公司物料管理目標(biāo)

公司物料管理一、物料管理的目標(biāo)物料管理的目標(biāo)，就是要以最低成本及時供應(yīng)品質(zhì)最佳原料。要達(dá)到最低成本的目標(biāo)，就必須努力控制及降低采購價格、倉儲成本、庫存資金積壓、物料損耗、物料報廢及運輸成本等。要達(dá)到及時供應(yīng)的目標(biāo)，就必須妥善安排物料采購排程、催貨及正確保持庫存記錄等。要達(dá)到品質(zhì)最佳的目標(biāo)，就必須努力建立及執(zhí)行料源核準(zhǔn)、樣品核準(zhǔn)、進(jìn)料檢驗及協(xié)作廠商輔導(dǎo)等制度。原料成本可說是產(chǎn)品最重要的成本項目，材料品質(zhì)也對產(chǎn)品的品質(zhì)影響甚大。要控制好材料品質(zhì)，除物料部門的努力外，還需有工程、品管等部門的配合。要降低原料的成本，也需要各部門彼此密切合作，在降低原料成本、消除原料浪費和及時供應(yīng)避免待料停工上努力。產(chǎn)品物美價廉才能具有較強(qiáng)的競爭力，物料管理的好壞將直接、間接地影響企業(yè)經(jīng)營的成功與否。二、物料部門的組織為了達(dá)到物料管理的目標(biāo)，在組織上一般都將物料部門分為采購、倉儲、物料管理三個單位。其重要職責(zé)如下：（一）采購1、廠商調(diào)查，選擇供應(yīng)商，建立供應(yīng)商資料2、要求報價與進(jìn)行議價，訂購物料，并建立采購控制記錄。3、跟催物料進(jìn)廠4、聯(lián)絡(luò)公司內(nèi)各部門與供應(yīng)商以解決問題5、尋找新材料與新的供應(yīng)商。6、采購的價值分析。7、向財務(wù)部提供資料，會同設(shè)定原料標(biāo)準(zhǔn)成本（二）倉儲1、物料進(jìn)廠驗收。2、物料發(fā)放與退料。3、物料儲存、盤點及管理。4、呆廢料儲存處理。5、成品點收、出貨及管理。（三）物料管理1、依照訂單需要，制訂不同的物料需求規(guī)劃。2、請購的發(fā)起及物料進(jìn)廠的跟進(jìn)。3、呆廢料原因分析及消減。三、物料管理原則1、確實掌握物料存量資料，并依照材料用量清單，做好物料需求規(guī)劃。2、為了減少物料閑置呆廢的情形發(fā)生，物料管理需要把握適時、適地、適量、適質(zhì)及適價的物料供應(yīng)原則。3、各種物料采購時，應(yīng)保持兩個以上的料源，以保持物料供應(yīng)的彈性，并促使各廠商間進(jìn)行價格競爭，達(dá)到降低成本的效果。4、采購人員應(yīng)隨時尋找新產(chǎn)品、新原料及新的供應(yīng)商，以求為公司節(jié)省巨額的材料成本。例如原向國外采購的材料，設(shè)法改向國內(nèi)采購，以節(jié)省與更易掌握貨源。5、 以ABC分析法分析重要原料。一方面控制存量，以降低因庫存而造成的資金積壓與減少呆料發(fā)生的危險；一方面設(shè)法降低重要原料成本。6、 設(shè)立嚴(yán)密的庫存管理制度。料財要一致，以把握正確的庫存量。注意倉儲設(shè)施，以減少材料變質(zhì)及失效。7、 應(yīng)與技術(shù)部門共同研究降低成本之道，設(shè)法減少材料種類，尤其是同類但尺寸不同者應(yīng)設(shè)法合并。如有呆料發(fā)生，應(yīng)設(shè)法轉(zhuǎn)用于其他產(chǎn)品。研究材料互相代用清單，以便斷料時緊急支援。8、 應(yīng)建立料源核準(zhǔn)、樣品核準(zhǔn)及進(jìn)料檢驗制度，加強(qiáng)物料供應(yīng)廠商輔導(dǎo)，提高材料品質(zhì)并減少生產(chǎn)效率損失。請購單編號： 日期:材料編號材料名稱單位請購數(shù)量需要日期單價備注

使用目的： 使用部門：丿商預(yù)疋父貨日期：申請： 日期： 核準(zhǔn)： 日期： 采購： 日期：填表說明：1、 本表由物料管理科按照訂單需要填寫編號申請，凡直接或間接生產(chǎn)材料皆使用本單。2、 本單由物料部主管審核后轉(zhuǎn)由采購人員負(fù)責(zé)采購。3、 本單上單價與廠商預(yù)定交貨日期交由采購科負(fù)責(zé)填寫。4、 本單一式兩份，待訂購手續(xù)完成后由采購科分送物料部、財務(wù)部。協(xié)作廠商資料卡建卡日期：卡號：廠商名稱：電話：負(fù)責(zé)人：職稱：公司地址：聯(lián)絡(luò)人：職稱：實繳資本總額：營業(yè)執(zhí)照號碼：生設(shè)立日期：員工總數(shù)：職員人作業(yè)員 人產(chǎn)廠房建筑：□標(biāo)準(zhǔn)廠房□木屋□公寓住家□其他規(guī)廠房總面積：總動力：模主要生產(chǎn)設(shè)備：產(chǎn)

品種類生產(chǎn)能力品管狀況備注調(diào)查者日期：審核：日期：填表說明為了能以正確的方法選擇可靠的協(xié)作廠商，需對其財務(wù)信用狀況、設(shè)備供應(yīng)能力及品管實施狀況保存正確而詳細(xì)的資料。因此，需從各方面收集有關(guān)資料。樣品檢驗單編號:樣品檢驗次數(shù)□第一次樣品收到日期：□第二次制單人：□第三次制單日期：物料號碼：物料名稱：制造丿商：樣品檢驗原因□新產(chǎn)品樣品使用模具□工程模具樣品依照圖號

□產(chǎn)品設(shè)計改變□新制程□新廠商□生產(chǎn)模具樣品檢驗項目檢驗名稱規(guī)格檢驗情形檢驗結(jié)果合格不合格備注：檢驗結(jié)果：□退回□就不合格項目再復(fù)檢□大量生產(chǎn)時改進(jìn) □合格本單分送：□廠商 □采購 □品管部 □技術(shù)部 □財務(wù)部檢驗人： 日期： 核準(zhǔn)： 日期：填表說明：1、 本表的目的是在采購前先核查可協(xié)作廠商所生產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)凡有下列各項情形時，皆須由物料部發(fā)出本單，會同廠商所生產(chǎn)的樣品，經(jīng)由技術(shù)部核準(zhǔn):新廠商所欲供應(yīng)的任何物料新材料或新產(chǎn)品第一次供應(yīng)之前。工程規(guī)格改變時。制造模具改變時。3、 任何欲采購的物料，皆需有樣品先到技術(shù)部的核準(zhǔn)才可采購。4、 如果無法通過技術(shù)部核準(zhǔn)，則必須補(bǔ)送樣品，并且在未得到核準(zhǔn)前，不論何種理由，都不得向此廠商訂購該種物料。5、 本單由技術(shù)部生產(chǎn)工程師負(fù)責(zé)檢驗，由工技術(shù)部主管依照檢驗情形加以判斷，予以核準(zhǔn)退回重做。訂購單致 公司編號： 請購單號碼:本公司擬向貴公司訂購下列物品，其數(shù)量、價格、規(guī)格、交貨日期、業(yè)經(jīng)雙方同意如下:項目數(shù)量料號名稱規(guī)格單價總價交貨日期/數(shù)量：二、 若貴公司無法如期交貨，本公司有權(quán)在約定交貨期_日內(nèi)要求取消訂單，并得向貴公司要求賠償，其金額最多為本訂單金額的兩倍。三、 若貴公司所交貨品品質(zhì)不符規(guī)定，本公司亦有權(quán)退貨。如因此導(dǎo)致本公司生產(chǎn)線停工，本公司要求賠償，貴公司不得拒統(tǒng)，金額以第二條所列者為限。四、 其他及附件。五、 本單兩份，希望貴公司簽收后于_日內(nèi)將第一聯(lián)送交本公司，雙方并同意以此為合約。物料部： 日期:茲同意本訂購單所規(guī)定之各項事項簽約人： 日期填表說明：1、 本單為一式四份，分由廠商、采購、財務(wù)部、倉庫各執(zhí)一份。采購及倉庫持有的一聯(lián)作為收料檢查的依據(jù)。交貨情形表格式如下

交貨日期驗收單號碼交貨數(shù)量未交數(shù)量交貨日期驗收單號碼交貨數(shù)量未交數(shù)量2、 訂購單依請購單而來，兩者所列料號數(shù)量必須一致3、 各項物品于訂購時，其樣品皆需先由技術(shù)部核準(zhǔn)。4、 訂購物料的品質(zhì)，需依照本公司品管進(jìn)料檢驗規(guī)范物料申購登記卡物料編號物料名稱規(guī)格圖號模具編號模具權(quán)備注供應(yīng)廠商名稱及聯(lián)絡(luò)電話1324

請購日期請購單號產(chǎn)品號碼產(chǎn)品名稱請購數(shù)量需要日期采購人：供應(yīng)廠商：訂購單號碼訂購數(shù)量單價預(yù)定交貨日期請購日期請購單號產(chǎn)品號碼產(chǎn)品名稱請購數(shù)量需要日期采購人：供應(yīng)廠商：訂購單號碼訂購數(shù)量單價預(yù)定交貨日期請購日期請購單號產(chǎn)品號碼產(chǎn)品名稱請購數(shù)量需要日期采購人：供應(yīng)廠商：訂購單號碼訂購數(shù)量單價預(yù)定交貨日期填表說明:1、本卡系供物料管理控制與追查所訂購物料的有關(guān)資料2、本卡系以物料編號為主，不論供應(yīng)廠商有多少家，或有多少產(chǎn)品使用此項物料，皆共用一

卡。3、需要日期是指請購者需要的日期，依照請購單所填寫的日期決定領(lǐng)料單編號： 日期:制造叩令編號物料名稱物料編號單位請領(lǐng)數(shù)量核發(fā)數(shù)量領(lǐng)料人:發(fā)料人:倉庫:領(lǐng)料人:發(fā)料人:倉庫:填表說明：1、 一式四份，發(fā)給倉庫、物料、生產(chǎn)、財務(wù)。由生產(chǎn)部填寫申請，由倉庫發(fā)料后分發(fā)各有關(guān)部門。2、領(lǐng)料單所填寫的物料，必須與物料管理填發(fā)的物料通知單所列的物料編號一致， 且數(shù)量不得超過所規(guī)定核發(fā)的數(shù)量。3、倉庫在發(fā)料時需同時核對物料通知單上所規(guī)定的數(shù)量

庫存卡庫存卡卡號:單位:卡號:單位:最低存量:最高存量:物料編號物料名稱規(guī)格日期憑單編號收入數(shù)量發(fā)出數(shù)量結(jié)存?zhèn)渥⑻畋碚f明：1、 本卡適用于一切儲存于倉庫的物料，包括原料、成品、與廢料。2、 憑單編號指按儲存物料的不同而登記的不同憑單號碼：類別憑單入出原料驗收單領(lǐng)料單成品入庫單提貨單廢料報廢單報廢處理單3、本卡以物料編號分類庫存月報表物料編號物料名稱單位上期結(jié)存數(shù)量本月入庫數(shù)量本月領(lǐng)出數(shù)量結(jié)存數(shù)量備注審核:經(jīng)辦人:審核:成品入庫單編號： 日期:制造叩令編號成品名稱成品編號單位本次入庫數(shù)量備注倉庫:生產(chǎn)部： 品管部：倉庫:填表說明：1、本單一式四份，分交生產(chǎn)、品管、倉庫、財務(wù)2、倉儲收到成品時，必須核對是否貼有QCP卡，即品管通過卡退料繳庫單編號： 日期:制造叩令編號物料名稱物料編號單位退回數(shù)量備注填表說明：1、本單一式四份，分交生產(chǎn)、倉庫、物料、財務(wù)。2、一切退料繳庫時，必須經(jīng)品管檢驗員鑒定所退回繳庫物料的品質(zhì)物料通知單號：日期：號：料號料號料號日期數(shù)量余額領(lǐng)料單號日期數(shù)量余額領(lǐng)料單號日期數(shù)量余額領(lǐng)料單號訂單號碼:交貨日期:使用材料:訂單號碼:交貨日期:使用材料:填表說明：1、 本通知單一式三份交生產(chǎn)、物料、倉庫。2、 本通知單按客戶的訂單發(fā)出，供生產(chǎn)線作為領(lǐng)料及物料管理作為控制材料之依據(jù)需參照生產(chǎn)排程的3、本通知單所訂交貨日期依客戶要求而定，僅供參考用，實際生產(chǎn)日期需參照生產(chǎn)排程的規(guī)定4、每種原料一大格（正面為六大格，連反面共十二大格，可登記十二種材料） 。每大格上端左邊記原料名稱，右邊記依材料用量清單及訂單數(shù)量再加報廢率計算而得的材料需求量，其下各格記載領(lǐng)用材料數(shù)量等。米購流程物料部技術(shù)部品管部財務(wù)部廠商舊材料舊廠商請購單3、4制造生產(chǎn)▽依規(guī)格檢驗樣品并核準(zhǔn)樣品檢驗樣品檢驗請購單1-4訂購單2訂購單1樣品丿僉驗k請購單1-31r向廠商1廠商資1詢價料卡 1新材料新廠商 1_廠商做樣品——樣品檢驗樣品檢驗1!追蹤交貨1*■物料申購記錄卡訂購單1、2訂購單領(lǐng)料流程

材料退庫流程生產(chǎn)品管物料（倉儲）財務(wù)營銷部物料部物料（