區(qū)域各部門權(quán)責(zé)流程審批方案總

板主責(zé)流程名流程適用業(yè)流程分發(fā)起板主責(zé)流程名流程適用業(yè)流程分發(fā)起第一審核第二審核第三審第四審第五第六審第七審第八審第九審終審抄說一、請(qǐng)購請(qǐng)購采購中地產(chǎn)請(qǐng)采購中心采購——甲供材（已簽訂施工合同發(fā)起項(xiàng)倉庫管理請(qǐng)購采購中地產(chǎn)請(qǐng)未簽合同甲供材及他物料請(qǐng)采購中心采購——甲供材（未簽訂施工合同發(fā)起項(xiàng)區(qū)域成本管理成倉庫管員采購中文請(qǐng)購區(qū)域采購地產(chǎn)請(qǐng)區(qū)域的物料采采購中心區(qū)域采發(fā)起 采倉采購文請(qǐng)購采購中地產(chǎn)請(qǐng)bpm請(qǐng)采購中心采發(fā)起 倉采購文請(qǐng)購采購中物業(yè)請(qǐng)bpm請(qǐng)01物業(yè)服務(wù)公 /區(qū) 請(qǐng)發(fā)起 屬地倉采購中請(qǐng)購采購中物業(yè)請(qǐng)bpm02物業(yè)區(qū)域直管請(qǐng)購——費(fèi)用由物業(yè)支發(fā)起屬地倉區(qū)域采購中請(qǐng)購采購中物業(yè)請(qǐng)bpm請(qǐng)03物業(yè)區(qū)域直管請(qǐng)購——費(fèi)用由支發(fā)起區(qū)域總屬地區(qū)請(qǐng)購采購中物業(yè)請(qǐng)bpm請(qǐng)04員工食材請(qǐng)購——費(fèi)用由物業(yè)公司支發(fā)起屬地財(cái) 審司經(jīng)理區(qū)域總請(qǐng)購采購中物業(yè)請(qǐng)bpm05員工食材請(qǐng)購——費(fèi)用由公司支發(fā)起屬地財(cái) 審司經(jīng)理請(qǐng)購采購中物業(yè)請(qǐng)bpm請(qǐng)06倉庫補(bǔ)發(fā)起屬地倉庫第區(qū)域總采購中請(qǐng)購采購中物業(yè)請(qǐng)bpm請(qǐng)07常規(guī)崗位工裝請(qǐng)購—費(fèi)用由物業(yè)服務(wù)公司發(fā)起部屬地倉審核責(zé)人審區(qū)域總采購中請(qǐng)購采購中物業(yè)請(qǐng)bpm請(qǐng)08案場(chǎng)崗位工裝請(qǐng)購—費(fèi)用由公司支發(fā)起部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（僅請(qǐng)購型為固定資產(chǎn)時(shí)屬地倉審核責(zé)人審區(qū)域總項(xiàng)目總理項(xiàng)目區(qū)采購中請(qǐng)購區(qū)域采購地產(chǎn)請(qǐng)區(qū)域的物料采區(qū)域采購一類材料（常規(guī)類發(fā)起項(xiàng)目總經(jīng)倉庫管理請(qǐng)購區(qū)域采購地產(chǎn)請(qǐng)區(qū)域的物料采區(qū)域采購二類材發(fā)起項(xiàng)目總經(jīng)區(qū)倉庫管員區(qū)域采文請(qǐng)購區(qū)域采購地產(chǎn)請(qǐng)區(qū)域的物料采區(qū)域采購三類材發(fā)起項(xiàng)目總經(jīng)采購部經(jīng)二、供方評(píng)供方評(píng)工程技術(shù)供方評(píng)供方評(píng)A類、B類甲指材料、標(biāo)準(zhǔn)件（非現(xiàn)代家居承接）以及電項(xiàng)目采購中心工程管理設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)采購中 三、招標(biāo)入招標(biāo)入采購中二類材供方入/采部采購部責(zé)采購中 招標(biāo)入采購中供方招標(biāo)文/采購中 招標(biāo)入采購中中標(biāo)標(biāo)價(jià)單認(rèn)采購中 四、詢/采購中詢/采購中詢 區(qū)采購中 區(qū)采購中管理部參與同完項(xiàng)目采購中心詢成本體（1）外的裝修材料（2）裝、裝修、專業(yè)分包工程中零星材料（1）土建類：鋼筋、商品混凝土、塑體、保溫材料、防水材鋁合金（塑鋼）外墻涂料、內(nèi)屋面瓦、拋光磚、瓷片、仿古磚、外墻挨疊板組合欄、防火門）。（2）機(jī)電類：電視線、、絲扣供水管、消火、噴頭、電氣火災(zāi)置電類的甲指材料（線電纜、開關(guān)面板、配電箱、火災(zāi)自動(dòng)消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)、火災(zāi)自動(dòng)系統(tǒng)及漏電系統(tǒng)）；機(jī)電安裝部分的鍍鋅、鍍鋅線圓鋼、鍍鋅扁鋼（。（3）裝修類：龍骨、主吊、格柵天花、鋁格、硬包/軟包、成品扶手/成品欄桿類，裝修甲指材料和標(biāo)準(zhǔn)裝修材料（即四大類裝飾部件。（4）專項(xiàng)采購部門：專業(yè)泳池工程、、噴灌、噴霧工程、海洋展、貨量區(qū)電梯、專業(yè)球場(chǎng)、櫥柜（豪裝）膜、智能車庫、游艇（工作艇）電動(dòng)遮陽工程、酒店凈水工程、酒店軟水工程、機(jī)械化站、旋轉(zhuǎn)門、溫泉工程等區(qū)域采購詢/板主責(zé)流程名流程適應(yīng)業(yè)流程分發(fā)起第一審核第二審核第三審第四審第五第六審第七審第八審第九審終審抄說一、合同簽合同簽項(xiàng)目體需招標(biāo)合同簽合項(xiàng)目采購中合同簽項(xiàng)目合同簽區(qū)域財(cái)部責(zé)項(xiàng)目區(qū)域財(cái)部合同簽項(xiàng)目區(qū)域成本管理區(qū)域財(cái)部區(qū)域區(qū)部合同簽項(xiàng)目區(qū)域工程技采中區(qū)域法采購中區(qū)域合采區(qū)域采中區(qū)合同簽項(xiàng)目四大件合同（現(xiàn)代家居承接現(xiàn)代家項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)目總經(jīng)區(qū)域合區(qū)域成區(qū)域區(qū)部合同簽區(qū)域成本四大件合同（非現(xiàn)代家居承接項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)區(qū)域合區(qū)域區(qū)域成區(qū)域法采購中區(qū)部合同簽項(xiàng)目電梯合項(xiàng)目項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)目總經(jīng)區(qū)域財(cái)區(qū)域成管理采購中區(qū)部責(zé)二、合同付合同付項(xiàng)目甲供材合同付項(xiàng)目區(qū)域采購部責(zé)采購中心復(fù)核項(xiàng)目財(cái)區(qū)域財(cái)部采購中項(xiàng)目財(cái)區(qū)域財(cái)部責(zé)合同付合同付合同付合同付合同付合同付三、合同付合同付

項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目區(qū)域采購

體待定（需招標(biāo)二類材（大部為非交

合同付金額>10萬合同（價(jià)單）簽

新標(biāo)準(zhǔn)件工程類進(jìn)度新標(biāo)準(zhǔn)件工程類結(jié)算新標(biāo)準(zhǔn)件工程類質(zhì)保舊標(biāo)準(zhǔn)件工程類付款（非現(xiàn)代家具承接合同付合同（報(bào)價(jià)單）付

發(fā)起項(xiàng)目工部經(jīng)項(xiàng)目工部經(jīng)發(fā)起

項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)項(xiàng)目造項(xiàng)目造項(xiàng)區(qū)域采購部核區(qū)域采購部

項(xiàng)目總經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)材料驗(yàn)收與結(jié)管理材料驗(yàn)收與結(jié)

區(qū)域財(cái)部區(qū)域財(cái)部區(qū)域財(cái)部區(qū)域財(cái)部區(qū)域造區(qū)域造區(qū)和合約管區(qū)域財(cái)部采部采

采購中區(qū)域造人項(xiàng)目財(cái)

區(qū)域區(qū)域區(qū)域

項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)目財(cái)

區(qū)域財(cái)區(qū)域財(cái)區(qū)域財(cái)

區(qū)區(qū)區(qū)區(qū)管理部采購中

心楊麗審核并項(xiàng)目財(cái)

線流線

標(biāo)準(zhǔn)料

金額<10

合同（采購單）付

項(xiàng)目 核

管理 部 流第六第七第六第七//////計(jì)劃及調(diào)整流//（//面 區(qū)域 //董事面 //面 //面 //面 試//資源部部門第 結(jié)束后上傳////入 //入 //1第六第七新入職//第六第七新入職//// 正//資源部 區(qū)域人力//區(qū)域人區(qū)域人力部財(cái)務(wù)部（預(yù)算內(nèi)（預(yù)算內(nèi)//·員工晉部門第一、// //）//區(qū)//// 流//部區(qū)域部門 2第六第七//第六第七////資源部區(qū)域財(cái)務(wù)區(qū)域外）績(jī)效獎(jiǎng)///區(qū)域財(cái)務(wù)批，后員工關(guān)系//、//區(qū)域部門門第 ////項(xiàng)目總經(jīng) ////部門第一//培訓(xùn)與發(fā)展部////部部源//勞動(dòng)合//區(qū)域人力勞動(dòng)合同//區(qū)域人區(qū)域人力部部門第一//員工本部//// 3江西區(qū)域人力資源部門專業(yè)權(quán)

區(qū)域人力

離職返聘

區(qū)域其他

區(qū)域人

區(qū)域部門

區(qū)域人力部

部

第七

區(qū)

制表 部 4 板主責(zé)部流程名流程適用業(yè)流程分發(fā)起第一審核第二審核第三審核第四審核第五審核第六審核第七審核第八審核第九審核終審抄說1、預(yù)算及預(yù)算及考財(cái)部/總發(fā)起總部中預(yù)算管理部責(zé)財(cái) 中預(yù)預(yù)算及考區(qū)域財(cái)部/區(qū)域公司（非一發(fā)起區(qū)域財(cái)務(wù)區(qū)財(cái)務(wù)中預(yù)預(yù)算及考區(qū)域財(cái)部/區(qū)域公司（非一發(fā)起區(qū)域財(cái)務(wù)區(qū)一線城市財(cái) 中預(yù)預(yù)算及考財(cái) /城市公發(fā)起城市公司財(cái)責(zé)城市公預(yù)算管理部責(zé)財(cái) 中預(yù)預(yù)算及考財(cái) /子公司（ 塊發(fā)起子公司財(cái)務(wù)人子公司總經(jīng)分管董事（有財(cái) 中預(yù)預(yù)算及考財(cái)部年度預(yù)算調(diào)/中心-超額度調(diào)發(fā)起總部中預(yù)算管理部責(zé)財(cái) 中預(yù)預(yù)算及考區(qū)域財(cái)部/區(qū)域公司-額度內(nèi)整發(fā)起區(qū)域財(cái) 區(qū)預(yù)算及考財(cái) /區(qū)域公司-額度內(nèi)整發(fā)起區(qū)域財(cái) 區(qū)預(yù)算管理部責(zé)財(cái) 中預(yù)預(yù)算及考財(cái) /（非一線城市及外事業(yè)部發(fā)起區(qū)域財(cái) 區(qū)預(yù)算及考財(cái) /區(qū)域公司-額度內(nèi)整發(fā)起區(qū)域財(cái)務(wù)區(qū)預(yù)預(yù)算及考財(cái) /城市公司-額度內(nèi)整發(fā)起城市公司財(cái)責(zé)城市公預(yù)算及考財(cái) /城市公司-額度內(nèi)整發(fā)起城市公司財(cái)責(zé)城市公預(yù)算管理部責(zé)財(cái) 中預(yù)預(yù)算及考財(cái)務(wù)/子公司-額度內(nèi)調(diào)（非板塊發(fā)起子公司財(cái)務(wù)人子公司總經(jīng)預(yù)算及考財(cái) /子公司-額度內(nèi)調(diào)（非板塊發(fā)起子公司財(cái)務(wù)人子公司總經(jīng)分管董事（有預(yù)算管理部責(zé)財(cái)務(wù)中心負(fù)人預(yù)預(yù)算及考財(cái) 成就共享獎(jiǎng)金審/成就共享獎(jiǎng)金審發(fā)起區(qū)域財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)中財(cái) 中心預(yù)算理部人力資預(yù)算及考財(cái)務(wù)成就共享、同享月/發(fā)起區(qū)域財(cái)部財(cái) 中心預(yù)算理預(yù)算及考財(cái) 同心共同心共享項(xiàng)目各東股權(quán)占比確發(fā)起區(qū)域財(cái)務(wù)區(qū)法務(wù)預(yù)算管理部責(zé)財(cái) 中預(yù)算及考財(cái) 同心共享員工借申發(fā)起區(qū)域財(cái) 區(qū)財(cái) 中預(yù)算及考財(cái) 區(qū)域投資公司借給發(fā)起區(qū)域財(cái)務(wù)區(qū)資本運(yùn)作及運(yùn)營接受借款的項(xiàng)目財(cái)及區(qū)財(cái) 預(yù)算及考財(cái) 發(fā)起區(qū)域財(cái)務(wù)資本運(yùn)作及運(yùn)營接受借款的項(xiàng)目財(cái)及區(qū)財(cái)務(wù)預(yù)算及考財(cái) 發(fā)起區(qū)域財(cái)務(wù)預(yù)算管理部責(zé)財(cái)務(wù)中 管管財(cái) 制定管理政發(fā)起財(cái) 中抄管財(cái) 銀行賬開立/變更/注銷請(qǐng)（注明是否開銀行國內(nèi)公賬戶開發(fā)起項(xiàng)目財(cái)區(qū)域融資經(jīng)資管理系統(tǒng)資本運(yùn)作及管財(cái) 發(fā)起項(xiàng)目財(cái)資本運(yùn)作及資管理系統(tǒng)資本運(yùn)作及管財(cái) 發(fā)起項(xiàng)目財(cái)系統(tǒng)（田華軍資本運(yùn)作及管財(cái) 賬戶變發(fā)起項(xiàng)目財(cái)區(qū)域融資經(jīng)資本運(yùn)作及資管理系統(tǒng)崗（田軍資本運(yùn)作及資管理風(fēng)控崗（媚管財(cái) 賬戶注銷；戶發(fā)起項(xiàng)目財(cái)系統(tǒng)（田華軍資本運(yùn)作及管財(cái) 賬戶注銷；專發(fā)起項(xiàng)目財(cái)系統(tǒng)（田華軍資本運(yùn)作及管財(cái) 及BVI發(fā)起金融系統(tǒng)（田華軍風(fēng)控（區(qū)桂媚資管理財(cái) 中首席財(cái)務(wù)管財(cái) 合資公司（各同共享公司）股東投入回籠申發(fā)起項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)目總經(jīng)區(qū)運(yùn)營財(cái) 中管財(cái) NC調(diào)上 （項(xiàng)目金 項(xiàng)目申項(xiàng)目出納/會(huì)制項(xiàng)目財(cái)區(qū)域財(cái)部管財(cái) 發(fā)結(jié)算（梁艷婷資本運(yùn)作及管財(cái) 項(xiàng)目申項(xiàng)目財(cái)管財(cái) 發(fā)資本運(yùn)作及管財(cái) 項(xiàng)目?jī)?nèi)賬戶之間調(diào)項(xiàng)目出納制項(xiàng)目財(cái)區(qū)域財(cái)部管財(cái) 全資公司與中心調(diào)項(xiàng)目財(cái)管財(cái) 控股公司 司內(nèi) 賬戶調(diào)金融資本運(yùn)作及資管理財(cái) 中首席財(cái)務(wù)管財(cái) 調(diào)起草節(jié)項(xiàng)目財(cái)資本運(yùn)作及資管理財(cái)務(wù)中財(cái)務(wù)中首席財(cái)務(wù)管財(cái) 調(diào)起草節(jié)項(xiàng)目財(cái)資本運(yùn)作及資管理首席財(cái)務(wù)管財(cái) 日常付款流程（單筆金額<=500項(xiàng)目出納/會(huì)制項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)人管財(cái) 企直連單筆金額>500項(xiàng)目出納/會(huì)制項(xiàng)目財(cái)區(qū)域財(cái)部管財(cái) 日常付款流程（銀企直連項(xiàng)目出納/會(huì)制項(xiàng)目財(cái)區(qū)域財(cái)部管財(cái) 單筆金額<=100分子公司出納會(huì)計(jì)制分子公司財(cái)管財(cái) 單筆金額>100分子公司出納會(huì)計(jì)制分子公司財(cái)責(zé)板塊財(cái)務(wù)負(fù)人管財(cái) 日常付款流程（企直連單筆金額<=500分子公司出納會(huì)計(jì)制分子公司財(cái)管財(cái) 單筆金額>500分子公司出納會(huì)計(jì)制分子公司財(cái)責(zé)板塊財(cái)務(wù)負(fù)人管財(cái) 日常付款流程（企直單筆金額<=1分子公司出制分子公司會(huì)管財(cái) 1萬<單筆金額萬分子公司出分子公司會(huì)版塊內(nèi)區(qū)域管財(cái) 單筆金額>500分子公司出制分子公司會(huì)版塊內(nèi)區(qū)域責(zé)板塊財(cái)務(wù)負(fù)人管財(cái) 單筆金額<=100分子公司出納會(huì)計(jì)制分子公司財(cái)管財(cái) 100萬<單筆金<=500分子公司出納會(huì)計(jì)制分子公司財(cái)責(zé)版塊內(nèi)區(qū)域責(zé)管財(cái) 單筆金額>500分子公司出納會(huì)計(jì)制分子公司財(cái)責(zé)版塊內(nèi)區(qū)域責(zé)板塊財(cái)務(wù)負(fù)人管財(cái) 日常付款流程（銀企直連分子公司出納會(huì)計(jì)制分子公司財(cái)管財(cái)務(wù)銀產(chǎn)品（原則做非存款類發(fā)起資本運(yùn)資本運(yùn)作及資管理操作人確管財(cái) 區(qū)域開放 品發(fā)起項(xiàng)目財(cái)區(qū) 經(jīng)區(qū)域財(cái)部操作人確管財(cái) 區(qū)域固定期產(chǎn)發(fā)起項(xiàng)目財(cái)區(qū) 經(jīng)資本運(yùn)作及資管理操作人確管財(cái) 辦理協(xié)定存款流協(xié)定存發(fā)起項(xiàng)目財(cái)區(qū) 經(jīng)資本運(yùn)作及融資管管財(cái) 財(cái) 簡(jiǎn)用于 報(bào)每日 使情發(fā)起人（許華資本運(yùn)管理 風(fēng)崗（區(qū)桂媚資本運(yùn)作及資管理 等高管財(cái) 境內(nèi)融資貸流貸入、提款后續(xù)資開發(fā)貸、境內(nèi)擔(dān)區(qū) 負(fù)人區(qū)域財(cái)務(wù)法務(wù)部（王瑞融資資管理財(cái) 中管財(cái) 開發(fā)貸、擔(dān) 區(qū)域財(cái)務(wù)融資 資本運(yùn)作及資管理財(cái) 中首席財(cái)務(wù)管財(cái) 區(qū)域財(cái)務(wù)融資資本運(yùn)作及資管理財(cái) 中管財(cái) 非開發(fā)貸、保 區(qū)域財(cái)務(wù)融資 資管理財(cái) 中首席財(cái)務(wù)管財(cái) 境內(nèi)融資還流發(fā)起區(qū)融資管財(cái) 境內(nèi)內(nèi)部開發(fā)起項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)目總經(jīng)區(qū) 經(jīng)區(qū)財(cái) 中管財(cái) 全資公司申請(qǐng)中調(diào)撥流發(fā)起項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)目總經(jīng)區(qū) 經(jīng)資本運(yùn)作及管財(cái) 境內(nèi)融資費(fèi)用支流中收、評(píng)估、違約金、非銀發(fā)起區(qū)法務(wù)融資財(cái) 中管財(cái) 境內(nèi)票據(jù)開具及現(xiàn)票據(jù)開具及貼發(fā)起區(qū)區(qū)法務(wù)融資管財(cái) 票據(jù)付票據(jù)付發(fā)起區(qū)區(qū)域財(cái)部融資管財(cái) 流程（控股司及公司外項(xiàng)目公司發(fā)起金融財(cái)務(wù)中財(cái)務(wù)中首席財(cái)務(wù)管財(cái) 相關(guān)費(fèi)用支流相關(guān)費(fèi)用支流發(fā)起金融資管理首席財(cái)務(wù)管財(cái) 海外項(xiàng)目融發(fā)起區(qū)域法區(qū)域財(cái)區(qū)金融資本運(yùn)作資管理財(cái)務(wù)中財(cái)務(wù)中首席財(cái)務(wù)管財(cái) 費(fèi)用支付流海外項(xiàng)目公司還、非銀行自動(dòng)扣發(fā)起區(qū)域法區(qū)域財(cái)區(qū)金融資管理首席財(cái)務(wù)管財(cái) 發(fā)起管財(cái) 發(fā)起區(qū) 經(jīng)（黃婉華管財(cái) 按揭引入的程的發(fā)起區(qū)域經(jīng)項(xiàng)目項(xiàng)目區(qū)域法務(wù)經(jīng)管財(cái) 本發(fā)起區(qū) 經(jīng)項(xiàng) 項(xiàng)目區(qū)管財(cái) 證發(fā)起區(qū) 經(jīng)區(qū)域財(cái)務(wù)總區(qū)管財(cái) 發(fā)起區(qū) 經(jīng)融資管財(cái) 支付按揭額度發(fā)起區(qū) 經(jīng)（黃婉華區(qū)管財(cái) 客戶預(yù)期公司代發(fā)起區(qū) 經(jīng)區(qū)財(cái) 中管財(cái) 類金融工按合同約定的服費(fèi)用支項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)目財(cái)區(qū)區(qū)管財(cái) 類（如認(rèn)寶）業(yè)務(wù)合作協(xié)項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)目財(cái)區(qū)域財(cái)部區(qū)運(yùn)作及財(cái) 中財(cái) 中財(cái) 中財(cái) 中管財(cái) P2P等 新工程款類（如進(jìn)項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)目財(cái)區(qū)運(yùn)作及管財(cái) 貸）業(yè)務(wù)合作協(xié)采購付款方財(cái)運(yùn)作資管理部人管財(cái) 采購款類（如進(jìn)及服務(wù)費(fèi)付采購付款方財(cái)運(yùn)作及管財(cái)務(wù)場(chǎng)外融資按合同定的計(jì)還本付控股公司融金融部行政金融運(yùn)作及財(cái)務(wù)中財(cái)務(wù)中首席財(cái)務(wù)管財(cái) 控股公司中介費(fèi)金融部行政金融運(yùn)作及首席財(cái)務(wù)管財(cái) 境內(nèi)公司分紅業(yè)相關(guān)部相關(guān)財(cái)務(wù)職門財(cái) 中4、業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)財(cái) 申報(bào)表及稅費(fèi)支金融運(yùn)作及財(cái) 中首席財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)日常費(fèi)金融部行政金融運(yùn)作及首席財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)財(cái) 調(diào)撥金融部行政金融財(cái) 中首席財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)財(cái) 上市合并報(bào)財(cái)務(wù)共享中上市財(cái)務(wù)共享中財(cái) 中首席財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)財(cái) 日常類投資者關(guān)首席財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)財(cái) 特 類投資關(guān) 資本市場(chǎng)部資者關(guān)系資本市場(chǎng)部人財(cái) 中首席財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)財(cái) 文發(fā)起資本市場(chǎng)部公司資本市場(chǎng)部責(zé)財(cái) 中首席財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)財(cái) 上市公司公告類件發(fā)起資本市場(chǎng)部公司資本市場(chǎng)部責(zé)財(cái) 中首席財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)財(cái) 附屬公司企文控股公司及BVI附公發(fā)起資本市場(chǎng)部公司資本市場(chǎng)部責(zé)財(cái) 中首席財(cái)務(wù)股東、董事簽業(yè)務(wù)財(cái) 上市公司企業(yè)項(xiàng)國內(nèi)附屬公發(fā)起資本市場(chǎng)部公司資本市場(chǎng)部財(cái) 中首席財(cái)務(wù)股東、董事、法人字業(yè)務(wù)財(cái) 獨(dú)立董事薪酬支申金融部行政資本市場(chǎng)部公司資本市場(chǎng)部責(zé)財(cái) 中首席財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)財(cái) 公司紅業(yè)相關(guān)部相關(guān)財(cái)務(wù)職門財(cái) 中首席財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)財(cái) 回購公及費(fèi)用劃發(fā)起 運(yùn)作及財(cái) 中首席財(cái)務(wù)5、稅務(wù)管稅務(wù)管財(cái) 國內(nèi)公司年度審費(fèi)財(cái)務(wù)發(fā)公司財(cái)區(qū)財(cái) 中稅務(wù)管財(cái) 年度書屋預(yù)算范內(nèi)日常業(yè)項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)目財(cái)區(qū)域稅務(wù)負(fù)人區(qū)域財(cái)部稅務(wù)管財(cái) 稅務(wù)管理事一級(jí)稅務(wù)管理區(qū)納稅時(shí)間）申報(bào)項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)目財(cái)區(qū)財(cái) 中稅務(wù)管財(cái) 稽查補(bǔ)稅金額涉50萬元以上事項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)目財(cái)區(qū)財(cái) 中稅務(wù)管財(cái) 土項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)目財(cái)區(qū)財(cái) 中稅務(wù)管財(cái) 所得稅匯繳入庫項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)目財(cái)區(qū)財(cái)務(wù)中稅務(wù)管財(cái)務(wù)非常規(guī) 的付 稽（或自查）入庫款，提前預(yù)項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)目財(cái)區(qū)域稅務(wù)負(fù)人區(qū)域財(cái)部區(qū)企業(yè)并購與務(wù)財(cái) 中稅務(wù)管財(cái) 酒店財(cái)公司財(cái)酒店板塊財(cái)財(cái)務(wù)中稅務(wù)管財(cái) 配套財(cái)公司財(cái)配套板塊財(cái)區(qū)稅務(wù)管財(cái) 項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)目財(cái)區(qū)域稅務(wù)負(fù)人區(qū)域財(cái)部酒店板塊負(fù)人稅務(wù)管財(cái) 酒店財(cái)公司財(cái)片區(qū)財(cái)務(wù)負(fù)人酒店板塊稅業(yè)務(wù)經(jīng)酒店板塊財(cái)配套板塊負(fù)人稅務(wù)管財(cái) 配套財(cái)公司財(cái)片區(qū)財(cái)務(wù)負(fù)人配套板塊稅業(yè)務(wù)經(jīng)配套板塊財(cái)6、財(cái)務(wù)共享服財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)權(quán)NC系發(fā)起財(cái)務(wù)共享服抄送各信息組設(shè)財(cái) 發(fā)起職能財(cái)務(wù)共享服抄送各信息組設(shè)財(cái)務(wù)銷售系發(fā)起財(cái)務(wù)共享服財(cái)務(wù)明源ERP系發(fā)起財(cái)務(wù)共享服抄送各運(yùn)維組設(shè)財(cái)務(wù)共務(wù)中財(cái)務(wù)NC系統(tǒng)人員用申使用NC5.7在用統(tǒng)及NC6.3臨人發(fā)起財(cái)務(wù)主區(qū)域/配套務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)財(cái)務(wù)共享服抄送各信息組設(shè)財(cái) NC系統(tǒng)項(xiàng)目請(qǐng)板項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)目財(cái)區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)財(cái)務(wù)共享服財(cái) 配套子公公司財(cái)公板塊財(cái)務(wù)業(yè)財(cái)務(wù)共享服中心信息集內(nèi)控財(cái) 變更申發(fā)起項(xiàng)目財(cái)財(cái)務(wù)共享服財(cái)務(wù)共享服抄送各信息組設(shè)財(cái) 新增\變更\注銷企直K寶的申請(qǐng)流發(fā)起項(xiàng)目財(cái)財(cái)務(wù)共享服中心信息組管IT信息管理員結(jié)算財(cái)務(wù)共務(wù)中財(cái) NC系統(tǒng)核算部門案申用于核算部申發(fā)起項(xiàng)目財(cái)區(qū)域/板塊務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)共享服務(wù)中結(jié)算主財(cái)務(wù)該流程用于對(duì)NC心信息區(qū)域/板塊財(cái)財(cái)務(wù)非總部職能公發(fā)起公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)財(cái)務(wù)共享服中心信息組責(zé)財(cái) 總 需發(fā)起職能財(cái)務(wù)共享服財(cái)務(wù)共享服財(cái) 理制度制財(cái) 中財(cái) 地產(chǎn)模科目新增申項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)目財(cái)財(cái)務(wù)共享服財(cái) 科目接觸受控申項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)目財(cái)財(cái)務(wù)共享服財(cái) 酒店?？颇啃略錾昃频曦?cái)酒店財(cái)核算財(cái)務(wù)共享服財(cái) 科目接觸受控申酒店財(cái)酒店財(cái)核算財(cái)務(wù)共享服財(cái)務(wù)共務(wù)中財(cái)務(wù)配套?？颇啃略錾昱涮棕?cái)配套公司財(cái)責(zé)配 財(cái)務(wù)共享服財(cái)務(wù)科目接觸受控申配套財(cái)配 財(cái)務(wù)共享服財(cái) 總賬模財(cái)務(wù)發(fā)公司財(cái)財(cái)務(wù)共享服中心核算組責(zé)財(cái)務(wù)共務(wù)中財(cái) 非總賬模財(cái)務(wù)發(fā)公司財(cái)區(qū)域、板塊務(wù)區(qū)域、板塊務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)財(cái)務(wù)共務(wù)中財(cái)務(wù)NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)延期賬申項(xiàng)目、板塊務(wù)項(xiàng)目、板塊財(cái)區(qū)域、板塊務(wù)財(cái)務(wù)共享服財(cái)務(wù)共務(wù)中財(cái) 財(cái)務(wù)報(bào)表取消上地產(chǎn)板項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)目財(cái)區(qū)域財(cái)務(wù)業(yè)經(jīng)財(cái)務(wù)共務(wù)中財(cái) 酒店板酒店財(cái)酒店財(cái)酒店財(cái)核算財(cái)務(wù)配套板配套財(cái)配 7、公司成立、變更、注變更、注財(cái) 全資公司變更（資本境發(fā)起項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)區(qū)域法區(qū)財(cái) 中公司成變更、注財(cái) 全資公司成立、銷發(fā)起項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)區(qū)域財(cái)部區(qū)域法區(qū)法務(wù)部責(zé)企業(yè)并購與務(wù)財(cái) 中圖章管分部變更、注財(cái) 合資公司變更（資本發(fā)起項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)區(qū)域法區(qū)法務(wù)公司成變更、注財(cái) 合資公司成立、銷發(fā)起項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)區(qū)域財(cái)部區(qū)域法區(qū)法務(wù)部企業(yè)并購與財(cái)務(wù)中法務(wù)圖章管分部公司成變更、注財(cái) 海外項(xiàng)目公司成、變更、注項(xiàng)目財(cái)項(xiàng)區(qū)域財(cái)部區(qū)財(cái) 中首席財(cái)務(wù)圖章管分部公司成變更、注財(cái) 非項(xiàng)目公司成立國內(nèi)/外公司成立變更、注發(fā)起公司財(cái)公財(cái) 中首席財(cái)務(wù)圖章管分部公司成變更、注財(cái) 申請(qǐng) 額在1元以發(fā)起公司財(cái)公財(cái) 中首席財(cái)務(wù)圖章管分部其其

財(cái) 財(cái) 財(cái) 財(cái) 財(cái)

部門、區(qū)域財(cái)

總

發(fā)起發(fā)起發(fā)起

公司財(cái)部部區(qū)域財(cái)

公公財(cái) 中財(cái) 中區(qū)

中首席財(cái)務(wù)中

首席財(cái)務(wù)

分部

圖章管

境內(nèi)投資收購合（包括但不限于

財(cái) 中

上述三部門其 財(cái)

議、收購協(xié)議、 同協(xié)議、儲(chǔ)備協(xié)、土地出讓合

各房地產(chǎn)及其他行區(qū)域/城市公司業(yè)的收并 公

發(fā)起

區(qū)域財(cái)

財(cái) 中心出的問題意見投策中心總經(jīng)財(cái) 中心分管投策副法務(wù)部總經(jīng)區(qū) 反饋、若三法務(wù)部總經(jīng)、投策中心門沒意見自等 管理部總經(jīng)

跳過董事決議案及？文件（如物業(yè)其 財(cái)

上市、發(fā)債文件

區(qū)域/城市公司

發(fā)起

相關(guān)中心/部門

首席財(cái)務(wù)

及各董 簽名文 融資擔(dān)保及其他 公 責(zé) 同步并發(fā)至財(cái) 中心區(qū) ( 房地產(chǎn)投購合同（包括

境內(nèi) 間及境區(qū)域/城市公司/ 區(qū)域財(cái)

、企業(yè)并購與述三部門稅務(wù)部財(cái)務(wù)資出的問題意見投策中心總經(jīng)財(cái) 中

分管投策副 其 財(cái)

限于框架協(xié)議

公 發(fā)起

區(qū) 金中心法務(wù)部反饋、若三

首席財(cái)務(wù) 購協(xié)議、合作

總經(jīng)理、投策沒意見自、儲(chǔ)備協(xié)議等

跳過 板 主責(zé)部 流程名 流程適用業(yè) 流程分 發(fā)起 第一審核 第二審核人第三審核人第四審核人第五審核人第六審核人第七審核人第八審核人第九審核 終審 抄 說2.費(fèi)用限額項(xiàng)目財(cái) 區(qū)域財(cái) 費(fèi)用限額 財(cái)

項(xiàng)目發(fā)起 部

項(xiàng)目總經(jīng)

項(xiàng)目會(huì)

區(qū) 限額以

區(qū)域財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)域財(cái) 費(fèi)用限額 財(cái)

區(qū)域發(fā)起 部

核

區(qū) 員工借支申

項(xiàng)目財(cái)

區(qū)域財(cái) 費(fèi)用限額 財(cái)

總額超過限額/額度

項(xiàng)目發(fā)起 部

項(xiàng)目總經(jīng)

項(xiàng)目會(huì)

區(qū) 區(qū)域財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)域財(cái) 費(fèi)用限額 財(cái)

總額超過限額/額度

區(qū)域發(fā)起 部

核

區(qū) 項(xiàng)目財(cái)

區(qū)域財(cái)

財(cái) 中心預(yù)算 費(fèi)用限額 財(cái)

汽 油費(fèi)話費(fèi)限額

項(xiàng)目發(fā)起 部

項(xiàng)目總經(jīng)

項(xiàng)目會(huì)

區(qū) 理

個(gè)人費(fèi)用類限

區(qū)域辦部門負(fù)域財(cái)

財(cái) 中心預(yù)算 費(fèi)用限額 財(cái)

汽 油費(fèi)話費(fèi)限額

區(qū)域發(fā)起 部

責(zé)

區(qū) 理

8、費(fèi)用報(bào)

差旅費(fèi)、車輛費(fèi) 費(fèi)用報(bào) 財(cái)

費(fèi)用報(bào)

業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦

項(xiàng) 發(fā)起 部

項(xiàng)目總經(jīng)

項(xiàng)目會(huì)

項(xiàng)目財(cái)

區(qū)域財(cái)

區(qū) 費(fèi)用

財(cái)

費(fèi)用報(bào)

費(fèi)差旅費(fèi)、車輛費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦 區(qū)

發(fā)起 部

區(qū)域財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)域財(cái)

區(qū) 費(fèi) 核 江西區(qū)域客戶關(guān)系管理部專業(yè)權(quán) 板 主責(zé)部

流程分

抄 說項(xiàng) 組項(xiàng)目戶內(nèi)承項(xiàng) 組項(xiàng)目戶內(nèi)承

項(xiàng)目承接

戶內(nèi)承接查 項(xiàng)目客戶服務(wù) 項(xiàng)目工程 項(xiàng)目總經(jīng) 區(qū)域客戶戶內(nèi)承接查 項(xiàng)目客戶服務(wù) 項(xiàng)目工程 項(xiàng)目總經(jīng) 區(qū)域客戶

區(qū)

查 項(xiàng)目物業(yè)

承接查驗(yàn)

驗(yàn)結(jié)果確

查 查

務(wù)務(wù)

系系

前策產(chǎn)品

商品

項(xiàng)目總經(jīng)區(qū)域總

系責(zé)人（

關(guān)（品

關(guān)

品

實(shí)體問

合同

同》

同》 表

設(shè)計(jì)變（外判

設(shè)計(jì)區(qū)

交樓

項(xiàng)目交樓

項(xiàng)目物業(yè)

項(xiàng) 區(qū) 區(qū)域客戶關(guān)區(qū)域工程技 區(qū)域法務(wù)區(qū)域設(shè)計(jì)管區(qū)域運(yùn)營管區(qū)域分管

客戶關(guān)系

項(xiàng)目

聯(lián)合驗(yàn)收

項(xiàng)目總經(jīng)

理

區(qū)

警與處

工程 理中心負(fù) 人

項(xiàng) 項(xiàng)

項(xiàng) 區(qū) 區(qū)域客戶關(guān)區(qū)域工程技 區(qū)域法務(wù)區(qū)域設(shè)計(jì)管區(qū)域運(yùn)營管區(qū)域財(cái)務(wù)資區(qū)域分管 區(qū)

交 及費(fèi)

系 術(shù)

理 理 金 ：非一

、物 項(xiàng)

項(xiàng)目客戶服務(wù)組責(zé)任部門負(fù)責(zé)

訴處

重 ///

項(xiàng)目總經(jīng)理

客戶關(guān)系

坐

對(duì)

項(xiàng)

賠付金額5000

區(qū)域財(cái)部項(xiàng)目客戶組組

區(qū)域法

區(qū)域客戶

區(qū)域財(cái)系

區(qū)域分管關(guān)金

關(guān)

＜

項(xiàng)目客戶服務(wù)組項(xiàng)目客戶服務(wù)

項(xiàng)目總經(jīng)

項(xiàng)

修費(fèi)用

項(xiàng)目客戶

區(qū)域客戶關(guān)區(qū)域財(cái)務(wù)資

項(xiàng)目總

區(qū)域成本

區(qū)域招標(biāo)

項(xiàng)目總經(jīng)

金

區(qū) 區(qū)域客戶關(guān)系區(qū)

單項(xiàng)維修

駐場(chǎng)建造

項(xiàng)目總經(jīng)

區(qū)域財(cái)務(wù)資區(qū)域分管客

區(qū) 保 理

用≥2 合同金額

針對(duì)非戰(zhàn)

項(xiàng)目客戶

項(xiàng)目客戶

駐場(chǎng)建

項(xiàng)目財(cái)

項(xiàng)目成

區(qū)域造價(jià)負(fù)區(qū)域財(cái)務(wù)

金 客戶關(guān)系滿意

合作單 針對(duì)戰(zhàn)略非戰(zhàn)略合 非戰(zhàn)略合

意 案意 案

督

管理

理中

項(xiàng)目總經(jīng) 區(qū)域客戶

區(qū)

活動(dòng)方

戶關(guān) 活動(dòng)方案

管理

系 金 客戶關(guān)區(qū)域財(cái)務(wù)資

心

務(wù)務(wù)//////部//

主責(zé)部流程名主責(zé)部流程名發(fā)起評(píng)估招標(biāo)成/合崗合約負(fù)招標(biāo)/理招標(biāo)成Ⅰ、Ⅱ類取/部經(jīng)辦審）順碧二、造勘察設(shè)等/項(xiàng)目工區(qū)/項(xiàng)目工項(xiàng)目財(cái)區(qū)域造理區(qū)域成區(qū)域設(shè)理區(qū)域財(cái)區(qū)/項(xiàng)目工區(qū)承包工款/項(xiàng)目工部項(xiàng)目財(cái)區(qū)域造區(qū)域成區(qū)/區(qū)/項(xiàng)目工部項(xiàng)目財(cái)區(qū)域造區(qū)域成區(qū)支付（包/項(xiàng)目工區(qū)/項(xiàng)目工區(qū)鋅鋼組所有“陽空調(diào)板/區(qū)零星工區(qū)域造價(jià)時(shí)水電支付（包、結(jié)算款/項(xiàng)目片區(qū)區(qū)搬遷、總/區(qū)門及房/項(xiàng)目工部項(xiàng)目財(cái)裝修合裝修合部區(qū)2成本管理心////區(qū)域造價(jià)區(qū)域不//III、IV/心/區(qū)域造價(jià)/心區(qū)域不/區(qū)域造項(xiàng)目部組組造價(jià)//區(qū)域造造價(jià)//區(qū)域不/心區(qū)域初審(/項(xiàng)目部造價(jià)/區(qū)域不/部?？偨?jīng)III、IV/組組(不需要)/部經(jīng)辦區(qū)區(qū)域不/組組 工程結(jié) 三、變更外判設(shè)更/崗理項(xiàng)目副理技術(shù)部分金額/100/區(qū)歸檔區(qū)域造價(jià)5萬小于100/區(qū)等于5/需進(jìn)行100/崗理項(xiàng)目副技術(shù)部理分金額5萬小于100/區(qū)///表/項(xiàng)目市項(xiàng)目總理/表//表//配套人理/表/主責(zé)部流程名發(fā)起主責(zé)部流程名發(fā)起評(píng)估區(qū)域財(cái)務(wù)辦審）順碧審批區(qū)域招區(qū)域招組經(jīng)辦/Ⅲ、Ⅴ類還合約招標(biāo)審批部經(jīng)辦/成招標(biāo)議)會(huì)簽流合約合約流區(qū)域發(fā)/理；抄同線下發(fā)起人確招采（區(qū)域市政、供暖、/區(qū)///區(qū)域裁程（/目的/目/（超過/程（/項(xiàng)目市項(xiàng)目總理/類程（//地勘析報(bào)告評(píng)新地/表/配套專理配套

永久供水

表/人表/人理 理板

務(wù)

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

審核

審核

終審 抄

說

財(cái) 附件1： 招標(biāo) 議

項(xiàng)目

管理部負(fù)成 區(qū) 助

標(biāo)單位 責(zé)

目成控）

成本中財(cái)務(wù)

附件1：

議

程（

項(xiàng)目

管理部負(fù)成 區(qū)

(人中心（

目成控

附件1

議

區(qū)域權(quán)限

項(xiàng)目

成 區(qū)

目成控

附件1 招標(biāo) 議

項(xiàng)目

管理部負(fù)

區(qū)

責(zé)

目成控）Ⅰ、Ⅱ類 成本 成本

營

包工程

責(zé) 成

營總 責(zé) 域招標(biāo)負(fù)管區(qū)域招管理

責(zé)

招標(biāo) 成本管理

招標(biāo)立

項(xiàng)目總

區(qū)域分

成 成 成

招標(biāo)

項(xiàng)目

專業(yè)負(fù)責(zé)管理部負(fù)成 區(qū)

理中心工

責(zé)

Ⅰ、Ⅱ類 區(qū)域招標(biāo)區(qū)域成 成本管理中招標(biāo)立項(xiàng) 項(xiàng)目總經(jīng)區(qū)域運(yùn)營 區(qū)域分

運(yùn)營 運(yùn)

成本 成本

成本 招標(biāo)

項(xiàng)目

專業(yè)負(fù)責(zé)管理部負(fù)成 區(qū)

中心運(yùn)

中心運(yùn)

本管 理中心工

責(zé)

中心 招標(biāo)管理

成 區(qū)

程 工

區(qū)域分

確認(rèn)

部區(qū)域招

責(zé) 成

表表表

成 區(qū)成 區(qū)

部合約

內(nèi)判監(jiān)

////

項(xiàng)目

片區(qū)

片區(qū) 區(qū)

的除外

/部/

區(qū) 額付款

2、外購?fù)獬探Y(jié)算款

項(xiàng)目 人 經(jīng)

片區(qū)

區(qū)

/部/

經(jīng) 責(zé)區(qū)域財(cái)務(wù)

項(xiàng)目財(cái)

項(xiàng)目

區(qū)域財(cái)務(wù)

由造

//

博意設(shè)

區(qū)域財(cái)

區(qū) 達(dá)到、80、空調(diào)

區(qū)域造價(jià)

2、供31