煤礦安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度守則

煤礦安全生產(chǎn)風(fēng)險分類掌握體系標準為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危急源，將風(fēng)險掌握在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障力量，依據(jù)榆安委辦發(fā)[2023]9〔玉林市安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于進一步加快落實安全生產(chǎn)風(fēng)險分類掌握和隱患排查治理雙重防范機制的通知〕和米工貿(mào)字[2023]38一、全體的安全風(fēng)險的分級治理和掌握是指安全生產(chǎn)過程，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危急源，進展超前辨識、分析評估、分級管控的治理措施。業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級掌握工作實施的責(zé)任主體。二、“安全風(fēng)險分級掌握”組織機構(gòu)〔一〕成立“風(fēng)險分類掌握”工作領(lǐng)導(dǎo)組：組長：礦長執(zhí)行副組長：安全副礦長副組長：總工程師生產(chǎn)副礦長機電副礦長成員:生產(chǎn)部部長、安全質(zhì)量部部長、動力部部長、掌握室主任通風(fēng)科科長培訓(xùn)科科長環(huán)境保護科科長辦公室主任綜合采掘隊隊長、巷修隊隊長、運輸隊隊長、財務(wù)科科長應(yīng)急救援科科長職業(yè)病危害防護科科長〔二〕領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責(zé)礦長是安全風(fēng)險分級掌握第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負責(zé)。安全副礦長負責(zé)對安全風(fēng)險分級掌握實施的監(jiān)視、治理、考核。各副礦長具體負責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級掌握工作。專業(yè)副總工程師和業(yè)務(wù)部負責(zé)專業(yè)系統(tǒng)安全風(fēng)險識別的具體實施、評估分級、掌握治理、公告警示等工作。區(qū)域團隊負責(zé)人負責(zé)操作區(qū)域和過程程序的安全風(fēng)險治理和控制。組長負責(zé)作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險識別和掌握，崗位人員負責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。〔三〕辦公室職責(zé)“安全風(fēng)險分級掌握”辦公室負責(zé)檢查、催促“安全風(fēng)險分級掌握”工作的實施狀況，具體職責(zé)如下：制定“安全風(fēng)險分級掌握”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、掌握措施和分級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容。制定安全風(fēng)險識別的程序和方法〔通過對系統(tǒng)的分析、危急源的調(diào)查、危急區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危急性分析〕。指導(dǎo)、催促各科室、區(qū)〔隊〕開展“安全風(fēng)險分級掌握”工作。組織有關(guān)人員對全礦進展檢查“安全風(fēng)險分級掌握”實施狀況進展檢查、考核。承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險分級掌握”工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。三、安全風(fēng)險分級掌握的辨識程序、評估方法〔一〕綜合識別程序1.年度識別和評估每年由礦長親自組織，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的擔憂全行為、物的擔憂全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和治理上的缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進展一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對識別出的各類安全風(fēng)險進展梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威逼人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性緣由、致害物、損害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危急源的調(diào)查、危急區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危急性分析，確定安全風(fēng)險類別。每月識別和評估礦井分管副經(jīng)理牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門每月開展一次專業(yè)系統(tǒng)安全風(fēng)險識別和隱患排查工作，各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級掌握工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)安康、環(huán)境條件、安全治理等，進展一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。每周鑒定評估區(qū)隊負責(zé)人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險辨識，單位技術(shù)負責(zé)人依據(jù)辨識結(jié)果編制作業(yè)區(qū)域綜合安全風(fēng)險評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責(zé)”，存檔備查。日常識別和評估上崗干部、每次交接班前，組長應(yīng)組織班組人員對關(guān)鍵工序進展安全風(fēng)險識別和評估。并嚴格依據(jù)《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識狀況；崗位員工上崗前嚴格依據(jù)《安全確認單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進展安全風(fēng)險辨識，覺察安全風(fēng)險后準時向當班上崗干部、班組長匯報，假設(shè)覺察存在不符合項應(yīng)馬上處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風(fēng)險分級掌握”辦公室?！捕程貏e識別程序全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、消滅重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，從吸取事故教訓(xùn)和消退事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，識別和評估結(jié)果用于識別以前的安全風(fēng)險識別結(jié)果和掌握措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。水平、采〔盤〕區(qū)、工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點識別地質(zhì)條件下的安全風(fēng)險和隱患致災(zāi)因素，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、對設(shè)施設(shè)備運行中存在的隱患和安全風(fēng)險進展專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，技術(shù)、材料試驗或推廣應(yīng)用前的風(fēng)險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、對現(xiàn)場作業(yè)等方面存在的安全風(fēng)險進展專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)?！踩筹L(fēng)險識別和評估方法1.安全風(fēng)險等級標準由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險預(yù)控”辨識標準的根底上，依據(jù)國家標準、集團公司煤礦專業(yè)委員會確定的標準和重大安全風(fēng)險識別、評估、分級標準，結(jié)合我礦實際，制定安全風(fēng)險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：重大風(fēng)險：指可能造成人員傷亡和重大系統(tǒng)損壞的設(shè)備。較大風(fēng)險：是指可能造成人員損害，但這不會降低主系統(tǒng)的性能或損壞。一般風(fēng)險：是指不會造成人員損害，但這會降低主系統(tǒng)的性能或損壞。低風(fēng)險：這意味著不會造成人身損害和主系統(tǒng)損壞。2.安全風(fēng)險評估礦各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險辨識完畢后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，依據(jù)礦制定的安全風(fēng)險等級評定標準，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、治理狀況、責(zé)任人、管控力量等根本狀況，實行“一風(fēng)險一檔案”，并依據(jù)風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍等顏色對檔案進展分類治理。對現(xiàn)場辨識消滅的不同類別安全風(fēng)險，必需明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不行控風(fēng)險的，必需馬上停頓區(qū)域作業(yè)或停頓設(shè)備運行，撤出危急區(qū)域人員，催促責(zé)任單位制定措施進展整改，整改后，重評估并實時監(jiān)控。?礦井各專業(yè)系統(tǒng)的各安全風(fēng)險識別、評估、定級完畢后，要組織編寫安全風(fēng)險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責(zé)”，存檔備查。四、安全風(fēng)險分級掌握依據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分降落實到各級崗位和治理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人治理，有人監(jiān)控，有人負責(zé)。礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，實行設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、治理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、設(shè)置高安全風(fēng)險區(qū)域的操作員數(shù)量上限。礦長牽頭組織召開專題會，每月檢查分析評估的重大安全風(fēng)險掌握措施的實施和掌握效果，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中消滅的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點。分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、治理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度重點安全風(fēng)險掌握區(qū)域措施落實狀況進展檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險分級掌握”辦公室負責(zé)嚴格比較各項安全風(fēng)險的掌握措施，抓好日常監(jiān)視檢查，確保管控措施嚴格落實到位。礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴格依據(jù)“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險掌握措施的實施狀況，覺察問題準時催促整改。各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對于具有重大安全風(fēng)險的重大危急源和生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)視檢查等日常管控工作。實時動態(tài)調(diào)整，親熱關(guān)注生產(chǎn)狀況和危急源變更后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控力量變化，準確把握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止消滅評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。五、安全風(fēng)險公告警告和培訓(xùn)完善安全風(fēng)險公告制度，整個礦山應(yīng)位于井口的顯著位置或存在重大安全風(fēng)險的區(qū)域，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負責(zé)做好日常監(jiān)視檢查。加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科至少每半年組織一次安全風(fēng)險識別與評估技術(shù)人員進展識別與評估專項培訓(xùn)；每年對全礦全部入井人員進展以年度、綜合、專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能嫻熟把握本崗位安全風(fēng)險的根本特征及防范、應(yīng)急措施。各業(yè)務(wù)部門要探究承受信息化治理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化治理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，安全監(jiān)視站應(yīng)準時向班組通報受風(fēng)險影響的相鄰作業(yè)區(qū)的相關(guān)信息和安全風(fēng)險區(qū)的應(yīng)急處置措施、班組、崗位。六、評估方法未按要求開展安全風(fēng)險識別活動的單位，罰單位主要負責(zé)人500元；風(fēng)險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清楚的，罰主要責(zé)任人300各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖500200系統(tǒng)未按要求預(yù)備全面系統(tǒng)安全風(fēng)險評估的單位，罰單位主要500200元。本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險評估報告編制不認真或有虛