標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則

標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則送(一)請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)(由各部門(mén)依事業(yè)部別編訂)，“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))(外購(gòu))”附“請(qǐng)購(gòu)案件寄送清單”送采購(gòu)部門(mén)。(二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠(chǎng)商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購(gòu)。(三)緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)于“請(qǐng)購(gòu)單”“說(shuō)明欄”注明原因，并加蓋“緊急采購(gòu)”章，以急件卷宗遞送。(四)材料檢驗(yàn)須待試車(chē)方能實(shí)施者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上注明“試車(chē)檢驗(yàn)”及“預(yù)定試車(chē)期限”。(五)庶務(wù)用品由物料管理部門(mén)按月依耗用狀況，并考慮庫(kù)存情況，填制“請(qǐng)購(gòu)單”提出請(qǐng)購(gòu)。第三條免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單部分(一)下列總務(wù)性物品免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單，并可以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部(一)內(nèi)購(gòu)：。(一)請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷(xiāo)應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)停止采購(gòu)，同時(shí)于“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))”或“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷(xiāo)”的戳記及注明撤銷(xiāo)原因。1.采購(gòu)部門(mén)于原請(qǐng)購(gòu)單加蓋“撤銷(xiāo)”章后，送回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。2.原“請(qǐng)購(gòu)單”已送物料管理部門(mén)待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知撤銷(xiāo)，并由物料管理部門(mén)據(jù)此將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。3.原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷(xiāo)時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。第一節(jié)一般規(guī)定第六條采購(gòu)部門(mén)的劃分(一)內(nèi)購(gòu)：由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理。(二)外購(gòu)：由國(guó)外采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門(mén)辦理。(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專(zhuān)案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)協(xié)助辦理采購(gòu)作業(yè)。第七條采購(gòu)作業(yè)方式除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門(mén)可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)定期集中事先選定廠(chǎng)商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。第八條采購(gòu)作業(yè)處理期限采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。第二節(jié)國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理第九條詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))”后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話(huà)詢(xún)價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。(二)若廠(chǎng)商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先請(qǐng)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽注意見(jiàn)后呈核。(三)屬于買(mǎi)賣(mài)慣例超交者(如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量)，采購(gòu)經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單“詢(xún)價(jià)記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。(四)對(duì)于廠(chǎng)商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò)方式向廠(chǎng)商議價(jià)。(五)采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以電話(huà)聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定(六)“試車(chē)檢驗(yàn)”的采購(gòu)條件，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”注明與廠(chǎng)商議定的付款條件呈核。第十條呈核及核決(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)完成后，于“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購(gòu)廠(chǎng)商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核。采購(gòu)別核決限額采購(gòu)核決權(quán)限目的原料、物料不論金額多寡經(jīng)理→總經(jīng)理項(xiàng)目的原料、物料不論金額多寡經(jīng)理→總經(jīng)理庶務(wù)用品核。訂購(gòu)(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠(chǎng)商訂購(gòu)，并以電話(huà)或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”。(二)若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋“分批交貨”(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”加蓋“暫借款采購(gòu)”章，以資識(shí)別。第十二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系(一)國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)分詢(xún)價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以“采購(gòu)進(jìn)度控制表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。(二)采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。第十三條整理付款(一)物料管理部門(mén)應(yīng)按照已辦妥收料的“請(qǐng)購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”(其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)于結(jié)賬前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))”的(二)內(nèi)購(gòu)材料須待試車(chē)檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購(gòu)部門(mén)呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。(三)短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。(四)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)第三節(jié)境外采購(gòu)作業(yè)處理(含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù))第十四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)(一)外購(gòu)部門(mén)依“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠(chǎng)商資料，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢(xún)價(jià)記錄，以電話(huà)或傳真方式進(jìn)行詢(xún)價(jià)作業(yè)，但因特殊情況(獨(dú)家制造或代理等原因)應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠(chǎng)商詢(xún)價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。(二)請(qǐng)購(gòu)的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)附上各廠(chǎng)商所報(bào)材料的重要規(guī)范并簽注意見(jiàn)后，交請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)。第十五條呈核及核決廠(chǎng)商”“預(yù)定裝船日期”等，連同廠(chǎng)商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依采購(gòu)核決權(quán)限更改后的采購(gòu)金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。第十六條訂購(gòu)與合同(二)需與供應(yīng)廠(chǎng)商簽訂長(zhǎng)期合同者，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書(shū)，依采購(gòu)核決權(quán)限呈核后辦理。第十七條進(jìn)度控制及異常處理(一)外購(gòu)部門(mén)應(yīng)以“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”及“采購(gòu)控制表”控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)(二)外購(gòu)部門(mén)于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開(kāi)立“進(jìn)度異常及反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。(三)外購(gòu)部門(mén)于外購(gòu)案件“裝船日期”有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠(chǎng)商聯(lián)系催交，并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，并依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)處理。第十八條進(jìn)口簽證前(“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”核準(zhǔn)后)的專(zhuān)案申請(qǐng)申請(qǐng)專(zhuān)案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā)“輸入許可證”，申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求“國(guó)貿(mào)局”在“輸入許可證”上加蓋“國(guó)內(nèi)尚無(wú)產(chǎn)制”的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑此向海關(guān)申請(qǐng)專(zhuān)案進(jìn)口及分期繳稅。(二)進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于申請(qǐng)“輸入許可證”之前準(zhǔn)備“報(bào)價(jià)單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。第十九條進(jìn)口簽證以“申請(qǐng)外匯處理單”(需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)，加填“緊急外購(gòu)案件聯(lián)絡(luò)(一)FOB、FAS、C＆F條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”外購(gòu)部門(mén)指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。(二)進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”上標(biāo)示，以(一)FOB、FAS的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)于接獲“購(gòu)單(外購(gòu))”時(shí)，應(yīng)視其“裝運(yùn)口岸”及“裝船期限”并參照航運(yùn)資料，原則上選定三(二)進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商名稱(chēng)，提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于“信用狀開(kāi)發(fā)申請(qǐng)書(shū)”列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人(三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門(mén)急需，為避免到貨延誤，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排第二十二條進(jìn)口結(jié)匯進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”標(biāo)示的“間發(fā)信用狀日期”辦理結(jié)匯，并第二十三條稅務(wù)1.進(jìn)口的貨品可申請(qǐng)免貨物稅者，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于“輸入許可證”核準(zhǔn)后，出具必需文件，向稅捐處申請(qǐng)，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅。2.除“免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項(xiàng)目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹(shù)脂類(lèi)材料，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于開(kāi)發(fā)“信用狀”后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng)“非供塑膠用”證明，以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。(二)專(zhuān)案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)及辦理外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于進(jìn)口前，出具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手第二十四條輸入許可證、信用狀的修改供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用狀”時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)開(kāi)立“信用狀、輸入許可證修改申請(qǐng)書(shū)”經(jīng)呈核后，出具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事第二十五條裝船通知及提貨文件的提供(一)外購(gòu)部門(mén)接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制“裝船通知單”分別通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、物料管理部門(mén)及有關(guān)部門(mén)。(二)外購(gòu)部門(mén)收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)出具“輸入許可證”及有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件處理單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書(shū)。(三)提貨背書(shū)辦妥后，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)出具“輸入許可證”及提貨單等有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件處理單”辦理報(bào)關(guān)提貨。進(jìn)口管理物品時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)“進(jìn)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”，以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。第二十六條進(jìn)口報(bào)關(guān)(一)關(guān)務(wù)部門(mén)收到“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買(mǎi)賣(mài)、保險(xiǎn)及稅率等條件填制“進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單”連同報(bào)關(guān)文件，委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，含外購(gòu)收料單)送材料庫(kù)辦理收料。(二)不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門(mén))應(yīng)于接獲到貨通貨。如系無(wú)價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門(mén)應(yīng)開(kāi)立“外購(gòu)到貨通知單(含外購(gòu)收料單)”通知收貨部門(mén)辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門(mén)于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門(mén)處理。(三)關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。(四)海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估計(jì)者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購(gòu)部門(mén)提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書(shū)面向海關(guān)提出異議，申請(qǐng)復(fù)查，并申請(qǐng)暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”記錄，以便督促銷(xiāo)案。(五)稅捐記賬的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”，于報(bào)關(guān)時(shí)檢具必需文件辦理具結(jié)記賬，并將記賬情況記入“稅捐記賬額度記錄表”及“稅賬額度控制表”。(六)船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記賬手續(xù)，以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。第二十七條報(bào)關(guān)進(jìn)度控制關(guān)務(wù)部門(mén)應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”控制通關(guān)進(jìn)度。第二十八條公證(一)各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，分析材料項(xiàng)。(二)外購(gòu)材料于驗(yàn)關(guān)或到廠(chǎng)后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫(kù)通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。(三)進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門(mén)。第二十九條退匯(一)外購(gòu)部門(mén)依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用狀剩余金額已無(wú)裝船的可能時(shí)，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及“輸入許可證”收回后，開(kāi)立“信用狀退匯通知單”連同“輸入許可證”送進(jìn)口事務(wù)科辦退匯。(二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)向供應(yīng)廠(chǎng)商索回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。第三十條索賠(一)外購(gòu)部門(mén)接到收貨異常報(bào)告(“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”或“公證報(bào)告”等)時(shí)，應(yīng)立即填制“索賠記錄單”連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門(mén)辦理。換(一)外購(gòu)材料須予退貨或退換時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)期限向海關(guān)申請(qǐng)。(二)復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)辦理其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。(三)退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。第四節(jié)價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核