電梯使用安全風險日管控周排查月調(diào)度管理制度及清單表

電梯使用安全風險日管控周排查月調(diào)度管理制度1目的為了落實本企業(yè)（單位）電梯使用安全主體責任，強化主要負責人電梯安全責任，規(guī)范電梯安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》及《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第74號）等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況制定本制度。2范圍適用于本企業(yè)（單位）內(nèi)對電梯使用安全風險隱患管控有關的管理層及各職能有關人員3職責3.1本企業(yè)（單位）主要負責人對本單位電梯使用安全工作全面負責，建立并落實電梯使用安全主體責任的長效機制。3.2電梯安全總監(jiān)負責電梯安全風險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及更新。3.3電梯安全員按照要求落實電梯安全風險日管控相關工作，按照制度要求及時上報電梯安全總監(jiān)或單位主要負責人3.4電梯安全總監(jiān)負責對于風險排查中發(fā)現(xiàn)的電梯安全風險隱患問題，明確責任人，督促相關責任人采取相適應的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，向主要負責人報告有關情況，提出改進措施。4管理要求4.1主要負責人根據(jù)本單位使用的電梯數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備合適的安全總監(jiān)和足夠數(shù)量的安全員，并逐臺明確負責的安全員；安全員負責日管控具體工作的情況落實，協(xié)助安全總監(jiān)負責周排查、月調(diào)度具體工作的情況落實。4.2日管控4.2.1日管控風險內(nèi)容依據(jù)《電梯風險管控清單》4.2.2工作期間，電梯安全員每日根據(jù)《電梯風險管控清單》進行檢查，管控各個環(huán)節(jié)可能存在的電梯安全風險隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日電梯安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應當予以記錄，實行零報告。4.2.3對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的電梯安全風險隱患問題，明確責任人，及時反饋電梯安全總監(jiān)立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。4.3周排查4.3.1工作期間，電梯安全總監(jiān)每周至少組織1次風險隱患排查，全面排查使用過程各環(huán)節(jié)可能存在的電梯安全風險隱患。4.3.2工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的電梯安全信息等，分析各單位的電梯安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高電梯安全風險的問題，應制定相應的糾正預防措施，督促相關人員落實整改并進行跟蹤驗證整改結(jié)果。4.3.3對于周排查形成的《每周電梯安全排查治理報告》，應及時報至電梯安全總監(jiān)，抄送相關責任負責人，使其知曉存在的電梯安全風險，督促相關責任人采取相應的管控措施，確保電梯安全風險可控。4.3.4對排查出的風險隱患，如能在短期完成治理整改的，應立即采取措施進行治理排除；對情況復雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制訂整改方案和應對預案，落實治理整改措施、整改效果、責任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。4.4月調(diào)度4.4.1根據(jù)落實主體責任要求，由電梯安全總監(jiān)負責月調(diào)度具體工作的情況落實，由企業(yè)（單位）主要負責人組織召開月調(diào)度會議，聽取電梯安全總監(jiān)關于電梯安全管理工作的情況匯報4.4.2由電梯安全總監(jiān)匯總最近一個月度內(nèi)企業(yè)（單位）的電梯使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大電梯安全風險問題及整改情況，日常電梯安全管理情況的匯總分析4.4.3由電梯安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)企業(yè)（單位）的電梯使用安全管理工作情況進行匯報，對當月電梯使用安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結(jié)4.4.4對于日常電梯安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關責任人進行報告，采取有效的應對措施進行處置4.4.5由企業(yè)（單位）主要負責人對電梯安全管理工作作出指示4.4.6電梯安全總監(jiān)根據(jù)當月電梯安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)（單位）主要負責人指示，制定下個月電梯安全管理重點工作計劃，并形成《每月電梯安全調(diào)度會議紀要》5記錄5.1電梯安全風險管控清單5.2每日電梯安全檢查記錄5.3每周電梯安全排查治理報告5.4每月電梯安全調(diào)度會議紀要附錄B5電梯安全風險管控清單序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員1.建立特種設備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2.按規(guī)定配備相關人員。月調(diào)度主要負責人2作業(yè)人員未持有相應資格證件配備具有相應職責資質(zhì)的作業(yè)人員，加強資格證的換證管理周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓按規(guī)定開展安全培訓教育周排查安全總監(jiān)4作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求檢查電梯巡檢人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業(yè)行為日管控安全員5管理未按規(guī)定設置安全管理機構根據(jù)使用的特種設備種類和數(shù)量，設置專門的安全管理機構。月調(diào)度主要負責人6未建立電梯使用安全管理制度1．制定電梯安全管理機構和相關人員崗位職責；2．制定《電梯安全總監(jiān)職責》《電梯安全員守則》《電梯安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》；3.按《特種設備使用管理規(guī)則》建立電梯使用安全和節(jié)能管理制度。周排查安全總監(jiān)7未建立安全技術檔案1.建立電梯安全技術檔案管理制度，明確檔案內(nèi)容及管理要求；2.按規(guī)定逐臺建立安全技術檔案并及時更新安全技術檔案。周排查安全總監(jiān)8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢等手續(xù)1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關內(nèi)容及安全管理要求；2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢手續(xù)。周排查安全總監(jiān)9未按規(guī)定制定電梯事故應急專項預案并定期演練制定電梯事故應急專項預案并每年至少開展1次演練月調(diào)度主要負責人10電梯維護保養(yǎng)單位未按規(guī)定取得相應的許可資質(zhì)查看電梯維護保養(yǎng)單位的資質(zhì)應覆蓋本單位電梯月調(diào)度安全總監(jiān)11設備選用國家明令禁止或淘汰的電梯產(chǎn)品建立采購管理制度，明確采購、驗收要求月調(diào)度主要負責人12未按有關法律法規(guī)、安全技術規(guī)范或合同約定進行維護保養(yǎng)；監(jiān)督維保單位按照《電梯維護保養(yǎng)規(guī)則》或合同約定的周期、內(nèi)容開展電梯維保工作周排查安全總監(jiān)13驅(qū)動主機運行時有無異常振動和異常聲響。每日觀察驅(qū)動主機運行情況日管控安全員14應急救援通道是否暢通。每日巡查應急救援通道是否暢通日管控安全員15未按規(guī)定進行定期檢驗、自行檢測制定定期檢驗、自行檢測計劃并組織實施，落實定期檢驗、自行檢測的后續(xù)整改工作月調(diào)度主要負責人16安全附件和安全保護裝置轎內(nèi)報警裝置、對講系統(tǒng)是否工作正常。每日檢查轎內(nèi)報警裝置、對講系統(tǒng)情況。日管控安全員17緊急停止裝置是否有效。每日檢查自動扶梯與自動人行道的緊急停止裝置。日管控安全員18轎門防撞擊保護裝置功能是否有效(安全觸板，光幕、光電等)。每日檢查轎門防撞擊保護裝置情況。日管控安全員19示按要求配備手動緊急操作裝置是否齊全每日手動緊急操作裝置是否齊全日管控安全員20未制定應急救援程序每日檢查應急救援程序日管控安全員21環(huán)境電梯運行環(huán)境存在不符合安全技術規(guī)范要求的情況。1.制定電梯巡查制度，設定巡查頻次。2.依據(jù)安全技術規(guī)范的要求，保證電梯運行環(huán)境符合有關要求。周排查安全總監(jiān)22未按有關規(guī)定設置警示標志或說明每日檢查電梯安全警示標志是否張貼日管控安全員23電梯使用場所是否在易腐蝕、易燃易爆或人員密集場所；檢查本單位電梯是否有處于易腐蝕、易燃易爆或人員密集場所或環(huán)境周排查安全總監(jiān)24政府監(jiān)督、通報、預警發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改。月調(diào)度主要負責人25投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改，消除安全隱患。月調(diào)度主要負責人26輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改月調(diào)度主要負責人備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應當進行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目，電梯使用單位應當結(jié)合本單位實際情況和具體要求，細化風險管控清單，合理調(diào)整管控形式。每日XX安全檢查記錄檢查日期：年月日序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果處理結(jié)果備注1人員按檢查項目細化，如：人員配備、違章作業(yè)、安全教育等2設備本體設備定期檢驗、自行檢查、設備本體、安全附件、安全保護裝置、有無事故隱患等3安全附件或安全保護裝置4環(huán)境5政府監(jiān)督、通報、預警6投訴舉報7輿情信息8910采取的防范措施：安全員：注：1.以上檢查結(jié)果合格直接打“√”，若有不合格則在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)填寫不合格具體情況，同時填寫處理結(jié)果。2.以上為例表，特種設備生產(chǎn)單位可根據(jù)本單位的《XX安全風險管控清單》調(diào)整檢查項目，細化檢查內(nèi)容。每周XX安全排查報告日期:年月日第周上周安全風險隱患問題整改核實情況本周主要安全風險隱患和整改情況本周安全管理情況評價?安全風險可控，無較大安全風險隱患?存在安