疾控中心內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃方案

疾控中心內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃方案建設(shè)工作方案為了貫徹落實(shí)依法治國基本方略，加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制約，有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)和行政風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)上級部門有關(guān)要求，現(xiàn)就進(jìn)一步加強(qiáng)我中心內(nèi)部控制制度體系建設(shè)制定如一、總體要求對預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、政府采購、國有資產(chǎn)業(yè)務(wù)等權(quán)力集中的部門和崗位實(shí)行分崗設(shè)權(quán)、定期輪崗，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用的要求，加快推進(jìn)中心內(nèi)控工作，建立健全高效有序的內(nèi)部控制運(yùn)行體系。二、工作目標(biāo)通過查找、梳理、評估業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)，制定、完善并有效實(shí)施一系列制度、流程、程序和方法，對業(yè)務(wù)工作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正，提高內(nèi)部管理水平，達(dá)到以下目標(biāo)：實(shí)好上級部門的決策部署。(二)各項(xiàng)政策與規(guī)章制度符合法律法規(guī)規(guī)定并得到有效貫徹執(zhí)行，各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動合法合規(guī)。安全性、規(guī)范性、有效性。(四)預(yù)決算報(bào)告和相關(guān)報(bào)告、工作記錄和其他管理信息真實(shí)完整。工作小組相關(guān)科室及人員要按照以下的內(nèi)容，扎實(shí)推(一)穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)。一是完善內(nèi)部控制的基本制度。二是領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組根據(jù)基本制度和風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，在查找中心風(fēng)險(xiǎn)，完善工作流程。三是開展內(nèi)部控制專題培訓(xùn)和內(nèi)部控制考核評價(jià)，進(jìn)一步推動完善財(cái)務(wù)等內(nèi)部控制制度完善。(二)切實(shí)推動內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行。一是結(jié)合中心實(shí)際情況，將基本制度和相應(yīng)辦法提出的內(nèi)控理念、控制活動和控制措施固化在相關(guān)業(yè)務(wù)活動中，通過授權(quán)控制和流程控制防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的程序化、常態(tài)化。二是組織中心人員開展內(nèi)控專題培訓(xùn)，增強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)人員隊(duì)伍素質(zhì)，使內(nèi)控制度深入人心。三是領(lǐng)導(dǎo)小組定期開展內(nèi)控檢查，發(fā)現(xiàn)新問題，匯總新情況，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，督促相關(guān)工作人員切實(shí)貫徹落實(shí)內(nèi)部控制制度。四、職責(zé)分工基本制度及風(fēng)險(xiǎn)評估辦法的擬訂和組織實(shí)施，由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭負(fù)責(zé)，內(nèi)控工作小組負(fù)責(zé)制定內(nèi)控基本同業(yè)務(wù)等由辦公室人員負(fù)責(zé)，其中重疊部分由相關(guān)人員共同承擔(dān)。紀(jì)檢監(jiān)督組牽頭負(fù)責(zé)監(jiān)管中心運(yùn)轉(zhuǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部控制問責(zé)。在擬訂和組織實(shí)施專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法時，各組成員之間應(yīng)建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。五、工作要求(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組組長是中心內(nèi)控工作第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。(二)認(rèn)真抓好落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)小組要認(rèn)真查找內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評估定級，通過界定各環(huán)節(jié)崗位職責(zé)，完善工作流程，制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程，并切實(shí)抓好落實(shí)。(三)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。中心職工要牢固樹立內(nèi)控理念，領(lǐng)導(dǎo)小組要積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識貫穿于日常工作良好的內(nèi)控氛圍。(四)加大檢查力度。領(lǐng)導(dǎo)小組及紀(jì)檢監(jiān)督組要對中心內(nèi)部控制工作組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。檢查的主要內(nèi)容包括內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)