公司內(nèi)部審核記錄

內(nèi)部審核記錄保管部門：業(yè)務室保管人：XXX有限責任公司2016.2月一、審核目的二、審核準則1、GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求；2、公司編制的質(zhì)量手冊、程序文件及作業(yè)文件；3、與生產(chǎn)和服務有關的法律法規(guī)。三、審核范圍1、體系覆蓋的產(chǎn)品：車輛檢測、設備、物品、人員、組織、管理等。2、體系覆蓋的部門：領導層；業(yè)務室、檢測車間。四、審核方法抽樣的方法，即通過與受審核單位交談、查看文件、抽查記錄、現(xiàn)場查看等方式，對過程的有效性進行評價。五、審核時間安排201511編制： 審核： 批準： 日期：2015年10月10日審核月份（2015）年內(nèi)部審核計劃表審核月份一二三四五六七八九十十十月月月月月月月月月月一二條款號/要素名稱月月4管理要求4.1依法成立并能夠承擔相應法律責任的法人或者其他組織√4.2具有與其從事檢驗檢測活動相適應的檢驗檢測技術人員和管理人員√4.3具有固定的工作場所，工作環(huán)境滿足檢驗檢測要求√4.4具備從事檢驗檢測活動所必需的檢驗檢測設備設施√4.5具有并有效運行保證其檢驗檢測活動獨立、公正、科學、誠信的管理體系√4.6符合有關法律法規(guī)或者標準、技術規(guī)范規(guī)定的特殊要求√附加附加編制： 2015年10月10日 批準： 2015年10月12 日內(nèi)審實施計劃審核目的：是否有效。審核準則：1、GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求；2、本公司編制的質(zhì)量手冊、程序文件及作業(yè)文件；3、與產(chǎn)品服務有關的法律法規(guī)。審核范圍：1、體系覆蓋的產(chǎn)品：車輛檢測、設備、物品、人員、組織、管理等。2、體系覆蓋的部門：領導層；綜合辦公室；檢驗部。審核日期：2015117-118姓名 職務審核 審核組長組成員 綜合辦公室主

資格內(nèi)審員內(nèi)審員

組內(nèi)分工AB首次會議末次會議

2015年11月7日 8：00-8：30注：相關部門代參加2015年11月7日 15：30-16：00注：審核組成參加2015年11月7日 16：00-16：30注：審核情況報2015年11月8日 16：30-17：00注：相關部門表參加首次會議簽到表公司名稱公司名稱時間2015月7日審核組長審核員受審核部門姓名部門職務姓名部門職務總經(jīng)理綜合辦公室主任（檢驗）主任末次會議簽到表公司名稱公司名稱時間2015月7日審核組長審核員受審核部門姓名部門職務姓名部門職務總經(jīng)理綜合辦公室技術部（檢驗）主任（主任）2015年度內(nèi)審日程安排日期時間活動內(nèi)容11月日71天并制定內(nèi)審方案和計劃，報最高管理者（經(jīng)理）審核批準。11月日78時首次會議：內(nèi)審組長闡明內(nèi)審的目的、范圍、準則、時間、審核組分工等。11月日78時至17時與受審部門交談、提問、收集、記錄審核證據(jù)，對照《定評審準則》和管理體系文件形成審核發(fā)現(xiàn)。11月日88時（若有，開具不符合項報告。11月日89時若有不符合項請有關人員確認不合格事實，并擬定糾正措施。11月日810時措施和建議，分發(fā)不合格項報告。11月日811時內(nèi)審組長編制審核報告：內(nèi)審組長編制審核報告，內(nèi)審員簽字，質(zhì)量負責人審批，分發(fā)審核報告11月日814時糾正或預防改進措施的跟蹤驗證:在經(jīng)理的支持下內(nèi)審組成員負責督促，責任部門或人員完成其不符合項的糾正和改正措施計組長報告并提出建議。11月日816時內(nèi)審組長整理審核記錄、資料存檔。XXX機動車檢測有限公司2015117日現(xiàn)場評審檢查表本檢查表依據(jù)《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》要求制定，編號與準則一致，其中準則的條款1、2和3在本檢查表中省略。評審結(jié)論基條款 評 審 內(nèi) 容 符合合

不缺不符此適合項用

評 審記錄依法成立并能夠承擔相應法律責任的4.1 √法人或者其他組織4.1.1 √對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負責，并承擔相應法律責任。檢驗檢測機構(gòu)應有明確的法律地位，不4.1.2具備法人資格的檢驗檢測機構(gòu)應經(jīng)所 √在法人單位授權(quán)。檢驗檢測機構(gòu)及其人員從事檢驗檢測活動，應遵守國家相關法律法規(guī)的規(guī)4.1.3 √定，遵循客觀獨立、公平公正、誠實信

依法成立，能夠承擔相應的法律責任有法人登記證明，具備固定場所，能夠承擔相應的法律責任為獨立法人，并經(jīng)授權(quán)公司一直嚴格按照相關規(guī)定運行，無違法行為，無罰款記錄，能夠做到公平、公開、公正檢驗檢測機構(gòu)應明確其組織和管理結(jié)構(gòu)、所在法人單位中的地位，以及質(zhì)量4.1.4 √管理、技術運作和支持服務之間的關系。檢驗檢測機構(gòu)所在的單位還從事檢驗4.1.5檢測以外的活動，應識別潛在的利益沖突。檢驗檢測機構(gòu)為其工作開展需要，可在4.1.6 √其內(nèi)部設立專門的技術委員會。具有與其從事檢驗檢測活動相適應的4.2 √檢驗檢測技術人員和管理人員檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持人員管理規(guī)范進行檢驗檢測機構(gòu)應確保人員理 現(xiàn)管理體系質(zhì)量目標的職責。檢驗檢測機構(gòu)及其人員應獨立于其出

公司有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖，關系已經(jīng)明確√ （突）技術委員會由總負責人和3名具有豐富經(jīng)驗的現(xiàn)場檢測人員組成技術人員和管理人員位要求具有人力資源管理規(guī)員崗位職責權(quán)限和重要性能夠保證檢測結(jié)果的性和準確性檢驗檢測機構(gòu)及其人員應對其在檢驗檢驗檢測機構(gòu)管理者應建立和保持相4.2.4 √員應經(jīng)與其承擔的任務相適應的教育、培員工，進行監(jiān)督。

制定了《保密和保護所有權(quán)程序》；不受任何外在因素的影響；職現(xiàn)象制定了《人員教育培訓管計劃；培訓活動按計劃得到實施，并取得了很好的效果。檢測人員完全按照《質(zhì)量管理手冊》工作，監(jiān)督到位，監(jiān)督活動的記錄有效保存意見和解釋以及操作設備等工作的人 員，按要求根據(jù)相應的教育、培訓經(jīng)驗、技能進行資格確認并持證上崗。檢驗檢測機構(gòu)的管理人員和技術人員，應具有所需的權(quán)力和資源，履行實施、保持、改進管理體系的職責。應規(guī)定對檢驗檢測質(zhì)量有影響的所有管理、操作檢驗檢測機構(gòu)應保留所有技術人員的相關授權(quán)、能力、教育、資格、培訓、能力確認的日期。檢驗檢測機構(gòu)應與其工作人員建立勞鍵支持人員，應保留其當前工作的描述。檢驗檢測機構(gòu)相關的管理人員、技術人方式規(guī)定。但至少應包含以下內(nèi)容：

需要資質(zhì)的人員資格審核全部通過并持證員上崗資格確認表》具備相應的權(quán)利和資確，勞動關系合法，工作描述清晰明確符合4.2.94.2.9檢驗檢測機構(gòu)內(nèi)部建立確保管理體系√已發(fā)布質(zhì)量方針聲明；有管理體系，并承諾持續(xù)改進；溝通機制暫無；傳達基本及時到位；求和法定要求的重要性傳達給檢驗檢時，能有效運行。a）所需的專業(yè)知識和經(jīng)驗；√已規(guī)定b）資格和培訓計劃；√已規(guī)定c）從事檢驗檢測工作的職責；√已規(guī)定d）檢驗檢測策劃和結(jié)果評價的職責；√已規(guī)定e）提交意見和解釋的職責；√已規(guī)定f）方法改進、新方法制定和確認的職責；√已規(guī)定g）管理職責?！桃岩?guī)定檢驗檢測機構(gòu)最高管理者負責管理體驗檢測機構(gòu)技術負責人應具有中級及4.2.10何時候使管理體系得到實施和遵循的定關鍵管理人員的代理人。

代理人已指定。4.2.11

檢驗檢測機構(gòu)授權(quán)簽字人應具有中級經(jīng)考核合格。以下情況可視為同等能力：a)博士研究生畢業(yè)，從事相關專業(yè)檢驗檢測活動1√3年及以上；b)關專業(yè)檢驗檢測活動5年及以上；c)非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢驗檢測報告√或證書。

查閱辦公室人力資源要求和學歷要求全部符合。符合從事國家規(guī)定的特定檢驗檢測的人員4.2.12的資格。具有固定的工作場所，工作環(huán)境滿足檢4.3 √驗檢測要求檢驗檢測機構(gòu)的管理體系應覆蓋檢驗4.3.1 √固定設施的場所，以及在相關的臨時或移動設施中進行的檢驗檢測工作。4.3.2檢測機構(gòu)固定設施以外的場所進行抽響檢驗檢測結(jié)果的設施和環(huán)境的技術要求應制定成文件。

具備相關的資質(zhì)要求場所固定滿足要求√ 公司影響檢驗檢測結(jié)果質(zhì)量情況時，應監(jiān)消毒、灰塵、電磁干擾、輻射、濕度、4.3.3 √供電、溫度、聲級和振級等應予重視，止檢驗檢測活動。

環(huán)境符合規(guī)定4.3.4

檢驗檢測機構(gòu)應對影響檢驗檢測質(zhì)量

位具備從事檢驗檢測活動所必需的檢驗4.4 √檢測設備設施4.4.1染或性能退化。用于檢驗檢測的設施，

所有設備設施一一核查，全部滿足要求滿足要求，符合規(guī)定檢驗檢測工作的正常開展。檢驗檢測機構(gòu)應配備檢驗檢測（包括抽）要求對檢驗檢測結(jié)果有重要影響的儀器的4.4.2 √（包括用于抽樣的設備檢測的規(guī)范要求和相應標準的要求。檢驗檢測設備應由經(jīng)過授權(quán)的人員操（包括設備制造商提供的有關手冊應4.4.3 √便于檢驗檢測有關人員取用。用于檢驗檢測并對結(jié)果有影響的設備及其軟件，如可能，均應加以唯一性標識。檢驗檢測機構(gòu)應保存對檢驗檢測具有錄至少應包括：

設備齊全，設備準確，核查計劃完備，清晰

√ 具備制造商名稱、型式標識、系列號或√ 具備其他唯一性標識；c)核查設備是否符合規(guī)范；√符合d)當前的位置（如適用）；√有e)制造商的說明書（如果有），或指√有明其地點；復印件設備調(diào)整驗收準則和下次?！?有準的預定日期；設備維護計劃，以及已進行的維護√（適當時）；設備的任何損壞、故障、改裝或修√理。

抽查中有部分無此項有4.4.5

符合規(guī)定作控制”程序。檢驗檢測機構(gòu)需校準的所有設備，只要可行，應使用標簽、編碼或其他標識，表明其校準狀態(tài)，包括上次校準的日4.4.6 √若設備脫離了檢驗檢測機構(gòu)的直接控意結(jié)果。當需要利用期間核查以保持設備校準程序。當校準產(chǎn)生了一組修正因子時，4.4.7 √檢驗檢測機構(gòu)應有程序確保其所有備（例如計算機軟件中的備份

符合規(guī)定了計算機備份數(shù)據(jù)及時更新結(jié)果失效的調(diào)整。檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持對檢驗檢顯著影響的設備，包括輔助測量設備（例如用于測量環(huán)境條件的設備在4.4.8 √

符合配置要求，使用前全部進行校準，證據(jù)保存充足相關性或準確性的證據(jù)。檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持標準物質(zhì)到SI測量單位或有證標準物質(zhì)。檢驗4.4.8檢測機構(gòu)應根據(jù)程序?qū)藴饰镔|(zhì)進行√符合完整性要求其完整性。具有并有效運行保證其檢驗檢測活動4.5 √獨立、公正、科學、誠信的管理體系4.5.1 文件，并確保檢驗檢測結(jié)果的質(zhì)量。管獲取、理解、執(zhí)行。質(zhì)量手冊應包括質(zhì)量方針聲明、檢驗檢測機構(gòu)描述、人員職責、支持性程序、手冊管理等。檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量手冊中應闡明質(zhì)量方針聲明應制定管理體系 總體目標，并在管理評審時予以評審。4.5.2質(zhì)量方針聲明應經(jīng)最高管理者授權(quán)發(fā)布，至少包括下列內(nèi)容：

滿足要求管理體系文件在公司理解和執(zhí)行能力差經(jīng)查證，公司的質(zhì)量手冊內(nèi)容：最高管理者對良好職業(yè)行為和為客√ 是戶提供檢驗檢測服務質(zhì)量的承諾；最高管理者關于服務標準的聲明；√ 有管理體系的目的； √ 有要求所有與檢驗檢測活動有關的人序；

符合規(guī)定最高管理者對遵循本準則及持續(xù)改√ 有進管理體系的承諾。4.5.3

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持避免卷入√構(gòu)應建立和保持保護客戶的機密信息子存儲和傳輸結(jié)果的要求。

力或運作誠信等方面檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持控制其管軟件、規(guī)范、手冊、指導書。這些文件4.5.4 √可承載在各種載體上，可是硬拷貝或是的文件。

經(jīng)過抽查全部符合書等檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持評審客戶要求、標書、合同的程序。對要求、標4.5.5 √書、合同的變更、偏離應通知客戶和檢驗檢測機構(gòu)的相關人員。檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定并有能力完成4.5.6 √分包項目的檢驗檢測機構(gòu)，并在檢驗檢包的檢驗檢測項目應當事先取得委托人書面同意。檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持選擇和購買對檢驗檢測質(zhì)量有影響的服務和供4.5.7應品、試劑、消耗材料的購買、接收、√存儲的要求，并保存對重要服務、供應品、試劑、消耗材料供應商的評價記錄和名單。

符合規(guī)定分包情況應商的評價記錄和名單檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持服務客戶4.5.8 √的滿意度調(diào)查。在保密的前提下，允許的相關區(qū)域觀察。檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持處理投訴和申訴的程序。明確對投訴和申訴的接4.5.9 √收、確認、調(diào)查和處理職責，并采取回避措施。檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持出現(xiàn)不符的評價、決定不符合工作是否可接受、4.5.10 √糾正不符合工作、批準恢復被停止的不客戶并取消不符合工作。檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持在識別出

經(jīng)過抽查顯示，暫無滿意度調(diào)查執(zhí)行中符合要求不符合工作的處理程客戶4.5.11

√進行內(nèi)部審核。

符合要求有監(jiān)控，內(nèi)部審核完整檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持識別潛在4.5.12 √計劃，以減少類似不符合情況的發(fā)生并啟動和控制。4.5.13 √正措施、預防措施、內(nèi)部審核、管理評審來持續(xù)改進管理體系的有效性。集、索引、存取、存檔、存放、維護和記錄應包括內(nèi)部審核報告和管理評審4.5.14

符合要求，程序完善，執(zhí)行基本到位，暫時沒發(fā)現(xiàn)不符合工作制定了內(nèi)審年度計劃；有檢查記錄；已經(jīng)開出不符合報告。采取了糾正、糾正措施或預防措施符合要求每項檢驗檢測的記錄應包含充分的信√

符合要求，存檔完善有改動應有改動人的簽名或簽名縮寫。對電子存儲的記錄也應采取同等措施，以避免原始數(shù)據(jù)的丟失或改動。所有記錄應予安全保護和保密。記錄可存于任何媒體上。4.5.15

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持管理體系

審核員具備相應的資質(zhì)，糾正措施已經(jīng)制部審核報告》檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持管理評審的程序。管理評審通常12個月一次，施予以實施。應保留管理評審的記錄，a）質(zhì)量方針、目標和管理體系總體目√標；

符合程序和內(nèi)容要求，公司制定了《年度管理評審計劃》，《管理評審報告》相關的表格文件符合要求4.5.16

政策和程序的適用性 √管理和監(jiān)督人員的報告； √內(nèi)外部審核的結(jié)果； √

符合要求糾正措施和預防措施； 上次管理評審結(jié)果跟蹤； 檢驗檢測機構(gòu)間比對或能力驗證的√結(jié)果；工作量和工作類型的變化；i）客戶反饋； 申訴和投訴； 改進的建議；

符合要求，公司制定了《預防措施計劃記錄評審表》相關文件符合要求，公司編制了《跟蹤審核報告》符合要求√符合要求符合要求其他相關因素，如質(zhì)量控制活動、√資源配備、員工培訓。管理評審輸出應包括以下內(nèi)容：管理體系有效性及過程有效性的改√進；滿足本準則要求的改進； 資源需求。

符合要求經(jīng)過對比得出的的結(jié)論是：較好的效果滿足符合要求4.5.17

檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持使用適合√確定度的評定和分析檢驗檢測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計技術。檢驗檢測方法包括標準方方法。

相關程序完備，包括被檢驗檢測物品的抽樣、處理、運輸、存儲和準備如果缺少指導書可能影響檢驗檢測結(jié)

質(zhì)性的作用劃應隨著制定方法工作的推進予以更無規(guī)定的方法和程序時，檢驗檢測機構(gòu)

6要求客戶要求的清晰說明使用前應經(jīng)確認

應建立和保持開發(fā)特定的檢驗檢測方√客戶。使用非標準檢驗檢測方法的程序，至少應該包含下列信息：

檢驗檢測樣品類型的a)適當?shù)臉俗R；√包含b)范圍；√包含c)被檢驗檢測樣品類型的描述；√包含d)被測定的參數(shù)或量和范圍；√包含e)儀器和設備，包括技術性能要求；√包含f)所需的參考標準和標準物質(zhì)；√包含g)要求的環(huán)境條件和所需的穩(wěn)定周√包含期；h)程序的描述，包括：物品的附加識（或拒絕）

經(jīng)查證，符合要求，制定了《儀器檢定校準校準計劃表》，《設備安裝調(diào)試記錄表》等文件4.5.17.5

方法確認是通過檢查并提供客觀證據(jù)，判定檢驗檢測方法是否滿足預定用途√ 記錄清晰完整否適合預期用途的結(jié)論。檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持應用評定√算機或自動設備對檢驗檢測數(shù)據(jù)進行

定度估算報告》采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索時，檢驗檢測機構(gòu)應確保：對使用者開發(fā)的計算機軟件形成詳√ 符合細文件，并確認軟件的適用性；——相關硬件或軟件的定期再確認； √ 符合4.5.18——相關硬件或軟件改變后的再確認符合——需要時，對軟件升級。 性的程序。這些程序應包括（但不限√于）:數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移和數(shù)據(jù)的處理；維護計算機和自動設備以確保其功性所必需的環(huán)境和運行條件。

符合符合要求符合要求檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持需要對物√關的資料和操作。

抽樣計劃和程序完整，符合規(guī)定的要求檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持對用于檢應保留該標識。標識系統(tǒng)的設計和使應包含樣品群組的細分和樣品在檢驗檢測機構(gòu)內(nèi)外部的傳遞。在接收樣品 時應記錄樣品的異常情況或記錄對檢驗檢測方法的偏離。應避免樣品在存損壞，應遵守隨樣品提供的處理說明。當樣品需要存放或在規(guī)定的環(huán)境條件

對樣品管理的程序完4.5.21

檢驗檢測機構(gòu)應明確區(qū)分檢驗前過驗檢測機構(gòu)應建立和保持監(jiān)控檢驗檢量控制的數(shù)據(jù)，當發(fā)現(xiàn)偏離預先判據(jù) 時應采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題并防止出現(xiàn)錯誤的結(jié)果這種質(zhì)量控制應有計劃并加以評審，可包括（但不限于）下列內(nèi)容：定期使用有證標準物質(zhì)進行監(jiān)控和/或使用次級標準物質(zhì)開展內(nèi)部質(zhì)量控√制；

過程要求明確，相關程序完備，暫無偏離現(xiàn)象參加檢驗檢測機構(gòu)間的比對或能力√驗證計劃；使用相同或不同方法進行重復檢驗√檢測；

符合要求符合要求

√ 符合要求分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關√性。

符合要求檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持能力驗證4.5.22 √檢測機構(gòu)參加有關政府部門、國際組檢測機構(gòu)能力驗證或者檢驗檢測機構(gòu)門。或證書應至少包括下列信息：

經(jīng)審查此項雖有，但是需要進一步完善10合檢驗檢測方法的規(guī)定4.5.23

標題；

√ 符合要求標注資質(zhì)認定標志，加蓋檢驗檢測√專用章（適用時）；檢驗檢測機構(gòu)的名稱和地址，檢驗（如果與檢驗檢測機構(gòu)的地址不同）；

符合要求符合要求，沒有遺漏檢驗檢測報告或證書的唯一性標識（如系列號保能夠識別該頁是屬于檢驗檢測報告數(shù)；客戶的名稱和地址； 所用檢驗檢測方法的識別； 檢驗檢測樣品的描述、狀態(tài)和明確√的標識；對檢驗檢測結(jié)果的有效性和應用有行檢驗檢測的日期；對檢驗檢測結(jié)果的有效性或應用有所用的抽樣計劃和程序的說明；檢驗檢測檢報告或證書批準人的姓√名、職務、簽字或等效的標識；

符合要求，每一頁都有唯一的標識有，無遺漏有符合要求已注明已經(jīng)做出說明符合要求，包含檢驗檢測機構(gòu)應提出未經(jīng)檢驗檢測√機構(gòu)書面批準，不得復制（全文復制除

有聲明外）檢驗檢測報告或證書的聲明；（適用時檢驗檢測機構(gòu)接受委托送檢的，其檢測項目的符合性情況。當需對檢驗檢測結(jié)果進行解釋時，檢驗檢測報告或證書中還應包括下列內(nèi)容：a)對檢驗檢測方法的偏離、增添或刪節(jié)環(huán)境條件；

符合要求符合要求55都符合要求4.5.24

相關時，符合（或不符合）要求、√規(guī)范的聲明；

符合要求，已作出聲明適用時，評定測量不確定度的聲明。當不確定度與檢測結(jié)果的有效性或應√不確定度影響到對規(guī)范限度的符合性度的信息；

必要的時候已作出評定測量不確定度的聲明適用且需要時，提出意見和解釋；√ 必要時提出了意見和解釋特定檢驗檢測方法或客戶所要求的√附加信息。應包括下列內(nèi)容：

符合要求，已加入相關的信息全部符合要求a)抽樣日期；

√ 有，無遺漏4.5.25

抽取的物質(zhì)、材料或產(chǎn)品的清晰標識（的型號或類型和相應的系列號）；√

符合要求全部正常，無遺漏所用的抽樣計劃和程序； √抽樣過程中可能影響檢驗檢測結(jié)果√的環(huán)境條件的詳細信息；與抽樣方法或程序有關的標準或規(guī)加或刪減。當需要對報告或證書做出意見和解釋4.5.26

計劃和程序符合要求符合要求有標注包含：a）對檢驗檢測結(jié)果符合（或不符合）要求的意見；b）履行合同的情況；c）如何使用結(jié)果的建議；d）改進的建議。于）下列內(nèi)容：對檢驗檢測結(jié)果符合（或不符合）√ 包含要求的意見；履行合同的情況； √ 包含如何使用結(jié)果的建議； √ 包含改進的建議。 √ 包含4.5.27

當檢驗檢測報告或證書包含了由分包方式報告結(jié)果。

√ 符合要求或證書的格式應設計為適用于所進行4.5.28 √的各種檢驗檢驗類型，并盡量減小產(chǎn)生驗檢測機構(gòu)應建立和保持檢驗檢測結(jié)果發(fā)布的程序。

準則對數(shù)據(jù)控制的要果發(fā)布的程序4.5.29 √告或證書應標明所代替的報告或證書，并注以唯一性標識。檢驗檢測機構(gòu)應當對檢驗檢測原始記4.5.30 √可追溯性。檢驗檢測原始記錄、報告、證書的保存期限不少于6年。檢驗檢測機構(gòu)的活動涉及風險評估和風險控制領域時,應建立和保持相應識4.5.31 √危險材料運輸、廢物處置、應急措施、消防安全、事故報告的管理要求，予以實施。

明。確定已經(jīng)對檢驗檢測歸檔留存符合要求規(guī)定，建立了風險的相應識別、評估、實施的程序檢驗檢測機構(gòu)應當定期向資質(zhì)認定部門上報包括持續(xù)符合資質(zhì)認定條件和資質(zhì)認定部門申請辦理變更手續(xù)：更的;法定代表人、最高管理者、技術負更的;;生變更的;依法需要辦理變更的其他事項。

部宣傳資料等進行核查，符合要求規(guī)定√ 暫無此情況√√√√√規(guī)定的特殊要求:特定領域的檢驗檢測4.6 √員會按照國家有關法律法規(guī)或者標準、性，制定和發(fā)布的評審補充要求。

度內(nèi)審計劃》確認人（質(zhì)量負責人： 5 年 1月 9日不符合報告受審核部審 核

業(yè)務室審核組長審核依據(jù)性 質(zhì)不合格事實描述：

1、GB/T19001-2008標準；2、適用的法律法規(guī)；3、本公司編制的體系文件。一般不符合 □ 嚴重不符合部分（非重要）設備已進行的維護沒有記錄，記錄存放不符合規(guī)定。4.5.14.4不符合《質(zhì)量手冊》4.5.14.3火設施，室內(nèi)嚴禁吸煙和存放易燃易爆危險品，外來人員未經(jīng)許可不得進入。審核員（簽字： 日期：