內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

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制訂 審核 核準(zhǔn) 日期B 第一次發(fā)行保管單位： 發(fā)行章文件類(lèi)別文件類(lèi)別二階

文件編號(hào)TST-QQC-P-17-01

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版本 發(fā)行編號(hào) 頁(yè)次B ISO9002-QS9000問(wèn)題并采取矯正措施，以維持各項(xiàng)品質(zhì)作業(yè)之有效性。權(quán)責(zé)：審核組長(zhǎng)：審核計(jì)劃之?dāng)M定。審核小組：審核之執(zhí)行。管理者代表：審核計(jì)劃、結(jié)果之核準(zhǔn)，及審核小組之編成。4.名詞定義：的運(yùn)行者;或同一不符合事項(xiàng)發(fā)生在數(shù)個(gè)部門(mén)足以影響整個(gè)品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)行者;或執(zhí)行之事項(xiàng)與質(zhì)量手冊(cè)之規(guī)定不符合時(shí)。某一項(xiàng)過(guò)失或沒(méi)有達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，稱(chēng)之為一般不符合事項(xiàng)。文件類(lèi)別二階

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版本 發(fā)行編號(hào) 頁(yè)次B 相關(guān)文件：【質(zhì)量記錄控制程序】【管理職責(zé)程序】作業(yè)程序：內(nèi)審小組之組成：公司品質(zhì)審核小組由管理者代表?yè)?dān)任召集人。及挑選審核小組成員。審核小組成員之條件：參見(jiàn)【培訓(xùn)程序與被審核部門(mén)業(yè)務(wù)無(wú)直接責(zé)任者。審核項(xiàng)目：按《質(zhì)量體系評(píng)定（QQS）內(nèi)部審核必須覆蓋所有的班次。審核依據(jù)：QS9000-ISO9002之作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范、適當(dāng)之外來(lái)文件、外部品質(zhì)記錄等為依據(jù)。審核計(jì)劃：計(jì)劃。文件類(lèi)別二階

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版本 發(fā)行編號(hào) 頁(yè)次B PAGE3/6當(dāng)發(fā)生內(nèi)部、外部不合格或客戶(hù)抱怨時(shí)，應(yīng)考慮增加審核頻次。管理者代表審核后，據(jù)以執(zhí)行。總經(jīng)理或管理者代表視需要可決定不定期舉行內(nèi)部品質(zhì)審核，如：重審核前等情況時(shí)。審核之執(zhí)行：項(xiàng)，審核組長(zhǎng)有責(zé)任進(jìn)行審核小組與被審核部門(mén)之溝通工作。實(shí)施前兩周并通知被審核單位。審核員制訂內(nèi)部審核檢查表經(jīng)審核組長(zhǎng)核準(zhǔn)后伯為審核指導(dǎo)。介紹小組成員，日程安排及其它相關(guān)事項(xiàng)。本次審核小組成員，經(jīng)保持審核工作之獨(dú)立性。審核小組成員按內(nèi)部審核檢查表的內(nèi)容件作為審核指引，被審核部門(mén)文件類(lèi)別二階

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版本 發(fā)行編號(hào) 頁(yè)次B 狀況，一并列入復(fù)查，不合格事項(xiàng)必須予以詳細(xì)且具體地記錄內(nèi)部審核檢查表內(nèi)。成審核計(jì)劃時(shí)應(yīng)向組長(zhǎng)報(bào)告，以作時(shí)間上的調(diào)整。管舉行結(jié)束會(huì)議，報(bào)告審核結(jié)果。結(jié)束會(huì)議當(dāng)天或一個(gè)工作日，審核小組應(yīng)就審核所發(fā)現(xiàn)不合格的事項(xiàng)了解問(wèn)題及采取適當(dāng)糾正措施。缺失回饋及改善措施被審核單位，應(yīng)針對(duì)審核所發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)缺失，于規(guī)定期限內(nèi)提出預(yù)防回審核小組。15提出書(shū)面報(bào)告交管理者代表核準(zhǔn)方可延期。審核之追蹤考核審核小組應(yīng)要求審核單位，依規(guī)定期限內(nèi)提出預(yù)防及糾正措施，并在文件類(lèi)別 文件編號(hào)TST-QQC-P-17-01

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版本 發(fā)行編號(hào) 頁(yè)次B 受審核單位回饋預(yù)防措施后應(yīng)追蹤是否落實(shí)執(zhí)行？是否已完全解決問(wèn)題？審核追蹤須到該單位完全改善為止。查要項(xiàng)之一。審核記錄之報(bào)告報(bào)告書(shū)，內(nèi)部審核報(bào)告書(shū)由審核小組填寫(xiě)，管理代表核準(zhǔn)。QSA審核記錄之保存保存期限至少三年。附件：年度內(nèi)部審核計(jì)劃表內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核日程計(jì)劃表內(nèi)部審核