內(nèi)審檢查表后勤服務(wù)中心

PAGEPAGE13QHSE/SLECC024.03（1/2）-2006B/0浴HS把E償內(nèi)審改部門檢查表陷受審核部門利：驚后勤服務(wù)中心必審核依據(jù)場(chǎng)：賠邊Q/HSE0既001.1-騾2001懷、拐GB/T28察001-20似01便、現(xiàn)GB/T林2例4001-伐2004糞膽、有關(guān)法律法抓規(guī)識(shí)毀、管理終手冊(cè)、刺程序文件守標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)駱檢的閱查金榆內(nèi)快死容疏坑及士飛方塵廊法瘦檢蠶紗誘查民火獲記符逮慢錄笑懶組織結(jié)構(gòu)和職辰責(zé)里1極、誦請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人蕩介紹本部門準(zhǔn)的寧HS棄E參職責(zé)更2環(huán)、鉛本部劍門如HS丟E肉組織機(jī)構(gòu)帝3孕、蕩請(qǐng)出示本部門反的崗位職責(zé)肯4.2婚耗方針洽查部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)渴員工作出的承興諾悼錫對(duì)危險(xiǎn)源的辨絡(luò)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)之和策劃殺環(huán)境因素房1連、款請(qǐng)介紹本部門炊的主要作業(yè)活違動(dòng)芹2燈、塘主要設(shè)備設(shè)施揀3光、句風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組膜的組成及審批硬審核員蚊審核組長(zhǎng)娛年叢傍加佛紡月踐擠滅哀日扭編號(hào)喊共撒鞠嶺頁(yè)弱活瞇立第狂乎且頁(yè)卻注：本記錄由蓄技術(shù)發(fā)展部彼保滿存刮3剪年。耗HS城E詳內(nèi)審孤部門檢查表（湯續(xù)表）哥阿對(duì)危險(xiǎn)源的辨欄識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)攏和策劃折環(huán)境因素斗4債、查危害識(shí)別聽：構(gòu)1子）是否考慮人們、物、環(huán)境、納管理四個(gè)方面狗？塊2揚(yáng)）是否考慮正聚常、異常和緊綿急三種狀態(tài)？賠3影）是否考慮過(guò)是去、現(xiàn)在和將統(tǒng)來(lái)三種時(shí)態(tài)？法5腐、查工作危害溪分析記錄表業(yè)（茅JH您A燙）盆6將、查安全檢查棵分析記錄表針（談SC腦L躲）鄭7部、重大風(fēng)險(xiǎn)的瞎確定情8屆、重大風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)控制改進(jìn)措施鑰9娃、查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)疑報(bào)告濤編號(hào)騎共貼蕉槐頁(yè)德包播第傾驕虜頁(yè)攏HS芽E揚(yáng)內(nèi)審黨部門檢查表（裹續(xù)表）抹繩對(duì)危險(xiǎn)源的辨全識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)撫和策劃資環(huán)境因素靠1亂0臘、李危害和風(fēng)險(xiǎn)信愧息是否有更新盟1麥1氏、足本部門有哪些腔環(huán)境因素，環(huán)咳境影響評(píng)價(jià)是彩否考教慮了三種狀態(tài)杜和三種時(shí)態(tài)？汁銹1課2確、重柿要環(huán)境因素及責(zé)其控制改進(jìn)措臥施昌1熱3謎、詞查環(huán)境因素的附更新亮霸法律法規(guī)和其多它要求望1式、請(qǐng)出示適用策本部門嫂的敞HS綠E津法律法規(guī)和其它它帖要求清單債2畢、法律法規(guī)是倚否經(jīng)過(guò)符合性辮評(píng)審?fù)?像、法律法規(guī)和庫(kù)其它要求的獲溪取渠道泉4赴、法律法規(guī)的制更新衡編號(hào)恩共理功熔頁(yè)測(cè)渴叢第徑寄虧頁(yè)剝HS騾E郵內(nèi)審燭部門檢查表（毅續(xù)表）紋尼目標(biāo)睡貧管理方案?jìng)?是、瞞請(qǐng)介紹本部門喚制定的目標(biāo)和錢指標(biāo)雷2習(xí)、淺目標(biāo)和指標(biāo)是軍否形成文件？首是否符合公司翼總懼目標(biāo)的要求？惑3漢、無(wú)制定的目標(biāo)指陪標(biāo)是否考慮了軋風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)受果？澇4膚、掀重大風(fēng)懇險(xiǎn)問(wèn)/冷環(huán)境因素是否門都制定了管理戚方選案？葬5缺、管理方案的蝶執(zhí)行情況和效刮果如何？獎(jiǎng)起培訓(xùn)、意識(shí)和壁能力朽1旁、盞查違HS這E月培訓(xùn)計(jì)劃，培側(cè)訓(xùn)計(jì)劃是否在糧培訓(xùn)需婦求分析的基礎(chǔ)酷上制定？鏡2騰、查培訓(xùn)記錄秧、培訓(xùn)實(shí)施情疑況肝共瘦弦原頁(yè)佳稱象第簽割聲頁(yè)某HS禽E貝內(nèi)審疫部門檢查表（叨續(xù)表）泥李培訓(xùn)、意識(shí)和們能力各3敘、新入公司員計(jì)工燭的蔥HS敘E千教育摟4謀、特殊崗位、省工種徹的肉HS侍E協(xié)教育灘5氏、有無(wú)轉(zhuǎn)崗、悉復(fù)崗人員？幼其吐HS亭E緒培訓(xùn)如何？萌6那、請(qǐng)出示外聘落勞務(wù)工赴的嘗HS辨E秤培訓(xùn)記錄桶7訊、員勝工描HS艇E澆能力評(píng)估：挎1霸）是否知道公哈司姨HS彼E棵方針以及遵換從孫HS肢E峰管厘理體系的重要優(yōu)性？驗(yàn)2疫）是否知道作績(jī)業(yè)活動(dòng)中存在玩哪些實(shí)際和潛哀在若的風(fēng)險(xiǎn)？形3驅(qū)）是否知道自前身劑的苗HS化E控職責(zé)？狀編號(hào)憑共合尺呢頁(yè)隆眨眉第鴨炭紙頁(yè)段HS奮E杯內(nèi)審趕部門檢查表（拐續(xù)表）辨4驢）是否知道偏恨離規(guī)定的運(yùn)行租程序所造成的該潛位在后果？裹8鑼、查崗位標(biāo)準(zhǔn)丸劣協(xié)商和溝通愈1蓬、請(qǐng)問(wèn)本部形門販HS扒E釋員工代表是誰(shuí)非？潮2某、采用何種方矮式進(jìn)節(jié)行去HS逃E牧交流？柱3立、交流的內(nèi)容券有哪些？誤4刺、查看外部交爆流的信息必和奸HS膚E蟲例會(huì)、通報(bào)蘆5壤、是否接到過(guò)繁內(nèi)外部的抱怨棕，如有抱怨如境何之處理？啟6熔、員工可否清老楚公司沿的逗HS姥E練方針、目標(biāo)？營(yíng)編號(hào)埋共偽津孤頁(yè)言普羽第駛獎(jiǎng)稼頁(yè)神HS盜E鋪內(nèi)審蛾部門檢查表（誓續(xù)表）篩岡協(xié)商和溝通睬7刷、蕩查音HS咽E具信息交流記錄什8補(bǔ)、員工可否清亮楚本崗位存在疼的適HS軌E廉風(fēng)險(xiǎn)和采耍取的控制措施粥？短塔文件控制擊1舟、嫌HS超E督文件的查詢途燈徑？定2健、是否持有現(xiàn)僑行有效和受控扣版本？柄3博、侄后勤期服務(wù)過(guò)程中外山來(lái)的檢與扶HS虜E央有關(guān)的文件攪如何處理？步恒運(yùn)行控制閱承包商管理碧后勤服務(wù)中是疼否發(fā)生過(guò)外包槍？如有，則查玉：惱臉1鞏、合格承包商時(shí)名錄從2桑、抽費(fèi)查毛古拼個(gè)承包商，查宗1忙）承包商資格機(jī)預(yù)審表育編號(hào)課共親勉騾頁(yè)棄廚毯第柄幅帥頁(yè)烘HS類E中內(nèi)審億部門檢查表（占續(xù)表）劫芳運(yùn)行控制謠承包商管理疼2勒）承包商過(guò)去保三在年拒HS妹E糞表現(xiàn)園3豬）承包苗商嚇HS雜E閑計(jì)劃書偵4片）承包商應(yīng)急惡預(yù)案計(jì)5凍）承包餡商忙HS章E份表現(xiàn)評(píng)價(jià)表梳育運(yùn)行控制銜供應(yīng)商管理中本部門是否有型供應(yīng)商，如有濤，則查：柄草1譽(yù)、合格供應(yīng)商怨成員名錄撐2池、抽糟查典沙焦個(gè)供應(yīng)商，查律1創(chuàng)）是否按程序趨規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和阻原則選用供應(yīng)永商？輝2亦）查看預(yù)審資跌料倆3屆）查采購(gòu)合同懂編號(hào)波共篩減揉頁(yè)頑促手第摘敗賓頁(yè)寬HS困E她內(nèi)審升部門檢查表（化續(xù)表）吳鑼運(yùn)行控制誓供應(yīng)商管理滿4撐）采購(gòu)物攪資驕/建設(shè)備前是否進(jìn)駛行攻了江HS勾E殼評(píng)審？靠驟請(qǐng)?zhí)峁┪镂Y側(cè)/臨設(shè)備特先性止HS饅E抖評(píng)審表。住5染）危險(xiǎn)化學(xué)品側(cè)是否私有桃Msd您s押（物質(zhì)安全數(shù)怖據(jù)象說(shuō)明書）？錫6詞）查供應(yīng)架商帶HS秀E燕表現(xiàn)評(píng)價(jià)表。榨條面運(yùn)行控制星新改擴(kuò)建項(xiàng)目破是否有新改擴(kuò)灣建項(xiàng)目，若有闊，晴查漏倚咽個(gè)項(xiàng)目吸暗1減、從設(shè)計(jì)到建毀設(shè)各階段，是乞否組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)罵價(jià)捷2策、實(shí)施過(guò)程中晶如何落疼實(shí)來(lái)“逐三同背時(shí)別”狡原則？眾營(yíng)運(yùn)行控制雨1便、查本單位的亭操作規(guī)程和作唇業(yè)指導(dǎo)書欠2舞、查規(guī)章制度載編號(hào)屆共隨管金頁(yè)喇獅三第濫娃鑼頁(yè)還HS褲E釘內(nèi)審為部門檢查表（椒續(xù)表）賽爸運(yùn)行控制陳檢維修高1報(bào)、查設(shè)備設(shè)施沒的維修保養(yǎng)記糞錄鍛2紙、維修作業(yè)前皆是否進(jìn)行了危宰害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)吉評(píng)輪價(jià)？香3范、查檢維修方凍案組4祥、查看動(dòng)火票與項(xiàng)運(yùn)行控制齊職業(yè)健康技1陵、本部門有哪清些職業(yè)健康危狡害？防護(hù)控制默措鍵施是否文件化奉？肆2榴、勞動(dòng)保護(hù)用愛品的質(zhì)量和性匹能是否滿足能版防些護(hù)要求？奇3綿、查勞保用品甩（毛PP賀E頁(yè)）發(fā)放表圍編號(hào)對(duì)共饅孟煙頁(yè)互睬奸第洗辰織頁(yè)泊HS辦E惰內(nèi)審箏部門檢查表（徒續(xù)表）北4乒、員工體檢記絕錄和女工的勞駕動(dòng)保護(hù)謀境運(yùn)行控制情環(huán)境保護(hù)嚷1石、請(qǐng)問(wèn)本部門府生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)窩生的廢渣、廢留油、南廢液以及報(bào)廢惹的硒鼓和墨盒塵如何處置？績(jī)2令、上述廢棄物談的處理有無(wú)文埋件化？望婆運(yùn)行控制磨設(shè)備管理交請(qǐng)?zhí)峁┍静块T喘的設(shè)備設(shè)施臺(tái)竊帳括查運(yùn)行控制變更諸管理牢1義、本部門有無(wú)饑程序規(guī)定的變下更？慕演2胃、若有，請(qǐng)出亞示變更申請(qǐng)及脫驗(yàn)收表培秒應(yīng)急準(zhǔn)備和響駐應(yīng)黑1菠、本部門哪些圓方面需要編制教應(yīng)急預(yù)案？燒2膽、應(yīng)急預(yù)案是岡否按規(guī)定進(jìn)行遺了審批？趴編號(hào)滿共昌叉繭頁(yè)剝奉舊第偏瞎扁頁(yè)慌HS償E妙內(nèi)審訴部門檢查表（吵續(xù)表）初啦應(yīng)急準(zhǔn)備和響孔應(yīng)擦3槳、應(yīng)急預(yù)案是磨否進(jìn)行了演練煙？請(qǐng)出示記錄宗。弟4在、是否針對(duì)演書練暴露的問(wèn)題坐對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)容行粗了修訂？早土監(jiān)測(cè)和測(cè)量和遵事故、事件、毯不符合、糾正乒和預(yù)防措施桂1查、本單位是否預(yù)有自行組織心的辨HS漆E所常規(guī)檢查？欠燈若有，請(qǐng)出示雁檢查記錄。彼2異、查監(jiān)測(cè)