績(jī)效考核管理規(guī)范及咖啡店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)

人力資源部文件HUMANRECOURCEDEPARTMENT頒布日期：文件編號(hào)DG-HRD-04.2擬文日期2021-8-12擬文人王文英審核人審批人收文人公司全體員工收文人部門(mén)DARRENGROUP抄送人//抄送人部門(mén)//附件附件1：《績(jī)效考核表》附件2：《績(jī)效考核申訴處理表》員工績(jī)效管理工作規(guī)范V1.0一、績(jī)效管理工作目的：通過(guò)主管上級(jí)與員工之間就工作職責(zé)、工作績(jī)效和員工發(fā)展等問(wèn)題所作的持續(xù)的雙向溝通，幫助主管和員工不斷提高工作質(zhì)量，促進(jìn)員工發(fā)展，確保個(gè)人、部門(mén)和公司績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、本規(guī)范適用范圍：適用于各部門(mén)職員崗正式員工的績(jī)效管理。三、績(jī)效考核原則：公平、公正、公開(kāi)原則?？己藘?nèi)容和流程向考核對(duì)象公開(kāi)，以過(guò)程的公正保證結(jié)果的公正性；客觀性原則。強(qiáng)調(diào)以數(shù)字和事實(shí)為依據(jù)，對(duì)業(yè)績(jī)考核結(jié)果做出客觀性評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)勵(lì)；溝通和改進(jìn)原則?？?jī)效考核是一個(gè)手段而非最終目的，考核人將通過(guò)不斷溝通幫助考核對(duì)象發(fā)現(xiàn)工作中存在的問(wèn)題，找到改進(jìn)的方向，從而使組織和員工達(dá)成更高的業(yè)績(jī)水平；業(yè)績(jī)改善原則。經(jīng)過(guò)總部/部門(mén)主管的確認(rèn)，對(duì)績(jī)效考核等級(jí)為D的員工給予三個(gè)月的業(yè)績(jī)改善期，改善期滿后，經(jīng)考核如仍不能達(dá)到公司要求者，則進(jìn)行淘汰；比例控制原則。以部門(mén)為單位對(duì)員工的考核成績(jī)進(jìn)行排名，并按照比例（10%、50%、30%、10%）由高至低劃分等級(jí)為A、B、C、D，其中：A檔：10%B檔：50%C檔：30%D檔：10%員工績(jī)效二級(jí)確認(rèn)原則。經(jīng)過(guò)部門(mén)主管/總經(jīng)理共同考核確認(rèn)、簽字的結(jié)果為最終結(jié)果。四、名詞解釋?zhuān)?.績(jī)效考核——績(jī)效考核是指公司從上級(jí)的視角，對(duì)員工在一定時(shí)期內(nèi)工作能力、工作態(tài)度、工作業(yè)績(jī)等方面進(jìn)行的全面、客觀的評(píng)價(jià)。公司績(jī)效考核分季度績(jī)效考核和年度績(jī)效考核；2.季度考核——季度考核的主要內(nèi)容是本季度的工作業(yè)績(jī)和工作表現(xiàn)（工作表現(xiàn)主要體現(xiàn)對(duì)企業(yè)文化的認(rèn)同），重點(diǎn)是工作業(yè)績(jī)的考核；3.年度考核——年度考核的主要內(nèi)容是本年度的工作業(yè)績(jī)、工作表現(xiàn)（工作表現(xiàn)主要體現(xiàn)對(duì)企業(yè)文化的認(rèn)同）和工作能力，重點(diǎn)是工作能力的考核。年度考核按自然年進(jìn)行。五、績(jī)效管理工作主要環(huán)節(jié)：績(jī)效規(guī)劃績(jī)效規(guī)劃1.制定工作計(jì)劃

結(jié)果應(yīng)用6.薪酬激勵(lì)

7.學(xué)習(xí)與發(fā)展個(gè)人發(fā)展計(jì)劃績(jī)效評(píng)估（考核）4.績(jī)效評(píng)定含自評(píng)和上級(jí)評(píng)定5.績(jī)效反饋含績(jī)效面談和隔級(jí)面談績(jī)效執(zhí)行2.計(jì)劃跟進(jìn)與調(diào)整

3.過(guò)程輔導(dǎo)與激勵(lì)六、各環(huán)節(jié)的具體要求：1.制定工作計(jì)劃（建議時(shí)間：考核周期首月的第二周結(jié)束日前）直接上級(jí)在部門(mén)年度規(guī)劃的基礎(chǔ)上，把部門(mén)工作計(jì)劃分解為每個(gè)崗位/員工的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。員工應(yīng)在本崗位重點(diǎn)工作基礎(chǔ)上，根據(jù)自己的崗位職責(zé)，提出本考核周期的《業(yè)績(jī)考核表》，并與直接上級(jí)討論確定，作為工作指導(dǎo)與考核依據(jù)。見(jiàn)附件1《績(jī)效考核表》第一個(gè)工作表。2.計(jì)劃跟進(jìn)與調(diào)整（時(shí)間：考核周期的全過(guò)程）在計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如出現(xiàn)重大計(jì)劃調(diào)整，員工與直接上級(jí)應(yīng)及時(shí)確認(rèn)計(jì)劃的更改，并重新填寫(xiě)《工作業(yè)績(jī)計(jì)劃/考核表》。重大調(diào)整是指以下情況：權(quán)重大于20%的工作任務(wù)取消或新增；現(xiàn)有任務(wù)權(quán)重變化（增減）超過(guò)20%。3.過(guò)程輔導(dǎo)與激勵(lì)（時(shí)間：考核周期的全過(guò)程）直接上級(jí)應(yīng)跟進(jìn)員工計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程，就績(jī)效問(wèn)題與員工保持持續(xù)的溝通，并定期（建議至少每月一次）與員工就計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行回顧和溝通，幫助員工分析、解決執(zhí)行中的問(wèn)題。4.績(jī)效評(píng)定公司統(tǒng)一要求：除設(shè)計(jì)部每?jī)蓚€(gè)月考核一次外，其余各部門(mén)均每個(gè)季度考核一次。年終進(jìn)行一次年度考核。4.1員工自評(píng)（時(shí)間：考核周期末月結(jié)束前一周）考核周期結(jié)束時(shí)，員工應(yīng)對(duì)照期初制訂的《業(yè)績(jī)考核表》，從工作業(yè)績(jī)和工作表現(xiàn)兩個(gè)方面進(jìn)行述職和自我評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《業(yè)績(jī)考核表》中的相關(guān)內(nèi)容，并提交給直接上級(jí)。4.2評(píng)定4.2.1對(duì)員工的評(píng)定以兩級(jí)上級(jí)評(píng)價(jià)為主（時(shí)間：下個(gè)考核周期首月第一周結(jié)束日前）(部門(mén)可考慮采用公開(kāi)述職的方式)直接上級(jí)應(yīng)按照員工的《業(yè)績(jī)考核表》的要求，參考員工自評(píng)和參與評(píng)價(jià)者（員工參與項(xiàng)目的leader、合作伙伴、客戶等）的意見(jiàn)，對(duì)員工本考核期的工作業(yè)績(jī)和工作表現(xiàn)與能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；直接上級(jí)與隔級(jí)上級(jí)確認(rèn)員工的績(jī)效考核結(jié)果；人力資源部匯總，公司總經(jīng)理最終校正、確認(rèn)員工績(jī)效考核結(jié)果，并及時(shí)反饋給員工的直接上級(jí)。如需要更改員工考核結(jié)果，須與員工直接上級(jí)進(jìn)行協(xié)商。4.2.2對(duì)部門(mén)主管的評(píng)定以公開(kāi)述職和上級(jí)評(píng)價(jià)相結(jié)合部門(mén)主管級(jí)管理者每年進(jìn)行一次公開(kāi)述職，時(shí)間安排在1月中旬前，重點(diǎn)對(duì)管理能力和業(yè)務(wù)能力（為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力形成作貢獻(xiàn)）進(jìn)行評(píng)定。部門(mén)主管級(jí)管理者的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定以季度為周期，年度評(píng)定在1月份進(jìn)行。4.3考核排序4.3.1排序方案公司統(tǒng)一采用相對(duì)強(qiáng)制比例分布法對(duì)員工進(jìn)行區(qū)分，具體比例如下：等級(jí)ABCD比例10％50％30％10%部門(mén)少于5人時(shí)，應(yīng)與其他部門(mén)合并考核，可在上述比例基礎(chǔ)上靈活掌握（如無(wú)前可無(wú)后，有前必有后，少后必少前）；比例計(jì)算采取五舍六入方式。4.3.2幾類(lèi)特殊人員考核排序規(guī)定處于試用（見(jiàn)習(xí)）期的新員工：不參與績(jī)效考核。新轉(zhuǎn)正員工：轉(zhuǎn)正滿2個(gè)月及以上的人員應(yīng)參加績(jī)效考核與排序，轉(zhuǎn)正不滿2月的人員不參與績(jī)效考核與排序；新員工轉(zhuǎn)正時(shí)間以人力資源部審批時(shí)間為準(zhǔn)。調(diào)崗員工：調(diào)出部門(mén)在員工調(diào)出部門(mén)時(shí)必須給出“提前考核”結(jié)果，調(diào)入部門(mén)對(duì)員工在本部門(mén)的表現(xiàn)進(jìn)行考核，考核結(jié)果由參加排序部門(mén)統(tǒng)一匯總。員工在考核期內(nèi)工作時(shí)間超過(guò)一半的部門(mén)參加排序，參加排序部門(mén)的直接上級(jí)負(fù)責(zé)與員工進(jìn)行績(jī)效面談。調(diào)入部門(mén)直接上級(jí)對(duì)員工在新考核周期內(nèi)的績(jī)效計(jì)劃和能力發(fā)展負(fù)責(zé)。休假人員：考核期內(nèi)休假不到一半時(shí)間的人員，需要參加績(jī)效考核與排序；休假超過(guò)一半時(shí)間的人員，參加績(jī)效考核，但不參加排序?？己似趦?nèi)離職人員：可根據(jù)工作需要進(jìn)行提前考核，不參加排序。 5.績(jī)效反饋5.1直接上級(jí)績(jī)效面談（每年至少保證四次績(jī)效面談）5.1.1部門(mén)作出最終績(jī)效評(píng)定結(jié)果后，直接上級(jí)應(yīng)與員工進(jìn)行績(jī)效面談（下個(gè)考核周期首月第三周結(jié)束前），以肯定成績(jī)，指出不足，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，幫助員工制定改進(jìn)措施，與員工確認(rèn)本考核期的評(píng)定結(jié)果和下次《業(yè)績(jī)考核表》；5.1.2直線上級(jí)需填寫(xiě)每一次《績(jī)效面談?dòng)涗洝罚ㄒ?jiàn)附件1《績(jī)效考核表》第四個(gè)工作表），并及時(shí)匯總到人力資源部。5.2隔級(jí)上級(jí)績(jī)效面談每次績(jī)效評(píng)定后，隔級(jí)上級(jí)應(yīng)保證與處于“A”和“D”的員工進(jìn)行隔級(jí)面談。一年中，應(yīng)與每位隔級(jí)下屬至少進(jìn)行一次正式的績(jī)效面談，且面談時(shí)間不得少于30分鐘。備注：績(jī)效反饋后，部門(mén)總經(jīng)理審核績(jī)效面談結(jié)果并再次確認(rèn)績(jī)效評(píng)定結(jié)果，提交人力資源部。人力資源部審核各部門(mén)績(jī)效考核成績(jī)，并將審核結(jié)果反饋給各部門(mén)。6.薪酬激勵(lì)應(yīng)用6.1獎(jiǎng)金應(yīng)用業(yè)績(jī)考核結(jié)果與季度及年終獎(jiǎng)金相關(guān)；對(duì)于各等級(jí)對(duì)應(yīng)的Q值，見(jiàn)下表：等級(jí)ABCD個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù)1.51.20.80.4試用期員工，個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù)為0；轉(zhuǎn)正不滿兩個(gè)月的新轉(zhuǎn)正員工，不參加考核排序，其個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù)根據(jù)轉(zhuǎn)正考核時(shí)的結(jié)果確定。即考核結(jié)果為A-、B+、B、B-、C，個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù)分別為1.1、1.03、1、0.97、0。休假超過(guò)一半時(shí)間的人員，不參加考核排序，Q值獎(jiǎng)金系數(shù)為1。6.2其它應(yīng)用績(jī)效考核的結(jié)果還將作為工薪調(diào)整、評(píng)選先進(jìn)、職務(wù)升降、崗位調(diào)整、辭退的重要依據(jù)。7.學(xué)習(xí)與發(fā)展應(yīng)用7.1員工根據(jù)年度績(jī)效評(píng)定與反饋結(jié)果，結(jié)合自身下一步職業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在年度考核后開(kāi)始填寫(xiě)《績(jī)效面談?dòng)涗洷怼罚ㄒ?jiàn)附件1《績(jī)效考核表》第四個(gè)工作表，重點(diǎn)在發(fā)展計(jì)劃上），并主動(dòng)與上級(jí)溝通達(dá)成一致；7.2上級(jí)要輔導(dǎo)員工制定個(gè)人發(fā)展計(jì)劃，并在每季度和員工的考核面談中進(jìn)行發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行的跟進(jìn)記錄，作為員工年度總體評(píng)定的參考依據(jù)。上級(jí)在輔導(dǎo)員工制定發(fā)展計(jì)劃時(shí)，需要與員工至少討論溝通以下5個(gè)問(wèn)題：1）員工一年來(lái)的業(yè)績(jī)、能力回顧；2）下一年（或能力發(fā)展計(jì)劃期間內(nèi)）主要目標(biāo)；3）員工的能力素質(zhì)和未來(lái)目標(biāo)比較；4）員工如何看待自己的發(fā)展問(wèn)題，可能的下一步；5）實(shí)現(xiàn)下一步的計(jì)劃措施7.3員工本人應(yīng)對(duì)發(fā)展計(jì)劃的落實(shí)和結(jié)果負(fù)責(zé)。部門(mén)匯總員工個(gè)人發(fā)展計(jì)劃中的培訓(xùn)需求，作為制定部門(mén)培訓(xùn)規(guī)劃和具體計(jì)劃的依據(jù)，為員工發(fā)展提供相應(yīng)的資源保障。七、相關(guān)問(wèn)題的規(guī)定1.績(jī)效考核方案的個(gè)性化處理：銷(xiāo)售人員與設(shè)計(jì)人員考核方案（包括考核周期、考核內(nèi)容、考核排序等），經(jīng)公司人力資源部審批后執(zhí)行。部門(mén)應(yīng)在個(gè)性化方案審批后將部門(mén)方案溝通到每一位員工。2.績(jī)效考核的提前處理：2.1在計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如果出現(xiàn)以下情況，需提前進(jìn)行績(jī)效考核：?jiǎn)T工內(nèi)調(diào)至不同部門(mén)或不同崗位：需根據(jù)計(jì)劃進(jìn)度要求達(dá)成的目標(biāo)對(duì)員工前一階段的工作績(jī)效評(píng)價(jià)；此評(píng)價(jià)作為該員工在新崗位上績(jī)效考核的參考依據(jù)；員工長(zhǎng)期休假至考核期末或跨越兩個(gè)考核期時(shí)，需要在休假前提前進(jìn)行績(jī)效考核；員工在考核期中間離職時(shí)，其提前考核的結(jié)果，可作為繼任崗位員工績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃制定和評(píng)估的參考；當(dāng)有考核權(quán)的主管以上人員發(fā)生部門(mén)調(diào)動(dòng)、崗位變更和調(diào)離時(shí)，必須協(xié)助接任人員完成對(duì)其在崗期間所管理員工的考核，并作為工作交接的一部分；2.2提前考核必須在發(fā)生上述情況的5個(gè)工作日內(nèi)完成，其成績(jī)和《業(yè)績(jī)考核表》等一整套績(jī)效記錄應(yīng)在人力資源部存檔備查。3.考核申訴：?jiǎn)T工如果對(duì)本期績(jī)效管理工作（過(guò)程或結(jié)果）有重大疑義，可以在接到正式通知的15天之內(nèi)，向部門(mén)總經(jīng)理或人力資源部提出申訴。申訴處理人必須及時(shí)了解事情的經(jīng)過(guò)和原因，對(duì)申訴所涉及的事實(shí)進(jìn)行認(rèn)定，將事實(shí)認(rèn)定結(jié)果和申訴處理意見(jiàn)反饋給申訴雙方當(dāng)事人，并監(jiān)督落實(shí)?？己松暝V處理人根據(jù)具體情況填寫(xiě)《績(jī)效考核申訴處理表》（詳見(jiàn)附件2）。4.績(jī)效記錄：4.1員工、直接上級(jí)和人力資源部應(yīng)保留相應(yīng)的績(jī)效記錄（包括書(shū)面文檔和電子版材料）。部門(mén)應(yīng)在績(jī)效管理的全過(guò)程建立并保存相關(guān)績(jī)效記錄，包括《業(yè)績(jī)考核表》、《個(gè)人發(fā)展計(jì)劃》、《績(jī)效考核申訴處理表》等；4.2為保證績(jī)效記錄的有效性，績(jī)效記錄原則上不允許涂改；若需要修改或重新記錄，需由當(dāng)事人簽字確認(rèn)；4.3各級(jí)人員如因工作需要進(jìn)行記錄/檔案的調(diào)閱/查閱，須經(jīng)過(guò)員工所屬部門(mén)總經(jīng)理的批準(zhǔn)方可進(jìn)行。4.4績(jī)效記錄的保存期限為三年。對(duì)于超過(guò)保存時(shí)限的文件和記錄文檔，由人力資源部統(tǒng)一銷(xiāo)毀；八、監(jiān)督崗位：本規(guī)范由公司人力資源部監(jiān)督執(zhí)行。九、有效日期：本規(guī)范自頒布之日起生效，有效期至下一次修訂規(guī)范發(fā)布之日止。其中不盡事宜將在下次修訂中更改并說(shuō)明。十、解釋權(quán)限：本規(guī)范由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

咖啡店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)第一部分：背景在中國(guó)，人們?cè)絹?lái)越愛(ài)喝咖啡。隨之而來(lái)的咖啡文化充滿生活的每個(gè)時(shí)刻。無(wú)論在家里、還是在辦公室或各種社交場(chǎng)合，人們都在品著咖啡?？Х戎饾u與時(shí)尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽(tīng)音樂(lè)、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來(lái)越多的中國(guó)人所理解。第二部分：項(xiàng)目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢(shì)目前大學(xué)校園的這片市場(chǎng)還是空白，競(jìng)爭(zhēng)壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國(guó)家鼓勵(lì)大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對(duì)未來(lái)充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個(gè)創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)校里學(xué)到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)代大學(xué)生有創(chuàng)新精神，有對(duì)傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的動(dòng)力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)，以及學(xué)以致用;最大的誘人之處是透過(guò)成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價(jià)值。第四部分：預(yù)算1、咖啡店店面費(fèi)用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過(guò)協(xié)商，以合同形式達(dá)成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費(fèi)用、支付費(fèi)用方法等。租賃的優(yōu)點(diǎn)是投資少、回收期限短。預(yù)算10-15平米店面，啟動(dòng)費(fèi)用大約在9-12萬(wàn)元。2、裝修設(shè)計(jì)費(fèi)用咖啡店的滿座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對(duì)收益影響較大?？Х瑞^的消費(fèi)卻相對(duì)較高，主要針對(duì)的也是學(xué)生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計(jì)費(fèi)用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費(fèi)用具體費(fèi)用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費(fèi)用。包括招牌、墻面、裝飾費(fèi)用。(2)店內(nèi)裝修費(fèi)用。包括天花板、油漆、裝飾費(fèi)用，木工、等費(fèi)用。(3)其他裝修材料的費(fèi)用。玻璃、地板、燈具、人工費(fèi)用也應(yīng)計(jì)算在內(nèi)。整體預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)裝修費(fèi)用為360元/平米，裝修費(fèi)用共360*15=5400元。4、設(shè)備設(shè)施購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用具體設(shè)備主要有以下種類(lèi)。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計(jì)2250元(2)音響系統(tǒng)。共計(jì)450(3)吧臺(tái)所用的烹飪?cè)O(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)備、洗滌設(shè)備、加工保溫設(shè)備。共計(jì)600(4)產(chǎn)品制造使用所需的吧臺(tái)、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計(jì)300凈水機(jī)，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產(chǎn)12l純凈水，每一天銷(xiāo)售咖啡及其他飲料100至200杯，價(jià)格大約在人民幣1200元上下?？Х葯C(jī)，咖啡機(jī)選取的是電控半自動(dòng)咖啡機(jī)，咖啡機(jī)的報(bào)價(jià)此刻就應(yīng)在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會(huì)超過(guò)1200元。磨豆機(jī)，價(jià)格在330―480元之間。冰砂機(jī)，價(jià)格大約是400元一臺(tái)，有點(diǎn)要說(shuō)明的是，最好是買(mǎi)兩臺(tái)，不然夏天也許會(huì)不夠用。制冰機(jī)，從制冰量上來(lái)說(shuō)，一般是要留有富余?？钪票鶛C(jī)每一天的制冰量是12kg。價(jià)格稍高550元，質(zhì)量較好，所以能夠用很多年，這么算來(lái)也是比較合算的。5、首次備貨費(fèi)用包括購(gòu)買(mǎi)常用物品及低值易耗品，吧臺(tái)用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費(fèi)用。大約1000元6、開(kāi)業(yè)費(fèi)用開(kāi)業(yè)費(fèi)用主要包括以下幾種。(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理費(fèi)、登記費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi);預(yù)計(jì)3000元(2)營(yíng)銷(xiāo)廣告費(fèi)用;預(yù)計(jì)450元7、周轉(zhuǎn)金開(kāi)業(yè)初期，咖啡店要準(zhǔn)備必須量的流動(dòng)資金，主要用于咖啡店開(kāi)業(yè)初期的正常運(yùn)營(yíng)。預(yù)計(jì)2000元共計(jì)： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：發(fā)展計(jì)劃1、營(yíng)業(yè)額計(jì)劃那里的營(yíng)業(yè)額是指咖啡店日常營(yíng)業(yè)收入的多少。在擬定營(yíng)業(yè)額目標(biāo)時(shí)，必須要依據(jù)目前市場(chǎng)的狀況，再思考到咖啡店的經(jīng)營(yíng)方向以及當(dāng)前的物價(jià)情形，予以綜合衡量。按照目前流動(dòng)人口以及人們對(duì)咖啡的喜好預(yù)計(jì)每一天的營(yíng)業(yè)額為400-800，根據(jù)淡旺季的不同可能上下浮動(dòng)2、采購(gòu)計(jì)劃依據(jù)擬訂的商品計(jì)劃，實(shí)際展開(kāi)采購(gòu)作業(yè)時(shí)，為使采購(gòu)資金得到有效運(yùn)用以及商品構(gòu)成達(dá)成平衡，務(wù)必針對(duì)設(shè)定的商品資料排定采購(gòu)計(jì)劃。透過(guò)營(yíng)業(yè)額計(jì)劃、商品計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃的確立，我們不難了解，一家咖啡店為了營(yíng)業(yè)目標(biāo)的達(dá)成，同時(shí)有效地完成商品構(gòu)成與靈活地運(yùn)用采購(gòu)資金，各項(xiàng)基本的計(jì)劃是不可或缺的。當(dāng)一家咖啡店設(shè)定了營(yíng)業(yè)計(jì)劃、商品計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃之后，即可依照設(shè)定的采購(gòu)金額進(jìn)行商品的采購(gòu)。經(jīng)過(guò)進(jìn)貨手續(xù)檢驗(yàn)、標(biāo)價(jià)之后，即可寫(xiě)在菜單上。之后務(wù)必思考的事情，就是如何有效地將這些商品銷(xiāo)售出去。3、人員計(jì)劃為了到達(dá)設(shè)定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)者務(wù)必對(duì)人員的任用與工作的分派有一個(gè)明確的計(jì)劃。有效利用人力資源，開(kāi)展人員培訓(xùn)，都是我們務(wù)必思考的。4、經(jīng)費(fèi)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)的分派是管理的重點(diǎn)工作。通常能夠?qū)⒖Х鹊杲?jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)分為人事類(lèi)費(fèi)用(薪資、伙食費(fèi)、獎(jiǎng)金等)、設(shè)備類(lèi)費(fèi)用(修繕費(fèi)、折舊、租金等)、維持類(lèi)費(fèi)用(水電費(fèi)、消耗品費(fèi)、事務(wù)費(fèi)、雜費(fèi)等)和營(yíng)業(yè)類(lèi)費(fèi)用(廣告宣傳費(fèi)、包裝費(fèi)、營(yíng)業(yè)稅等)。還能夠依其性質(zhì)劃分成固定費(fèi)用與變動(dòng)費(fèi)用。我們要針對(duì)過(guò)去的實(shí)際業(yè)績(jī)?cè)O(shè)定可能增加的經(jīng)費(fèi)幅度。5、財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃中的損益計(jì)劃最能反映全店的經(jīng)營(yíng)成果?？Х鹊杲?jīng)營(yíng)者在營(yíng)運(yùn)資金的收支上要進(jìn)行控制，以便做到經(jīng)營(yíng)資金合理的調(diào)派與運(yùn)用?？傊陨纤械牧?xiàng)基本計(jì)劃(營(yíng)業(yè)額、商品采購(gòu)、銷(xiāo)售促進(jìn)、人員、經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù))是咖啡店管理不可或缺的。當(dāng)然，有一些咖啡店為求管理上更深入，也能夠配合工作實(shí)際需要制訂一些其他輔助性計(jì)劃。第六部分：市場(chǎng)分析2019-2021年中國(guó)咖啡市場(chǎng)經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)的階段，在此期間咖啡市場(chǎng)總體銷(xiāo)售的復(fù)合增長(zhǎng)率到達(dá)了17%;高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)為咖啡生產(chǎn)企業(yè)帶給了廣闊的市場(chǎng)空間，國(guó)外咖啡生產(chǎn)企業(yè)如雀巢、卡夫、ucc等企業(yè)紛紛加大了在中國(guó)的投資力度，為爭(zhēng)取未來(lái)中國(guó)咖啡市場(chǎng)的領(lǐng)先地位打下了良好的基礎(chǔ)?？Х蕊嬃现饕侵杆偃芸Х群凸嘌b即飲咖啡兩大類(lèi)咖啡飲品;在速溶咖啡方面，2018-2021年間中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)規(guī)模年均增長(zhǎng)率到達(dá)16%，顯示出還處于成長(zhǎng)階段的中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)的高增長(zhǎng)性和投資空間;在灌裝即飲咖啡方面，2008-2010年間中國(guó)灌裝即飲咖啡市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率也同樣到達(dá)15%;未來(lái)幾年，中國(guó)咖啡飲料的前景仍將被看好?，F(xiàn)今咖啡店主要是以連鎖式經(jīng)營(yíng)，市場(chǎng)主要被幾個(gè)集團(tuán)壟斷。但由于幾個(gè)集團(tuán)的咖啡店并沒(méi)有個(gè)性主題，很難配合講求特式的年青人。我們亦有思考到其他飲品店的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況，但發(fā)現(xiàn)這些類(lèi)似行業(yè)多不是以自助形式經(jīng)營(yíng)，亦很難配合講求效率的年青人。故我們認(rèn)為開(kāi)設(shè)自助式主題咖啡店能到達(dá)年青人的需要，尚有很多發(fā)展空間。有數(shù)據(jù)證明，中國(guó)的咖啡消費(fèi)量正逐年上升，而有望成為世界