內(nèi)審部門(mén)職責(zé)及流程_第1頁(yè)
內(nèi)審部門(mén)職責(zé)及流程_第2頁(yè)
內(nèi)審部門(mén)職責(zé)及流程_第3頁(yè)
內(nèi)審部門(mén)職責(zé)及流程_第4頁(yè)
內(nèi)審部門(mén)職責(zé)及流程_第5頁(yè)
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明：本文檔由用戶(hù)提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

內(nèi)審部門(mén)職責(zé)及流程及所反映的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的查，客觀地反檢查，促進(jìn)本部門(mén)、本單位建物題，指出財(cái)產(chǎn)物資管理中的漏醒有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資管理，努注和檢查可能存在的舞弊行為；建立反舞弊(一)、審計(jì)流程圖審計(jì)離場(chǎng)會(huì)年度審計(jì)計(jì)劃審計(jì)報(bào)告初稿的重要性及被審計(jì)單位上報(bào)的整改報(bào)告來(lái)判斷是否(二)、審計(jì)程序：責(zé)人確認(rèn)→董事會(huì)決議通過(guò)下發(fā)審前調(diào)查表→編寫(xiě)審計(jì)方案→下發(fā)審計(jì)通知書(shū)(審計(jì)實(shí)施前3日)召開(kāi)審計(jì)進(jìn)場(chǎng)會(huì)→審計(jì)檢查→審計(jì)取證備注：開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)時(shí)則由被審計(jì)單位派出接頭人負(fù)責(zé)審計(jì)時(shí)的相關(guān)事宜(例如審計(jì)報(bào)告初稿送達(dá)被審計(jì)單位→被審計(jì)單位上報(bào)書(shū)面的反饋意見(jiàn)→董

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論