績效考核措施及咖啡店創(chuàng)業(yè)計劃書

績效考核方案為了達到向管理要效益，由生產型企業(yè)向管理型企業(yè)的轉變，規(guī)范管理，節(jié)約成本提高效益，做到考核到崗、責任到人、各負其責，作為公司有效的激勵機制，充分調動廣大員工的積極能動性，實現(xiàn)集團下達的各項目標，為此公司特制定本績效考核方案，充分體現(xiàn)“以人為本”的思想，為干部、員工晉級及職業(yè)前景提供依據。機構設置績效考核機構由總經理親自掛帥，直屬部門考核由總經理進行績效考核，生產部門由相關副總及直接上級進行考核，分廠根據公司下達指標及數(shù)據，并結合分廠實際進行逐級考核。考核機構：績效考核領導小組組長：副組長：考核員：小組成員：成員責任：負責公司績效考核政策修訂、考核項目調整，申訴調查、鑒定，考核巡檢、相關數(shù)據資料收集統(tǒng)計等工作操作流程分廠考核運作流程圖公司審核公司績效指標公司審核公司績效指標分廠考核兌現(xiàn)分廠考核核算分廠考核兌現(xiàn)分廠考核核算分廠績效考核分廠績效考核分廠崗位考核運作：公司各部門負責分廠考核，并將考核報表(生產考核報表交于副總審核)于每月6日前，報總經辦進行績效考核統(tǒng)計及指標計算并下發(fā)分廠、分公司。分廠、分公司根據公司的指標達成情況將所對應的項目填寫入崗位考核項目后根據標準進行分值計算，直接上級負責工作態(tài)度的考核，總體計算完畢后報公司進行審批，審批完畢后返交勞資部門計入工資發(fā)放，分廠勞資部門按月匯總個人得分情況，做為個人晉級、工資調整的指導依據。公司各單位負責人考核運作流程圖直接上級考評直接上級考評公司考核兌現(xiàn)公司審核統(tǒng)計匯總公司考核兌現(xiàn)公司審核統(tǒng)計匯總公司績效考核公司績效考核部門經理及廠長考核運作：總經理直屬部門由總經理進行考核審定并提供相關數(shù)據交總經辦，生產部門的考核由副總進行考核審定并提供相關數(shù)據交總經辦進行匯總計算，總經辦在統(tǒng)計后出具考核成績初表發(fā)于相關部門予以確認，部門核對后總經辦將考績兌現(xiàn)為工資轉交勞資部門進行工資核算；并將歷史績效成績保存并進行半年及全年匯總?？己藬?shù)據提供部門要本著客觀公正、真實反映的原則，進行數(shù)據收集和計算，并對數(shù)據的真實性負責，在對下屬的軟性指標考核時，必須做到有據可查。公司對個案進行的行政功過記錄納入考核進行加減分值兌現(xiàn)績效獎金?？己朔秶謴S、分公司考核范圍：所有行政管理人員(不含分廠廠長、分公司經理)公司考核范圍：部門經理、分廠廠長、分公司經理分廠考核范圍：（副）科長、車間（副）主任考核權限被考核核算復核考核總經辦主任、管理部經理、開發(fā)中心主任、銷售分公司經理公司總經理三總生計部經理、品管部經理、設備部經理、倉庫管理部經理、一分廠廠長、二分廠廠長、環(huán)球公司廠長公司總經理王副總一分廠、二分廠、環(huán)球公司公司指標自我核算總經理公司各部分廠各部門考核分廠核算公司公司、分廠數(shù)據匯總（績效部份）

序號被考核單位數(shù)據名稱報表類型上報日期上交部門1分廠、科室生產計劃完成率計劃完成表日報生技部2生技部訂單完成率訂單完成表日報銷售公司3分廠、車間、研發(fā)中心、技術科客戶投訴客戶退貨報告單有就報4分廠、車間、研發(fā)中心、技術科客戶退貨5分廠、車間、研發(fā)中心、技術科客戶索賠6分廠、車間、研發(fā)中心、技術科色帶合格率質量報告每月5日品管部7分廠、車間、研發(fā)中心、技術科復染率8分廠、車間、研發(fā)中心、技術科廢品率9分廠、車間成品廢帶10分廠、車間扁帶11分廠、車間、科室員工流失率管理部綜合考核表每月5日管理部12分廠、車間、科室出勤率13管理部員工增長率14分廠、勞資科培訓完成率15分廠、勞資科招工計劃完成率16分廠、車間、設備科設備故障率設備部綜合報表每月5日設備部17分廠、車間、設備科設備保養(yǎng)合格率18部門、分廠、科室、車間設備維護設備領用統(tǒng)計表每月5日倉管部、總經辦19部門、分廠、科室、車間報表數(shù)據準確\按時各部門綜合考核表每月5日各部門、科室、車間20開發(fā)中心打樣完成率生技部綜合考核表每月5日生技部21部門、分廠、科室、車間內部工作差錯各部門綜合考核表每月5日各部門、科室、車間22設備部機臺維修成本預算部綜合考核表每月5日預算部23設備部機臺計劃損耗24分廠、織造車間瞬時停臺率瞬時停臺統(tǒng)計表每月5日總經辦25倉管部（科）倉庫管理巡查考核表巡查后第二天公司巡查26部門、分廠、科室、車間現(xiàn)場管理27部門、分廠、科室、車間安全管理巡查考核表安全管理公司巡查28分廠、行政科后勤管理管理部考核表每月最后一天管理部自查29部門、分廠、科室、車間文件管理崗位考核表每月1日各部門、廠長30總經辦、行政科會議管理崗位考核表每月1日總經理、廠長31部門、分廠、科室、車間工作計劃完成崗位考核表每月1日直接上級、總經辦32部門、分廠、科室、車間工作態(tài)度部份崗位考核表每月1日直接上級考核項目定義訂單完成率：銷售訂單安排入生產計劃進行生產，按時交貨，以銷售公司向生計部下單時間為準，銷售公司按時收到生技部相應貨品則計入完成率計算生產計劃完成率：生計部門安排的生產計劃任務，按時、按量完成，經生計部確認計入完成率客戶投訴：客戶以書面實物形式對公司產品質量進行的投訴，由銷售分公司收集客戶退貨：客戶退貨以銷售公司接受為準，提供給品管部定值定責，副總審核客戶索賠：客戶索賠以銷售公司接受為準，提供給品管部定值定責，副總審核色帶合格率：合格色帶÷生產總量×100%復染率：可挽回損失的色差帶經過復染成為可銷售帶，但造成公司成本再次投入計入復染率廢品率：由生產操作不規(guī)范等原因造成的廢紗、廢帶、色差成品廢帶：當月廢帶量÷總產量×100%扁帶：由操作不當造成的廢品帶。員工流失率：每月試用及正式員工在合同期未滿情況下離職，計入流失率(合同期滿，開除不計入在內)員工增長率：根據公司用工要求和實際情況，公司的月增長需求比率。員工出勤率：實際出勤：員工每月實際正常出勤天數(shù)，加班不計入在內。應出勤：員工減去正常休假，月應出勤天數(shù)。招工計劃完成率：根據公司年度招工計劃及員工流失情況，管理部安排的月招工計劃，相關部門的完成情況(以人員辦理報到手續(xù)后)計入招工計劃完成率)；培訓完成率：培訓工作必須有計劃并按時實施培訓結束必須有受訓人簽到；設備保養(yǎng)合格率：分廠按計劃需按期保養(yǎng)的機臺，經設備部進行每次不低于30臺的抽查，每月抽查次，符合保養(yǎng)要求的則計入保養(yǎng)合格機臺；設備故障率：根據檢查機臺進行故障認定，故障機臺占檢查機臺的百分數(shù)(每次抽查機臺不得少于？臺)每周必須抽查？次；報表數(shù)據準確、準時：固定和臨時的相關報表、文件按時上交并準確完成；打樣完成率：由生計部下打樣數(shù)和交付時間，準時、合格交付生計部的計為完成數(shù)(準時以生計部收到樣品時間為準；合格由生計部和銷售分公司共同核準確認，有一方不確認即為未完成)；內部工作差錯：在工作中所發(fā)生的違反操作規(guī)程或違反相關制度執(zhí)行的過錯，分為有損失和無損失兩種機臺維修成本：公司計劃的機臺維修成本或月維修成本；機臺計劃損耗：公司計劃內的每機臺水、電損耗指標；瞬時停臺率：在生產過程中除機器故障原因及改機、打樣、接盤頭外，造成機器停臺，計入停臺率；工作計劃完成：月工作計劃任務及臨時計劃安排按時全部完成(檢查或上報得出結果)；倉庫管理：倉庫管理要嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，賬、卡、物相符；現(xiàn)場管理：各部門勞動紀律、操作標準、清潔衛(wèi)生等落實情況；安全管理：自然災害、人身事故的預防安全隱患及本月所發(fā)生的安全事故；文件管理：嚴格執(zhí)行《文件、制度管理辦法》按要求進行管理；會議管理：會議的后勤安排。（與會通知、車輛、食宿、就座安排；會議設備完好、會議記錄、紀要發(fā)放、會議指示的落實）；設備維護：本部門、車間管轄范圍內的所有設備、設施、工具、配件、辦公器材、用品等的丟失及人為過失的損壞造成的損失。(自然故障損壞不計入)；后勤管理：管理部每月對公司后勤管理工作進行每周一次的檢查凡不符合要求的記入考核表，標準如下：食堂：操作規(guī)范、飯菜按時、保量供給、就餐有序；門禁：保安、門衛(wèi)在崗，嚴格執(zhí)行門禁及相關制度；衛(wèi)生管理：食堂飯菜衛(wèi)生保質，就餐環(huán)境、住宿環(huán)境、生活、生產區(qū)公共環(huán)境無明顯垃圾、骯臟點。發(fā)展方向為了保證績效考核公正、公平的開展，公司預算部門要根據公司各項主要指標逐步形成數(shù)據反饋體系，收集公司下達的各項指標的達成情況，并匯總成數(shù)據上報公司總經辦進行總體考核。部門及分廠的考核將匯總計算，為個人業(yè)績數(shù)據為個人職業(yè)生涯、薪金待遇提供指導，為公司實行內部選拔人才，實行競爭上崗提供有力依據?？己朔绞焦靖鶕瘓F總體目標指定考核計劃和要求，生產部門依據考核政策及公司下達指標完成情況結合分廠實際情況，將指標完成情況分解到責任人，考核分為態(tài)度、績效二個方面，態(tài)度方面考核采用逐級打分、越級復核的原則，由直接上級考核直接下級的紀律態(tài)度方面，績效部分則是本部門績效完成情況。個案處理納入考核予以扣分處理，但可不將個案減分部分匯兌為獎金部份發(fā)放。爭議解決申訴辦法各部門、分公司、分廠如對績效數(shù)據有異議，可以于接到績效數(shù)據初表后24小時內，可向考核小組副組長提出申訴，申訴時必須詳細填寫“申訴表”并提供相關客觀證明材料方可受理，超時申訴，不予受理。調查在申訴受理后，副組長指派相關小組成員對申訴內容展開調查，調查涉及的部門必須無條件配合調查工作，調查結束后，調查人員在申訴表上填寫調查結果反饋給分管副組長進行裁定。裁定副組長根據申訴表調查結果結合具體情況做出裁定，并將裁定結果告知申訴人和考核核算部門。如副組長無法裁定可申請考核組長進行最終裁定。申訴(獎)流程受理/調查受理/調查反饋反饋組長終裁組長終裁不認可不認可責任如證實考核數(shù)據有作假、失準行為或謊報申訴內容，經調查核實后，證實內容虛假，公司將對責任人予以扣10分并進行嚴肅處理。指標調整辦法。經考核小組組長同意可對分值在10分以下的項目進行調整，如調整考核政策或10分以上單項目、一次調整兩項以上考核項目時，必須召開績效考核會議聽取成員意見，否則調整無效。獎勵(此獎勵為固定獎勵，不計算在公司月考核獎勵之內)在提高工作效率及技術創(chuàng)造革新或攻克技術難關項目方面有突出貢獻的部門或個人，由其直接上級領導填寫創(chuàng)造革新申報表報公司審批后，將給予革新主要人員工資額的5-10%作為績效獎勵；在公司外部獲得重大榮譽的，視其程度給予5-10%獎勵；舉報違反公司有關制度，經查實給予5-10%的獎勵；維護公司重大利益，為公司挽回或避免重大經濟損失的給予獎勵工資額的10-20%；遇突發(fā)事件，奮不顧身全力搶救為公司減少經濟損失的10-20%；凡有上述情況由分廠或部門填寫獎勵申報表，向公司考核小組提出獎勵申請，經組長批準后從公司考核基金撥款進行獎勵。(附件：績效考核申訴表、績效考核獎勵申請表)相關制度投訴、退貨、索賠定值定責辦法干部、員工薪金、崗位調整管理辦法公司獎勵申報辦法公司違紀處理辦法事故個案處理辦法相關工作項目操作標準公司各單位、分廠、分公司考核表

績效考核申訴表年月日申訴部門申訴項目涉及部門證明材料申訴理由調查結果批復意見申報部門：申訴人：獎勵申報表年月日申報部門申報項目受獎部門受獎個人申報事由審核年月日批復意見年月日申報部門：申報人：

咖啡店創(chuàng)業(yè)計劃書第一部分：背景在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個時刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡?？Х戎饾u與時尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢目前大學校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵大學生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學生往往對未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個創(chuàng)業(yè)者就應具備的素質。大學生在學校里學到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術優(yōu)勢，現(xiàn)代大學生有創(chuàng)新精神，有對傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學生創(chuàng)業(yè)的動力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎。大學生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經驗，以及學以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠實現(xiàn)自己的理想，證明自己的價值。第四部分：預算1、咖啡店店面費用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經過協(xié)商，以合同形式達成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結構、使用年限、租賃費用、支付費用方法等。租賃的優(yōu)點是投資少、回收期限短。預算10-15平米店面，啟動費用大約在9-12萬元。2、裝修設計費用咖啡店的滿座率、桌面的周轉率以及氣候、節(jié)日等因素對收益影響較大?？Х瑞^的消費卻相對較高，主要針對的也是學生人群，咖啡店布局、格調及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設計費用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費用具體費用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費用。包括招牌、墻面、裝飾費用。(2)店內裝修費用。包括天花板、油漆、裝飾費用，木工、等費用。(3)其他裝修材料的費用。玻璃、地板、燈具、人工費用也應計算在內。整體預算按標準裝修費用為360元/平米，裝修費用共360*15=5400元。4、設備設施購買費用具體設備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計2250元(2)音響系統(tǒng)。共計450(3)吧臺所用的烹飪設備、儲存設備、洗滌設備、加工保溫設備。共計600(4)產品制造使用所需的吧臺、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計300凈水機，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價格大約在人民幣1200元上下。咖啡機，咖啡機選取的是電控半自動咖啡機，咖啡機的報價此刻就應在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會超過1200元。磨豆機，價格在330―480元之間。冰砂機，價格大約是400元一臺，有點要說明的是，最好是買兩臺，不然夏天也許會不夠用。制冰機，從制冰量上來說，一般是要留有富余?？钪票鶛C每一天的制冰量是12kg。價格稍高550元，質量較好，所以能夠用很多年，這么算來也是比較合算的。5、首次備貨費用包括購買常用物品及低值易耗品，吧臺用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費用。大約1000元6、開業(yè)費用開業(yè)費用主要包括以下幾種。(1)營業(yè)執(zhí)照辦理費、登記費、保險費;預計3000元(2)營銷廣告費用;預計450元7、周轉金開業(yè)初期，咖啡店要準備必須量的流動資金，主要用于咖啡店開業(yè)初期的正常運營。預計2000元共計： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：發(fā)展計劃1、營業(yè)額計劃那里的營業(yè)額是指咖啡店日常營業(yè)收入的多少。在擬定營業(yè)額目標時，必須要依據目前市場的狀況，再思考到咖啡店的經營方向以及當前的物價情形，予以綜合衡量。按照目前流動人口以及人們對咖啡的喜好預計每一天的營業(yè)額為400-800，根據淡旺季的不同可能上下浮動2、采購計劃依據擬訂的商品計劃，實際展開采購作業(yè)時，為使采購資金得到有效運用以及商品構成達成平衡，務必針對設定的商品資料排定采購計劃。透過營業(yè)額計劃、商品計劃與采購計劃的確立，我們不難了解，一家咖啡店為了營業(yè)目標的達成，同時有效地完成商品構成與靈活地運用采購資金，各項基本的計劃是不可或缺的。當一家咖啡店設定了營業(yè)計劃、商品計劃及采購計劃之后，即可依照設定的采購金額進行商品的采購。經過進貨手續(xù)檢驗、標價之后，即可寫在菜單上。之后務必思考的事情，就是如何有效地將這些商品銷售出去。3、人員計劃為了到達設定的經營目標，經營者務必對人員的任用與工作的分派有一個明確的計劃。有效利用人力資源，開展人員培訓，都是我們務必思考的。4、經費計劃經營經費的分派是管理的重點工作。通常能夠將咖啡店經營經費分為人事類費用(薪資、伙食費、獎金等)、設備類費用(修繕費、折舊、租金等)、維持類費用(水電費、消耗品費、事務費、雜費等)和營業(yè)類費用(廣告宣傳費、包裝費、營業(yè)稅等)。還能夠依其性質劃分成固定費用與變動費用。我們要針對過去的實際業(yè)績設定可能增加的經費幅度。5、財務計劃財務計劃中的損益計劃最能反映全店的經營成果?？Х鹊杲洜I者在營運資金的收支上要進行控制，以便做到經營資金合理的調派與運用?？傊陨纤械牧椈居媱?營業(yè)額、商品采購、銷售促進、人員、經費、財務)是咖啡店管理不可或缺的。當然，有一些咖啡店為求管理上更深入，也能夠配合工作實際需要制訂一些其他輔助性計劃。第六部分：市場分析2019-2021年中國咖啡市場經歷了高速增長的階段，在此期間咖啡市場總體銷售的復合增長率到達了17%;高速增長的市場為咖啡生產企業(yè)帶給了廣闊的市場空間，國外咖啡生產企業(yè)如雀巢、卡夫、ucc等企業(yè)紛紛加大了在中國的投資力度，為爭取未來中國咖啡市場的領先地位打下了良好的基礎?？Х蕊嬃现饕侵杆偃芸Х群凸嘌b即飲咖啡兩大類咖啡飲品;在速溶咖啡方面，2018-2021年間中國速溶咖啡市場規(guī)模年均增長率到達16%，顯示出還處于成長階段的中國速溶咖啡市場的高增長性和投資空間;在灌裝即飲咖啡方面，2008-2010年間中國灌裝即飲咖啡市場年均增長率也同樣到達15%;未來幾年，中國咖啡飲料的前景仍將被看好?，F(xiàn)今咖啡店主要是以連鎖式經營，市場主要被幾個集團壟斷。但由于幾個集團的咖啡店并沒有個性主題，很難配合講求特式的年青人。我們亦有思考到其他飲品店的市場競爭狀況，但發(fā)現(xiàn)這些類似行業(yè)多不是以自助形式經營，亦很難配合講求效率的年青人。故我們認為開設自助式主題咖啡店能到達年青人的需要，尚有很多發(fā)展空