供應(yīng)商審核HSF檢查表

PAGEPAGE2/4供應(yīng)商審核檢查表NO1質(zhì)量體系

檢查項目

分?jǐn)?shù)得分 備注1.11.21.31.41.51.61.722.12.12.32.42.52.62.72.82.933.13.23.33.43.53.63.7

有文件化的質(zhì)量方針嗎？手冊中有無描述HSF過程控制計劃、目標(biāo)和HSF程序文件的指引？是否對公司ROHS活動進(jìn)行了管理？如何證明？品管人員在組織圖中有無指明的權(quán)責(zé)和責(zé)任范圍？品管是否是一個獨(dú)立的職能部門？品質(zhì)部經(jīng)理是否受最高管理層直接領(lǐng)導(dǎo)?管理層定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀態(tài)和充分性嗎？為建立品質(zhì)管理目標(biāo),是否使用柏拉圖分析內(nèi)部或外部的品質(zhì)問題?相對于客戶期望和目標(biāo)，供應(yīng)商的品質(zhì)是否有持續(xù)改善?文件，記錄控制系統(tǒng)文件的發(fā)放和更改的控制，是否有文件化程序？現(xiàn)行文件/規(guī)范是否易于取得且存放在受控文件夾中?是否有程序保證所用的都是最新版本的規(guī)范？文件變更及其特征有否標(biāo)識？是否有一個記錄管理一覽表？表單的發(fā)行有無經(jīng)過批準(zhǔn)？工程文件控制方面是否使用計算機(jī)輔助設(shè)計系統(tǒng)?合同評審是否滿足了客戶HSF的要求？抽查三份.是否有正式的合同評審管理程序？相關(guān)記錄保存完整？供應(yīng)商是否確認(rèn)：當(dāng)產(chǎn)品要求被改變，組織應(yīng)確保相關(guān)文件已經(jīng)被修訂，且將變更的要求知會相關(guān)人員？對客戶提供的圖紙有無經(jīng)評審并轉(zhuǎn)為自己的圖紙？客戶的資料和新項目的資料是否保存在安全的地點(diǎn)?公司是否有防病毒軟件來保護(hù)客戶資料?供應(yīng)商是否有火災(zāi)/泄漏等事故的反應(yīng)計劃?NO44.14.24.34.44.54.655.15.25.35.466.16.26.36.46.56.677.17.27.37.4

檢查項目采購和進(jìn)料檢驗控制是否保持有一個選擇和控制供應(yīng)商的體系？新樣品開發(fā)時有無要求供應(yīng)商提供SGS報告及材質(zhì)證明？采購訂單是否有清晰和特殊采購的信息(如產(chǎn)品定購、產(chǎn)品要求的認(rèn)可、RoHS要求信息）？是否有正在應(yīng)用的監(jiān)控進(jìn)料質(zhì)量的進(jìn)料檢驗指導(dǎo)書？是否有對供方來料進(jìn)行ROHS符合性驗證?是否有證據(jù)表明因生產(chǎn)急需而緊急放行的進(jìn)料得到正確標(biāo)識,以便發(fā)現(xiàn)不合格時立即召回?是否保持有隔離、報告和處置不合格材料的流程？是否有供應(yīng)商糾正措施系統(tǒng)？倉庫、標(biāo)識和可追溯性倉庫是否整齊有序，有無按RoHS與非RoHS及標(biāo)示？RoHS區(qū)域內(nèi)的物料有無貼RoHS簽上的內(nèi)容保持一致?原材料是否可以回溯到材質(zhì)證明或收貨人先出的原則發(fā)放使用?整個制造過程中,批標(biāo)識是否得到保持以保證批的完整性和可追溯性?是否有不合格品的隔離區(qū)域,合格品的儲存，周轉(zhuǎn)區(qū)域?檢查測量和測試設(shè)備是否有所有檢驗、測量和測試設(shè)備的一覽表？檢定記錄是否包括以下內(nèi)容：以前檢定的實(shí)際日期、地點(diǎn)、周期、下次檢定的日期、保養(yǎng)和維修細(xì)節(jié)、檢定技術(shù)員、制造商名稱、型號及出廠序列號？所有量檢具是否有合適的操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書？新量具和測試設(shè)備或經(jīng)過修理的量具和測試設(shè)備是否都要經(jīng)過檢查和檢定？現(xiàn)場是否有足夠的檢測設(shè)備保證符合規(guī)格要求？是否有效標(biāo)識（貼標(biāo)簽、編號等）測量和測試設(shè)備以表明檢定狀態(tài)和下次檢定日期？設(shè)備保養(yǎng)是否有所有機(jī)器設(shè)備和備件的清單？抽查三臺設(shè)備是否有按規(guī)定作保養(yǎng)記錄？是否有程序規(guī)定由生產(chǎn)工人進(jìn)行的常規(guī)維護(hù)？供方是否有對關(guān)鍵的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，并為機(jī)器、設(shè)備的維護(hù)提供適當(dāng)?shù)馁Y源和發(fā)展一個有效的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)？

分?jǐn)?shù)得分 備注NO8檢查項目制程控制、加工能力分?jǐn)?shù)得分備注8.1現(xiàn)場可能產(chǎn)生有害物質(zhì)污染的來源是否有辨識（包括制造流程，工裝和容器的污染）？對辨識的污染源是否有適當(dāng)?shù)姆婪洞胧?.2對重要制程是否進(jìn)行有效評估以滿足RoHS產(chǎn)品要求？8.38.48.58.68.78.88.98.1

制程中RoHS物料是否被有效管制(區(qū)域，標(biāo)識，數(shù)量等)？有害物質(zhì)減免(HSF)產(chǎn)品制造中使用的間接物料(如清洗劑)符合綠色環(huán)保要求并標(biāo)示(如ROHS)。生產(chǎn)各區(qū)域是否有RoHS和非RoHS標(biāo)識并按區(qū)域劃分？重點(diǎn)產(chǎn)品工序的操作員及檢驗員有上崗證，各工序操作員都熟悉該工位？不同的在制品/成品或其在不同工序有明確標(biāo)識，易于分辯。對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的各工序有正式的生產(chǎn)記錄，該記錄包含作業(yè)員/測試員及日期。包裝和包裝材料是否起到有效的防護(hù)作用？過程變更是否受控并文件化?生產(chǎn)和/或品控人員是否有權(quán)停線以處理品質(zhì)問題?是否執(zhí)行首件確認(rèn)，并保存好記錄？的檢驗/或檢查指導(dǎo)書?是否應(yīng)用統(tǒng)計抽樣方案來驗證過程質(zhì)量的符合性?是否有文件化的返工/挑選程序?過程檢查/檢驗記錄是否得到保存?合適時,是否有用好品和壞品校驗量具，測試設(shè)備和夾具?善？99.19.29.39.49.5

最終成品檢驗控制出貨檢驗中有無確認(rèn)ROHS符合性?是否在產(chǎn)品檢驗報告被 2批準(zhǔn)后才放行產(chǎn)品？供應(yīng)商是否有管理不符合的材料/半成品/成品？不符合處理記錄是否清楚地闡明了不符合信息，原因，改善方 1案？是否有明確的成品檢驗項目，判定，抽樣方法等指導(dǎo)文 2件？供應(yīng)商是否有進(jìn)行可靠性測試,并在有程序下執(zhí)行？ 1不合格品在交貨后或開始使用后才被發(fā)現(xiàn)，供應(yīng)商對不 1符合的影響或潛在的影響是否有采取適當(dāng)?shù)拇胧?？NONO檢查項目分?jǐn)?shù)得分備注1010.1內(nèi)部審核是否進(jìn)行獨(dú)立的系統(tǒng)評審來驗證的符合性和有效性？對于內(nèi)審不符合項有無發(fā)出糾正預(yù)防措施報告？10.2 評審結(jié)果是否歸檔并送交管理層及通知受評審的部門？10.3 對于未通過的評審是否要采取糾正措施并跟進(jìn)？1111.111.211.3培訓(xùn)、環(huán)境與安全是否有制定環(huán)保（RoHS)產(chǎn)品管理的文件及變更管理的文件?有無按文件的要求去執(zhí)行？是否有面向所有員工的正式的培訓(xùn)計劃？培訓(xùn)計劃中有無包含HSF有害物質(zhì)的識別、使用和消除所需的培訓(xùn)計