須向監(jiān)理單位報(bào)告，監(jiān)理單位審核后，再根據(jù)需要向建設(shè)單位報(bào)告，獲得批準(zhǔn)后方能實(shí)施。（3）為了保證工程的總體進(jìn)度，建設(shè)單位根據(jù)工程進(jìn)展情況，在每月的進(jìn)度計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)上明確重點(diǎn)項(xiàng)目的重點(diǎn)工程形象進(jìn)度，作為重點(diǎn)考核的依據(jù)，一般情況重點(diǎn)工程形象進(jìn)度不允許延期。（4）每月25日由監(jiān)理單位對(duì)本月的施工計(jì)劃完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并在監(jiān)理月報(bào)中對(duì)工程進(jìn)展的實(shí)施情況進(jìn)行報(bào)告。

6施工階段進(jìn)度控制流程圖在工程承包合同中，確定工期總目標(biāo)在工程承包合同中，確定工期總目標(biāo)建設(shè)單位、承包單位簽發(fā)嚴(yán)重偏離計(jì)劃通知書(shū)總監(jiān)理工程師審批施工總進(jìn)度計(jì)劃總監(jiān)理工程師編制年、季、月度計(jì)劃承包單位審批年、季、月度計(jì)劃總監(jiān)理工程師按計(jì)劃組織實(shí)施承包單位檢查計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)理工程師編制材料設(shè)備采供計(jì)劃，勞動(dòng)力使用計(jì)劃施工機(jī)械使用計(jì)劃、圖紙交付計(jì)劃、資金使用計(jì)劃等應(yīng)附有：監(jiān)理工程師編制進(jìn)度計(jì)劃控制圖申報(bào)否可申報(bào)可糾正計(jì)劃偏離承包單位向建設(shè)單位建議調(diào)整項(xiàng)目經(jīng)理直至更換施工隊(duì)伍總監(jiān)理工程師無(wú)效繼續(xù)施工承包單位實(shí)現(xiàn)工期總目標(biāo)根據(jù)工期總目標(biāo)編制施工總進(jìn)度計(jì)劃承包單位編制說(shuō)明中應(yīng)有：1上月實(shí)際完成工程量、工作量2當(dāng)月(年)計(jì)劃完成工程量、工作量3計(jì)劃提前或拖后的原因分析4擬采取的對(duì)策否基本符合計(jì)劃要求第七章檔案管理為了做好地下車(chē)庫(kù)工程的檔案管理工作，確保各種載體的文件材料齊全、完整、準(zhǔn)確，為工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)、評(píng)優(yōu)、創(chuàng)精品工程奠定基礎(chǔ)，對(duì)本工程的檔案管理工作規(guī)定如下：1建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織工程檔案歸檔工作。工程結(jié)束后各參建單位向建設(shè)單位和運(yùn)行單位移交有關(guān)檔案材料。2工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、安裝、調(diào)試、運(yùn)行單位負(fù)責(zé)各自工作范圍內(nèi)形成的檔案資料的規(guī)范、完整、準(zhǔn)確，業(yè)務(wù)上受***公司檔案部門(mén)的監(jiān)督和指導(dǎo)。3歸檔范圍、歸檔單位按照江蘇省電力公司小型基建的要求實(shí)施。第八章信息管理 為有效進(jìn)行信息管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全、質(zhì)量、造價(jià)和進(jìn)度的控制，建設(shè)單位必須加強(qiáng)對(duì)建設(shè)過(guò)程中信息的收集、整理、儲(chǔ)存和傳遞工作，利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地獲得信息，以保證工程總目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。1工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理、監(jiān)造、施工、設(shè)備供貨等單位作為統(tǒng)計(jì)資料的上報(bào)單位，必須依據(jù)統(tǒng)計(jì)法、國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本辦法組織各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，按期向建設(shè)單位上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、工程簡(jiǎn)報(bào)、監(jiān)理月報(bào)及其他各類統(tǒng)計(jì)信息資料。2各參建單位要做好信息的收集和整理工作。重點(diǎn)做好合同、設(shè)計(jì)修改通知單、會(huì)議紀(jì)要的保管和整理工作。同時(shí)對(duì)監(jiān)理月報(bào)、施工單位進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行分析、匯總、統(tǒng)計(jì)。3做好信息的儲(chǔ)存和傳遞工作。專人負(fù)責(zé)傳真件和文件的收發(fā)工作，建立信息管理制度，對(duì)各種資料按不同的類別進(jìn)行詳細(xì)的登錄存放，按規(guī)定建立收發(fā)、傳閱制度。3．1施工圖紙：設(shè)計(jì)院所出的施工圖紙必須先發(fā)往建設(shè)單位工程管理部門(mén)，由工程管理部門(mén)移交檔案室并分發(fā)各參建單位。由檔案室按分類編號(hào)存放，建立詳細(xì)圖紙目錄。3．2基本資料：建立資料檔案，主要包括：⑴招標(biāo)文件；⑵合同文件；⑶設(shè)計(jì)文件；⑷國(guó)家有關(guān)法定文件；3．3收文：對(duì)來(lái)自監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位的各類文件、函件或通知，先進(jìn)行登記，由單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示后及時(shí)傳遞至有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理，同時(shí)做好歸檔存檔工作。3．4發(fā)文：對(duì)施工圖設(shè)計(jì)交底審查紀(jì)要、協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要等，及時(shí)出版并發(fā)送至有關(guān)單位。3．5對(duì)運(yùn)行單位的整改意見(jiàn)，應(yīng)及時(shí)正確地進(jìn)行處置，不延誤工程建設(shè)工期。3．6工程照片：重點(diǎn)對(duì)工程形象進(jìn)度、工程重要活動(dòng)、質(zhì)量事故等進(jìn)行拍攝記錄，設(shè)專門(mén)登記本說(shuō)明，并對(duì)照片進(jìn)行分類編排、文字說(shuō)明、專門(mén)存檔，底片妥為保存。4本工程單獨(dú)編制工程簡(jiǎn)報(bào)、月報(bào)。工程開(kāi)工前，各參建單位每月25日前向建設(shè)單位呈送月報(bào)，工程開(kāi)工后，各參建單位每月向建設(shè)單位呈送月報(bào)，并發(fā)送電子版本。簡(jiǎn)報(bào)、月報(bào)應(yīng)包括：工程概況、工程形象進(jìn)度、本月完成的主要工作情況和下月的工作安排打算、材料設(shè)備的供應(yīng)情況、現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工情況和存在的問(wèn)題等主要內(nèi)容。5格式要求5．1各類簡(jiǎn)報(bào)采用A4紙，并注明編號(hào)、日期、編報(bào)單位和加蓋單位或項(xiàng)目部公章。5．2監(jiān)理、監(jiān)造月報(bào)，注明編號(hào)、日期，并由總監(jiān)理工程師，總監(jiān)造工程師簽名，蓋監(jiān)理、監(jiān)造項(xiàng)目部章。5．3統(tǒng)計(jì)報(bào)表采用建設(shè)單位提供的報(bào)表樣式，由總監(jiān)理工程師簽字，蓋項(xiàng)目監(jiān)理部章。6監(jiān)理單位應(yīng)定期組織/主持召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)，研究協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)包括計(jì)劃、進(jìn)度、質(zhì)量、安全及工程款支付等問(wèn)題，并形成會(huì)議紀(jì)要，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)后，分發(fā)到相關(guān)單位，并對(duì)協(xié)調(diào)會(huì)上存在的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤、檢查和落實(shí)，形成閉環(huán)管理。7以上各類簡(jiǎn)報(bào)、月報(bào)、報(bào)表在按程序上報(bào)的同時(shí)，需要向建設(shè)單位項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人、工程負(fù)責(zé)人、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)人員發(fā)送電子版本（郵件）。第九章造價(jià)管理為了加強(qiáng)地下車(chē)庫(kù)工程造價(jià)管理，有效地控制工程造價(jià)，降低工程成本，保證工程質(zhì)量和工期。造價(jià)管理包括工程前期、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工、結(jié)算、決算及審計(jì)等階段。1設(shè)計(jì)階段1.1初步設(shè)計(jì)概算按照國(guó)家的相關(guān)規(guī)定，工程概算應(yīng)實(shí)行“靜態(tài)控制、動(dòng)態(tài)管理”，不得調(diào)整概算。嚴(yán)格貫徹“概算不得超過(guò)估算，預(yù)算不得超過(guò)概算”的規(guī)定。建設(shè)單位負(fù)責(zé)初步設(shè)計(jì)概算的控制、協(xié)調(diào)、管理以及施工、主要材料及設(shè)備采購(gòu)的招投標(biāo)等工作。1.2施工圖預(yù)算施工圖預(yù)算的編制，由建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)制定編制原則，由設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)編制，江蘇省電力公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。施工圖預(yù)算的編制必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)概算文件進(jìn)行，并不得突破初步設(shè)計(jì)概算。業(yè)主、建設(shè)單位負(fù)責(zé)對(duì)施工圖預(yù)算的審查工作。2招投標(biāo)階段2.1凡在《江蘇省電力公司招標(biāo)活動(dòng)管理辦法》規(guī)定的范圍之內(nèi)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、服務(wù)及設(shè)備、材料的采購(gòu)必須招標(biāo)，擇優(yōu)選擇。2.2對(duì)參與工程的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、材料、設(shè)備供應(yīng)商都應(yīng)該按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)。2.2招投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。3工程施工階段3.1建設(shè)規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)（1）在工程實(shí)施過(guò)程中，不得擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模，提高工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，隨意增加其他費(fèi)用的支出。下列費(fèi)用不得列人工程成本：①未經(jīng)批準(zhǔn)的概算外項(xiàng)目支出；②生活福利設(shè)施工程超概算部分的支出；③未按有關(guān)規(guī)定處理的各項(xiàng)資產(chǎn)的損失；④各項(xiàng)因違反規(guī)定而支付的罰沒(méi)款、滯納金；⑤未經(jīng)建設(shè)單位授權(quán)同意而自行融資發(fā)生的各項(xiàng)籌資費(fèi)用；⑥其他有關(guān)違反國(guó)家規(guī)定的支出。3.2設(shè)計(jì)變更及變更設(shè)計(jì)（一般、普通、重大）（1）設(shè)計(jì)變更，由勘測(cè)設(shè)計(jì)單位提出。①在施工圖圖紙會(huì)審過(guò)程中，應(yīng)核查施工圖設(shè)計(jì)是否符合已批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)，嚴(yán)格控制在工程中擅自提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模的情況發(fā)生。②重大設(shè)計(jì)變更（涉及費(fèi)用的普通設(shè)計(jì)變更）發(fā)生時(shí)，其設(shè)計(jì)變更通知單應(yīng)經(jīng)專業(yè)會(huì)簽并計(jì)算其變更和發(fā)生的費(fèi)用。③送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)計(jì)變更通知單須經(jīng)監(jiān)理審核，建設(shè)單位、建設(shè)管理單位、施工單位會(huì)簽確認(rèn)后才能實(shí)施，未經(jīng)簽證不得施工。監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)變更通知單引起的造價(jià)變化加以審核和控制。④監(jiān)理單位負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)變更并累計(jì)變更費(fèi)用，及時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)管理單位。工程結(jié)算前提交建設(shè)單位。（2）變更設(shè)計(jì)，由建設(shè)單位、監(jiān)理單位或施工單位提出。①鼓勵(lì)參建各方提出合理的變更，設(shè)計(jì)優(yōu)化方案，以期降低工程造價(jià)。②如果變更設(shè)計(jì)給設(shè)計(jì)單位增加了較大的工作量，可考慮增加設(shè)計(jì)費(fèi)，但事先應(yīng)經(jīng)合同雙方依據(jù)有關(guān)收費(fèi)規(guī)定進(jìn)行商定。（3）對(duì)工程中設(shè)計(jì)變更發(fā)生的增加費(fèi)用進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，嚴(yán)格控制變更費(fèi)用的發(fā)生。（4）引起施工工程量和相應(yīng)費(fèi)用改變的設(shè)計(jì)變更和變更設(shè)計(jì)，根據(jù)施工合同相關(guān)條款辦理。如可能引起施工結(jié)算價(jià)款變更，按有關(guān)程序，經(jīng)有關(guān)單位簽署認(rèn)定，以便工程結(jié)算時(shí)使用。3.3現(xiàn)場(chǎng)簽證及工程聯(lián)系單（1）現(xiàn)場(chǎng)簽證：在施工單位承包范圍內(nèi)的不屬于設(shè)計(jì)變更性質(zhì)的簽證，由施工單位提出，內(nèi)容包括簽證事由、工程量變化等，施工單位在任務(wù)完成后的七天內(nèi)提交完成的實(shí)際工程量。簽證須監(jiān)理單位審核，報(bào)建設(shè)單位認(rèn)可后方有效；施工單位交監(jiān)理的簽證應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師完成確認(rèn)、簽證。（2）工程聯(lián)系單：由施工單位提出的工程聯(lián)系單（未涉及設(shè)計(jì)變更）須監(jiān)理單位同意后方可實(shí)施，由監(jiān)理單位提出的工程聯(lián)系單及由業(yè)主或有權(quán)限的分建設(shè)單位提出的工程聯(lián)系單，施工單位按工程聯(lián)系單的要求及時(shí)完成，施工單位在任務(wù)完成后的七天內(nèi)提交完成的實(shí)際工程量、費(fèi)用變化計(jì)算依據(jù)，監(jiān)理單位在七個(gè)工作日內(nèi)由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師完成確認(rèn)、簽證；（3）委托單（函）：不在施工單位承包范圍內(nèi)的工作內(nèi)容如委托施工單位實(shí)施，應(yīng)由業(yè)主或分建設(shè)單位出具委托單（函），內(nèi)容應(yīng)包括工作要求、相關(guān)費(fèi)用等，監(jiān)理單位對(duì)委托事項(xiàng)的完成情況進(jìn)行確認(rèn)。在委托任務(wù)完成后的七天內(nèi)由施工單位提交完成的實(shí)際工程量所增加的費(fèi)用，監(jiān)理單位在七個(gè)工作日內(nèi)由完成確認(rèn)、簽證。3.4工程索賠（1）依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、嚴(yán)格履行合同，減少工程索賠事件發(fā)生。如索賠事件發(fā)生，應(yīng)本著實(shí)事求是的原則，公平、公正處理索賠。（2）因業(yè)主方提供的設(shè)備、材料質(zhì)量問(wèn)題而導(dǎo)致返工、誤工等費(fèi)用損失的，由施工單位提出索賠費(fèi)用依據(jù)，監(jiān)理審核確認(rèn)，由業(yè)主方負(fù)責(zé)對(duì)廠家進(jìn)行費(fèi)用索賠或由業(yè)主方、監(jiān)理方協(xié)助施工單位負(fù)責(zé)對(duì)廠家進(jìn)行費(fèi)用索賠。4工程結(jié)算（設(shè)計(jì)、監(jiān)理、器材、施工、調(diào)試等）4.1時(shí)間要求：工程竣工投運(yùn)后1個(gè)月內(nèi)完成施工結(jié)算并上報(bào)。4.2工程結(jié)算價(jià)款的組成：投標(biāo)單位的中標(biāo)價(jià)。設(shè)計(jì)變更（變更設(shè)計(jì)）費(fèi)用。簽證、索賠、工程聯(lián)系單。其他費(fèi)用。4.3工程結(jié)算完成后，交審計(jì)部門(mén)審計(jì)。5、決算及審計(jì)5.1時(shí)間要求：工程竣工決算在工程投運(yùn)后三個(gè)月內(nèi)完成。5.2竣工決算的編制由建設(shè)單位組織，工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理、器材、施工、調(diào)試等單位的相關(guān)部門(mén)和人員積極配合建設(shè)單位編制竣工決算，竣工決算能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映工程建設(shè)成本以及形成的各項(xiàng)資產(chǎn)。5.3工程項(xiàng)目的審計(jì)包括年報(bào)審計(jì)、日常財(cái)務(wù)審計(jì)和竣工決算審計(jì)。5.4國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)、上級(jí)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)對(duì)建設(shè)單位的會(huì)計(jì)年報(bào)和日常會(huì)計(jì)核算資料進(jìn)行審計(jì)，建設(shè)單位必須配合審計(jì)工作，并接受審計(jì)意見(jiàn)。5.5監(jiān)理單位編制工程情況說(shuō)明書(shū)，內(nèi)容包括：項(xiàng)目建設(shè)的必要性及依據(jù)、工程概況、項(xiàng)目總評(píng)價(jià)（進(jìn)度、質(zhì)量、安全）概算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)狀況分析、項(xiàng)目管理及建議體會(huì)等。6投資控制流程圖：簽訂施工合同簽訂施工合同建設(shè)單位、承包商施工圖紙會(huì)審建設(shè)單位、監(jiān)理、承包商工程預(yù)付款申請(qǐng)承包商施工圖紙實(shí)施承包商材料設(shè)備采購(gòu)建設(shè)單位、監(jiān)理、承包商聯(lián)合考查廠家材料、設(shè)備等審核預(yù)付款申請(qǐng)監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)已完分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)單承包商設(shè)計(jì)變更及工程洽商申請(qǐng)承包商提出價(jià)差申請(qǐng)承包商認(rèn)可審核申請(qǐng)監(jiān)理工程師審核計(jì)量監(jiān)理工程師審核計(jì)量監(jiān)理工程師索賠申請(qǐng)承包商簽認(rèn)付款申請(qǐng)總監(jiān)理工程師索賠審批監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師付款建設(shè)單位否是否否否是是是否是地下車(chē)庫(kù)工程投資控制流程圖地下車(chē)庫(kù)工程投資控制流程圖

第十章合同和資金合同管理是控制工程質(zhì)量、進(jìn)度和造價(jià)的重要依據(jù)；合同管理貫穿工程建設(shè)的全過(guò)程，是工程建設(shè)管理中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。加強(qiáng)合同管理，促使合同各方按照合同規(guī)定全面履行合同義務(wù)和職責(zé)，是實(shí)現(xiàn)建設(shè)工程項(xiàng)目各項(xiàng)目標(biāo)的有力保證。建設(shè)項(xiàng)目投資的有效控制是工程建設(shè)管理的重要組成分。在工程建設(shè)過(guò)程中必須加強(qiáng)計(jì)劃為核心的資金管理，合理組織和使用建設(shè)資金，通過(guò)有效的監(jiān)督、檢查和控制，隨時(shí)糾正發(fā)生的偏差，嚴(yán)格按合同進(jìn)行支付，以保證項(xiàng)目投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1合同管理1.1合同的種類合同，泛指建設(shè)單位與提供產(chǎn)品或服務(wù)的單位（以下簡(jiǎn)稱供方）之間為實(shí)現(xiàn)特定經(jīng)濟(jì)目的，明確相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系而訂立的具有法律效力的各類合同。包括工程勘察設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、設(shè)備采購(gòu)合同、材料采購(gòu)合同、運(yùn)輸合同、施工承包合同、技術(shù)服務(wù)合同等。涉及人事管理關(guān)系的協(xié)議、勞動(dòng)合同等適用相應(yīng)的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。1.2合同的簽訂1.2.1簽訂合同的依據(jù)簽訂合同的主要依據(jù)包括《中華人民共和國(guó)合同法》，江蘇省電力公司合同管理辦法，以及工程項(xiàng)目的有關(guān)建設(shè)文件。1.2.2合同的簽訂管理采用招標(biāo)方式（公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)）簽訂合同確定發(fā)包方案，組織對(duì)潛在供方的資格、資信和履約能力進(jìn)行預(yù)審編制招標(biāo)的有關(guān)文件和標(biāo)底，并組織評(píng)審招標(biāo)文件（包括主要合同條件）；組織招標(biāo)、開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)人；進(jìn)行合同談判、簽訂合同。采用直接發(fā)包方式簽訂合同由于特殊原因（必須符合有關(guān)法律、法規(guī)以及***公司的規(guī)定）需采用直接發(fā)包方式簽訂合同時(shí)，應(yīng)在對(duì)供方資格評(píng)審基礎(chǔ)上，進(jìn)行合同談判、簽定合同。合同談判結(jié)束草簽后，連同合同文本及相關(guān)材料一起提請(qǐng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽；正式合同文本須經(jīng)雙方(或多方)法人代表或其授權(quán)委托人簽字并加該合同專用章后生效。1.2.3合同的檔案管理在合同履行過(guò)程中，對(duì)合同文件，包括有關(guān)簽證、記錄、協(xié)議、補(bǔ)充合同、備忘錄、函件、電傳等應(yīng)做好系統(tǒng)分類，認(rèn)真管理；合同履行完畢，按照擋案管理要求將全部合同文件加以系統(tǒng)整理，建檔管理。1.3合同履行的管理1.3.1勘察設(shè)計(jì)、設(shè)備、材料、運(yùn)輸、施工、調(diào)試等供方應(yīng)接受建設(shè)單位和監(jiān)理或監(jiān)造的監(jiān)督、檢查和管理；嚴(yán)格按合同規(guī)定全面、實(shí)際履行合同，提供相應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)。1.3.2項(xiàng)目監(jiān)理單位應(yīng)依據(jù)國(guó)家有關(guān)干工程建設(shè)的法律、法規(guī)，規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，工程項(xiàng)目建設(shè)文件，委托監(jiān)理合同和其他工程建設(shè)合同，全面履行安全控制、質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、合同管理、組織協(xié)調(diào)的職責(zé)。1.3.3建設(shè)單位作為合同主體和項(xiàng)目業(yè)主代表，應(yīng)嚴(yán)格按照合同規(guī)定履行合同義務(wù)，全面負(fù)責(zé)合同履行的監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)。1.3.4合同履行管理的主要工作審核各級(jí)、各階段進(jìn)度計(jì)劃,并檢查進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況；對(duì)影響進(jìn)度計(jì)劃的因素進(jìn)行分析，屬于建設(shè)單位的原因，應(yīng)及時(shí)主動(dòng)解決，屬于承包方的原因，應(yīng)督促其盡快解決。及時(shí)組織甲供設(shè)備、材料的運(yùn)輸、和現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，確保合格設(shè)備、材料的及時(shí)供應(yīng)。檢驗(yàn)工程使用的設(shè)備、材料及構(gòu)配件的質(zhì)量；按合同規(guī)定的規(guī)范、規(guī)程監(jiān)督檢查施工質(zhì)量；按規(guī)定的程序進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收、單位工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。根據(jù)合同約定支付工程款；審核供方提交的支付申請(qǐng)文件，對(duì)根據(jù)完成的進(jìn)度和工程量進(jìn)行審核，及時(shí)辦理合同支付和結(jié)算（包括竣工結(jié)算），并注意預(yù)付款、甲供材料款及其他應(yīng)扣款的扣回；對(duì)保證金進(jìn)行管理。嚴(yán)格按照規(guī)定的程序處理工程變更，審核批準(zhǔn)變更費(fèi)用和工期延誤。審批供方提出的索賠文件；對(duì)供方的違約行為提出反索賠；協(xié)商處理合同爭(zhēng)議。4補(bǔ)充合同合同生效后，如需對(duì)原合同的內(nèi)容和條款作局部的修改或補(bǔ)充，即合同變更，合同雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致，簽訂補(bǔ)充合同。5分包合同的管理承包人按合同專用條款約定或經(jīng)建設(shè)單位同意，分包所承包的部分工程，必須與分包單位簽定分包合同。分包范圍需要專業(yè)資質(zhì)施工的分部工程。分包合同的管理除非合同專用條款約定，未經(jīng)建設(shè)單位同意承包人不得分包所承包工程的任何部分。項(xiàng)目監(jiān)理單位依據(jù)主合同的約定對(duì)分包工作內(nèi)容及分包商的資質(zhì)進(jìn)行審查，行使確認(rèn)權(quán)或否定權(quán)，對(duì)分包商使用的材料、施工工藝、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理。監(jiān)理工程師就分包工程施工發(fā)布的任何指示均應(yīng)發(fā)給承包單位。承包單位對(duì)分包工程負(fù)有全面管理責(zé)任，工程分包不能解除承包人的任何責(zé)任和義務(wù)。承包單位應(yīng)對(duì)分包商的施工進(jìn)行監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào)，保證主合同的履行。禁止分包單位將承包的工程再次分包給其他施工單位。分包合同報(bào)審承包人必須對(duì)分包單位的資質(zhì)進(jìn)行審查，并將擬分包工程的范圍和內(nèi)容，以及分包單位的有關(guān)資料（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)、特殊行業(yè)施工許可證、業(yè)績(jī)材料等）報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理單位審查。符合規(guī)定后，由總監(jiān)理工程師簽認(rèn)，報(bào)建設(shè)單位審批。建設(shè)單位書(shū)面批準(zhǔn)同意后，承包人與分包單位簽訂分包合同，并將分包合同報(bào)建設(shè)單位、項(xiàng)目監(jiān)理單位備案。分包工程的范圍必須符合本章第5.1條的規(guī)定，工程分包單位（包括勞務(wù)分包）的資質(zhì)除了符合建設(shè)部《建筑企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》的有關(guān)要求外，還必須符合***公司的有關(guān)規(guī)定。分包合同除了必須符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和***公司的有關(guān)要求外還必須符合承包人與建設(shè)單位簽訂的工程承包合同的要求。2資金管理2.1資金計(jì)劃的編制和管理根據(jù)電力行業(yè)和相關(guān)行業(yè)概算項(xiàng)目、費(fèi)用劃分的有關(guān)規(guī)定，以及上級(jí)下達(dá)的批準(zhǔn)概算，結(jié)合本項(xiàng)目工程的實(shí)際情況，進(jìn)行投資分解。建設(shè)單位根據(jù)項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃、施工進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，編制建筑安裝工作量計(jì)劃（施工承包單位編制）、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用計(jì)劃、工程其他費(fèi)用等計(jì)劃，在此基礎(chǔ)上匯總平衡，編制年度投資建議計(jì)劃報(bào)上級(jí)公司批準(zhǔn)；根據(jù)上級(jí)公司批準(zhǔn)的年度投資計(jì)劃，編制年度資金使用計(jì)劃；工程建設(shè)過(guò)程中，為確保該工程資金?？顚Ｓ茫ㄔO(shè)單位將對(duì)該工程資金運(yùn)作的真實(shí)情況進(jìn)行了解并進(jìn)行必要的監(jiān)督。要求各參建單位在月底按進(jìn)度計(jì)劃出下一月度的用款計(jì)劃，使資金使用更有計(jì)劃性。合理安排開(kāi)工時(shí)間、工序以及供貨計(jì)劃優(yōu)化資金需求計(jì)劃。2.2合同價(jià)款的支付管理支付的內(nèi)容預(yù)付款按照合同約定進(jìn)行支付，并在合同履行過(guò)程中，根據(jù)合同約定逐步扣回或抵扣。進(jìn)度款應(yīng)根據(jù)實(shí)際完成情況和合同規(guī)定的支付條件進(jìn)行支付。合同價(jià)款的調(diào)整合同執(zhí)行過(guò)程中由于變更、索賠、獎(jiǎng)勵(lì)等原因所引起的合同價(jià)款的調(diào)整應(yīng)與進(jìn)度款同期支付。合同支付和結(jié)算程序施工承包單位按照合同的規(guī)定編制月度完成工程量、工作量報(bào)表（必要時(shí)按照監(jiān)理工程師的要求附有關(guān)支持性文件或材料）和書(shū)面支付申請(qǐng)，報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理單位或建設(shè)單位。項(xiàng)目監(jiān)理單位審查施工單位月度完成情況報(bào)表和支付申請(qǐng)，并提出審查意見(jiàn)，報(bào)建設(shè)單位。建設(shè)單位收到支付文件后，相關(guān)部門(mén)按照各自職責(zé)審核支付文件，并根據(jù)合同有關(guān)條款和審核情況簽署審核意見(jiàn)；填寫(xiě)“支付申請(qǐng)書(shū)”，并將審核意見(jiàn)附后，送財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核。財(cái)務(wù)部門(mén)收到“支付申請(qǐng)書(shū)”及附件后，進(jìn)行復(fù)核，并按照批準(zhǔn)的“支付申請(qǐng)書(shū)”及時(shí)通知施工承包單位辦理有關(guān)手續(xù)。其他合同支付和結(jié)算程序參照上述程序辦理。支付流程預(yù)付款支付流程施工承包單位預(yù)付款申請(qǐng)建設(shè)單位審查施工承包單位預(yù)付款申請(qǐng)建設(shè)單位審查預(yù)付款金額符合合同規(guī)定按合同規(guī)定提供預(yù)付款保函（如有）財(cái)務(wù)支付

預(yù)付款支付流程圖監(jiān)理工程師審查1、工程項(xiàng)目完成、質(zhì)量符合合同規(guī)定監(jiān)理工程師審查1、工程項(xiàng)目完成、質(zhì)量符合合同規(guī)定2、工程量計(jì)算符合規(guī)定，數(shù)據(jù)正確3、納入同期支付的費(fèi)用已經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)4、按合同約定扣除預(yù)付款、甲供材料款、保證金及其他應(yīng)扣款施工承包單位工程款支付申請(qǐng)1、月度完成工程量報(bào)表（單價(jià)合同）2、月度完成工作量報(bào)表成工3、監(jiān)理工程師要求的其他有關(guān)文件總監(jiān)理工程師簽發(fā)支付證書(shū)建設(shè)單位審批、支付應(yīng)納入同期支付的費(fèi)用：工程變更費(fèi)用技術(shù)洽商費(fèi)用工程索賠費(fèi)用其它調(diào)整費(fèi)用工程進(jìn)度款支付流程圖其他合同的支付和結(jié)算程序參照上述流程進(jìn)行。2.3資金清算竣工決算完成后由財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行資金清算（實(shí)際到帳數(shù)與經(jīng)過(guò)審計(jì)竣工決算數(shù)差額清算）第十一章相關(guān)部門(mén)管理要求安全保衛(wèi)管理要求為了保證公司地下停車(chē)庫(kù)工程建設(shè)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，避免工程建設(shè)中可能發(fā)生的安全事故，努力把該項(xiàng)工程建設(shè)成為優(yōu)質(zhì)、安全、效益、廉潔工程。特對(duì)***公司地下停車(chē)庫(kù)工程建設(shè)提出如下安全保衛(wèi)管理意見(jiàn)。一、安全生產(chǎn)管理意見(jiàn)1、嚴(yán)格遵守《江蘇省建筑安裝工程施工技術(shù)操作規(guī)程》有關(guān)規(guī)定。2、施工人員必須嚴(yán)格遵守本工種安全操作技術(shù)規(guī)程。3、特種作業(yè)人員，必須經(jīng)過(guò)專門(mén)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，取得特種作業(yè)人員操作證方準(zhǔn)進(jìn)行本工種獨(dú)立操作，非特殊工種持證人員嚴(yán)禁從事特殊工種的施工。4、施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，必須戴好安全帽并扣牢帽帶。禁止穿拖鞋或赤腳。在沒(méi)有防護(hù)設(shè)施的高空和陡坡施工，必須系安全帶。上下交叉作業(yè)有危險(xiǎn)的出入口要有防護(hù)棚或其它隔離設(shè)施。距地面2米以上操作要有防護(hù)欄桿、檔板或安全網(wǎng)。安全帽、安全帶、安全網(wǎng)三件寶要定期檢查，不符合要求的嚴(yán)禁使用。5、施工現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)置安全標(biāo)志和警告牌，未經(jīng)許可不得擅自拆動(dòng)。6、施工機(jī)械和電氣設(shè)備等工作前必須進(jìn)行檢查，確認(rèn)安全完好后方準(zhǔn)使用。不得帶病運(yùn)轉(zhuǎn)和超負(fù)荷作業(yè)，8、遇有惡劣氣候(如風(fēng)力在六級(jí)以上)影響施工安全時(shí)，禁止進(jìn)行露天、高空、起重和打樁作業(yè)。9、施工人員應(yīng)定期參加安全活動(dòng)，加強(qiáng)安全施工的自我保護(hù)意識(shí)，做到自己不傷害自己，自己不傷害他人，自己不被他人傷害。二、門(mén)衛(wèi)安全管理1、嚴(yán)格遵守《建筑安裝施工管理(后勤)人員安全生產(chǎn)基本規(guī)定》。2、嚴(yán)格執(zhí)行門(mén)衛(wèi)作息時(shí)間，按時(shí)開(kāi)門(mén)和關(guān)門(mén)，實(shí)行24小時(shí)值班。3、門(mén)衛(wèi)必須對(duì)進(jìn)出人員實(shí)行登記制度，嚴(yán)禁非工作人員和小孩在施工現(xiàn)場(chǎng)任意出入走動(dòng)。4、對(duì)進(jìn)出工地人員要嚴(yán)格管理，不戴安全帽不準(zhǔn)進(jìn)入工地，嚴(yán)禁小商小販和拾垃圾者進(jìn)入工地。5、認(rèn)真做好安全保衛(wèi)工作和防火工作，堅(jiān)決制止違反工地紀(jì)律和規(guī)定的不良行為。6、要特別注意防盜，白天，晚間均安排有專人管理材料，節(jié)假日期間，增加值勤人次，同時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料要求按規(guī)定的放置，既文明施工又加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)防盜。7、遇有火警、盜警或其它突發(fā)事件應(yīng)及時(shí)報(bào)警或向上級(jí)部門(mén)報(bào)告。三、消防安全管理1、施工工地應(yīng)配置消防器材和消防水源，消防水源隨施工層升高，消防設(shè)施和消防水源不得隨意占用或隨意拆除。2、木工操作間等易燃易爆場(chǎng)所，應(yīng)有禁止煙火等警示牌并配備消防滅火器。3、電焊施工前，要注意實(shí)行動(dòng)火作業(yè)審批。操作時(shí)，要注意火花散射，操作現(xiàn)場(chǎng)配備相應(yīng)的滅火器材和監(jiān)護(hù)人員。嚴(yán)禁火花碰燒易燃品。4、嚴(yán)禁堵塞、侵占消防通道，必須保持消防通道暢通無(wú)阻。廉潔監(jiān)督管理意見(jiàn)為了保證公司地下車(chē)庫(kù)工程建設(shè)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，積極避免工程建設(shè)管理中可能出現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，努力把該項(xiàng)工程建設(shè)成為優(yōu)質(zhì)、安全、效益、廉潔工程。特對(duì)***公司地下車(chē)庫(kù)工程建設(shè)提出如下廉潔監(jiān)督管理意見(jiàn)。一、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工程建設(shè)方面的法律法規(guī)、上級(jí)和本公司的有關(guān)制度規(guī)定，做到依法依規(guī)進(jìn)行工程建設(shè)。二、認(rèn)真執(zhí)行工程建設(shè)“五制”，即項(xiàng)目法人責(zé)任制，建立健全責(zé)權(quán)清晰的責(zé)任體系；招投標(biāo)制，堅(jiān)持做到公平、公正、公開(kāi)招投標(biāo)；工程監(jiān)理制，努力維護(hù)項(xiàng)目法人的合法權(quán)益；合同管理制，依法履約，避免經(jīng)濟(jì)糾紛；資本金制，加強(qiáng)工程資金管理和財(cái)務(wù)監(jiān)控。三、特別要重視嚴(yán)格執(zhí)行省公司工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備和材料采購(gòu)招投標(biāo)規(guī)定，堅(jiān)持做到公平、公正、公開(kāi)招投標(biāo)，努力避免違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題發(fā)生。四、工程建設(shè)管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行《***公司崗位禁令》，認(rèn)真履行崗位責(zé)職，做到廉潔自律，潔身自好。五、由建設(shè)單位與施工單位雙方共同簽定《廉潔協(xié)議》，規(guī)避發(fā)生行賄、受賄等經(jīng)濟(jì)犯罪問(wèn)題，有效制約雙方的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)行為。審計(jì)管理的相關(guān)要求為了加強(qiáng)對(duì)***公司地下車(chē)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目工程項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，規(guī)范工程項(xiàng)目管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司制度規(guī)定，對(duì)該工程項(xiàng)目支出活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性及相關(guān)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督與評(píng)價(jià)，對(duì)該項(xiàng)目的工程管理、財(cái)務(wù)管理及工程造價(jià)控制等方面進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。提出以下專業(yè)要求：第一條對(duì)施工單位報(bào)送的結(jié)算，建設(shè)單位工程管理部門(mén)應(yīng)組織力量認(rèn)真審核，審核后報(bào)送審計(jì)部門(mén)審計(jì)。對(duì)未按合同及招標(biāo)文件報(bào)送的結(jié)算或結(jié)算資料報(bào)送不完整的，審計(jì)部門(mén)一律不予接收。第二條工程項(xiàng)目結(jié)(決)算審計(jì)應(yīng)按要求報(bào)送書(shū)面資料預(yù)審，然后再安排現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，被審單位同時(shí)準(zhǔn)備好現(xiàn)場(chǎng)資料。第三條完善審計(jì)手續(xù)，每一份審定結(jié)算簽證單都必須由審計(jì)部門(mén)、施工單位和工程管理部門(mén)三方共同簽字并蓋章，作為工程價(jià)款結(jié)算的附件。審計(jì)過(guò)程中所有的證明材料及工作底稿等資料都應(yīng)作為審計(jì)檔案資料妥善保管，以備復(fù)查。第四條所有工程項(xiàng)目在結(jié)(決)算審計(jì)前，財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)付款應(yīng)按規(guī)定不超過(guò)單項(xiàng)工程合同價(jià)款的80%。未經(jīng)審計(jì)，財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理結(jié)算手續(xù)。第五條強(qiáng)化對(duì)工程項(xiàng)目的日常管理。建設(shè)單位為項(xiàng)目提供的甲供材料，由工程管理部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)、物資供應(yīng)等部門(mén)對(duì)材料的規(guī)格、數(shù)量及價(jià)格進(jìn)行核對(duì)；采取包工包料的項(xiàng)目，建設(shè)單位或有關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)材料的質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)；工程建設(shè)過(guò)程中的簽證，除現(xiàn)場(chǎng)工程管理人員據(jù)實(shí)簽證外，需由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字；工程項(xiàng)目（除招投標(biāo)外）一般不宜采用合同價(jià)包干的結(jié)算方式，如采取合同價(jià)一次包干，在合同簽訂前應(yīng)對(duì)預(yù)算或報(bào)價(jià)進(jìn)行審計(jì)。第六條工程結(jié)算審計(jì)的主要內(nèi)容：(一)審查工程結(jié)算編制依據(jù)是否充分，真實(shí)，手續(xù)是否完善。(二)審查施工單位有無(wú)違規(guī)轉(zhuǎn)包、分包行為，工程結(jié)算的工作量是否真實(shí)，有無(wú)高估冒算等問(wèn)題。(三)審查工程量計(jì)算與現(xiàn)場(chǎng)、竣工圖等資料是否一致。

(四)審查工程施工標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目結(jié)算是否按批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行，是否嚴(yán)格按批準(zhǔn)的概(預(yù))算執(zhí)行，設(shè)計(jì)變更、概(預(yù))算調(diào)整是否按規(guī)定的程序辦理，有無(wú)概(預(yù))算外項(xiàng)目和擅自提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模的問(wèn)題。

(五)審查清單計(jì)價(jià)及定額套用、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)性。

(六)審查外包工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與資質(zhì)級(jí)別是否相符。

(七)審查工程主管部門(mén)對(duì)施工單位的工程結(jié)算有無(wú)進(jìn)行審核,有無(wú)簽字蓋章確認(rèn)。(八)審查簽證單是否有效，審簽權(quán)限是否經(jīng)過(guò)授予，手續(xù)是否完備，與實(shí)際工作量有無(wú)出入。(九）審查施工合同簽訂有無(wú)履行招標(biāo)結(jié)果，有無(wú)擅自改變?cè)袠?biāo)文件中的主要條款。第七條竣工決算審計(jì)的主要內(nèi)容：(一)審查竣工決算編制有無(wú)專門(mén)組織，編制依據(jù)是否符合國(guó)家和公司有關(guān)規(guī)定，資料是否齊全，內(nèi)容是否完整。(二)審查批準(zhǔn)概算的執(zhí)行情況。對(duì)項(xiàng)目超概算的，有無(wú)分析產(chǎn)生差異的原因并核實(shí)。(三)審查前期費(fèi)用的支出情況，審查建設(shè)用地是否控制在批準(zhǔn)的征用數(shù)量以內(nèi)，所支付的各項(xiàng)規(guī)費(fèi)是否符合政策規(guī)定。(四)審查項(xiàng)目建設(shè)成本的真實(shí)性，財(cái)務(wù)賬面反映的投資與實(shí)際是否相符，有無(wú)虛列投資的行為，建設(shè)單位是否嚴(yán)格費(fèi)用的劃分，有無(wú)在工程投資中列支生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用、擠占工程成本、加大造價(jià)等問(wèn)題。(五)審查物資采購(gòu)是否符合招標(biāo)管理規(guī)定，有無(wú)招標(biāo)外采購(gòu)行為，有無(wú)存在由于過(guò)量采購(gòu)導(dǎo)致積壓或由于質(zhì)量不合格造成經(jīng)濟(jì)損失、物資違規(guī)加價(jià)或收取不合規(guī)費(fèi)用等情況。(六)審查設(shè)計(jì)、監(jiān)理及中介咨詢機(jī)構(gòu)的資質(zhì)及收費(fèi)是否符合規(guī)定要求，工作職責(zé)的履行及相關(guān)資料的真實(shí)性。(七)評(píng)價(jià)建設(shè)單位項(xiàng)目的“五制”執(zhí)行及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況。(八)審查建設(shè)資金的使用與管理是否規(guī)范，有無(wú)存在挪用建設(shè)資金等問(wèn)題。投資控制是否有效，根據(jù)批準(zhǔn)概算，核實(shí)項(xiàng)目的實(shí)際投資額，與概算比較分析產(chǎn)生差異的原因，并評(píng)價(jià)投資控制的效果。(九)審查竣工決算編制是否符合竣工決算編制辦法的相關(guān)要求，決算編制時(shí)效、會(huì)計(jì)核算是否恰當(dāng)?shù)?。附?：被審計(jì)單位報(bào)送和準(zhǔn)備提供的資料清單附件2：***公司施工結(jié)算審簽單

附件1：被審計(jì)單位報(bào)送和準(zhǔn)備提供的資料清單被審計(jì)單位（蓋章）：工程項(xiàng)目名稱：序號(hào)資料名稱一需報(bào)送的預(yù)審資料注明件數(shù)1項(xiàng)目可研批復(fù)文件2項(xiàng)目核定初設(shè)概算3項(xiàng)目建設(shè)情況匯報(bào)4施工結(jié)算送審匯總表（注明各項(xiàng)名稱、金額和匯總額）5所有送審施工結(jié)算書(shū)6工程設(shè)計(jì)變更、簽證、工作聯(lián)系單7中標(biāo)通知書(shū)8全部施工合同二現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)需提供的資料準(zhǔn)備情況1項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)2各單項(xiàng)工程的批準(zhǔn)概算書(shū)3工程量計(jì)算書(shū)4施工招、投標(biāo)文件及其相關(guān)資料5設(shè)計(jì)、監(jiān)理及其他技術(shù)咨詢合同6設(shè)備、材料采購(gòu)合同7施工圖、竣工圖8與項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)憑證、明細(xì)賬等9與政策處理相關(guān)的資料10與項(xiàng)目有關(guān)的會(huì)議紀(jì)要等資料11其他需要提供的資料提供人：提供時(shí)間：年月日要求：1、上報(bào)的資料應(yīng)列目錄清單與報(bào)審的施工結(jié)算匯總表一并加蓋單位公章。2、若個(gè)別單項(xiàng)工程因投運(yùn)時(shí)間滯后太多，無(wú)法報(bào)送資料，應(yīng)加以說(shuō)明。3、第二項(xiàng)的內(nèi)容只需現(xiàn)場(chǎng)作好準(zhǔn)備，無(wú)需報(bào)送。4、工程結(jié)算審計(jì)就按清單所列內(nèi)容報(bào)審，財(cái)務(wù)竣工決算審計(jì)報(bào)送財(cái)務(wù)竣工決算草稿(紙質(zhì)材料和電子版)。

附件2：***公司施工結(jié)算審簽單編號(hào)工程項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱工作主要內(nèi)容結(jié)算金額工程或

項(xiàng)目類別基建生產(chǎn)技改農(nóng)網(wǎng)農(nóng)網(wǎng)技改城網(wǎng)縣城網(wǎng)用投大修成本其他⑴主管部門(mén)審核意見(jiàn)

⑵審計(jì)部門(mén)審核意見(jiàn)

⑶施工單位意見(jiàn)（蓋章）審核人日期⑷其他部門(mén)審核意見(jiàn)（蓋章）（蓋章）（蓋章）審核人審核人審核人日期日期日期備注：1、施工結(jié)算按⑷、⑴、⑵、⑶順序?qū)徍?/p>

2、按規(guī)定應(yīng)簽注審核意見(jiàn)的（如甲方授權(quán)代理、驗(yàn)收、運(yùn)行及監(jiān)理）部門(mén)填入⑷欄；

財(cái)務(wù)管理的相關(guān)要求為了進(jìn)一步規(guī)范***公司地下車(chē)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目的投資管理,合理控制工程造價(jià)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、加快工程竣工決算編制速度、提高編制水平，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，要求如下：1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、方針政策，以及省公司基建財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定，做好地下車(chē)庫(kù)建設(shè)資金的預(yù)算、控制、監(jiān)督和考核工作，依法、合理、及時(shí)地籌集和使用建設(shè)資金，嚴(yán)格控制建設(shè)成本，提高投資效益。2、嚴(yán)格執(zhí)行基建財(cái)務(wù)工程投資按實(shí)列支的原則，不得按概算數(shù)預(yù)提計(jì)入工程投資。3、財(cái)務(wù)部門(mén)運(yùn)用會(huì)計(jì)核算方法反映投資實(shí)際發(fā)生情況，監(jiān)督工程概算執(zhí)行情況，實(shí)行“靜態(tài)控制、動(dòng)態(tài)管理”，努力將工程造價(jià)控制在概算范圍內(nèi)。4、財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)堅(jiān)持按合同、工程進(jìn)度付款，在支付款項(xiàng)時(shí)，必須審查有關(guān)手續(xù)是否完整，支付款項(xiàng)的依據(jù)必須充分。5、工程物資的供應(yīng)按照省公司的有關(guān)規(guī)定實(shí)行招投標(biāo)，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程物資的收、發(fā)、領(lǐng)用管理。6、對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程中涉及的大的設(shè)計(jì)變更需報(bào)原審批單位批準(zhǔn)后方可列入投資。7、工程項(xiàng)目投運(yùn)后，工程主管部門(mén)應(yīng)向財(cái)務(wù)部門(mén)提供竣工驗(yàn)收啟動(dòng)投運(yùn)的報(bào)告。8、工程竣工決算由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制，項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)在工程竣工后2個(gè)月內(nèi)提供經(jīng)審計(jì)的工程結(jié)算資料，并督促相關(guān)的施工單位到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算工作。9、竣工決算初稿完成后，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)配合工程主管部門(mén)和審計(jì)部門(mén)做好工程的內(nèi)、外部審計(jì)工作，并根據(jù)審計(jì)結(jié)論進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整，最終完成竣工決算正式稿的編報(bào)。基建管理的相關(guān)要求1、嚴(yán)格執(zhí)行省公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)小型基建項(xiàng)目管理的通知》（蘇電發(fā)展[2006]1070號(hào)），抓好工程的質(zhì)量、安全、文明、造價(jià)、進(jìn)度等方面建設(shè)；2、參照國(guó)網(wǎng)公司關(guān)于安全、文明施工管理的工作規(guī)定，做好安全、文明施工管理工作，爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)文明、標(biāo)化工地；與施工單位簽訂施工協(xié)議時(shí)同時(shí)簽訂安全協(xié)議；3、對(duì)甲供材料嚴(yán)格按照省公司2007年新的招標(biāo)管理細(xì)則和工作規(guī)定執(zhí)行；4、嚴(yán)格按照《江蘇省電力公司輸變電工程工程變更簽證管理辦法》規(guī)定，控制好工程的投資、造價(jià)；5、在編制工程建設(shè)管理綱要（手冊(cè)）以及創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃時(shí)，應(yīng)編制“強(qiáng)制性條文”的實(shí)施計(jì)劃，各參建單位編寫(xiě)強(qiáng)制性條文的實(shí)施方案；6、根據(jù)工程特點(diǎn)應(yīng)編制應(yīng)急預(yù)案；第十二章創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃1指導(dǎo)思想：——樹(shù)立全員創(chuàng)優(yōu)意識(shí)，嚴(yán)格過(guò)程控制，強(qiáng)化質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，把嚴(yán)格的質(zhì)量管理貫穿于設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、調(diào)試、生產(chǎn)的全過(guò)程；——以創(chuàng)優(yōu)促管理，以優(yōu)質(zhì)的管理實(shí)現(xiàn)工程的整體創(chuàng)優(yōu)，將質(zhì)量管理融入企業(yè)文化建設(shè)之中。2編制依據(jù)：2.1國(guó)家工程建設(shè)質(zhì)量獎(jiǎng)審定委員會(huì)文件工質(zhì)字[2004]3號(hào)文，《國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程審定與管理辦法》；2.2中國(guó)建筑工程魯班獎(jiǎng)（國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程）中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)文件[2000]建協(xié)字第17號(hào)的有關(guān)要求；2.3《建設(shè)項(xiàng)目竣工文件編制及檔案整理規(guī)范》2.4《建設(shè)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范系列》3組織機(jī)構(gòu)根據(jù)工程創(chuàng)優(yōu)需要，由建設(shè)單位牽頭，組建工程創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)工程“創(chuàng)優(yōu)辦公室”。3.1創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)：杭琳副組長(zhǎng)：由公司相關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)組成成員：由相關(guān)專業(yè)人員組成3.2創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程辦公室：主任：建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人副主任：由設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組成成員：由建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位各專業(yè)人員組成3.3創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：負(fù)責(zé)工程達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)工作；組織達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)工程計(jì)劃的編制；組長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)工程計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的實(shí)施；審議達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目復(fù)檢及考核意見(jiàn)，發(fā)布考核評(píng)比結(jié)論；根據(jù)需要召開(kāi)會(huì)議討論并處理達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)工作中的重大問(wèn)題。3.4“創(chuàng)優(yōu)辦公室”職責(zé)：組織編寫(xiě)工程達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，匯總并提出修改意見(jiàn)；達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)辦公室成員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織所在單位、部門(mén)達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)的有關(guān)工作，傳達(dá)達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)工作有關(guān)文件、會(huì)議精神；按要求定期向達(dá)標(biāo)辦匯報(bào)本單位、本部門(mén)達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)工作進(jìn)展情況。負(fù)責(zé)達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)的日常工作，及時(shí)按階段準(zhǔn)備申報(bào)資料。督促檢查各參建單位達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)工作進(jìn)展情況，負(fù)責(zé)達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)工作的整體推進(jìn)，對(duì)存在問(wèn)題下發(fā)“達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)整改單”，及時(shí)閉環(huán)“達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)整改反饋單”。協(xié)調(diào)達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)工程中的配合工作，處理工程達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)過(guò)程中發(fā)生的日常問(wèn)題，并向領(lǐng)導(dǎo)小組提出處理意見(jiàn)和建議；完成達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。4安全文明施工管理4.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)的有關(guān)安全施工、工作、作業(yè)的各項(xiàng)法令、法規(guī)、規(guī)定和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指示指令并制訂本企業(yè)部門(mén)相應(yīng)的安全工作、作業(yè)的有關(guān)規(guī)定和措施。4.2貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，認(rèn)真檢查落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)施工、安裝設(shè)備設(shè)施的安全性能是否符合國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)和專業(yè)的有關(guān)安全要求規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不符合規(guī)定的項(xiàng)目限期進(jìn)行整改，達(dá)到合格。4.3按規(guī)定適時(shí)進(jìn)行安全性能評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)中提出的問(wèn)題和各次檢查及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)提出的問(wèn)題要限期進(jìn)行整改，達(dá)到合格。4.4各項(xiàng)施工作業(yè)的安全保證措施須經(jīng)審查通過(guò)，安全設(shè)施應(yīng)齊全到位，負(fù)責(zé)檢查落實(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全文明施工和安全措施，負(fù)責(zé)本單位參建人員的勞動(dòng)安全教育和培訓(xùn)，確保機(jī)組安全文明施工建設(shè)。4.5制訂安全管理、安全勞動(dòng)保護(hù)、安全檢查、安全事故、障礙、異常的統(tǒng)計(jì)、分析等各種制度和檢查臺(tái)帳記錄。4.6根據(jù)有關(guān)安全規(guī)定及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)匯報(bào)、報(bào)告安全施工、生產(chǎn)的情況，不得隱瞞和弄虛作假。4.7負(fù)責(zé)本單位各種起重機(jī)械的安全性能自檢，并向地方勞動(dòng)局提出驗(yàn)收申請(qǐng)，并經(jīng)驗(yàn)收合格后投入使用。使