XX公司年度KPI考核指標(biāo)分解表

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XX公司年度KPI考核指標(biāo)分解表XX公司年度KPI考核指標(biāo)分解表公司年度KPI填寫說明：填寫說明：各項(xiàng)目公司依據(jù)年度KPI指標(biāo)進(jìn)行半年分解，無法分解的按年度進(jìn)行考核。考核內(nèi)容考核類別序號(hào)目標(biāo)任務(wù)盡可能詳細(xì)填寫)(盡可能詳細(xì)填寫)收入4208萬元KPI指標(biāo)KPI指標(biāo)(盡可能量化，無法量化者可以時(shí)間或其他衡量指標(biāo)描盡可能量化，述)含發(fā)電收入2632萬元；垃圾處理費(fèi)收入1339萬元；增值稅退稅收入237萬元上半年

KPI指標(biāo)分解KPI指標(biāo)分解下半年

1

含發(fā)電收入899.16萬元；垃圾處理費(fèi)收入含發(fā)電收入1732.84萬元；垃圾處理費(fèi)收入510萬元829萬元；增值稅退稅收入237萬元單位上網(wǎng)電量變動(dòng)成本0.048元/千瓦時(shí)(含消耗材料成本、飛灰及污水處理成本、水費(fèi)、電費(fèi)、除鹽水成本)除變動(dòng)成本外的成本費(fèi)用總額466.5萬元單位上網(wǎng)電量變動(dòng)成本0.048元/千瓦時(shí)(含消耗材料成本、飛灰及污水處理成本、水費(fèi)、電費(fèi)、除鹽水成本)除變動(dòng)成本外的成本費(fèi)用總額466.5萬元電費(fèi)及垃圾處理費(fèi)應(yīng)收款賬期不超過30天；增值稅退稅款賬期不超過90天。應(yīng)付賬款賬期不短于30天2023年度內(nèi)完成手續(xù)投產(chǎn)后3個(gè)月內(nèi)取得物價(jià)局批復(fù)文件≥200kwh/噸≥1672.517萬kwh≤20%8.5萬噸≥223.3kwh/噸≥3223.336萬kwh≤20%14.355萬噸

2財(cái)務(wù)指標(biāo)34512運(yùn)營指標(biāo)341

單位上網(wǎng)電量變動(dòng)成本0.048元/千瓦時(shí)(含消耗材料成本、除折舊攤銷及財(cái)務(wù)費(fèi)用外的成本飛灰及污水處理成本、水費(fèi)、電費(fèi)、除鹽水成本)費(fèi)用1166萬元除變動(dòng)成本外的成本費(fèi)用總額933萬元

應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款賬期

電費(fèi)及垃圾處理費(fèi)應(yīng)收款賬期不超過30天；增值稅退稅款賬電費(fèi)及垃圾處理費(fèi)應(yīng)收款賬期不超過30期不超過90天。天；應(yīng)付賬款賬期不短于30天應(yīng)付賬款賬期不短于30天

資源綜合利用認(rèn)定電價(jià)批復(fù)單位上網(wǎng)電量(垃圾入庫量)年上網(wǎng)電量廠用電率進(jìn)廠垃圾量安全環(huán)保1、人身死亡事故2、重傷事故3、輕傷事故4、一類以上設(shè)備安全責(zé)任事故5、二類設(shè)備安全責(zé)任事故6、障礙類責(zé)任事件7、環(huán)保投訴8、環(huán)保事故

2023年度內(nèi)完成手續(xù)投產(chǎn)后3個(gè)月內(nèi)取得物價(jià)局批復(fù)文件≥223.3kwh/噸≥4895.853萬kwh≤20%22.855萬噸

不發(fā)生不發(fā)生控制在3人次以下(含3人次)不發(fā)生控制在3次以下(含3次)一類障礙控制在1次以下；二類障礙控制在2次以下不發(fā)生不發(fā)生

不發(fā)生不發(fā)生控制在2人次以下(含2人次)不發(fā)生控制在2次以下(含2次)

不發(fā)生不發(fā)生控制在1人次以下(含1人次)不發(fā)生控制在1次以下(含1次)

一類障礙控制在1次以下；二類障礙控制在一類障礙控制不發(fā)生；二類障礙控制在1次1次以下以

下不發(fā)生不發(fā)生不發(fā)生不發(fā)生

XX公司年度KPI考核指標(biāo)分解表

填寫說明：各項(xiàng)目公司依據(jù)年度KPI指標(biāo)進(jìn)行半年分解，無法分解的按年度進(jìn)行考核。

考核類別序號(hào)

目標(biāo)任務(wù)盡可能詳細(xì)填寫)(盡可能詳細(xì)填寫)其他管理事項(xiàng)1、項(xiàng)目環(huán)保驗(yàn)收全部工作完成2、項(xiàng)目竣工備案工作

KPI指標(biāo)KPI指標(biāo)(盡可能量化，無法量化者可以時(shí)間或其他衡量指標(biāo)描盡可能量化，述)

上半年

下半年

2

2023年4月份前完成2023年10月份前完成2023年10月30日前完成的清潔文明無泄漏工廠的達(dá)標(biāo)創(chuàng)立工作2023年4月份取得環(huán)評(píng)批復(fù)文件建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳公司重要檔案資料保管完整公章使用報(bào)備及時(shí)并符合用章管理規(guī)定離職率控制在5%以內(nèi)主管級(jí)以上人員到崗率85%,其他人員到崗率90%總經(jīng)理、(常務(wù))副總經(jīng)理人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)30小時(shí)。經(jīng)理、主管級(jí)人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)15小時(shí)。員工人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)10小時(shí)。每年至少向中國區(qū)提報(bào)2次同行薪酬調(diào)研報(bào)告；企業(yè)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)同職級(jí)人員薪酬明顯不平衡狀況

2023年4月份前完成2023年10月份前完成2023年10月30日前完成的清潔文明無泄漏工廠的達(dá)標(biāo)創(chuàng)立工作2023年4月份取得環(huán)評(píng)批復(fù)文件建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳公司重要檔案資料保管完整公章使用報(bào)備及時(shí)并符合用章管理規(guī)定離職率控制在5%以內(nèi)主管級(jí)以上人員到崗率85%,其他人員到崗率90%總經(jīng)理、(常務(wù))副總經(jīng)理人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)10小時(shí)。經(jīng)理、主管級(jí)人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)5小時(shí)。員工人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)5小時(shí)。至少向中國區(qū)提報(bào)1次同行薪酬調(diào)研報(bào)告；企業(yè)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)同職級(jí)人員薪酬明顯不平衡狀況公司重要檔案資料保管完整公章使用報(bào)備及時(shí)并符合用章管理規(guī)定離職率控制在5%以內(nèi)主管級(jí)以上人員到崗率85%,其他人員到崗率90%總經(jīng)理、(常務(wù))副總經(jīng)理人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)20小時(shí)。經(jīng)理、主管級(jí)人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)10小時(shí)。員工人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)5小時(shí)。至少向中國區(qū)提報(bào)1次同行薪酬調(diào)研報(bào)告；企業(yè)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)同職級(jí)人員薪酬明顯不平衡狀況每半年至少進(jìn)行一次員工滿意度調(diào)查，每季度至少召開一次員工座談會(huì)。內(nèi)部推薦成功公司總監(jiān)助理及以上人員，或公司內(nèi)部人才(專工、值長(zhǎng)、全能值班員等)輸出。

管理指標(biāo)3、無滲漏達(dá)標(biāo)工作4、投資規(guī)模調(diào)整及增貸5、固定資產(chǎn)管理6、檔案管理7、公章使用報(bào)備監(jiān)視管理8、控制離職率9、聘請(qǐng)時(shí)效10、培訓(xùn)

11、薪酬

12、員工關(guān)系

每半年至少進(jìn)行一次員工滿意度調(diào)查，每季度至少召開一次每半年至少進(jìn)行一次員工滿意度調(diào)查，每員工座談會(huì)。季度至少召開一次員工座談會(huì)。內(nèi)部推薦成功公司總監(jiān)助理及以上人員，或公司內(nèi)部人