醫(yī)院財務科工作制度5篇

Word版本，下載可自由編輯醫(yī)院財務科工作制度5篇【第1篇】五一醫(yī)院財務科工作制度

第五醫(yī)院財務科工作制度

一.正確貫徹執(zhí)行各項財政政策,加強財務監(jiān)督,嚴格財經(jīng)紀律,財會人員要以身作則,奉公守法,同一切貪污盜竊、違法亂紀行為作斗爭。

二.合理組織收入、嚴格檢查各項支出,凡是該收的要趕緊收回,按照事業(yè)方案,對于暫時所急需得開支,應按規(guī)定審批手續(xù)辦理。

三.按照醫(yī)院需要,正確準時編制年度預算、監(jiān)督預算資金正確使用,仔細辦理睬計業(yè)務,根據(jù)規(guī)定的格式和期限,報送會計報表。

四.加強醫(yī)院經(jīng)濟管理,定期舉行經(jīng)濟活動分析,并會同有關部門做好科室經(jīng)濟核算管理工作。

五.對一切會計事項,均應取得合法的原始憑證。原始憑證應由規(guī)定人員簽名審批后,方能憑據(jù)報銷。一切空白紙條,不能作為報銷憑據(jù)。出差或因公借支,須經(jīng)有關領導審批后辦理,任務完成后應準時辦理好接報手續(xù)

六.會計人員要準時清理債權和債務,防止拖欠,削減呆帳。

七.監(jiān)督、協(xié)作有關科室,定期對醫(yī)院財產如房屋、醫(yī)療設備、家具、器具、藥品材料等舉行清點,防止鋪張和積壓。

八.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,每日收入的現(xiàn)金要當日存入銀行,不得坐支。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。出納人員不得以長補短,如有差錯,由經(jīng)辦人具體記下,每月集中研究,找出緣由后,報領導批準處理。

九.仔細做好會計檔案的立卷工作。每年終將原始憑證帳本、財務決算等資料立卷造冊,按規(guī)定定期交送檔案室。

十.會計人員工作交接,應按財政部門的規(guī)定辦理。

十一.對醫(yī)院各下屬部門的會計工作,每月采取監(jiān)督指導不定期的抽查。

【第2篇】某醫(yī)院財務科工作制度

市醫(yī)院財務科工作制度

一、正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策,加強財務監(jiān)督,嚴格財經(jīng)紀律,財會人員要以身作則,奉公守法,同一切違法違紀行為作斗爭。

二、合理組織收入,嚴格控制支出,對醫(yī)院的各項支出嚴格執(zhí)行'分級審核制度',財務院長出納。對于未經(jīng)審核的憑證不予支付。

三、按照事業(yè)方案,正確準時編制年度和季度的財務方案,辦理睬計業(yè)務,根據(jù)規(guī)定的格式和期限,報送會計季報和年報。

四、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理,定期舉行經(jīng)濟活動分析,并會同有關部門做好經(jīng)濟管理核算的管理工作。

五、凡本院對外采構開支等一切會計事項,均應取得合法的原始憑證,原始憑證由經(jīng)手人驗收人和主管負責人簽字后,方能依據(jù)報銷,一切空白紙條,不能作為正式憑證,出差或因公借支,須經(jīng)主管部門領導批準,任務完成后準時辦理結帳手續(xù)。

六、會計人員要準時清理債權債務,防止拖欠,削減呆帳。

七、財務部門應與有關科室協(xié)作,定期對房屋、設備、家具、藥品、器械等國家財產舉行常常的監(jiān)督,準時清查庫存,防止鋪張和積壓。

八、每日收入的現(xiàn)金要當日送存銀行,庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額,出納和收費人員不得以長補短,如有差錯,由經(jīng)手人具體記下,每日集中研究,找出緣由后報領導指示處理。九、原始憑證、帳本、工資冊、財務結算等資料及會計人員交接,均按財政部門的規(guī)定辦理。

十、對本院的物價有監(jiān)管職責,定期或不定期地對本院收費舉行監(jiān)督管理。

【第3篇】c醫(yī)院財務科工作制度

財務科工作制度

1.正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策,加強財務監(jiān)督,嚴格財經(jīng)紀律。財會人員要以身作則,奉公守法,對一切貪污盜竊、違法亂紀行為作斗爭。

2.合理組織收入,嚴格控制支出。凡是該收的要趕緊收回。凡是預算外的、無方案的開支應堅定杜絕。對于暫時必需的開支,應按審批手續(xù)辦理。

3.按照事業(yè)方案,正確準時編制年度和季度的財務方案,辦理睬計業(yè)務。根據(jù)規(guī)定的格式和期限,報送會計季報和年報。

4.加強醫(yī)院經(jīng)濟管理定期舉行經(jīng)濟活動分析,并會同有關部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。

5.凡本院對外選購開支等一切會計事項,均應取得合法的原始憑證。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負責人簽字后,方能以據(jù)報銷。一切空白紙條,不能作為正式憑據(jù)。出差或因公借支,須經(jīng)主管部門領導批準,任務完成后準時辦理結帳報銷手續(xù)。

6.會計人員要準時清理債權和債務,防止拖欠,削減呆帳。

7.財務部門應與有關科協(xié)作,定期對房屋、設備、家具、藥品、器械等國家資財舉行常常的監(jiān)督,準時清查庫存,防止鋪張和積壓。

8.每日收入的現(xiàn)金要當日送存銀行,庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯,由經(jīng)手人具體記下,每月集中研究,找出緣由后報領導指示處理。

9.原始憑證、帳本、工資清冊、財務決算等資料,以及會計人員交接,均按財政部門的規(guī)定辦理。

【第4篇】第2人民醫(yī)院財務科工作制度

其次人民醫(yī)院財務科工作制度

一、正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策,加強財務監(jiān)督,嚴格財經(jīng)紀律,財會人員要以身作責,奉公守法,同一切貪污盜竊違法亂紀行為做斗爭。

二、合理組織收入,嚴格控制支出。凡是該收的要趕緊收回,幾是預算以外的,無方案的開支,應堅持杜絕,對于暫時性的必需開支,應按審批手續(xù)辦理。

三、按照事業(yè)方案,正確準時編制年度和季度的財務方案,辦理睬計業(yè)務,根據(jù)規(guī)定的格式和期限報送會計報表。

四、加強醫(yī)院經(jīng)濟治理,定期舉行經(jīng)濟活動分析,并會同有關科室做好經(jīng)濟核算的治理工作。

五、一切對外選購開支,均應取得合法的原始憑證,由經(jīng)手人、驗收人、主管領導簽字后方可報銷,出差或因公借支,須經(jīng)主管部門領導簽字,任務完成后準時辦理結帳、報銷手續(xù)。

六、會計人員要準時辦理債權和債務,防止拖欠,削減呆帳。

七、財務科應與有關科室協(xié)作,定期對房屋、設備、家具、藥品、器材等資產舉行常常性監(jiān)督,準時清查庫房,做到心中有數(shù),防止積壓和鋪張。

八、每日收入現(xiàn)金準時送存銀行,庫存現(xiàn)金不得起過銀行規(guī)定限期額,出納和收費人員不得以長補短,如有差錯,由經(jīng)手人詳細記下,每月集中研究,找出緣由及領導批示處理。

九、原證憑證、帳本、工資冊、財務報表等資料以及會計人員交接、均按財政部門辦理。

【第5篇】第1醫(yī)院財務科工作制度

第一醫(yī)院財務科工作制度

1.根據(jù)《會計法》、《醫(yī)院財務制度》、和《醫(yī)院會計制度》,全院財務采取統(tǒng)一管理,建立相應的財務管理制度、會計管理制度、物價管理制度以及完美財務科相應的崗位責任制。

2.正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策,加強財務監(jiān)督,嚴格財經(jīng)紀律。財會人員要以身作則,奉公守法,對一切貪污盜竊、違法亂紀行為作斗爭。

3.合理組織收入,嚴格控制支出。凡是該收的要趕緊收回。對各項開支采取預算管理。對于暫時必需的開支,應按規(guī)定的審批手續(xù)辦理。

4.按照事業(yè)方案,正確準時編制年度和季度的財務預算,辦理睬計業(yè)務。根據(jù)規(guī)定的格式和期限,報送會計月報和年報。

5.加強醫(yī)院經(jīng)濟管理,定期舉行經(jīng)濟活動分析,并會同有關部門做好成本核算的管理工作。

6.凡本院對外選購開支等一切會計事項,均應取得合法的原始憑證。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負責人簽字后,方能以據(jù)報銷。一切空白字條,不能作為正式憑據(jù)。出差或因公借支,須經(jīng)主管部門領導批準,任務完成后準時辦理結賬報銷手續(xù)。

7.財務科應與有關科協(xié)作,定期對房屋、設備、家具、藥品、器械等國家資財舉行常常的監(jiān)督,準時清查庫存,防止鋪張和積壓。

8.每日收入的現(xiàn)金要當日送存銀行,庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯,由經(jīng)手人具體記下,每月集中研究,找出緣由后報領導指示處理。

9.原始憑證、賬本、工資清冊、財務決算等資料,以及會計人員交接,均按財政部門的規(guī)定辦理。

10.根據(jù)國家統(tǒng)一的招標投標名目舉行